礦山有限公司安全管理辦法

1、xxx礦山有限公司安全治理手冊(cè)版本號(hào)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： xx年x月x日公布 xx年x月x日?qǐng)?zhí)行目 錄0.1更改記錄0.2安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)公布令 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc244248178 1概述 PAGEREF _Toc244248178 h 1 HYPERLINK l _Toc244248179 1.1要緊內(nèi)容 PAGEREF _Toc244248179 h 1 HYPERLINK l _Toc244248180 1.2企業(yè)概況 PAGEREF _Toc244248180 h 1 HYPERLINK l _Toc244248181 2目的和范圍

2、PAGEREF _Toc244248181 h 2 HYPERLINK l _Toc244248182 2.1目的 PAGEREF _Toc244248182 h 2 HYPERLINK l _Toc244248183 2.2適用范圍 PAGEREF _Toc244248183 h 2 HYPERLINK l _Toc244248184 3規(guī)范性引用文件 PAGEREF _Toc244248184 h 5 HYPERLINK l _Toc244248185 4標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng) PAGEREF _Toc244248185 h 6 HYPERLINK l _Toc244248186 4.1安全生產(chǎn)方針和

3、目標(biāo) PAGEREF _Toc244248186 h 6 HYPERLINK l _Toc244248187 4.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 PAGEREF _Toc244248187 h 7 HYPERLINK l _Toc244248188 4.3安全生產(chǎn)組織保障 PAGEREF _Toc244248188 h 8 HYPERLINK l _Toc244248189 4.4風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc244248189 h 12 HYPERLINK l _Toc244248190 4.5安全教育與培訓(xùn) PAGEREF _Toc244248190 h 15 HYPERLINK l _

4、Toc244248191 4.6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全治理 PAGEREF _Toc244248191 h 18 HYPERLINK l _Toc244248192 4.7設(shè)備設(shè)施安全治理 PAGEREF _Toc244248192 h 19 HYPERLINK l _Toc244248193 4.8作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全治理 PAGEREF _Toc244248193 h 21 HYPERLINK l _Toc244248194 4.9職業(yè)衛(wèi)生治理 PAGEREF _Toc244248194 h 26 HYPERLINK l _Toc244248195 4.10安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn) PAGEREF

5、_Toc244248195 h 28 HYPERLINK l _Toc244248196 4.11檢查 PAGEREF _Toc244248196 h 30 HYPERLINK l _Toc244248197 4.12應(yīng)急治理 PAGEREF _Toc244248197 h 33 HYPERLINK l _Toc244248198 4.13事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 PAGEREF _Toc244248198 h 37 HYPERLINK l _Toc244248199 4.14績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc244248199 h 39 HYPERLINK l _Toc2442482

6、00 5附錄 PAGEREF _Toc244248200 h 41 HYPERLINK l _Toc244248201 5.1法律、法規(guī) PAGEREF _Toc244248201 h 42 HYPERLINK l _Toc244248202 5.2規(guī)章、文件 PAGEREF _Toc244248202 h 43 HYPERLINK l _Toc244248203 5.3標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 PAGEREF _Toc244248203 h 44 HYPERLINK l _Toc244248204 5.4安全生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖 PAGEREF _Toc244248204 h 45 HYPERLINK l

7、_Toc244248205 5.5安全生產(chǎn)治理制度目錄 PAGEREF _Toc244248205 h 465.6安全生產(chǎn)責(zé)任制目錄5.7安全生產(chǎn)操作規(guī)程目錄5.8應(yīng)急預(yù)案目錄5.9安全記錄清單6.0安全設(shè)備、設(shè)施清單更改記錄序號(hào)文件編號(hào)章節(jié)號(hào)更改申請(qǐng)表序號(hào)更改日期批準(zhǔn)人更改方式更改人換頁(yè)劃改1234567891011121314151617181920安全標(biāo)準(zhǔn)化治理手冊(cè)公布令本安全標(biāo)準(zhǔn)化治理手冊(cè)是按照金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南，結(jié)合本公司安全治理特點(diǎn)制定的。安全標(biāo)準(zhǔn)化治理手冊(cè)中規(guī)定了我公司的安全方針和安全目標(biāo)，描述了公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化治理系統(tǒng)，

8、確定了安全標(biāo)準(zhǔn)化治理系統(tǒng)所需的過(guò)程順序及其相互作用，是本公司實(shí)施安全治理，開(kāi)展安全策劃、安全操縱、安全保證和安全改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是全體職員在安全治理和安全活動(dòng)中的行為準(zhǔn)則，必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。作為公司的最高治理者，我將依據(jù)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，對(duì)公司的安全工作負(fù)全責(zé)。現(xiàn)任命*為公司安全治理要緊負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)建立、完善和實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化治理系統(tǒng)。為此，我正式批準(zhǔn)并公布本安全標(biāo)準(zhǔn)化治理手冊(cè)自2010年5月10日起正式實(shí)施?？偨?jīng)理：2010年5月10日1概述1.1要緊內(nèi)容本手冊(cè)規(guī)定了公司的安全方針和安全目標(biāo)，引用了安全標(biāo)準(zhǔn)化治理系統(tǒng)的核心內(nèi)容，并描述了安全標(biāo)準(zhǔn)化治理系統(tǒng)的過(guò)程順序和相應(yīng)關(guān)系，

9、是本公司實(shí)施安全治理，開(kāi)展安全策劃、安全操縱、安全保證和安全改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)符合金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南。1.2企業(yè)概況.2目的和范圍2.1目的本手冊(cè)依據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南，規(guī)定了公司安全標(biāo)準(zhǔn)化治理系統(tǒng)要求，逐步建立以風(fēng)險(xiǎn)操縱為核心，全員參與、過(guò)程操縱和持續(xù)改進(jìn)的動(dòng)態(tài)安全治理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)礦山各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、預(yù)控，最大限度地消除作業(yè)過(guò)程中可能產(chǎn)生的事故隱患，有效降低事故總量，防范重特大事故發(fā)生。2.2適用范圍本手冊(cè)描述的安全標(biāo)準(zhǔn)化治理系統(tǒng)適用于本公司所有涉及安全生產(chǎn)

10、的全過(guò)程。本手冊(cè)適用于本公司與安全有關(guān)的部門、場(chǎng)所和所有職員。本公司自設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)等過(guò)程,均按照AQ2007.1-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則、AQ2007.2-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南的要求進(jìn)行操縱，標(biāo)準(zhǔn)條款在本公司全部適用，沒(méi)有刪減內(nèi)容。本公司的外包過(guò)程為： 工程設(shè)計(jì)工程施工工程監(jiān)理安全評(píng)價(jià)對(duì)外包過(guò)程的操縱，本公司按照承包商的選擇與治理要求進(jìn)行。2.3術(shù)語(yǔ)和定義(1)金屬非金屬礦山 metal and nonmetal mines 開(kāi)采金屬礦物,放射性礦物以及化工原料,建筑材料,冶金輔助原料,耐火材料及其他非金屬礦物(煤炭除外)的礦山. （2）金

11、屬非金屬地下礦山 metal and nonmetal underground mines 以平硐,斜井,斜坡道,豎井等作為出入口,深入地表以下,采出供建筑業(yè),工業(yè)或加工業(yè)用的金屬或非金屬礦物的采礦場(chǎng)及其附屬設(shè)施. （3）職員代表 employeesrepresentative 在企業(yè)職員中產(chǎn)生,由職員自主選舉并經(jīng)要緊負(fù)責(zé)人任命的代表職員職業(yè)安全健康利益的人員. （4）任務(wù)觀看 mission observes 對(duì)執(zhí)行某一任務(wù)的職員進(jìn)行的正式觀看,有完全和部分兩種類型. （5）關(guān)鍵任務(wù) key mission 屬特定的工作任務(wù),假如其未正確執(zhí)行,可能造成重大的人員傷亡,財(cái)產(chǎn)損失,環(huán)境破壞或其他

12、損失. （6）事件 incident 導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況. （7）危險(xiǎn)源hazard 可能導(dǎo)致?lián)p害,疾病,財(cái)產(chǎn)損失,工作環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài). （8）危險(xiǎn)源辨識(shí) hazard identification 識(shí)不危險(xiǎn)源的存在并確定其性質(zhì)的過(guò)程. （9）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) risk assessment 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受風(fēng)險(xiǎn)范圍的全過(guò)程. （10）相關(guān)方 interested parties 關(guān)注企業(yè)職業(yè)安全健康績(jī)效或受其阻礙的個(gè)人或團(tuán)體. （11）資源與能力 resources and ability 包括實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化所需要的人員,資金,設(shè)備,設(shè)施,材料,技術(shù)和方法,以及得

13、到證實(shí)的知識(shí),技能和經(jīng)驗(yàn). （12）安全績(jī)效 safe performance 指企業(yè)依照安全生產(chǎn)方針和目標(biāo),在操縱和消除職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)方面取得的可測(cè)量結(jié)果. （13）供應(yīng)商 supplier 為企業(yè)提供材料,設(shè)備或設(shè)施及其服務(wù)的外部個(gè)人或團(tuán)體. (14)承包商 contractor 在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)按照雙方協(xié)定的要求,期限及條件向企業(yè)提供服務(wù)的個(gè)人或團(tuán)體.3規(guī)范性引用文件（1）金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則（AQ2007.1-2006）（2）金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南（AQ2007.2-2006）（3）金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山評(píng)分方法（4）金屬非金屬礦山安全

14、規(guī)程（AQ16423-2006）（5）礦山安全全標(biāo)志（GB14161-1993）（6）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016-2006）（7）安全生產(chǎn)許可證條例（國(guó)務(wù)院令第397號(hào)）（8）非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施方法（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督治理局令第20號(hào)）（9）非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收方法（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督治理局令第18號(hào)） （10）關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)（國(guó)家安全監(jiān)管總局第80號(hào)） （11）關(guān)于印發(fā)金屬非金屬安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分方法的通知（國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳第70號(hào)）4標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)4.1安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)4.1.1方針4.1.1.1方針的制定公司依據(jù)法律

15、法規(guī)要求，結(jié)合公司的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心業(yè)務(wù)制定了公司安全生產(chǎn)方針，并由公司總經(jīng)理張士群簽發(fā)。4.1.1.2方針的內(nèi)容安全第一，預(yù)防為主，以人為本，風(fēng)險(xiǎn)操縱，持續(xù)改進(jìn)，注重實(shí)效。 4.1.1.3方針的溝通與傳達(dá)方針的制定過(guò)程中廣泛征求了職員的意見(jiàn)，并與相關(guān)方進(jìn)行了溝通，以公司文件的形式下發(fā)，張貼在公司設(shè)立的公告欄中。4.1.1.4方針的評(píng)審與修訂每年12月公司對(duì)方針進(jìn)行定期評(píng)審；依照內(nèi)外部條件的變化，對(duì)方針進(jìn)行修改，以確保其適應(yīng)性。4.1.2目標(biāo)4.1.2.1目標(biāo)的設(shè)立百萬(wàn)工時(shí)損害率15；百萬(wàn)工時(shí)死亡率1.5；全員安全培訓(xùn)教育率為100%；特種工種持證上崗率為100%；特種設(shè)備合格率為100%；設(shè)備

16、檢驗(yàn)檢測(cè)率為100%；全年工前安全例會(huì)100%；重大設(shè)備事故、火災(zāi)事故、交通事故、隱患與事故為零；生產(chǎn)安全事故經(jīng)濟(jì)損失較去年降低5%；工傷和職業(yè)病發(fā)生頻率下降10%；單位產(chǎn)值安全事故損失成本下降5%；隱患整改的立項(xiàng)率和完成率提高5%；違章指揮和違章作業(yè)的次數(shù)減少10%；班組危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng)(KYT)的普及率提高10%；職員和相關(guān)方抱怨或投訴的次數(shù)減少10%4.1.2.2目標(biāo)的實(shí)施 公司每年年初制定目標(biāo)的實(shí)施打算，并確保實(shí)施；并對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，每半年對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核總結(jié)，年終進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。每年依照公司內(nèi)外部條件的變化進(jìn)行修訂。4.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求4.2.1法律法規(guī)意識(shí)公

17、司每年組織職員參加安全教育培訓(xùn)活動(dòng)，講解有關(guān)國(guó)家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)。各級(jí)人員均應(yīng)了解和遵守安全法律法規(guī)要求，自覺(jué)遵守有關(guān)安全法律法規(guī)。培訓(xùn)結(jié)束后，公司對(duì)職員的培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行考核，及時(shí)了解各級(jí)人員的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)。4.2.2需求識(shí)不與獵?。?）安監(jiān)室及時(shí)收集有關(guān)安全生產(chǎn)尤其是阻礙地下開(kāi)采的安全生產(chǎn)法律法規(guī)等文件，并及時(shí)向有關(guān)部門和人員進(jìn)行傳達(dá)和貫徹。 （2）公司各部門和各級(jí)人員能夠依照需要及時(shí)到辦公室查閱各種法律法規(guī)等文件，及時(shí)反饋對(duì)法律法規(guī)的需求信息。4.2.3融入（1）安監(jiān)室及時(shí)搜集法律法規(guī)及各項(xiàng)政策，并依照法律法規(guī)的變化，調(diào)整公司的各項(xiàng)制度和各類文件。（2）每年組織至少一次旨在提高職工

18、法律法規(guī)意識(shí)各類活動(dòng)。（3）安監(jiān)室及時(shí)將各類法律法規(guī)、公司的規(guī)章制度及文件及時(shí)發(fā)放到有關(guān)部門和人員。4.2.4評(píng)審與更新（1）安監(jiān)室通過(guò)各種渠道了解法律法規(guī)的變化，法律法規(guī)對(duì)公司有阻礙時(shí)，組織有關(guān)人員進(jìn)行研究、評(píng)審，依照公司具體情況和法律法規(guī)的變化調(diào)整公司的治理制度、文件及工作。（2）安監(jiān)室保證公司所使用的法律法規(guī)是當(dāng)前最新的版本。4.3安全生產(chǎn)組織保障4.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制4.3.1.1責(zé)任制的建立公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、行政治理部、安全保衛(wèi)部、生產(chǎn)治理部、生產(chǎn)服務(wù)部、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、安監(jiān)室、辦公室。公司要緊負(fù)責(zé)人、治理人員、各崗位作業(yè)人員以及各職能部門均制定有安全生產(chǎn)責(zé)任制，共

19、計(jì)104項(xiàng)。其中公司高層領(lǐng)導(dǎo)治理職責(zé)11項(xiàng)、職能部門安全生產(chǎn)職責(zé)11項(xiàng)、工程技術(shù)人員安全生產(chǎn)職責(zé)11項(xiàng)、其他職能部門安全生產(chǎn)職責(zé)12項(xiàng)、民爆器材崗位安全生產(chǎn)職責(zé)12項(xiàng)、采區(qū)安全生產(chǎn)職責(zé)23項(xiàng)、選礦車間安全生產(chǎn)職責(zé)24項(xiàng)。4.3.1.2責(zé)任制的內(nèi)容詳見(jiàn)附錄5.6安全生產(chǎn)責(zé)任制一節(jié)。4.3.1.3責(zé)任制的溝通與評(píng)審（1）安監(jiān)室在責(zé)任制下達(dá)后，組織專項(xiàng)學(xué)習(xí)，使所有人員對(duì)自己崗位的責(zé)任制充分理解，并能遵照?qǐng)?zhí)行。關(guān)鍵部門的責(zé)任制要上墻公布。各部門、崗位和人員要保證責(zé)任制貫徹落實(shí)。（2）公司每年年初對(duì)責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審和修訂。4.3.2安全治理機(jī)構(gòu)4.3.2.1安全治理機(jī)構(gòu)（1）公司按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求

20、設(shè)置了安監(jiān)室，安監(jiān)室主任：*；配備了專職的安全治理人員？人，分不為*（2）為確保公司安全標(biāo)準(zhǔn)化的建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)，總經(jīng)理任命副總經(jīng)理胡京海為標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的要緊負(fù)責(zé)人。4.3.2.2安全生產(chǎn)委員會(huì)為加強(qiáng)公司的安全生產(chǎn)治理工作,經(jīng)公司董事會(huì)研究，成立安全生產(chǎn)委員會(huì)，健全安全生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的安全治理人員。安全生產(chǎn)委員會(huì)及成員：主 任：*副主任：*委 員：*安委會(huì)辦公室設(shè)在安監(jiān)室。4.3.2.3專門職位人員任命為加強(qiáng)公司的安全生產(chǎn)治理工作,經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)研究，決定任命以下安全治理職位及人員：安全負(fù)責(zé)人：*消防負(fù)責(zé)人：*急 救 員：*事故調(diào)查員：*101采區(qū)：*116采區(qū)：*4.3.3

21、職員參與公司建立了職員權(quán)益保障制度，確保職員關(guān)懷的問(wèn)題得到積極響應(yīng)，特不是保證職員在安全異常的情況下拒絕工作而可不能受到懲處。公司確保職員或職員代表參與安全活動(dòng)，并在公司辦公樓設(shè)有意見(jiàn)箱，及時(shí)收集、反饋職員關(guān)注的安全事項(xiàng)。4.3.4文件與資料操縱4.3.4.1文件操縱需求公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化治理系統(tǒng)文件包括：安全標(biāo)準(zhǔn)化治理手冊(cè)（含安全方針和安全目標(biāo)）程序文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度4.3.4.2安全規(guī)章制度公司建立了各項(xiàng)規(guī)章制度共計(jì)77項(xiàng)。其中公司通用治理制度47項(xiàng)、井下專項(xiàng)治理制度15項(xiàng)、尾礦庫(kù)專項(xiàng)治理制度15項(xiàng)。安監(jiān)室依照法律法規(guī)的變化每年對(duì)制度進(jìn)行評(píng)審修訂，各部門保證治理制度的執(zhí)行。4.

22、3.4.3安全記錄要求安監(jiān)室負(fù)責(zé)編制文件和資料操縱程序和安全記錄操縱程序并負(fù)責(zé)記錄的操縱。各部門對(duì)要緊的安全生產(chǎn)過(guò)程、時(shí)刻、活動(dòng)建立安全記錄，并符合以下要求：a.內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰；b.填寫及時(shí)、簽署完整；c.編號(hào)清晰、標(biāo)識(shí)明確；d.易于識(shí)不與檢索；e.完整反映相應(yīng)過(guò)程；f.明確保存期限4.3.5外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通4.3.5.1外部聯(lián)系 安監(jiān)室及時(shí)同外界（政府有關(guān)部門、附近村鎮(zhèn)等）就相關(guān)的安全問(wèn)題進(jìn)行溝通和聯(lián)系，如遇重大安全事項(xiàng)，要及時(shí)以書(shū)面的形式與其溝通和協(xié)調(diào)。4.3.5.2內(nèi)部溝通a.公司制定有合理化建議制度，聽(tīng)取職員和相關(guān)方的意見(jiàn)和建議。在公司辦公樓設(shè)有建議箱，收集職員關(guān)懷的問(wèn)題；b.

23、公司采取會(huì)議、展示牌等方式進(jìn)行溝通，每月召開(kāi)安全事項(xiàng)討論會(huì)，安監(jiān)室負(fù)責(zé)公司內(nèi)信息溝通協(xié)調(diào)；c.標(biāo)準(zhǔn)化要緊負(fù)責(zé)人每月與職員就安全問(wèn)題進(jìn)行溝通,關(guān)于發(fā)覺(jué)的安全問(wèn)題及時(shí)處理；d. 公司確保有關(guān)安全要求、目標(biāo)及其完成情況等信息在不同的部門、崗位之間的傳遞和溝通暢通。4.3.6系統(tǒng)治理評(píng)審（1）為評(píng)價(jià)本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實(shí)施狀況，識(shí)不不足及需要改進(jìn)的事項(xiàng)，公司定于治理層每年12月份組織實(shí)施治理評(píng)審。（2）治理評(píng)審的目的在于真實(shí)反映公司安全治理狀態(tài)的有效信息，提出今后改進(jìn)的需求，從而制定新的行動(dòng)打算并確保實(shí)施。評(píng)審的結(jié)果以文件的形式整理、記錄，并與責(zé)任人、職員及相關(guān)方溝通。4.3.7供應(yīng)商與承包商治理4

24、.3.7.1供應(yīng)商的選擇與治理（1）公司制定有供應(yīng)商與承包商的選擇、評(píng)價(jià)治理制度， 選擇、評(píng)價(jià)符合要求的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)商的能力滿足本公司的要求，產(chǎn)品符合本公司的要求。（2）公司對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)過(guò)程實(shí)施全過(guò)程操縱：a.明確與供應(yīng)商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的責(zé)任人員；b.審查供應(yīng)商的資質(zhì)，選擇符合要求的供應(yīng)商；c.簽訂購(gòu)買合同，明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)；4.3.7.2承包商的選擇與治理（1）公司制定有供應(yīng)商與承包商的選擇、評(píng)價(jià)治理制度， 選擇、評(píng)價(jià)符合要求的承包商，以確保承包商的能力滿足本公司的要求。（2）公司對(duì)承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)實(shí)施全過(guò)程操縱：a.明確與承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的責(zé)任人員；b.審查承包商的資質(zhì)

25、，選擇符合要求的承包商；c.對(duì)承包商的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查、評(píng)估，識(shí)不承包商給公司帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；d.承包商的職員在使用本公司的設(shè)備、設(shè)施前，要對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)；4.3.8安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)公司制定有安全獎(jiǎng)懲制度，使得所有層面的職員均能參與個(gè)人的認(rèn)可過(guò)程。公司通過(guò)宣傳欄公示安全表現(xiàn)信息，并定期更新。4.3.9工余安全治理公司制定有工余安全治理制度，通過(guò)傳閱和張貼的方式向職員傳達(dá)工余安全等信息。安監(jiān)室依照工余的事故進(jìn)行總結(jié)、分析；對(duì)職員進(jìn)行培訓(xùn)和宣傳，預(yù)防工余意外事故的發(fā)生。4.4風(fēng)險(xiǎn)治理4.4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求4.4.1.1一般規(guī)定（1）公司制定了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度，（2）公司職員參與本崗位的

26、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程，并通過(guò)培訓(xùn)和會(huì)議等方式，使公司所有職員明確危險(xiǎn)源的情況和預(yù)防措施、操縱措施。（3）公司按有關(guān)法律要求，按時(shí)聘請(qǐng)有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)公司進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，按要求出具安全評(píng)價(jià)報(bào)告。（4）關(guān)于安全評(píng)價(jià)報(bào)告中辨識(shí)與分析出的危險(xiǎn)源，定期組織職員學(xué)習(xí)。4.4.1.2方法的確定（1）選擇與公司相適應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，并確保方法的適應(yīng)性，一致性、可重復(fù)性及可評(píng)價(jià)性。（2）評(píng)價(jià)方法要能提供充足的信息。（3）常用的危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)方法包括a.安全檢查表b.預(yù)先危險(xiǎn)性分析c.事故樹(shù)d.專家評(píng)議法4.4.1.3辨識(shí)與評(píng)價(jià)流程a.預(yù)備b.危險(xiǎn)源辨識(shí)c.危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)的條件d.量化風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果e

27、.劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)4.4.1.4風(fēng)險(xiǎn)操縱措施確定原則(1)公司依照危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)操縱措施。(2)遵循的原則a.消除b.替代c.工程操縱、隔離d.治理措施e.個(gè)體防護(hù)（3）當(dāng)職員的安全健康與財(cái)產(chǎn)愛(ài)護(hù)發(fā)生矛盾時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮確保職員安全健康的措施。4.4.1.5持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（1）公司按要求進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，包括新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目的“安全預(yù)評(píng)價(jià)”和“安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)”，每三年進(jìn)行的“安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)”，查找公司存在的危險(xiǎn)源，及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)。（2）持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)常用方法包括：a.使用前檢查b.打算任務(wù)觀看c.設(shè)備檢查d.工前危險(xiǎn)預(yù)知e.交接班檢查f.定期安全檢查g.定期檢查h.安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)

28、價(jià)4.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（1）危險(xiǎn)源辨識(shí)的原則：橫向到邊、縱向到底、不留死角。（2）公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，應(yīng)著重考慮以下內(nèi)容：a.生產(chǎn)工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)；b.危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)；c.設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)；e.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；f.職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)；g.治理風(fēng)險(xiǎn)；h.法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求;i.相關(guān)方的觀點(diǎn)等方面。（3）公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)治理，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果包括各種可能發(fā)生過(guò)程的描述和風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)不。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危害程度可能造成的損害和損失安全的能夠忽略的臨界的有可能造成輕微損害和破壞，應(yīng)立即采取措施危險(xiǎn)的會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞，要立即采取措施破壞性的會(huì)造成災(zāi)難性事故，必須立即排除4.4.3關(guān)鍵任務(wù)識(shí)不與分析4.4.3

29、.1差不多要求（1）公司制定有關(guān)鍵任務(wù)識(shí)不與分析制度。（2）依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析和作業(yè)實(shí)際情況編寫作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。并按要求制定下列作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：鑿巖爆破、提升運(yùn)輸系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、安全治理。編寫的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)符合下列要求：簡(jiǎn)明扼要，突出關(guān)鍵步驟及要求。4.4.3.2工作票與許可任務(wù)治理（1）公司制定有工作票與許可任務(wù)治理制度。（2）公司在生產(chǎn)系統(tǒng)及輔助生產(chǎn)系統(tǒng)執(zhí)行工作票與許可任務(wù)治理制度，并對(duì)工作票或許可的簽發(fā)人員進(jìn)行培訓(xùn)。（3）公司每年年初對(duì)需要工作票與許可任務(wù)的范圍進(jìn)行評(píng)審。4.4.3.3任務(wù)觀看（1）公司制定有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)任務(wù)觀看制度。（2）確保在所需現(xiàn)場(chǎng)按照打算執(zhí)行完整的任務(wù)觀看與局

30、部的任務(wù)觀看。執(zhí)行觀看的人員同意觀看方法的培訓(xùn)，依照觀看結(jié)果確定訓(xùn)練與培訓(xùn)的專門需求。（3）安監(jiān)室負(fù)責(zé)保存任務(wù)觀看記錄。4.5安全教育與培訓(xùn)4.5.1職員安全意識(shí)4.5.1.1意識(shí)的辨識(shí)與輸入公司制定有安全意識(shí)提升打算，逐漸提升各層次職員的安全意識(shí)。a.新職員安全意識(shí)培訓(xùn); b.工作現(xiàn)場(chǎng)特定安全意識(shí)培訓(xùn);c.復(fù)崗安全意識(shí)培訓(xùn);d.針對(duì)治理層安全治理職責(zé)的特定意識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。4.5.1.2意識(shí)提升（1）公司制定有職員安全意識(shí)識(shí)不與提升制度，為提升職員安全意識(shí)提供充足的資源，建立監(jiān)測(cè)、跟蹤意識(shí)提升效果及深層次意識(shí)培訓(xùn)需求的機(jī)制。（2）公司制定有安全意識(shí)宣傳打算，利用各種視聽(tīng)資料提高全員的安全意識(shí)。4

31、.5.2培訓(xùn)要求4.5.2.1需求識(shí)不與分析培訓(xùn)需求的識(shí)不應(yīng)針對(duì)所有職員和所有作業(yè)過(guò)程，并充分考慮一下內(nèi)容：a.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；b.職員和治理層的意見(jiàn)和建議；c.技術(shù)進(jìn)展的需要；d.變化治理的要求；e.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；f.相關(guān)方的要求。4.5.2.2培訓(xùn)要求(1)培訓(xùn)形式a.三級(jí)安全教育：包括一級(jí)（公司級(jí)）、二級(jí)（坑口/單位）、三級(jí)（班組）;b. 調(diào)換工種和復(fù)工教育;c. 特種作業(yè)人員的安全教育;d. 全員安全教育;e. 要緊負(fù)責(zé)人應(yīng)同意上級(jí)有關(guān)部門組織的安全培訓(xùn)、考試合格并取得安全治理資格證；定期進(jìn)行復(fù)審;f. 經(jīng)常性安全教育；g.臨時(shí)性安全教育；（2）培訓(xùn)時(shí)刻a.經(jīng)理（礦長(zhǎng)）許多

32、于40學(xué)時(shí)；b.安全治理人員許多于120學(xué)時(shí)；e.職能部門負(fù)責(zé)人許多于40學(xué)時(shí)；d.職員許多于32學(xué)時(shí)。(3)培訓(xùn)內(nèi)容差不多內(nèi)容對(duì)治理層的培訓(xùn)內(nèi)容對(duì)安全生產(chǎn)可能有重大阻礙的職員培訓(xùn)項(xiàng)目；培訓(xùn)時(shí)刻；但是需求；培訓(xùn)內(nèi)容；事故調(diào)查分析技術(shù)；危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱技術(shù)；溝通技巧；檢查、審核技術(shù)；法律依從性治理；應(yīng)急治理；職業(yè)衛(wèi)生治理；變化治理。工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn)；事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)；依從標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的重要性；偏離制度可能的后果；操作程序、工作講明。（4）培訓(xùn)記錄安監(jiān)室要保存所有培訓(xùn)過(guò)程和結(jié)果的記錄。4.5.3培訓(xùn)評(píng)審（1）安監(jiān)室負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)的適宜性和有效性的評(píng)估機(jī)制，對(duì)培訓(xùn)數(shù)量與培訓(xùn)效果等

33、方面進(jìn)行評(píng)估。（2）評(píng)估的途徑包括：a.學(xué)員反饋 b.績(jī)效改善調(diào)查c.治理層反饋d.測(cè)試結(jié)果的分析e.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力的跟蹤4.6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全治理4.6.1 設(shè)計(jì)要求（1）公司制定有設(shè)計(jì)治理制度，對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行有效操縱，并明確：a.審核設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)要求；b.審核設(shè)計(jì)文件（圖紙）的要求；c.負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)治理的部門、人員及其職責(zé)；d.要求設(shè)計(jì)單位（人員）進(jìn)行技術(shù)交底的規(guī)定；e.設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，并按照法律法規(guī)的要求進(jìn)行審批;f.保存相關(guān)設(shè)計(jì)文件（圖紙）的規(guī)定； （2）公司確保新建、改建和擴(kuò)建的建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。 （3）公司保存了設(shè)計(jì)文件和圖

34、紙，包括地形地質(zhì)圖、采剝工程總平面布置圖、開(kāi)拓系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖、開(kāi)采終了平面圖等。（5）施工組織設(shè)計(jì)，基建期應(yīng)由施工單位編制，生產(chǎn)期由公司自行編制。4.6.2采礦工藝（1）公司制定有采礦工藝治理制度，并確保：a.采納的采礦方法及結(jié)構(gòu)參數(shù)適合揭露的礦體地質(zhì)條件；b.設(shè)備、設(shè)施之問(wèn)相互匹配，并滿足工序要求；c.各工序之間相互匹配，并滿足公司生產(chǎn)要求；d.回采順序和方式適應(yīng)開(kāi)采現(xiàn)狀；e.開(kāi)采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。 （2）采區(qū)按照適當(dāng)?shù)幕夭身樞蜻M(jìn)行回采，做到：a.按設(shè)計(jì)要求布置礦房、礦柱；b.對(duì)地壓活動(dòng)進(jìn)行有效檢測(cè)，并及時(shí)處理采空區(qū)；c.及時(shí)調(diào)整采礦方法和結(jié)構(gòu)參數(shù)；d.設(shè)備、

35、設(shè)施和工序之間相互匹配；e.在規(guī)定的范圍內(nèi)開(kāi)采。4.6.3 生產(chǎn)保障系統(tǒng)（1）公司制定有生產(chǎn)保障系統(tǒng)治理制度，重點(diǎn)關(guān)注提升運(yùn)輸、供配電、通風(fēng)、防排水和防滅火等系統(tǒng)。（2）技術(shù)服務(wù)部需確保各生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行良好：a.提升運(yùn)輸?shù)哪芰M足生產(chǎn)要求，并可靠運(yùn)行。b.地面及井下供配電符合有關(guān)規(guī)程的規(guī)定,并可靠運(yùn)行。c.礦井通風(fēng)系統(tǒng)能力滿足安全規(guī)程的要求,并可靠運(yùn)行。依照生產(chǎn)變化及時(shí)調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)，并繪制全礦通風(fēng)系統(tǒng)圖。d.按設(shè)計(jì)要求建立防排水系統(tǒng)，其能力要滿足井下排水要求，并有預(yù)防和操縱突水、透水的措施。e.建（構(gòu)）筑物和重要設(shè)備，按GBJ16和其他有關(guān)規(guī)定以及消防部門的要求，建立消防隔離設(shè)施，配備足夠的消防

36、設(shè)備和器材。4.6.4 變化治理 （1）生產(chǎn)工藝變化前，需經(jīng)公司內(nèi)部和外部的評(píng)審，并報(bào)請(qǐng)公司要緊負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 （2）在實(shí)施變化前，生產(chǎn)技術(shù)部配合安監(jiān)室進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 （3）財(cái)務(wù)部需確保變化治理所需的制度和資源。 （4）變化的相關(guān)資料應(yīng)完整移交并存檔。4.7設(shè)備設(shè)施安全治理4.7.1 差不多要求 （1）公司制定了設(shè)備設(shè)施治理制度，以規(guī)范設(shè)備設(shè)施安全治理，并明確： a.規(guī)劃過(guò)程；b.采購(gòu)過(guò)程；c.安裝（建設(shè)）過(guò)程；d.調(diào)試過(guò)程；e.驗(yàn)收過(guò)程；f.使用、維護(hù)過(guò)程；g.報(bào)廢過(guò)程；（2）技術(shù)服務(wù)部建立設(shè)備設(shè)施治理臺(tái)帳及其原始資料、圖紙和記錄的檔案。（3）公司采納新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料

37、時(shí)，進(jìn)行充分的安全論證。4.7.2 設(shè)備設(shè)施維護(hù)4.7.2.1 維護(hù)制度（1）公司制定了設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度，以確保維護(hù)系統(tǒng)的效率和效力，并明確：a.標(biāo)識(shí)；b.維護(hù)過(guò)程；c.維護(hù)頻率；d.要求完成的工作；e.備件；f.記錄；（2） 公司通過(guò)工藝流程和過(guò)程操縱的系統(tǒng)評(píng)估，識(shí)不設(shè)備設(shè)施可能的故障類型，確定設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)打算。4.7.2.2 維護(hù)打算（1） 設(shè)備設(shè)施的維護(hù)打算應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注： a.提升運(yùn)輸系統(tǒng)； b.通風(fēng)設(shè)備； c.排水設(shè)備； d.供配電設(shè)備； e.充填系統(tǒng)； f.采掘系統(tǒng)； g.應(yīng)急系統(tǒng)； h.儀器儀表； i.備用設(shè)備。（2） 維護(hù)打算的完成情況以書(shū)面的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并與相關(guān)人員溝

38、通維護(hù)情況。（3） 進(jìn)行設(shè)備設(shè)施維護(hù)時(shí)，應(yīng)識(shí)不異常情況。（4） 公司評(píng)估設(shè)備設(shè)施維護(hù)系統(tǒng)的效力，并定期或在發(fā)生變化時(shí)對(duì)其進(jìn)行更新。4.7.2.3 檢測(cè)檢驗(yàn)（1） 公司依照法律法規(guī)與其他要求，以及危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，列出需要檢測(cè)檢驗(yàn)的設(shè)備、設(shè)施、儀器、儀表和器材清單。（2）公司按規(guī)定對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)，并保存檢測(cè)檢驗(yàn)過(guò)程和結(jié)果的記錄。4.8作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全治理4.8.1作業(yè)環(huán)境4.8.1.1安全出口與人行通道（1）每個(gè)礦井（中段和采區(qū)）有符合GB16423-2006要求的安全出口。（2）井巷的分道口應(yīng)有路標(biāo)，注明其所在地點(diǎn)及通往地面出口的方向。（3）井巷中的人行通道符合GB16423-2

39、006的規(guī)定。4.8.2.2公司制定了頂板分級(jí)治理制度。對(duì)頂板不穩(wěn)固的采場(chǎng)，有監(jiān)控手段和處理措施。（2）圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面及采準(zhǔn)、切割巷道，采取了支護(hù)措施。（3）采場(chǎng)內(nèi)的所有電力線路，按GB16423-2006的要求敷設(shè)整齊，無(wú)亂搭亂接現(xiàn)象。4.8.2.3采空區(qū)（1）公司依照采空區(qū)特點(diǎn)，制定了采空區(qū)治理制度。（2）公司按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行采空區(qū)處理。采空區(qū)的處理有切實(shí)可靠的方案。（3）公司制定了井巷報(bào)廢治理制度，確保井巷報(bào)廢后的風(fēng)險(xiǎn)得到有效操縱。4.8.2.4地表塌陷區(qū)（1）公司采取有效的措施，幸免無(wú)關(guān)人員進(jìn)入地表塌陷區(qū)。（2）地表移動(dòng)范圍內(nèi)，禁止建新的建（構(gòu)）筑物。（3）在地表移動(dòng)區(qū)外，修

40、建防洪溝，防止大量地表水通過(guò)塌陷區(qū)進(jìn)入井下。（4）公司建立巖體移動(dòng)監(jiān)測(cè)站，監(jiān)測(cè)塌陷區(qū)上部圍巖的變形與移動(dòng)。4.8.2.5井巷和硐室（1）井底車場(chǎng)、站臺(tái)的設(shè)置和管道的鋪設(shè)等，符合GB16423-2006的規(guī)定。（2）井巷和硐室的布置及其支護(hù)方法、材料和質(zhì)量，符合GB16423-2006的規(guī)定。（3）對(duì)所有支護(hù)的井巷，均定期進(jìn)行維護(hù)。（4）井巷、硐室和采場(chǎng)的設(shè)備、工具、材料及廢棄物的布置或存放符合安全要求。（5）井下炸藥庫(kù)和充電硐室有獨(dú)立的回風(fēng)道，井下機(jī)電硐室有新奇風(fēng)流供給。（6）井下破裂硐室、卸礦站等粉塵濃度較大的場(chǎng)所，采取了有效的除塵措施。4.8.2.6照明（1）井下所有作業(yè)地點(diǎn)和人行通道均有

41、良好的照明。（2）采掘工作面可采納移動(dòng)式電氣照明；有爆炸危險(xiǎn)的井巷和采掘工作面，采納攜帶式蓄電池礦燈；照明應(yīng)按國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行。（3）從采區(qū)變電所到照明用變壓器的380V220V供電線路，為專用線，不與動(dòng)力線共用。4.8.2.6安全標(biāo)志（1）按照法律法規(guī)與其他要求、公司風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，辨識(shí)需設(shè)置安全標(biāo)志的地點(diǎn)和場(chǎng)所。（2）公司依照可能發(fā)生的事故類型，設(shè)置相應(yīng)的、符合GB14161要求的安全標(biāo)志。（3）公司建立安全標(biāo)志治理檔案。差不多安放的安全標(biāo)志，未經(jīng)治理部門許可，不應(yīng)任意拆除或移動(dòng)。（4）作業(yè)場(chǎng)所有墜落危險(xiǎn)的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉(cāng)等，均應(yīng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的標(biāo)志。4.

42、8.2作業(yè)過(guò)程4.8.2.1一般要求（1）公司制定有交接班制度，做好交接班記錄。（2）發(fā)覺(jué)潛在的或已發(fā)生的危及作業(yè)人員安全的狀況，在交接班時(shí)應(yīng)交代清晰，并做好記錄。（3）進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)之前，人員按規(guī)定佩帶個(gè)體防護(hù)用品。（4）作業(yè)前首先檢查作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備、設(shè)施的安全狀況，發(fā)覺(jué)異常及時(shí)處理。（5）按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行作業(yè)。（6）所有井下作業(yè)人員，均熟悉安全出口和緊急撤離路線。4.8.2.2鑿巖（1）鑿巖前首先處理浮石，幸免在同一工作面同時(shí)鑿巖和處理浮石。（2）作業(yè)前檢查鑿巖設(shè)備及風(fēng)、水管連接情況。（3）炮眼布置符合設(shè)計(jì)要求，嚴(yán)禁打殘眼。（4）鑿巖采取了濕式作業(yè)。4.8.2.3爆破（1）有嚴(yán)格的爆

43、破器材治理制度。（2）爆破作業(yè)按批準(zhǔn)的爆破設(shè)計(jì)書(shū)或爆破講明書(shū)進(jìn)行。（3）爆破作業(yè)分工明確，作業(yè)人員具備相應(yīng)的資格、意識(shí)和能力。（4）爆破工作開(kāi)始前，確定危險(xiǎn)區(qū)的邊界，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和崗哨，爆破前有明確的警戒信號(hào)。（5）爆破后，爆破員按規(guī)定的等待時(shí)刻進(jìn)入爆破地點(diǎn)，檢查有無(wú)危石、盲炮等現(xiàn)象。當(dāng)確認(rèn)爆破地點(diǎn)安全后，經(jīng)當(dāng)班爆破班長(zhǎng)同意，才準(zhǔn)許人員進(jìn)入爆破地點(diǎn)。（6） 每次爆破后，爆破員認(rèn)真填寫爆破記錄。4.8.2.4通風(fēng)（1）保證作業(yè)面的風(fēng)量、風(fēng)速和風(fēng)質(zhì)，滿足GB16423-2006的要求。（2）工作面風(fēng)量不足時(shí)，要加強(qiáng)局部通風(fēng)。（3）爆破作業(yè)后加強(qiáng)通風(fēng)，防止有毒有害物質(zhì)超標(biāo)。4.8.2.5出礦（1

44、）公司針對(duì)出礦方式，制定相應(yīng)的出礦治理制度。（2）識(shí)不不同出礦方式的風(fēng)險(xiǎn)，并采取有效的預(yù)防措施。4.8.2.6支護(hù)（1）對(duì)所有需要支護(hù)的場(chǎng)所進(jìn)行識(shí)不。（2）針對(duì)識(shí)不的支護(hù)場(chǎng)所，選擇合適的支護(hù)方式，并進(jìn)行支護(hù)設(shè)計(jì)。（3）對(duì)支護(hù)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)不，并采取有效的預(yù)防措施。4.8.2.7提升與運(yùn)輸（1）針對(duì)所采納的提升與運(yùn)輸方式，制定相應(yīng)的提升與運(yùn)輸作業(yè)治理制度。（2）對(duì)提升運(yùn)輸過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)不，并重點(diǎn)關(guān)注擠傷、斷繩、過(guò)卷、墜罐和跑車等。（3）做好人員出入井登記。（4）人員和物料的升降制度在井口公告。（5）爆破器材和其他危險(xiǎn)物品的提升與運(yùn)輸采取可靠的安全措施。（6）定期檢查防過(guò)卷、防跑車、防墜和

45、信號(hào)等裝置。4.8.2.8充填（1）公司針對(duì)充填方式，制定相應(yīng)的充填治理制度。（2）識(shí)不不同充填方式的風(fēng)險(xiǎn)，并采取有效的預(yù)防措施。（3）在非管道輸送充填料的充填井下方，人員不得停留和通行。（4）充填作業(yè)各工序之間有通訊聯(lián)絡(luò)。4.8.3勞動(dòng)防護(hù)用品4.8.3.1需求評(píng)估（1）公司通過(guò)作業(yè)場(chǎng)所的風(fēng)險(xiǎn)分析，識(shí)不勞動(dòng)防護(hù)用品的需求。（2）參加識(shí)只是程的人員應(yīng)包括：a.安全治理人員；b.職業(yè)衛(wèi)生治理人員或?qū)I(yè)醫(yī)務(wù)人員；c.職員或職員代表。（3）公司制定了勞動(dòng)防護(hù)用品治理制度，并明確：a.采購(gòu)；b.發(fā)放；c.貯存；d.檢查；e.保養(yǎng)；f.檢測(cè)；g.使用；h.評(píng)估；4.8.3.2提供程序（1）公司為職員發(fā)放

46、符合要求的勞動(dòng)防護(hù)用品，并提供穿戴、使用的培訓(xùn)。（2）確保勞動(dòng)防護(hù)用品正確地使用與維護(hù)。4.8.3.3檢查與維護(hù)（1）公司建立專門勞動(dòng)防護(hù)用品清單。（2）公司建立檢查、維護(hù)和存放勞動(dòng)防護(hù)用品的系統(tǒng)，保證勞動(dòng)防護(hù)用品使用功能。（3）公司定期評(píng)估勞動(dòng)防護(hù)用品使用的依從水平。（4）公司保存勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放、使用和維護(hù)的記錄。4.9職業(yè)衛(wèi)生治理4.9.1健康監(jiān)護(hù)4.9.1.1健康愛(ài)護(hù)程序(1) 公司建立了健康愛(ài)護(hù)制度，并任命具有相應(yīng)能力的人員負(fù)責(zé)健康監(jiān)護(hù)治理工作，并明確：a.職業(yè)衛(wèi)生治理人員的匹配及其資質(zhì)要求；b.醫(yī)療、健康設(shè)施及服務(wù)要求；c.藥品及相關(guān)物品的操縱要求；d.職業(yè)危害的操縱要求；e.職業(yè)

47、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)要求；f.傳染病的預(yù)防和操縱； (2)公司對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中存在的職業(yè)危害因素進(jìn)行分析。(3)對(duì)公司及周邊地區(qū)可能的傳染疾病進(jìn)行識(shí)不，并加以操縱。(4)公司識(shí)不需要定期進(jìn)行軀體、心理及生理監(jiān)測(cè)的工種和職員；確定各工種的體檢要求：a.上崗前體檢；b.換崗前體檢；c.退休前體檢；d.特定的體檢；(5)公司建立職員職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)檔案并保密。4.9.1.2設(shè)施及服務(wù)(1)公司按照法律法規(guī)與其他要求配備職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施，職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施需做到“三同時(shí)”。(2)職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)滿足認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)的要求，包括緊急搶救情況。(3)醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行維護(hù)及校驗(yàn)。(4)職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施進(jìn)行維護(hù)。(5)公司配備急救員及急救設(shè)備。(6)工作場(chǎng)所

48、應(yīng)設(shè)置足夠的急救箱，并按標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)放置急救用品，急救箱由合格急救員負(fù)責(zé)治理并定期檢查和補(bǔ)充。急救箱位置及急救員名單應(yīng)張貼。4.9.2職業(yè)危害操縱(1) 公司建立職業(yè)危害操縱制度。并明確以下職業(yè)危害因素：a.粉塵；b.噪聲與振動(dòng)；c.有毒有害氣體；d.人機(jī)功效；e.高溫與低溫；f.輻射；g.潮濕；h.照度不良；(2)職業(yè)危害操縱方法的選擇，應(yīng)突出預(yù)防性，并遵循下列原則：a）消除；b）替代；c）工程操縱、隔離；b）治理操縱；e）個(gè)體防護(hù)。(3) 公司對(duì)職員進(jìn)行有關(guān)職業(yè)危害的專門培訓(xùn)，以滿足職業(yè)危害操縱的意識(shí)、知識(shí)和能力。4.9.3職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)(1) 公司對(duì)識(shí)不出的職業(yè)危害實(shí)施有效監(jiān)測(cè)，包括粉塵、噪

49、聲、高溫、振動(dòng)、輻射和有毒有害氣體等。(2)針對(duì)已識(shí)不的職業(yè)危害制定監(jiān)測(cè)制度：a.監(jiān)測(cè)類不要求；b.監(jiān)測(cè)時(shí)刻要求；c.監(jiān)測(cè)地點(diǎn)要求；d.監(jiān)測(cè)人員要求；e.措施相應(yīng)要求；f.檢查要求；g.記錄要求；(3)公司制定監(jiān)測(cè)打算，并確保其有效執(zhí)行。4.1.4人機(jī)工效(1) 公司關(guān)注生產(chǎn)及治理過(guò)程中的人機(jī)工效問(wèn)題。(2) 評(píng)估人機(jī)工效阻礙應(yīng)考慮以下因素，并依照評(píng)估結(jié)果，采取對(duì)應(yīng)的措施：a.人工搬運(yùn)；b.作業(yè)空間布局；c.有限空間作業(yè)；d.操縱裝置的設(shè)計(jì)；e.疲勞。4.10安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)4.10.1安全投入(1)公司要緊負(fù)責(zé)人確保安全生產(chǎn)所需的投入，并對(duì)因投入不足所導(dǎo)致的后果負(fù)責(zé)。(2) 公司

50、按照高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)治理暫行方法（財(cái)企【2006】478號(hào)）規(guī)定提取安全費(fèi)用，用于改善勞動(dòng)條件，提高安全治理水平和本質(zhì)安全程度。安全措施費(fèi)用包含以下方面：a.安全工程b.安全治理c.安全設(shè)備d.勞動(dòng)防護(hù)用品e.安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)f.安全獎(jiǎng)勵(lì)g.安全教育培訓(xùn)h.工傷保險(xiǎn)i.應(yīng)急設(shè)備設(shè)施j.事故預(yù)防4.10.2安全科技(1) 公司積極開(kāi)展安全科學(xué)研究，并對(duì)安全科技項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)。(2) 安全技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)關(guān)注：a.公司現(xiàn)代安全治理理論和方法的研究；b.安全新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料的研究；c.公司重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、預(yù)警與操縱技術(shù)的研究； d.國(guó)外先進(jìn)安全科學(xué)技術(shù)引進(jìn)、消化和應(yīng)用。4.1

51、0.3工傷保險(xiǎn)(1) 公司制定有工傷保險(xiǎn)治理制度。(2) 公司依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，并為職員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。同時(shí)確保工傷保險(xiǎn)投保范圍覆蓋所有職員，且發(fā)生工傷的職員都能得到醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。4.11檢查 4.11.1一般要求(1) 公司制定了安全檢查制度，確保所進(jìn)行的安全檢查覆蓋公司所有的作業(yè)場(chǎng)所、活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施、人員和治理。并明確：a.檢查內(nèi)容；b.檢查頻率；c.檢查范圍；d.檢查人員要求；(2) 公司建立完善的安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋渠道。(3) 公司對(duì)所有執(zhí)行安全檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟練掌握各類安全檢查方法和技巧。培訓(xùn)內(nèi)容包括：a.危害識(shí)不；b.危害分類；c.有效的補(bǔ)償技術(shù)

52、；d.報(bào)告要求。(4) 執(zhí)行各項(xiàng)檢查前，遵循下列原則制定相應(yīng)的檢查表：a.依照危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果，抓住要害部位或部件，以及相鄰或交叉作業(yè)崗位可能造成損害的環(huán)節(jié)；b.檢查內(nèi)容應(yīng)做到對(duì)象明確、標(biāo)準(zhǔn)具體；c.檢查表要文字精煉，含義準(zhǔn)確。(5)在檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題未完全消除前，制定并實(shí)施有效的臨時(shí)措施，以幸免隱患被觸發(fā)引起事故。(6) 公司定期對(duì)安全檢查的效果進(jìn)行評(píng)審，并依照變化的情況，及時(shí)更新檢查內(nèi)容和方法。(7) 所有安全檢查均應(yīng)記錄存檔，并可獵取。(8)檢查的結(jié)果應(yīng)作為安全考評(píng)的依據(jù)。4.11.2巡回檢查(1) 公司依照安全檢查制度，對(duì)各級(jí)治理機(jī)構(gòu)的巡回檢查路線、時(shí)刻做出規(guī)定，并考慮各級(jí)檢查之間的聯(lián)系。

53、(2) 檢查前應(yīng)制定檢查表，檢查內(nèi)容包括：a.違章指揮或現(xiàn)場(chǎng)治理的情況；b.安全著裝及防護(hù)用品使用狀況；c.協(xié)同作業(yè)的統(tǒng)一指揮和信息聯(lián)絡(luò)情況；d.人員處于危險(xiǎn)位置的情況；e.危險(xiǎn)物品及能量處理狀況；f.生產(chǎn)通道及作業(yè)場(chǎng)地情況；g.作業(yè)方法；h.遵章守紀(jì)情況；i.環(huán)境狀況；j.高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的危險(xiǎn)預(yù)測(cè)預(yù)控情況。4.11.3例行檢查(1) 公司各級(jí)治理機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的安全治理情況定期進(jìn)行例行檢查。(2)例行檢查的內(nèi)容應(yīng)包括：a.規(guī)章制度落實(shí)情況；b.安全檢查和隱患整改情況；c.安全活動(dòng)（要緊是危險(xiǎn)預(yù)知）開(kāi)展情況；d.標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)落實(shí)情況；e.文明生產(chǎn)情況；f.違章違紀(jì)情況。4.11.4專業(yè)檢查(1)

54、 專業(yè)檢查要緊針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高或?qū)ιa(chǎn)安全阻礙較大的危險(xiǎn)單元。專業(yè)檢查的對(duì)象要緊有：a.提升運(yùn)輸系統(tǒng)；b.排水系統(tǒng)；c.通風(fēng)系統(tǒng)；d.緊急通訊系統(tǒng)；e.應(yīng)急救援系統(tǒng)；f.供配電系統(tǒng)；g.其它重要設(shè)備和設(shè)施。(2)專業(yè)檢查可由公司組織有關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行，必要時(shí)托付中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行。(3)專業(yè)檢查應(yīng)定期進(jìn)行，發(fā)覺(jué)阻礙系統(tǒng)安全的重大隱患時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行專業(yè)檢查。4.11.5綜合檢查(1) 綜合檢查的類型要緊包括：a.節(jié)假日前的安全大檢查；b.主管部門布置的安全大檢查等。(2)綜合檢查的內(nèi)容一般包括：a.重大風(fēng)險(xiǎn)的操盡情況；b.安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況；c.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的執(zhí)行情況；d.有關(guān)專項(xiàng)工

55、作開(kāi)展情況；e.其他有關(guān)情況。4.11.6糾正和預(yù)防措施(1)公司制定有糾正和預(yù)防措施實(shí)施的保障制度，確保對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。(2) 保障制度應(yīng)明確規(guī)定：a.依據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)峻程度，制定糾正和預(yù)防措施的實(shí)施打算；b.實(shí)施糾正和預(yù)防的責(zé)任部門和責(zé)任人；c.及時(shí)反饋糾正和預(yù)防的實(shí)施情況及其有效性，并與職員和相關(guān)治理層進(jìn)行溝通；d.對(duì)糾正和預(yù)防的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行評(píng)審的責(zé)任部門或責(zé)任人；e.保存及治理糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄的要求。4.12應(yīng)急治理 4.12.1應(yīng)急預(yù)備4.12.1.1認(rèn)定緊急情況(1)公司依照危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，并考慮法律法規(guī)與其他要求，以

56、及以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)定潛在的緊急情況。(2) 認(rèn)定緊急情況時(shí)，應(yīng)特不關(guān)注：a.自然災(zāi)難：如洪水、泥石流、臺(tái)風(fēng)、地震等；b.透水；c.火災(zāi)；d.地壓災(zāi)難；e.地表塌陷；f.墜罐；g.爆炸；h.突然停電；i.中毒和窒息。4.12.1.2應(yīng)急預(yù)備治理(1)公司制定應(yīng)急治理及響應(yīng)制度，并明確：a.緊急事件認(rèn)定要求；b.應(yīng)急預(yù)案編寫要求；c.緊急事件組織預(yù)備要求；d.應(yīng)急裝置配置要求；e.緊急事件演習(xí)要求；f.相互支援識(shí)不與協(xié)調(diào)要求；(2)公司指定專人治理應(yīng)急工作，并依照顧急演練中的風(fēng)險(xiǎn)和公司內(nèi)外部事故、事件的應(yīng)急經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)完善應(yīng)急預(yù)備工作。(3) 定期評(píng)審與公司應(yīng)急有關(guān)的外部應(yīng)急部門，

57、如消防、醫(yī)療部門。(4) 公司評(píng)審可能造成公司緊急情況的外部機(jī)構(gòu)及其阻礙，如危險(xiǎn)物資的供應(yīng)商及其危險(xiǎn)物品的類型、數(shù)量、位置的信息等。4.12.2應(yīng)急打算(1) 公司針對(duì)認(rèn)定的緊急情況編制應(yīng)急打算，并明確有關(guān)人員的職責(zé)及履職方法。(2) 編制應(yīng)急打算時(shí)，考慮以下內(nèi)容：a.危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；b.安全法律法規(guī)與其他要求；c.以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗(yàn)；d.公司現(xiàn)有的應(yīng)急能力和應(yīng)具備的應(yīng)急能力；e.專業(yè)應(yīng)急部門能夠支援的應(yīng)急能力；f.政府在應(yīng)急治理中的作用等。(3)應(yīng)急打算的內(nèi)容應(yīng)包括：a.接警與通知；b.指揮與操縱；c.警報(bào)與緊急公告；d.應(yīng)急資源；e.通訊；f.事態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)估；g.警戒

58、與治安；h.人員疏散；i.醫(yī)療與衛(wèi)生；j.公共關(guān)系；k.應(yīng)急人員安全；l.搜索與援救；m.泄漏物操縱；n.現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)。4.12.3應(yīng)急響應(yīng)(1) 公司依照事故或緊急情況確定啟動(dòng)應(yīng)急程序，并按事先規(guī)定的響應(yīng)級(jí)不實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)。發(fā)生緊急情況時(shí)，應(yīng)能：a.及時(shí)發(fā)出警報(bào)并通知有關(guān)人員；b.及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；c.及時(shí)作出應(yīng)急響應(yīng)；d.應(yīng)急響應(yīng)人員到場(chǎng)；e.各響應(yīng)小組有人指揮并操縱好現(xiàn)場(chǎng)；f.提供有效的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施；g.應(yīng)急通訊通暢；h.實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)警戒；i.疏散相關(guān)人員；j.救治受傷人員；k.應(yīng)急人員安全；l.搜救失蹤人員；m.操縱泄漏物n.事后處置(2) 公司確保足夠的應(yīng)急能力支持。4.12.4應(yīng)急保障(1)

59、公司建立完善的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定職責(zé)及作用。設(shè)立應(yīng)急操縱指揮中心時(shí)，確保其具備必需的能力。(2)公司依照認(rèn)定的緊急情況，建立應(yīng)急響應(yīng)隊(duì)伍，包括：a.消防；b.醫(yī)療搶救；c.搜索與救援；d.安全保衛(wèi)；e.通訊；f.搶修。(3)公司依照認(rèn)定的緊急情況配備必要裝備，包括：a.通信設(shè)備；b.急救用品；c.緊急備用電源、設(shè)備及物資；d.攝影設(shè)備；e.應(yīng)急人員的識(shí)不標(biāo)識(shí)；f.急救防護(hù)用品。公司配置應(yīng)急裝備時(shí)，需考慮外部能夠支援的應(yīng)急能力。(4) 公司針對(duì)可能發(fā)生的緊急情況，識(shí)不外部應(yīng)急資源。(5)關(guān)于已識(shí)不的、能夠利用的外部應(yīng)急資源，建立正式的相互支援協(xié)議。4.12.5應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn)4.12.5.1應(yīng)急

60、評(píng)審(1)公司制定應(yīng)急預(yù)案評(píng)審制度，明確：a. 應(yīng)急預(yù)案評(píng)審的頻率；b. 應(yīng)急預(yù)案評(píng)審的組織要求；c.應(yīng)急演練的方法；d.應(yīng)急演練的頻率；e.應(yīng)急演練的策劃要求。 (2)公司定期評(píng)審和更新應(yīng)急打算，確保所需的應(yīng)急能力。(3) 評(píng)審的依據(jù)包括：a.緊急情況響應(yīng)和應(yīng)急演練的結(jié)果；b.外部應(yīng)急經(jīng)驗(yàn)；c.設(shè)備、設(shè)施或流程的變化情況。(4) 修訂后的應(yīng)急打算及時(shí)發(fā)放給相關(guān)人員，并對(duì)其提供必要的培訓(xùn)。(5)基于安全考慮，應(yīng)急打算應(yīng)適度保密。 4.12.5.2培訓(xùn)、訓(xùn)練及演習(xí)(1)公司對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)、訓(xùn)練和演習(xí)。(2)培訓(xùn)和訓(xùn)練可針對(duì)應(yīng)急隊(duì)伍和全體職員進(jìn)行。(3)演習(xí)依照認(rèn)定的緊急情況，按打算進(jìn)行。