特種設(shè)備制造內(nèi)審及管理評(píng)審資料匯編經(jīng)典版

1、特種設(shè)備制造管理評(píng)審及內(nèi)審材料3匚編適用于鍋爐壓力容器制造單位體系運(yùn)行考評(píng)2015中國(guó)南京 胡輝內(nèi)審及管理評(píng)審報(bào)告編制審核批準(zhǔn)江蘇南京天河特種設(shè)備制造有限責(zé)任公司2014-12-31目錄 TOC o 1-5 h z 2014-12-311 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 2014年內(nèi)審、管理評(píng)審計(jì)劃5 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 2014年度內(nèi)審計(jì)劃7內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃（下）9內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃（上）11內(nèi)部審核檢查表質(zhì)量保證體系 13內(nèi)部審核檢查表質(zhì)量保證體系 16內(nèi)部審核檢查表質(zhì)量保證體系

2、19內(nèi)部審核檢查表質(zhì)量管理辦公室21內(nèi)部審核檢查表質(zhì)量管理辦公室23內(nèi)部審核檢查表質(zhì)量管理辦公室25內(nèi)部審核檢查表供應(yīng)科27內(nèi)部審核檢查表供應(yīng)科29內(nèi)部審核檢查表一供應(yīng)科31內(nèi)部審核檢查表技術(shù)、工藝科32內(nèi)部審核檢查表技術(shù)、工藝科34內(nèi)部審核檢查表生產(chǎn)、設(shè)備科36內(nèi)部審核檢查表生產(chǎn)、設(shè)備科38內(nèi)部審核檢查表生產(chǎn)車(chē)間40內(nèi)部審核檢查表生產(chǎn)車(chē)間42內(nèi)部審核檢查表生產(chǎn)車(chē)間44內(nèi)部審核檢查表質(zhì)檢科46內(nèi)部審核檢查表質(zhì)檢科48內(nèi)部審核檢查表質(zhì)檢科50內(nèi)部審核檢查表一銷(xiāo)售科51內(nèi)部審核檢查表一銷(xiāo)售科53內(nèi)部審核檢查表用戶(hù)服務(wù)54內(nèi)部審核檢查表用戶(hù)服務(wù)56不合格項(xiàng)報(bào)告-供應(yīng)科57不合格項(xiàng)報(bào)告生產(chǎn)、設(shè)備科59

3、不合格項(xiàng)報(bào)告生產(chǎn)、設(shè)備科61不合格項(xiàng)報(bào)告生產(chǎn)車(chē)間63不合格項(xiàng)報(bào)告-質(zhì)檢科65不合格項(xiàng)報(bào)告銷(xiāo)售科67內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告（可另附紙敘述）69管理評(píng)審資料匯總73編制：質(zhì)量管理辦公室73審核：73批準(zhǔn)：73南京天河特種設(shè)備設(shè)備有限公司732014 年 12 月 31 日73 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 管理評(píng)審計(jì)劃74 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?6通知78 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 管理評(píng)審會(huì)議簽到表79 HYPER

4、LINK l bookmark16 o Current Document 質(zhì)量會(huì)議記錄一公司80 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 質(zhì)量保證體系運(yùn)行分析報(bào)告83 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 質(zhì)量管理工作報(bào)告87 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 供應(yīng)科管理評(píng)審匯報(bào)89 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 技術(shù)工藝科管理評(píng)審匯報(bào)91 HYPERLINK l bookmark26 o Curren

5、t Document 生產(chǎn)設(shè)備科管理評(píng)審匯報(bào)93 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 生產(chǎn)車(chē)間管理評(píng)審匯報(bào)95 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 質(zhì)檢科管理評(píng)審回報(bào)97 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 銷(xiāo)售科管理評(píng)審匯報(bào)99 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 用戶(hù)服務(wù)辦管理評(píng)審匯報(bào)101 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 質(zhì)量會(huì)議記錄103質(zhì)量改進(jìn)

6、實(shí)施記錄表供應(yīng)科106質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施記錄表生產(chǎn)、設(shè)備科107質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施記錄表生產(chǎn)、設(shè)備科108質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施記錄表生產(chǎn)車(chē)間109質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施記錄表質(zhì)檢科no質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施記錄表銷(xiāo)售科111 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 改進(jìn)措施驗(yàn)證報(bào)告112 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 管理評(píng)審報(bào)告116 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 質(zhì)量會(huì)議記錄123 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施計(jì)

7、劃1262014年內(nèi)審、管理評(píng)審計(jì)劃審核目的對(duì)公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，評(píng)價(jià)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的 結(jié)果是否符合特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范及公司質(zhì)量體系文件的規(guī)定，確 保質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)轉(zhuǎn)，確保鍋爐、壓力容器的制造質(zhì)量滿(mǎn) 足國(guó)家產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿(mǎn)足設(shè)計(jì)性能要求和產(chǎn)品用戶(hù)使用的要求。審核范圍公司質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)、各質(zhì)量管理部門(mén)、各質(zhì)量控制崗 位執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件的工作狀況，服務(wù)水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量的 措施，質(zhì)量改進(jìn)的措施及改進(jìn)后的檢查等。審核依據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程公司質(zhì)量保證體系文件審核組成員內(nèi)審、管理評(píng)審實(shí)施

8、時(shí)安排時(shí)間安排實(shí)施項(xiàng)目具體時(shí)間負(fù)責(zé)人內(nèi)部質(zhì)量審核2014.12.10-2014.12.17管理評(píng)審2014.12.21-2014.12.30編制：質(zhì)量管理辦公室審核：XXX批準(zhǔn)：XXX時(shí)間：2014.01.08時(shí)間：2014.01.08時(shí)間：2014.01.082014年度內(nèi)審計(jì)劃NJTHTS/ZJ.01審核目的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行過(guò)程對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的適宜性、符合性、有 效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門(mén)對(duì)穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。審核范圍被審核部門(mén)：公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門(mén)質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)審核依據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范；國(guó)家現(xiàn)行鍋爐、容器制造

9、相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件； 與分供方、產(chǎn)品用戶(hù)簽訂的合同要求。審核人員負(fù)責(zé)人：XXX組員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXXXXX、XXX、XXX、XXX、XXX XXX、XXX實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)時(shí)間負(fù)責(zé)人編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃按審核的項(xiàng)目確定審核小組并通知各審核人員2014年12月10日審核負(fù)責(zé)人各審核小組按審核的準(zhǔn)則和范圍2014年12月11日各審核小組要求編制部門(mén)內(nèi)審檢查表組織被審核部門(mén)及審核人員會(huì)議 宣布各審核小組成員 開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量體系審核2014年12月12日-12月13日審核負(fù)責(zé)人審核負(fù)責(zé)人各審核小組審核小組分別與被審核部門(mén)座

10、談，對(duì)審核結(jié)果交換意見(jiàn)，找出不合格因素，提出解決不合格的措施2014年12月14日各審核小組不合格項(xiàng)糾正2014年12月14日被審核部門(mén)不合格項(xiàng)糾正驗(yàn)證2014年12月16日各審核小組出具內(nèi)部審核報(bào)告組織會(huì)議：向被審核部門(mén)回報(bào)審核結(jié)果，做出內(nèi)審評(píng)價(jià)2014年12月17日各審核小組審核負(fù)責(zé)人編制：質(zhì)量管理辦公室審核：XXX批準(zhǔn)：XXX時(shí)間：2014年01月08日時(shí)間：2014年01月08日時(shí)間：2014年01月08日內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃（下）記錄編號(hào):NJTHTS/ZJ.02審核目的：評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行過(guò)程對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的適宜性、符合性、有效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門(mén)對(duì)穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)

11、量的保證程度。審核準(zhǔn)則：特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范；國(guó)家現(xiàn)行鍋爐、壓力容器制造執(zhí)行法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件； 與分供方、產(chǎn)品用戶(hù)簽訂的合同要求。審核方法：按職能部門(mén)分別審核審核范圍：公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門(mén)質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)5.審核時(shí)間：2014年12月11日至12月17日日期/時(shí)間被審核部門(mén)審核程序與依據(jù)負(fù)責(zé)人2014.12.11上午 08: 30-12: 00被審核部門(mén) 及審核人員 全體參加審核負(fù)責(zé)人組織內(nèi)部質(zhì)量審核會(huì)議，講明審核 的目的、準(zhǔn)則、范圍、方法等要求 審核人員分組審核負(fù)責(zé)人2014.12.1

12、2上午 08: 30-12: 00質(zhì)量保證體系按質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公司組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量 控制機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、質(zhì) 量改進(jìn)、管理評(píng)審控制程序、質(zhì)量改進(jìn)控制程 序、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序等文件XXXXXXXXX2014.12下午 14: 00-17: 30質(zhì)量管理 辦公室按管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄 控制、人員培訓(xùn)考核及其管理、文件控制程序、 質(zhì)量記錄控制程序、內(nèi)部審核控制程序、人員 培訓(xùn)考核及其管理程序等文件要求XXXXXX2014.12.13上午 08: 30-12: 00供應(yīng)科按材料、零部件控制、材料、零部件控制 程序、采購(gòu)控制程序、材料管理制度、物 資倉(cāng)庫(kù)

13、管理制度等文件要求XXXXXX2014.12.13-12.14下午 14: 00-17: 30上午 08: 30-12: 00技術(shù)、工藝科按設(shè)計(jì)控制、設(shè)計(jì)控制程序、設(shè)計(jì)管理 制度；作業(yè)（工藝）控制、作業(yè)（工藝） 控制程序、工藝管理制度等文件要求XXXXXX2014.12.14下午 14: 00-17: 30生產(chǎn)、設(shè)備科按設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、生產(chǎn)設(shè)備 控制程序、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程 序、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理制度、設(shè)備和試驗(yàn) 裝置管理制度等文件要求XXXXXX2014.12.15上午 08: 30-12: 00生產(chǎn)車(chē)間按作業(yè)（工藝）控制、焊接控制、不合 格品（項(xiàng)）控制、作業(yè)（工藝）控制程序

14、、 焊接控制程序、水壓試驗(yàn)控制程序、產(chǎn) 品標(biāo)識(shí)及編號(hào)管理制度、工藝紀(jì)律檢查制 度、安全文明生產(chǎn)制度等文件要求XXXXXX2014.12.15-12.16下午 14: 00-17: 30上午 08: 30-12: 00質(zhì)檢科按檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序、 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制程序、無(wú)損檢測(cè)控制 程序、理化檢驗(yàn)控制程序、水壓試驗(yàn)控制 程序、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序、焊接管 理制度、檢驗(yàn)管理制度等文件要求XXXXXX內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃（上）記錄編號(hào):NJTHTS/ZJ.02審核目的：評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行過(guò)程對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的適宜性、符合性和有效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門(mén)對(duì)穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)

15、量的保證程度。審核準(zhǔn)則：特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范；國(guó)家現(xiàn)行鍋爐、壓力容器制造執(zhí)行法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件； 與分供方、產(chǎn)品用戶(hù)簽訂的合同要求。審核方法：按職能部門(mén)分別審核審核范圍：公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門(mén)質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)5.審核時(shí)間：2014年06月21日至06月27日日期/時(shí)間被審核部門(mén)審核程序與依據(jù)負(fù)責(zé)人2014.06.21上午 08: 30-09: 30被審核部門(mén) 及審核人員 全體參加審核組長(zhǎng)組織內(nèi)部質(zhì)量審核會(huì)議，講明審核的 目的、準(zhǔn)則、范圍、方法等要求審核人員分組審核負(fù)責(zé)人2014.06.21-

16、06.23上午 08: 30-12: 00下午 14: 00-17: 30銷(xiāo)售科按合同控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、合同評(píng) 審控制程序、質(zhì)量改進(jìn)控制程序、質(zhì)量信 息管理制度等文件要求XXXXXX2014.06.21-06.23上午 08: 30-12: 00下午 14: 00-17: 30用戶(hù)服務(wù)按用戶(hù)服務(wù)控制程序、用戶(hù)服務(wù)管理制度、 質(zhì)量信息管理制度等文件要求XXXXXX2014.06.24上午 08: 30-12: 00各審核組與被審核部門(mén)內(nèi)部交流各審核小組2014.06.24下午 14: 00-17: 30對(duì)審核出的不合格項(xiàng)分析原因，制定預(yù)防、糾 正措施，實(shí)施糾正或改進(jìn)被審核部門(mén)2014.06.

17、26下午 14: 00-17: 30對(duì)不合格項(xiàng)糾正后的效果進(jìn)行驗(yàn)證各審核小組2014.06.27被審核部門(mén)內(nèi)部審核總結(jié)會(huì)議上午 08: 30-12: 00下午 14: 00-17: 30及審核人員 全體參加各小組報(bào)告內(nèi)審情況、不合格項(xiàng)及整改情況 內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)，提出下一步工作目標(biāo)各審核小組 審核負(fù)責(zé)人編制：質(zhì)量管理辦公室審核：XXX批準(zhǔn)：XXX時(shí)間：2014年06月10日時(shí)間：2014年06月10日時(shí)間：2014年06月10日內(nèi)部審核檢查表-質(zhì)量保證體系受審部門(mén)質(zhì)量保證體系審核員XXX、XXX、XXX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄總要求公司按哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量保證體系？各過(guò)程的關(guān)聯(lián)是否形成文件

18、？建立質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)是特種設(shè) 備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量 保證體系基本要求，各過(guò)程的 關(guān)聯(lián)用質(zhì)量手冊(cè)的形式進(jìn)行 體現(xiàn)。合格是否有外包現(xiàn)象?如何控制？表面無(wú)損檢測(cè)、熱處理、封頭（管 板）、波紋爐膽成型有外包單位 實(shí)施，根據(jù)公司質(zhì)量手冊(cè)的 要求進(jìn)行控制。合格文件要求公司制定了哪些體系文件?質(zhì)量手冊(cè)包括的內(nèi)容？公司質(zhì)保體系文件包括：質(zhì)量手 冊(cè)、程序文件、管理制度、工藝 規(guī)程、記錄表樣等。質(zhì)量手冊(cè)所 描述的內(nèi)容是特種設(shè)備制造、 安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系 基本要求所規(guī)定的條款。合格NJTHTS/ZJ.03頁(yè)碼：01建立的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi) 容在質(zhì)量手冊(cè)中有詳細(xì)的描

19、 述。合格管理承諾是否進(jìn)行了管理評(píng)審？每年一次由總經(jīng)理主持進(jìn)行了 管理評(píng)審。合格人力資源、物質(zhì)資源的提供能否滿(mǎn)足質(zhì)量保證體系的需求？根據(jù)質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)一年來(lái) 的狀況說(shuō)明，公司的各種資源能 滿(mǎn)足質(zhì)量保證體系運(yùn)行的需求。合格采取了哪些相應(yīng)的措施將滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給了員工？公司采取了內(nèi)部辦學(xué)習(xí)班進(jìn)行 貫徹學(xué)習(xí)的方式，對(duì)公司員工進(jìn) 行教育、傳達(dá)和落實(shí)。合格質(zhì)量方針領(lǐng)導(dǎo)層是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重要性？領(lǐng)導(dǎo)層理念：質(zhì)量方針是公 司經(jīng)營(yíng)總方針的組成部分，是企 業(yè)質(zhì)量管理理念的體現(xiàn)，是實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)。合格制定質(zhì)量方針的總體理念是什以好的產(chǎn)品質(zhì)量贏得市場(chǎng)；以誠(chéng)合格么？信擴(kuò)大企業(yè)的知名度。

20、內(nèi)部審核檢查表-質(zhì)量保證體系NJTHTS/ZJ.03頁(yè)碼：02受審部門(mén)質(zhì)量保證體系審核員XXX、XXX、XXX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄質(zhì)量方針質(zhì)量方針是否符合企業(yè)實(shí)際和利質(zhì)量方針的寓意適合公司實(shí)合格于實(shí)現(xiàn)？際狀況和產(chǎn)品制造許可范圍，利于實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量方針的評(píng)審及修改是否有文“管理職責(zé)”中規(guī)定，對(duì)質(zhì)量合格件的規(guī)定？方針的適宜性、持續(xù)性進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)可進(jìn)行修改。質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否質(zhì)量方針是企業(yè)經(jīng)營(yíng)總體質(zhì)合格明確？量方針，是保證質(zhì)量的承諾;質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開(kāi)和具體化。質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否進(jìn)行了分公司質(zhì)量目標(biāo)都已分解量化到合格解？了各職能部門(mén)。質(zhì)量目標(biāo)是否規(guī)定進(jìn)

21、行考核?考核原則和依據(jù)是什么？公司質(zhì)量目標(biāo)每年考核評(píng)審一 次，部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)每半年考核一 次；考核依據(jù)是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的實(shí)現(xiàn) 率，用戶(hù)和相關(guān)方的反饋意見(jiàn)。合格質(zhì)量保證質(zhì)量保證體系策劃是否形成了文公司質(zhì)量保證體系有質(zhì)量體系合格體系策劃件?查文件（組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)文件進(jìn)行描述和體現(xiàn)，并建立了職責(zé)匯編等）管理組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)（見(jiàn)圖示）。質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)是否與公司實(shí)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)，合格際狀況相符合？對(duì)產(chǎn)品安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的日常管理，對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)。職責(zé)和權(quán)對(duì)質(zhì)量保證體系各過(guò)程的職責(zé)是對(duì)質(zhì)量保證體系各崗位的職責(zé)合格限否明確了相應(yīng)的崗位職責(zé)?（查閱和權(quán)限都作了具

22、體明確的規(guī)定。組織機(jī)構(gòu)圖,職能分配情況，各崗經(jīng)檢查和詢(xún)問(wèn)部分職能崗位人位的職責(zé)，并到有關(guān)部門(mén)崗位進(jìn)行員，都能明白自己的職責(zé)、權(quán)限詢(xún)問(wèn)、了解，予以證實(shí)）？和工作目標(biāo)。各部門(mén)的崗位職責(zé)、權(quán)限及相互“管理職責(zé)”描述表明，各崗位合格關(guān)系是否清楚協(xié)調(diào)？工作接口明確、工作目標(biāo)清楚、職責(zé)權(quán)限清晰、溝通協(xié)調(diào)分明。內(nèi)部審核檢查表-質(zhì)量保證體系NJTHTS/ZJ.04頁(yè)碼:03受審部門(mén)質(zhì)量保證體系審核員XXX、XXX、XXX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄管理者代是否指定了管理者代表?管理者代指定了一名副總經(jīng)理為管理者合格表表的職責(zé)權(quán)限是否明確？代表，并明確了其職責(zé)和權(quán)限。管理者代表采取什么措施來(lái)實(shí)現(xiàn)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下

23、開(kāi)展和協(xié)調(diào)合格自己的職責(zé)和權(quán)限?查閱規(guī)定，進(jìn)行質(zhì)量保證體系的日常工作，帶詢(xún)問(wèn)，了解予以證實(shí)？領(lǐng)質(zhì)保體系各責(zé)任人員完成質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)工作。內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通的方法有哪些？各種形式調(diào)研會(huì)、專(zhuān)題質(zhì)量分合格析會(huì)、信息交流、質(zhì)量信息反饋單、書(shū)面匯報(bào)等。各部門(mén)之間的信息溝通情況如何部門(mén)之間的溝通由質(zhì)量管理中合格實(shí)施？心通過(guò)質(zhì)量信息反饋單進(jìn)行協(xié)調(diào)并共同處理。管理評(píng)審公司如何進(jìn)行管理評(píng)審的？由誰(shuí)來(lái)主持？公司最高管理者組織質(zhì)量體系 人員對(duì)質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)的有效 性、適宜性、持續(xù)性進(jìn)行評(píng)價(jià)， 由總經(jīng)理親自主持。合格是否保存了管理評(píng)審記錄?（查管理評(píng)審）管理評(píng)審的相關(guān)記錄由質(zhì)量管理辦公室進(jìn)行歸檔和保管。合格管理評(píng)

24、審的時(shí)間間隔；輸入、輸出是否符合要求？質(zhì)量文件規(guī)定，管理評(píng)審間隔 不超過(guò)12個(gè)月；輸入及輸出的 文件基本能保證質(zhì)量保證體系 運(yùn)轉(zhuǎn)的需要。合格資源提供是否為質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行提供了物質(zhì)資源和人力資源？根據(jù)鍋爐壓力容器制造許可 條件的要求，公司配備了滿(mǎn) 足制造許可條件的物質(zhì)資源和 人力資源。合格持續(xù)改進(jìn)在“持續(xù)改進(jìn)”方面做了那些工 作？在哪些方面采取了改進(jìn)措 施？對(duì)管理評(píng)審中提出的不合格 項(xiàng)，責(zé)任部門(mén)制定糾正措施立 即進(jìn)行改進(jìn)，對(duì)于改進(jìn)的效果 相關(guān)人員進(jìn)行了驗(yàn)證，基本達(dá) 到了糾正措施的效果。合格內(nèi)部審核檢查表-質(zhì)量管理辦公室NJTHTS/ZJ.05頁(yè)碼： 受審部門(mén)質(zhì)量管理辦公室審核員XXX、X

25、XX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄職責(zé)和權(quán)本部門(mén)的崗位職責(zé)是什么？員工經(jīng)詢(xún)問(wèn)部門(mén)相關(guān)崗位人員，都合格限是否明確？能明白和理解本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限O質(zhì)量方針公司方針和總目標(biāo)是否明確？經(jīng)調(diào)查部分人員能回答出公司合格質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的基本內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)本部門(mén)的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？經(jīng)查閱相關(guān)質(zhì)量記錄和統(tǒng)計(jì)數(shù)合格是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月份本部門(mén)據(jù)表明? 1-5月份與質(zhì)量相關(guān)人質(zhì)量目標(biāo)的完成情況如何？員培訓(xùn)率為96%,關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)率是100%,制定內(nèi)部審核計(jì)劃覆蓋率94%,達(dá)到了部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的要求。質(zhì)量文件編制的質(zhì)量文件是否符合本企業(yè)質(zhì)量保證體系文件是根據(jù)特合格控制和管的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量保證體系的要種設(shè)備

26、制造、安裝、改造、維理求?（查文件清單及程序文件）修質(zhì)量保證體系基本要求及文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？本企業(yè)制造產(chǎn)品特點(diǎn)而編寫(xiě) 的，經(jīng)審核符合產(chǎn)品質(zhì)量保證 體系的要求。文件發(fā)布前已經(jīng)質(zhì)量保證工程 師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。合格文件的修訂是否及時(shí)?修訂后是否質(zhì)量體系文件已根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合格被重新批準(zhǔn)?（查文件及有關(guān)修訂的修訂而換版，并重新審核及記錄）批準(zhǔn)，查換版說(shuō)明為證。識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法合格什么?是否滿(mǎn)足要求？是：班次/修訂狀態(tài)，修訂后的文件更適宜質(zhì)量保證的要求。持有人手中的文件是否是最新版當(dāng)前所有持有人手中的質(zhì)量文合格本的文件？件全部是最新版本，有發(fā)放記錄和持有

27、人簽字為證。作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)收所有換版或過(guò)期文件全部從持合格回?（查文件清單，到其它部門(mén)了解有人手中收回并登記在文件其編號(hào)及受控情況）發(fā)放登記表中。內(nèi)部審核檢查表-質(zhì)量管理辦公室NJTHTS/ZJ.05頁(yè)碼： 受審部門(mén)質(zhì)量管理辦公室審核員XXX、XXX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄質(zhì)量記錄控制外來(lái)文件是否得到識(shí)別？保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清楚？是否制定了記錄控制程序？記錄的標(biāo)識(shí)是否清晰？質(zhì)量記錄檢索是否方便?（查記錄標(biāo)識(shí)、保存、檢索、保存期限是否有明確規(guī)定？凡外來(lái)文件，標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人對(duì) 其有效性確定后進(jìn)行編號(hào)、蓋 受控章標(biāo)識(shí)和登記。保留作廢文件，蓋作廢保留章 進(jìn)行標(biāo)識(shí)后登記保存。程序文件中

28、制定了記錄控 制程序，對(duì)質(zhì)量記錄的控制要 求進(jìn)行了詳細(xì)的描述。質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)為統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng) 一字體、統(tǒng)一編號(hào)，其代號(hào)標(biāo) 識(shí)為：NJTHTS/ZJ.XXX-2014o各種質(zhì)量記錄可根據(jù)其編號(hào)不 同進(jìn)行查詢(xún)，管理方面的記錄 保存期限一般五年、與產(chǎn)品質(zhì)合格合格合格合格合格量有關(guān)的記錄保存七年以上。人員培訓(xùn)和考核是否識(shí)別了從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各類(lèi)人員的能力？從事質(zhì)量活動(dòng)的人員，根據(jù)職 能崗位的要求都具備相應(yīng)的專(zhuān) 業(yè)學(xué)歷、技術(shù)職稱(chēng)、產(chǎn)品制造 知識(shí)、質(zhì)量管理能力和業(yè)務(wù)技 術(shù)水平。合格對(duì)培訓(xùn)的需求和培訓(xùn)計(jì)劃是否安排?（查記錄）每年初，按公司發(fā)展的需求和 人力資源狀況編制員工培訓(xùn)計(jì) 劃，并按時(shí)組織實(shí)施。合格是否評(píng)

29、價(jià)了培訓(xùn)的有效性?培訓(xùn)的效果如何？經(jīng)過(guò)外出進(jìn)行培訓(xùn)和公司內(nèi)部 進(jìn)行培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人員的專(zhuān) 業(yè)技術(shù)水平和質(zhì)量管理能力都 達(dá)到了培訓(xùn)的效果。合格對(duì)員工培訓(xùn)內(nèi)容是否廣泛?是否保存了適當(dāng)?shù)挠涗?（查記錄）對(duì)員工培訓(xùn)和考核的結(jié)果都進(jìn) 行了詳細(xì)的記錄，考核成績(jī)和 培訓(xùn)記錄經(jīng)整理后存入職工培 訓(xùn)檔案。合格內(nèi)部審核檢查表-質(zhì)量管理辦公室NJTHTS/ZJ.05頁(yè)碼： 受審部門(mén)質(zhì)量管理辦公室審核員XXX、XXX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄人員培訓(xùn)和考核對(duì)特殊過(guò)程人員是否進(jìn)行了能力培訓(xùn)?（查記錄）對(duì)特殊過(guò)程人員都按特種設(shè)備 制造要求，參加了主管部門(mén)的 專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和考核（如：焊接人 員、無(wú)損檢測(cè)人員、理化檢驗(yàn) 人員、

30、起吊操作人員、電器操 作人員等）。合格內(nèi)部質(zhì)量是否編制了內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃？每年初都根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情合格審核是否按計(jì)劃的安排如期實(shí)施？況編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，經(jīng) 質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后按期組織實(shí) 施。內(nèi)部審核員資格是否符合質(zhì)量管理控制要求？參與內(nèi)審的人員都是質(zhì)量保證 體系各質(zhì)控系統(tǒng)的主要責(zé)任人 和職能部門(mén)負(fù)責(zé)人，且不參與 本質(zhì)控系統(tǒng)和本部門(mén)的審核。合格是否及時(shí)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)審核過(guò)程發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題都進(jìn)行了合格行了記錄？詳細(xì)的記錄，并出具了不合格項(xiàng)報(bào)告。審核過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取了糾正措施？對(duì)糾正措施是否進(jìn)行了驗(yàn)證以確認(rèn)效果？審核過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格，及時(shí) 對(duì)不合格現(xiàn)象進(jìn)行原因分析， 并制定了適宜的糾正

31、措施進(jìn)行 糾正，糾正結(jié)果由審核人員進(jìn) 行了驗(yàn)證。合格審核的結(jié)果是否形成了內(nèi)部審核報(bào)告？對(duì)于內(nèi)部審核的結(jié)果，審核檢 查結(jié)束后由審核負(fù)責(zé)人匯總成 內(nèi)部審核報(bào)告進(jìn)行內(nèi)審總結(jié)。合格審核報(bào)告和相關(guān)記錄是否按要求實(shí)施歸檔管理？審核過(guò)程的相關(guān)記錄、不合格 項(xiàng)報(bào)告和內(nèi)部審核報(bào)告，由 質(zhì)量管理辦公室整理后歸入內(nèi) 審管理檔案并妥善保管。合格內(nèi)部審核檢查表一供應(yīng)科NJTHTS/ZJ.06頁(yè)碼：01受審部門(mén)供應(yīng)科審核員XXX、XXX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄職責(zé)和權(quán)限公司質(zhì)量 方針和質(zhì) 量目標(biāo)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)選擇合格分供方本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限是什么？員 工是否明確？員工對(duì)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)是否明確和理解？本部門(mén)的

32、分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月份本部 門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)完成情況？對(duì)原材料的分供方必須進(jìn)行評(píng)審 選擇，評(píng)審的內(nèi)容和結(jié)果是否滿(mǎn) 足本標(biāo)準(zhǔn)要求？（查評(píng)審記錄）經(jīng)詢(xún)問(wèn)部門(mén)相關(guān)崗位人員，都能 明白和理解本部門(mén)的職責(zé)和權(quán) 限。經(jīng)調(diào)查和詢(xún)問(wèn)部分人員，能回答 出公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的 基本內(nèi)容。經(jīng)查閱記錄和統(tǒng)計(jì)表明? 1-5月 份對(duì)分供方評(píng)審率100%,原材 料、零部件購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收合格率 98%?合格材料入庫(kù)管理控制率 100%,達(dá)到了部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的要 求。經(jīng)查閱對(duì)分供方評(píng)審的檔案，評(píng) 審的內(nèi)容包括了企業(yè)資質(zhì)、技術(shù) 能力、生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、質(zhì)合格合格合格合格對(duì)分供方是否對(duì)分供方進(jìn)行了重新選擇和量保

33、證能力、交付能力、服務(wù)水 平等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分供方能滿(mǎn) 足我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。合格的評(píng)審定期評(píng)審？實(shí)施情況如何？（查每年上半年對(duì)分供方進(jìn)行一次評(píng)審記錄）評(píng)審，著重考察分供方的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、質(zhì)量保證能力和履行合同的能力，對(duì)不合格的分供方停止合作，另選合格分供方。對(duì)分供方的控制是否體現(xiàn)了采購(gòu)合格物資質(zhì)量對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的影經(jīng)查閱對(duì)分供方的評(píng)定記錄，1響？月1日至5月30日，已經(jīng)對(duì)公司確定的主要分供方進(jìn)行了重新評(píng)審，認(rèn)為分供方質(zhì)量保證條件和供貨交付能力能滿(mǎn)足我公司制造產(chǎn)品的需求。采購(gòu)文件采購(gòu)文件編制部門(mén)和程序是否符合格合質(zhì)量文件要求？經(jīng)查采購(gòu)文件都是由技術(shù)、工藝部門(mén)負(fù)責(zé)編制，相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，技術(shù)

34、經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。采購(gòu)文件在發(fā)放前是否經(jīng)過(guò)批發(fā)放的采購(gòu)文件都有技術(shù)經(jīng)理合格準(zhǔn)？批準(zhǔn)和簽字。內(nèi)部審核檢查表一供應(yīng)科NJTHTS/ZJ.06頁(yè)碼:02受審部門(mén)供應(yīng)科審核員XXX、XXX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄采購(gòu)計(jì)劃是否按需求編制采購(gòu)計(jì)劃？能按生產(chǎn)急需和材料庫(kù)存情況合格制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃是否由總經(jīng)理審批？采購(gòu)計(jì)劃全部報(bào)總經(jīng)理審核批合格準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。物資采購(gòu)是否按采購(gòu)計(jì)劃購(gòu)進(jìn)材料？完全按批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃購(gòu)進(jìn)。合格采購(gòu)合同采購(gòu)過(guò)程是否與分供方簽訂了采經(jīng)查采購(gòu)過(guò)程的相關(guān)手續(xù)，存在一般購(gòu)合同，內(nèi)容是否齊全？小量口頭或電話(huà)協(xié)議采購(gòu)并無(wú)不合格書(shū)面采購(gòu)合同的問(wèn)題。采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)采購(gòu)的原材料是否制定了驗(yàn)收材料、零部

35、件控制程序規(guī)定合格驗(yàn)收規(guī)定？了詳細(xì)的驗(yàn)收程序和驗(yàn)收要求。采購(gòu)的原材料、零部件是否完全經(jīng)查1-5月份購(gòu)進(jìn)的98%的原材合格來(lái)自經(jīng)評(píng)定合格的分供方？料、零部件，都是從經(jīng)評(píng)定合格分供方購(gòu)進(jìn)。采購(gòu)的原材料、零部件是否有漏檢現(xiàn)象？購(gòu)進(jìn)的原材料、零部件100%經(jīng) 材料檢驗(yàn)員及時(shí)按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)和性能要求進(jìn)行了驗(yàn)證。合格第三方或顧客擬在分供方實(shí)施驗(yàn)以第三方的判定或顧客的需求合格證時(shí)有何放行規(guī)定？和滿(mǎn)意為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。不合格材經(jīng)驗(yàn)收不合格的原材料、零部件驗(yàn)收不合格的原材料、零部件經(jīng)合格料的處理是怎樣處置的？出示驗(yàn)收不合格通知單后由購(gòu)進(jìn)人實(shí)施退貨或退換處理。合格材料驗(yàn)收合格的原材料、零部件是否材料驗(yàn)收合格手續(xù)經(jīng)

36、材料責(zé)任合格入庫(kù)要求憑驗(yàn)收合格通知單進(jìn)行入庫(kù)人審核簽字后，都及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理？將材料移入合格區(qū)進(jìn)行管理。入庫(kù)材料入庫(kù)材料、零部件是否按管理要入庫(kù)合格材料、零部件都及時(shí)進(jìn)合格標(biāo)識(shí)求進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？行了掛牌、砸鋼印或涂漆標(biāo)識(shí)。材料管理材料管理是否符合質(zhì)量文件規(guī)定對(duì)庫(kù)存合格材料的管理都執(zhí)行合格的要求？了原材料管理制度和倉(cāng)庫(kù)管理制度的規(guī)定。內(nèi)部審核檢查表一供應(yīng)科NJTHTS/ZJ.06頁(yè)碼：03受審部門(mén)供應(yīng)科審核員XXX、XXX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄材料發(fā)放材料代用余料回收材料、零部件發(fā)放領(lǐng)用是否履行 了必要的手續(xù)？材料、零部件的代用是否辦理了 代用手續(xù)？剩余的原材料是否按管理要求進(jìn) 行回收？原材料

37、、零部件的發(fā)放和領(lǐng)用過(guò) 程都能及時(shí)辦理出、入庫(kù)手續(xù)， 領(lǐng)取經(jīng)辦人都簽字確認(rèn)。符合代用要求的原材料、零部 件，都辦理了代用通知單等 相關(guān)手續(xù)，并有技術(shù)負(fù)責(zé)人審 核、技術(shù)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。下料過(guò)程剩余的原材料，都按管 理要求退回到材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了 標(biāo)識(shí)或鋼印移植，并及時(shí)辦理了 退庫(kù)手續(xù)。合格合格合格內(nèi)部審核檢查表-技術(shù)、工藝科NJTHTS/ZJ.07頁(yè)碼：01受審部門(mén)技術(shù)、工藝科審核員XXX、XXX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄職責(zé)和權(quán)本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限是什么？員經(jīng)詢(xún)問(wèn)部門(mén)人員，都能明白和理合格限工是否明確？解本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明經(jīng)詢(xún)問(wèn)部門(mén)人員，能回答出公司合格確？的質(zhì)量

38、方針和總體質(zhì)量目標(biāo)。部門(mén)分解本部門(mén)的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？經(jīng)檢查工作現(xiàn)場(chǎng)文件使用情況合格質(zhì)量目標(biāo)是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月份部門(mén)和查閱文件發(fā)放記錄表明? 1-5的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？月份新標(biāo)準(zhǔn)貫徹及時(shí)率98%,編制的技術(shù)技術(shù)工藝文件準(zhǔn)確率為97%,焊接技術(shù)工藝文件準(zhǔn)確率98%,焊接工藝評(píng)定覆蓋率100%,達(dá)到了部門(mén)目標(biāo)的要求。產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)文件是否符合國(guó)家法律、法合格計(jì)規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品技術(shù)條凡投入制造的產(chǎn)品技術(shù)文件，都件的要求？是否經(jīng)過(guò)了上級(jí)質(zhì)量經(jīng)過(guò)了山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督主技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的節(jié)能技術(shù)鑒定？管部門(mén)的審核和批準(zhǔn)，并經(jīng)過(guò)了必要的節(jié)能技術(shù)鑒定。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前是否進(jìn)行了工藝性審合格的策劃

39、和指導(dǎo)技術(shù)工藝 文件編制查？對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程是否形成了必要的文件？是否進(jìn)行了必要的焊接工藝評(píng)定？是否每臺(tái)產(chǎn)品都編制了技術(shù)工藝文件？是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？經(jīng)查，所有的產(chǎn)品制造前都進(jìn)行 了必要的工藝性審查。產(chǎn)品制造過(guò)程能?chē)?yán)格執(zhí)行作業(yè) （工藝）控制程序、產(chǎn)品制造 工藝規(guī)程的規(guī)定要求。對(duì)公司制造的鍋爐、壓力容器， 都進(jìn)行了滿(mǎn)足制造要求的焊接 工藝評(píng)定，并編制了焊接工藝 評(píng)定一覽表，有效地指導(dǎo)了生 產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行產(chǎn)品的制造。凡制造的產(chǎn)品都按產(chǎn)品編號(hào)、設(shè) 計(jì)圖樣及結(jié)構(gòu)形式編制了確保 產(chǎn)品性能的各種技術(shù)工藝文件。根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式 和制造技術(shù)工藝文件編制了相 應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)指導(dǎo)安全生產(chǎn)。合格合格合

40、格合格內(nèi)部審核檢查表-技術(shù)、工藝科NJTHTS/ZJ.07頁(yè)碼：02受審部門(mén)技術(shù)、工藝科審核員XXX、XXX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄技術(shù)工藝文件的有效性、適宜技術(shù)技術(shù)工藝文件有效地指導(dǎo)合格性？了鍋爐、壓力容器的制造和生產(chǎn)。技術(shù)工藝技術(shù)工藝文件是否符合審批手技術(shù)工藝文件編制后由責(zé)任人合格文件的審續(xù)？進(jìn)行審核，技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)批施。文件發(fā)放查文件發(fā)放過(guò)程的相關(guān)手續(xù)？技術(shù)工藝文件能按部門(mén)需求發(fā)合格手續(xù)放，并登入文件發(fā)放登記表。技術(shù)工藝技術(shù)工藝文件更改手續(xù)執(zhí)行情技術(shù)工藝文件更改由工序人員合格文件更改況？提出要求，工藝責(zé)任人審核后實(shí)施更改。工藝紀(jì)律是否對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢能每月一次（不定期）組織

41、相關(guān)合格檢查查？（檢查記錄表）人員對(duì)生產(chǎn)車(chē)間執(zhí)行工藝紀(jì)律對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行技術(shù)工藝指導(dǎo)情況？情況進(jìn)行檢查，并隨時(shí)填寫(xiě)檢查 記錄表。根據(jù)到生產(chǎn)車(chē)間詢(xún)問(wèn)及調(diào)查表 明，技術(shù)工藝人員能及時(shí)到生產(chǎn) 車(chē)間進(jìn)行技術(shù)工藝指導(dǎo)，并能與 車(chē)間工人進(jìn)行技術(shù)交流。合格工裝、模具管理工裝、模具設(shè)計(jì)程序和要求？產(chǎn)品必須的小型工裝，由技術(shù)工 藝科進(jìn)行設(shè)計(jì)。合格產(chǎn)品工裝的驗(yàn)證？工裝、模具設(shè)計(jì)完成后，設(shè)備科 及時(shí)組織生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、使用 車(chē)間等部門(mén)進(jìn)行了有效性驗(yàn)證， 并填寫(xiě)了驗(yàn)證記錄。合格工裝、模具的報(bào)廢、更新要求？制定有詳細(xì)的工藝裝備管理制度，并進(jìn)行了有效地執(zhí)行。合格內(nèi)部溝通與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門(mén)是如何溝通的？通過(guò)質(zhì)量信息

42、反饋單、返工返修 通知單、產(chǎn)品質(zhì)量記錄、信息交 流等方式進(jìn)行溝通。合格內(nèi)部審核檢查表-生產(chǎn)、設(shè)備科受審部門(mén)生產(chǎn)、設(shè)備科審核員XXX、XXX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄職責(zé)和權(quán)本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限是什么？員經(jīng)詢(xún)問(wèn)部門(mén)人員，都能明白和理合格限工是否明確？解本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明經(jīng)調(diào)查詢(xún)問(wèn)部分人員，能回答出合格確？公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)本部門(mén)的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？經(jīng)查閱資料和統(tǒng)計(jì)表明? 1-5月合格是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月份本部份生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)準(zhǔn)確率98%,按門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？期完成率95%,生產(chǎn)設(shè)備完好率100%,達(dá)到了部門(mén)目標(biāo)的要求。生產(chǎn)作業(yè)生產(chǎn)作

43、業(yè)計(jì)劃編制部門(mén)？根據(jù)質(zhì)量文件規(guī)定由生產(chǎn)管理合格計(jì)劃部門(mén)下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。查生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制依據(jù)是什基本依據(jù)是根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況、合格么？產(chǎn)品圖樣、技術(shù)工藝文件、銷(xiāo)售科的銷(xiāo)售訂貨情況及倉(cāng)庫(kù)原材料、零部件的庫(kù)存情況而制定。NJTHTS/ZJ.08頁(yè)碼：01查生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)情況？經(jīng)檢查車(chē)間在制產(chǎn)品的投入情 況及生產(chǎn)進(jìn)度，基本上能按生產(chǎn) 計(jì)劃的下達(dá)去安排生產(chǎn)。合格生產(chǎn)計(jì)劃按期完成情況？經(jīng)查看產(chǎn)品驗(yàn)收合格入庫(kù)單 及合格后入庫(kù)日期，存在有拖期 完成生產(chǎn)計(jì)劃的現(xiàn)象。一般不合格生產(chǎn)調(diào)度按公司資源合理調(diào)度生產(chǎn)情況？能根據(jù)產(chǎn)品銷(xiāo)售的急緩需求合 理的調(diào)整和利用公司的各種資 源調(diào)節(jié)生產(chǎn)。合格設(shè)備購(gòu)置設(shè)備購(gòu)置是否執(zhí)行設(shè)備

44、控制程序的規(guī)定要求？經(jīng)查相關(guān)資料，設(shè)備的配備及購(gòu) 置都執(zhí)行了生產(chǎn)設(shè)備控制程 序的要求，申請(qǐng)購(gòu)置文件由總 經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。合格設(shè)備資源為保證產(chǎn)品制造質(zhì)量符合技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)要求，生產(chǎn)、試驗(yàn)用設(shè)備能否滿(mǎn) 足產(chǎn)品制造的需求？經(jīng)查生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)用設(shè)備臺(tái)帳 和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備狀況，生產(chǎn)設(shè)備、試 驗(yàn)裝置完全滿(mǎn)足公司鍋爐、壓力 容器制造的要求。合格內(nèi)部審核檢查表-生產(chǎn)、設(shè)備科NJTHTS/ZJ.08碼：02受審部門(mén)生產(chǎn)、設(shè)備科審核員XXX、XXX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄設(shè)備狀態(tài)控制現(xiàn)場(chǎng)查看生產(chǎn)設(shè)備的控制情況是 否符合要求。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,100%的設(shè)備都標(biāo)識(shí) 有“完好設(shè)備”標(biāo)志，表明生產(chǎn) 設(shè)備都處于完好狀態(tài)。合格設(shè)備使用

45、設(shè)備使用過(guò)程，是否執(zhí)行設(shè)備 安全操作規(guī)程？經(jīng)檢查生產(chǎn)設(shè)備的使用情況，基 本做到了生產(chǎn)設(shè)備定機(jī)專(zhuān)人管 理，設(shè)備使用能按操作規(guī)程 進(jìn)行操作。合格設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備是否采取了相應(yīng)的維 修、維護(hù)和保養(yǎng)措施？查相關(guān)記 錄。所有設(shè)備都嚴(yán)格按生產(chǎn)設(shè)備管 理制度實(shí)施管理，有生產(chǎn)設(shè)備 按期維修、維護(hù)和保養(yǎng)記錄。合格設(shè)備檢定是否按檢定周期計(jì)劃進(jìn)行定期檢定？經(jīng)查相關(guān)檢定記錄，有部分設(shè)備 超期檢定。一般不合格設(shè)備檢修是否制定了設(shè)備檢修計(jì)劃并按期實(shí)施？經(jīng)查設(shè)備管理檔案，每臺(tái)設(shè)備都 按設(shè)備的使用情況制定了檢修合格設(shè)備報(bào)廢是否有設(shè)備報(bào)廢的規(guī)定？計(jì)劃，并按期進(jìn)行檢查和維修， 有相應(yīng)的設(shè)備檢修記錄。生產(chǎn)設(shè)備控制程序和管理

46、制 度中有詳細(xì)的規(guī)定和要求。合格設(shè)備檔案是否建立了設(shè)備管理檔案？經(jīng)查，有詳細(xì)的設(shè)備管理臺(tái) 賬，每臺(tái)設(shè)備都建立了詳細(xì)的 管理檔案。合格安全文明是否制定了安全文明生產(chǎn)的規(guī)明確規(guī)定了安全文明生產(chǎn)制合格生產(chǎn)定？度，車(chē)間有安全文明生產(chǎn)標(biāo)識(shí)。是否設(shè)置了安全文明生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)？履行職責(zé)情況如何？公司設(shè)置了由總經(jīng)理為組長(zhǎng)、生 產(chǎn)經(jīng)理為副組長(zhǎng)，生產(chǎn)科長(zhǎng)、設(shè) 備科長(zhǎng)、車(chē)間主任、車(chē)間安全管 理員為組員的安全文明生產(chǎn)領(lǐng) 導(dǎo)小組；可不定期對(duì)安全文明生 產(chǎn)情況進(jìn)行檢查和記錄。合格內(nèi)部審核檢查表-生產(chǎn)車(chē)間NJTHTS/ZJ.09頁(yè)碼：01受審部門(mén)生產(chǎn)車(chē)間審核員XXX、XXX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄職責(zé)和權(quán)本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)

47、限是什么？員經(jīng)詢(xún)問(wèn)部門(mén)人員，都能明白和理合格限工是否明確？解本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明經(jīng)詢(xún)問(wèn)部門(mén)部分人員，能回答出合格確？公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容,并表示理解。質(zhì)量目標(biāo)本部門(mén)的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？經(jīng)統(tǒng)計(jì)表明? 1-5月份生產(chǎn)計(jì)劃合格是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月份本部執(zhí)行率100%;產(chǎn)品制造工序標(biāo)門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？記移植100%;焊接一次檢驗(yàn)合格率97%;工序自檢控制率98%;達(dá)到了部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)的要求。與其他部與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門(mén)根據(jù)公司質(zhì)量文件的要求，通過(guò)合格門(mén)的溝通是如何溝通的？?jī)?nèi)部質(zhì)量信息反饋單、返工返修通知單、產(chǎn)品驗(yàn)收合格通知單等產(chǎn)品質(zhì)量

48、記錄及生產(chǎn)計(jì)劃的協(xié)調(diào)進(jìn)行溝通。生產(chǎn)設(shè)備為保證鍋爐、壓力容器的制造質(zhì)經(jīng)查看生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)備實(shí)合格配置和使量，生產(chǎn)設(shè)備的配置能否滿(mǎn)足產(chǎn)物標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)成型設(shè)備、加工設(shè)用品制造的需求？查生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳與設(shè)備實(shí)物是否相統(tǒng)一？備、焊接設(shè)備、吊裝設(shè)備、檢驗(yàn) 與試驗(yàn)裝置完全滿(mǎn)足公司鍋爐、 壓力容器產(chǎn)品制造的需求。經(jīng)查看設(shè)備臺(tái)賬檔案與設(shè)備實(shí) 物對(duì)比，設(shè)備實(shí)物與設(shè)備臺(tái) 賬的登記內(nèi)容完全吻合。合格生產(chǎn)設(shè)備的管理是否執(zhí)行了管理對(duì)于生產(chǎn)制造設(shè)備、加工成型設(shè)合格制度的要求？備、焊接設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備等都實(shí)施一人一機(jī)專(zhuān)人操作和管理。對(duì)制造、加工、成型設(shè)備是否按制造、加工、成型設(shè)備都固定專(zhuān)合格設(shè)備安全操作規(guī)程進(jìn)行操人管理，并嚴(yán)格按

49、設(shè)備安全操作？作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行操作。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備是否采取了相應(yīng)的維對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，嚴(yán)格合格修、維護(hù)和保養(yǎng)措施？（查相關(guān)執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備管理制度，有記錄）維修、維護(hù)和保養(yǎng)記錄。內(nèi)部審核檢查表-生產(chǎn)車(chē)間NJTHTS/ZJ.09碼：02受審部門(mén)生產(chǎn)車(chē)間審彳標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容生產(chǎn)過(guò)程的控制各工序生產(chǎn)者是否明確產(chǎn)品生產(chǎn) 的全過(guò)程？是否規(guī)定了明確的信 息？包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？操 作工是否能獲得相應(yīng)的生產(chǎn)信 息？對(duì)生產(chǎn)過(guò)程是否實(shí)施檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制？對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)是否有效實(shí)施？亥員XXX、XXX評(píng)估檢查記錄產(chǎn)品各工序的操作者，能較熟練 地按完善、清晰的產(chǎn)品圖樣，細(xì) 致的產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流轉(zhuǎn) 卡，能

50、指導(dǎo)焊接過(guò)程的焊接 工藝規(guī)程和焊接參數(shù)進(jìn)行操 作，必要時(shí)產(chǎn)品工藝員及時(shí)到生 產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。合格對(duì)每一道生產(chǎn)工序都完全按照 產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡的 規(guī)定要求進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn) 與試驗(yàn)，并詳細(xì)記錄檢驗(yàn)與試驗(yàn) 情況。合格經(jīng)查閱產(chǎn)品制造工序和檢驗(yàn)與 試驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)符合 檢驗(yàn)與試驗(yàn)技術(shù)要求。合格標(biāo)識(shí)和可特殊過(guò)程如何控制？是否得到了識(shí)別？依據(jù)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制程序進(jìn)行控制；產(chǎn)品材料標(biāo)識(shí)、合格追溯性產(chǎn)品編號(hào)、焊接、無(wú)損檢測(cè)過(guò)程 都有其操作人員砸鋼印標(biāo)記做 出標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)過(guò)程是如何標(biāo)識(shí)的？是否有經(jīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查，能按產(chǎn)品合格規(guī)定？結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查看標(biāo)識(shí)位置圖、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及編號(hào) 管理制度的要求進(jìn)行標(biāo)

51、識(shí)。該過(guò)程是否留有記錄？產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的見(jiàn)證，表現(xiàn)在產(chǎn)品在 規(guī)定位置的鋼印標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品制 造工藝檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡中操作人、 檢驗(yàn)人、審核人員的簽字內(nèi)容。合格當(dāng)有追溯要求時(shí)，是否控制和記各過(guò)程標(biāo)識(shí)，都經(jīng)產(chǎn)品檢驗(yàn)員進(jìn)合格錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)？行確認(rèn)，并保持唯一性。在產(chǎn)品生產(chǎn)的全過(guò)程，是否明確產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程，嚴(yán)格執(zhí)行了產(chǎn)合格產(chǎn)品防護(hù)了防護(hù)（包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包品標(biāo)識(shí)及編號(hào)管理制度、產(chǎn)品裝、儲(chǔ)存和保護(hù)）的要求并加以鋼印及標(biāo)記移植工藝規(guī)程、油規(guī)定？漆包裝工藝規(guī)程的規(guī)定。內(nèi)部審核檢查表-生產(chǎn)車(chē)間受審部門(mén)生產(chǎn)車(chē)間審核員XXX、XXX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求？經(jīng)見(jiàn)證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和相關(guān)質(zhì)量記 錄，認(rèn)為

52、產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施符合質(zhì) 量文件規(guī)定的要求。合格不合格品對(duì)不合格品（項(xiàng)）控制是否制定程序文件中規(guī)定了不合格品合格（項(xiàng)）的控制了程序文件？是否規(guī)定了對(duì)不合格品（項(xiàng)）的識(shí)別和控制？（項(xiàng)）控制程序、并對(duì)不合格 品（項(xiàng)）的識(shí)別、控制和改進(jìn)作 出了明確的規(guī)定。發(fā)現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）時(shí)，是否采取了相應(yīng)的措施，是否明確返修、返工處理需報(bào)告或批準(zhǔn)？對(duì)生產(chǎn)過(guò)程返修、返工的處理在不合格品（項(xiàng)）控制程序中 作了具體的規(guī)定。合格對(duì)不合格品是如何處置的？記錄）（查經(jīng)查1-5月份產(chǎn)品制造驗(yàn)收記錄，沒(méi)有出現(xiàn)不合格品。合格對(duì)不合格品（項(xiàng)）糾正后是否進(jìn)行了再驗(yàn)證？（查記錄）程序文件中制定了糾正與預(yù)防措施控制程序，并規(guī)定了措施合格NJT

53、HTS/ZJ.09頁(yè)碼：03安全生產(chǎn)文明生產(chǎn)各工作環(huán)境是否有安全、文明生產(chǎn)的規(guī)定？實(shí)施后重新驗(yàn)證的要求。管理制度中制定了安全文明生 產(chǎn)管理制度，年初曾對(duì)生產(chǎn)工 人進(jìn)行了教育培訓(xùn)，并進(jìn)行了考 核；且車(chē)間內(nèi)部懸掛有安全文明 生產(chǎn)的標(biāo)語(yǔ)予以警示。合格是否做到了安全生產(chǎn)、產(chǎn)？文明生經(jīng)查看工作現(xiàn)場(chǎng)，明確規(guī)劃了安 全通道及物件定置管理區(qū)域，生 產(chǎn)過(guò)程基本上做到了按區(qū)域定 置擺放和管理，并做到了安全生 產(chǎn)、文明生產(chǎn)。合格工作環(huán)境生產(chǎn)和工作環(huán)境是否滿(mǎn)足規(guī)定的生產(chǎn)任務(wù)較忙時(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)臟、一般現(xiàn)場(chǎng)管理要求？亂、差現(xiàn)象較為嚴(yán)重。不合格內(nèi)部審核檢查表-質(zhì)檢科NJTHTS/ZJ.10頁(yè)碼：01受審部門(mén)質(zhì)檢科審核員XXX、

54、XXX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄職責(zé)和權(quán)限本部門(mén)的崗位職責(zé)是什么？是否明確？員工經(jīng)詢(xún)問(wèn)部門(mén)人員，都能明白和理解本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。合格質(zhì)量方針公司方針和總目標(biāo)是否明確？經(jīng)詢(xún)問(wèn)部門(mén)部分人員，能回答出 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并 表示理解。合格質(zhì)量目標(biāo)本部門(mén)的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月份本部 門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？經(jīng)相關(guān)記錄統(tǒng)計(jì)表明，1-5月份 產(chǎn)品出公司合格率100%,無(wú)損 檢測(cè)一次合格率為97%,漏檢、 錯(cuò)檢項(xiàng)目率1%?達(dá)到了分解 目標(biāo)的要求。合格檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的配備按鍋爐、容器的制造要求，公司 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的配置是否滿(mǎn)足 對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求？經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳

55、及檢 驗(yàn)與試驗(yàn)裝置實(shí)物，檢驗(yàn)與試驗(yàn) 裝置的配備，完全滿(mǎn)足鍋爐、壓 力容器產(chǎn)品制造檢驗(yàn)的要求。合格檢驗(yàn)與試對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的配置，公司經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳及管合格驗(yàn)裝置的是否按質(zhì)量文件要求給予控制？理檔案，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置完全按控制質(zhì)量文件要求實(shí)施管理。經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置實(shí)物，其測(cè)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的測(cè)量能力是否量精度、范圍與制造產(chǎn)品要求的合格與測(cè)量要求相一致？測(cè)量精度、范圍相一致。完全按質(zhì)量手冊(cè)和管理制對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制是否滿(mǎn)度的規(guī)定實(shí)施控制。合格足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的要求？經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的周期檢檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的校準(zhǔn)周期是否定記錄及檢定報(bào)告，發(fā)現(xiàn)個(gè)別檢一般按規(guī)定執(zhí)行？（查執(zhí)行情況）具有延期檢定的現(xiàn)

56、象。不合格對(duì)已檢定過(guò)的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置對(duì)已檢定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置是否都出示了檢定證書(shū)，并貼上檢定合格有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)及檢定證明？合格標(biāo)簽（標(biāo)明了有效期限）。檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的貯存條件，工檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的使用環(huán)境和作環(huán)境是否適宜？貯存條件完全達(dá)到公司質(zhì)量文合格件規(guī)定的要求。內(nèi)部審核檢查表-質(zhì)檢科受審部門(mén)質(zhì)檢科審核員XXX、XXX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置精確度偏 離標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值時(shí)，是否采取適當(dāng)措 施予以糾正？當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置精確度 出現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)，能立即停止使用， 并及時(shí)回報(bào)給計(jì)量管理員實(shí)施 必要的檢定。合格原材料、是否規(guī)定了原材料、零部件進(jìn)廠(chǎng)原材料、零部件進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行合格零部件進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)

57、驗(yàn)收的要求？（查原材料、零部件進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)收記錄）JB/T3375鍋爐用材料入廠(chǎng)驗(yàn)收 規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)要求，驗(yàn)收程序執(zhí)行 材料、零部件控制程序中的 相關(guān)規(guī)定。是否規(guī)定了未經(jīng)驗(yàn)收原材料、部件不準(zhǔn)投入使用的要求？零材料、零部件控制程序中規(guī) 定，原材料未經(jīng)驗(yàn)收不準(zhǔn)使用。合格生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)如何實(shí)施產(chǎn)品形成過(guò)程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)？（查有關(guān)記錄）完全按照產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流 轉(zhuǎn)卡的制造工藝檢驗(yàn)程序和技 術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。合格NJTHTS/ZJ.10頁(yè)碼：02根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的原材料進(jìn)廠(chǎng) 驗(yàn)收要求，查主要原材料進(jìn)廠(chǎng)檢 驗(yàn)記錄？原材料進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)收手續(xù)齊全、記錄 清楚、內(nèi)容完整、項(xiàng)目齊全，符 合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的驗(yàn)收要求。合格根據(jù)

58、鍋爐、容器制造檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要經(jīng)查鍋爐、容器生產(chǎn)制造過(guò)程的合格求，查鍋爐、容器生產(chǎn)過(guò)程的各檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄齊全、內(nèi)容完種質(zhì)量檢驗(yàn)記錄？（包括半成品、整、填寫(xiě)清晰、審核人、批準(zhǔn)人成品等）簽字清楚。檢驗(yàn)與試檢驗(yàn)與試驗(yàn)過(guò)程，是否對(duì)檢驗(yàn)與經(jīng)查已檢驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品及部件，都合格驗(yàn)狀態(tài)及試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？按質(zhì)量文件的規(guī)定要求在規(guī)定標(biāo)識(shí)的區(qū)域進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，并分別用白漆對(duì)標(biāo)識(shí)位置進(jìn)行了框圈。數(shù)據(jù)分析檢測(cè)過(guò)程是否對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了檢測(cè)過(guò)程對(duì)焊接一次檢驗(yàn)合格合格統(tǒng)計(jì)和分析？率；無(wú)損檢測(cè)一次合格率；水壓試驗(yàn)一次合格率；成品驗(yàn)收合格率等進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析。糾正與預(yù)是否對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的控產(chǎn)品質(zhì)量程序文件中，詳細(xì)制定合格防措施制形成文

59、件？了糾正與預(yù)防措施控制程序，規(guī)定對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行改進(jìn)。內(nèi)部審核檢查表-質(zhì)檢科NJTHTS/ZJ.10頁(yè)碼：03受審部門(mén)質(zhì)檢科審核員XXX、XXX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄對(duì)出現(xiàn)的不合格（項(xiàng)）是否采取了糾正措施？（查記錄）是否識(shí)別了潛在的不合格？是否 采取了相應(yīng)的預(yù)防措施？（查記 錄）糾正與預(yù)防措施的制定、審批手續(xù)是如何規(guī)定的？是否對(duì)糾正或預(yù)防措施的有效性 進(jìn)行了驗(yàn)證？對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格（項(xiàng)人都及時(shí)填寫(xiě)了不合格 品（項(xiàng)）通知單，及時(shí)通知責(zé) 任部門(mén)根據(jù)不合格品（項(xiàng)）控 制程序的要求及現(xiàn)實(shí)狀況進(jìn)行 處置。無(wú)發(fā)現(xiàn)潛在不合格的現(xiàn)象。不合格品（項(xiàng)）控制程序中 詳細(xì)規(guī)定了糾正與預(yù)防措施的 制

60、定、審批要求。對(duì)不合格品（項(xiàng)）的糾正、返修 或改進(jìn)，檢驗(yàn)人員對(duì)糾正后或處 理后的結(jié)果都按質(zhì)量文件要求 進(jìn)行了重新檢驗(yàn)和判定。合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表-銷(xiāo)售科NJTHTS/ZJ.11頁(yè)碼：01受審部門(mén)銷(xiāo)售科審核員XXX、XXX評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)與其他部門(mén)的溝通合同控制合同評(píng)審本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限是什么？員工是否明確？公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明 確？本部門(mén)的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月本部門(mén) 的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門(mén) 是如何溝通的？是否對(duì)銷(xiāo)售訂貨合同實(shí)施評(píng)審？（查評(píng)審記錄）合同評(píng)審內(nèi)容是否符合規(guī)定的要經(jīng)詢(xún)問(wèn)部門(mén)人