維護(hù)項(xiàng)目資料檔案管理規(guī)章制度范文

1、11. 維護(hù)項(xiàng)目資料、檔案治理制度11.1 維護(hù)項(xiàng)目部文件編碼規(guī)定11.1.1 目的規(guī)定維護(hù)項(xiàng)目部各部門(mén)、各專(zhuān)業(yè)隊(duì)質(zhì)量體系文件編碼，防止文件的編碼重號(hào)和錯(cuò)誤使用。11.11.2 適用范圍適用于項(xiàng)目部除公文以外的所有文件的編碼11.1.3 引用文件ZH2F001-年度號(hào) 天津藍(lán)巢電力檢修有限公司文件編碼治理制度(年度號(hào)版)11.1.4 具體規(guī)定11.1.4.1 依照公司綜合治理部確定的單位碼為；11.1.4.2 依照分類(lèi)碼的確定原則，項(xiàng)目部綜合治理的分類(lèi)碼為1，質(zhì)量治理的分類(lèi)碼為2，安全和環(huán)境治理的分類(lèi)碼為3，生產(chǎn)治理的分類(lèi)碼為411.1.4.3 文類(lèi)碼的確定1） 為簡(jiǎn)便,使用六種分類(lèi)碼：F規(guī)章

2、類(lèi)如治理文件、制度、方法、規(guī)定、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等重復(fù)性應(yīng)用的文件Z作業(yè)文件類(lèi)如針對(duì)專(zhuān)門(mén)事件、專(zhuān)門(mén)產(chǎn)品、專(zhuān)門(mén)的過(guò)程所制定的文件，與規(guī)章類(lèi)的區(qū)不在因此一次性應(yīng)用的文件，如年度號(hào)年培訓(xùn)打算,某某工程施工組織設(shè)計(jì)，某某工程作業(yè)指導(dǎo)書(shū),某某事故的處理決定等；T推舉性、參考性文件資料如各種總結(jié)、匯報(bào)、指南(闡明推舉性的方法回建議的文件)、推舉的外來(lái)參考資料等；Y重要的日常應(yīng)用文件如通知、信函、傳真等；B規(guī)范表格、臺(tái)帳(規(guī)定為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供的客觀(guān)證據(jù)的文件)如：檢查記錄表、糾正措施表、文件發(fā)放登記表等；A其他文件或不區(qū)不分類(lèi)碼時(shí)采納。2） 文件在F、Z、T間不行區(qū)分時(shí)，按F、Z、T順序采納前者

3、或選用A11.1.4.4 序列碼以年為周期連續(xù)使用，同一單位分類(lèi)同一文類(lèi)的序列碼，當(dāng)年不得重號(hào)。11.1.4.5 年號(hào)碼取文件公布日的年號(hào)四位數(shù)。11.1.4.6 公布文件的各單位負(fù)責(zé)對(duì)文件編碼，并按年建立文件編碼登記，以免文件重碼/錯(cuò)碼。11.1.4.7 項(xiàng)目部已公布的有效文件，已有文件編碼的可延用原編碼，無(wú)編碼但需要的可按制度編碼。11.1.4.8 行政公文正文按公文編碼方法編碼,隨文公布的附件，屬文件的應(yīng)按本規(guī)定編碼。11.1.4.9 項(xiàng)目部各部門(mén)制度、規(guī)定編碼如下: 1）綜合治理部門(mén)編制的相關(guān)制度、規(guī)定：1F(001-999)-年度號(hào)2）質(zhì)量治理部門(mén)編制的制度、規(guī)定：2F(001-99

4、9)-年度號(hào)3）安全和環(huán)境治理部門(mén)編制的制度、規(guī)定3F(001-999)-年度號(hào)4）生產(chǎn)治理部門(mén)編制的制度、規(guī)定:4F(001-999)-年度號(hào)11.1.4.10 項(xiàng)目部各專(zhuān)業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)為（按專(zhuān)業(yè)分）：1） 4Z(001-999)-GL-年度號(hào) （鍋爐專(zhuān)業(yè)）2） 4Z(001-999)-QJ-年度號(hào) （汽機(jī)專(zhuān)業(yè)）3） 4Z(001-999)-RL-年度號(hào) （燃料專(zhuān)業(yè)）4） 4Z(001-999)-DQ-年度號(hào) （電氣專(zhuān)業(yè)）5） 4Z(001-999)-RK-年度號(hào) （熱控專(zhuān)業(yè)）6） 4Z(001-999)-GD-年度號(hào) (供電專(zhuān)業(yè))11.1.4.11 項(xiàng)目部使用的表格為1） 綜合治理部門(mén)的表格

5、為1B(001-999)-年度號(hào)2） 質(zhì)量治理部門(mén)的表格為2B(001-999)-年度號(hào)3） 安全和環(huán)境的表格為3B（001-999）-年度號(hào)4） 生產(chǎn)治理的表格為4B(001-999)-年度號(hào)11.2 維護(hù)項(xiàng)目部基礎(chǔ)技術(shù)資料編碼規(guī)定為便于查找和治理各專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)資料，同時(shí)能與MIS系統(tǒng)鏈接迅速，實(shí)現(xiàn)維護(hù)項(xiàng)目系統(tǒng)治理運(yùn)作模式，結(jié)合維護(hù)項(xiàng)目部生產(chǎn)治理中產(chǎn)生的部分基礎(chǔ)技術(shù)資料的類(lèi)不和對(duì)設(shè)備差不多情況的了解，做如下規(guī)定：11.2.1 各專(zhuān)業(yè)每臺(tái)設(shè)備四大標(biāo)準(zhǔn)的編碼原則為：-JB-（a-b-c-d） A(B；C；D)字段4 字段3 字段2 字段1 講明：字段1-代表維護(hù)項(xiàng)目部字段2-汽機(jī)專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JB-

6、汽機(jī)標(biāo)準(zhǔn) DB-電氣標(biāo)準(zhǔn) RB-熱控標(biāo)準(zhǔn) LB-鍋爐標(biāo)準(zhǔn) RB-燃料標(biāo)準(zhǔn)字段3-a專(zhuān)業(yè)（1汽機(jī)專(zhuān)業(yè)，2鍋爐專(zhuān)業(yè)，3燃料專(zhuān)業(yè)，4熱控專(zhuān)業(yè)，5電氣專(zhuān)業(yè)），b系統(tǒng)（類(lèi)不），c主設(shè)備，d從屬設(shè)備字段4-四大標(biāo)準(zhǔn)（A：點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn) B：給油脂標(biāo)準(zhǔn)C：維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)D：維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ）11.2.2 各專(zhuān)業(yè)設(shè)備檔案編碼原則：均以專(zhuān)業(yè)代字區(qū)分（從汽機(jī)開(kāi)始）-JSD-（a-b-c-d）（設(shè)備） 汽機(jī)專(zhuān)業(yè)設(shè)備檔案-DSD-（a-b-c-d）（設(shè)備） 電氣專(zhuān)業(yè)設(shè)備檔案-RSD-（a-b-c-d）（設(shè)備） 熱控專(zhuān)業(yè)設(shè)備檔案-LSD-（a-b-c-d）（設(shè)備） 鍋爐專(zhuān)業(yè)設(shè)備檔案-RSD-（a-b-c-d）（設(shè)備） 燃料專(zhuān)業(yè)設(shè)

7、備檔案講明：SD-設(shè)備檔案簡(jiǎn)稱(chēng)11.2.3 各專(zhuān)業(yè)檢修檔案及檢修記錄編碼原則11.2.3.1 檢修檔案編碼原則（按專(zhuān)業(yè)分）-JJD-（a-b-c-d）：汽機(jī)專(zhuān)業(yè)檢修檔案-DJD-（a-b-c-d）：電氣專(zhuān)業(yè)檢修檔案-RJD-（a-b-c-d）：熱控專(zhuān)業(yè)檢修檔案-RJD-（a-b-c-d）：燃料專(zhuān)業(yè)檢修檔案-LJD-（a-b-c-d）：鍋爐專(zhuān)業(yè)檢修檔案講明：JD-檢修檔案簡(jiǎn)寫(xiě)11.2.3.2 檢修記錄編碼原則-JJJ-（a-b-c-d）-001：汽機(jī)專(zhuān)業(yè)檢修記錄-DJJ-（a-b-c-d）-001：電氣專(zhuān)業(yè)檢修記錄-RJJ-（a-b-c-d）-001：熱控專(zhuān)業(yè)檢修記錄-WJJ-（a-b-c-d）

8、-001：燃料專(zhuān)業(yè)檢修記錄-LJJ-（a-b-c-d）-001： 鍋爐專(zhuān)業(yè)檢修記錄講明：JJ檢修記錄簡(jiǎn)寫(xiě)11.2.4 質(zhì)量驗(yàn)收單及三方確認(rèn)單編碼原則11.2.4.1質(zhì)量驗(yàn)收單-JYS-（001-999）-年度號(hào)字段4 字段3 字段2 字段1字段講明：字段1-維護(hù)項(xiàng)目部單位碼字段2-汽機(jī)專(zhuān)業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收單其他專(zhuān)業(yè)隨專(zhuān)業(yè)代字而改變代號(hào)：-DYS-（001-999）電氣專(zhuān)業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收單-RYS-（001-999）熱控專(zhuān)業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收單-LYS-（001-999）鍋爐專(zhuān)業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收單-RYS-（001-999）燃料專(zhuān)業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收單 YS-指質(zhì)量驗(yàn)收單簡(jiǎn)寫(xiě)字段3-設(shè)備流水號(hào)字段4-年序號(hào)11.2.4.2三方確認(rèn)單-J

9、SQ-（001-999）-年度號(hào)字段4 字段3 字段2 字段1講明：字段1：維護(hù)項(xiàng)目部字段2：汽機(jī)專(zhuān)業(yè)三方確認(rèn)單-DSQ-（001-999）電氣專(zhuān)業(yè)三方確認(rèn)單-RSQ-（001-999）熱控專(zhuān)業(yè)三方確認(rèn)單-LSQ-（001-999）鍋爐專(zhuān)業(yè)三方確認(rèn)單-WSQ-（001-999）外圍專(zhuān)業(yè)三方確認(rèn)單SQ-指三方確認(rèn)單簡(jiǎn)寫(xiě)字段3：該專(zhuān)業(yè)設(shè)備流水號(hào)字段4：年序號(hào)11.3 維護(hù)項(xiàng)目部文件、資料治理方法11.3.1 目的為規(guī)范治理維護(hù)檢修過(guò)程中的相關(guān)文件、資料，以滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要，確保資料的生成和流轉(zhuǎn)滿(mǎn)足公司及業(yè)主的相關(guān)要求。11.3.2 適用范圍適用于維護(hù)項(xiàng)目部?jī)?nèi)各專(zhuān)業(yè)隊(duì)及相關(guān)治理部門(mén)。11.3.3 職責(zé)

10、11.3.3.1 資料室負(fù)責(zé)維護(hù)檢修過(guò)程中相關(guān)文件的搜集和治理、保證使用部門(mén)及時(shí)得到有效文件的版本，并對(duì)文件的規(guī)范建檔負(fù)責(zé)。11.3.3.2 項(xiàng)目部各專(zhuān)業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)技術(shù)資料的生成和治理，負(fù)責(zé)外來(lái)文件的實(shí)施和治理。11.3.3.3 項(xiàng)目部質(zhì)量治理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)維護(hù)檢修過(guò)程中文件資料的監(jiān)督治理、質(zhì)量記錄的搜集和治理。11.3.3.4 項(xiàng)目部綜合治理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)公文等相關(guān)的文件資料的治理。11.3.4 治理規(guī)定11.3.4.1 對(duì)圖紙及廠(chǎng)家資料的治理鑒于電廠(chǎng)維護(hù)工作的專(zhuān)門(mén)性，由業(yè)主提供維護(hù)項(xiàng)目部資料室貯存的圖紙及廠(chǎng)家資料僅限一套，而且有些部分還不能完全滿(mǎn)足生產(chǎn)需要，需自行復(fù)印一部分，同時(shí)做好對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的愛(ài)

11、護(hù)，有利于追溯。這就要求維護(hù)項(xiàng)目在資料治理工作中嚴(yán)格執(zhí)行圖紙、資料借閱規(guī)定：1） 借閱人必須在認(rèn)真填寫(xiě)好文件借閱記錄表并經(jīng)資料主管簽字后方可借閱。借閱記錄表要規(guī)范填寫(xiě)，表內(nèi)應(yīng)寫(xiě)清借閱時(shí)刻、借閱文件編號(hào)、借閱份數(shù)及借閱人的親筆簽名等。2） 圖紙及廠(chǎng)家資料由于其專(zhuān)業(yè)性比較強(qiáng)，最長(zhǎng)借閱時(shí)刻可為一個(gè)月，月滿(mǎn)后再借，應(yīng)先歸還，再接著填寫(xiě)文件借閱記錄表，方可續(xù)借。3） 借閱人在查閱已借出圖紙及廠(chǎng)家資料的同時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)借出資料的保管，保證按時(shí)、完整、齊全歸還到資料室。資料主管對(duì)歸還的資料進(jìn)行實(shí)際核查無(wú)誤，方可填上歸還時(shí)刻，以保證資料齊全歸檔。4） 為了便于查閱柜內(nèi)圖紙及資料，資料主管應(yīng)將圖紙及廠(chǎng)家資料分不建

12、立目錄并分不放置，將目錄貼于柜門(mén)內(nèi)側(cè)，而且每套圖紙外側(cè)都應(yīng)用口取紙標(biāo)識(shí)卷冊(cè)號(hào)便于查找。隨著資料的增加和變化，目錄也應(yīng)隨著更新，更新的頻次一般為每月一次，圖紙變化量大時(shí)，應(yīng)每半月更新一次，保證對(duì)圖紙及資料實(shí)行動(dòng)態(tài)治理。5） 為了保證各專(zhuān)業(yè)能及時(shí)得到圖紙及廠(chǎng)家資料，各專(zhuān)業(yè)技術(shù)員應(yīng)依照需求的緊急程度，編制出圖紙及廠(chǎng)家資料需求打算，將其交到資料室，再由資料主管陸續(xù)去預(yù)備和搜集相關(guān)資料。6） 由業(yè)主方獵取的圖紙及廠(chǎng)家資料，先由資料主管進(jìn)行分類(lèi)、建檔，然后由質(zhì)量主管在每天5點(diǎn)的項(xiàng)目部生產(chǎn)落實(shí)會(huì)上通知到圖清單，各專(zhuān)業(yè)專(zhuān)工負(fù)責(zé)傳達(dá)到技術(shù)員，以便領(lǐng)用和查閱。11.3.4.2 對(duì)維護(hù)檢修基礎(chǔ)技術(shù)資料的治理規(guī)定為規(guī)

13、范維護(hù)檢修基礎(chǔ)技術(shù)資料的生成和最終的歸檔，實(shí)現(xiàn)資料的閉環(huán)治理。提出以下幾點(diǎn)規(guī)定：1） 相關(guān)資料生成的治理規(guī)定（a） 基礎(chǔ)技術(shù)資料生成的表格形式直接引用質(zhì)量治理程序文件中對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的治理的相關(guān)表格。表-1 _文件（記錄）借閱申請(qǐng)單 編號(hào):次數(shù)文件名稱(chēng)文件編號(hào)借閱時(shí)刻借閱用途借閱申請(qǐng)部門(mén)/人歸還日期審批人檢驗(yàn)人備注 表-2 _專(zhuān)業(yè)圖紙及廠(chǎng)家資料需求打算 編號(hào):-001序號(hào)圖紙及廠(chǎng)家資料名稱(chēng)圖紙卷冊(cè)號(hào)設(shè)計(jì)單位/制造廠(chǎng)家打算需要時(shí)刻備注注：表示英文專(zhuān)業(yè)代碼，如電氣應(yīng)為DQ。（b）表格的頁(yè)面設(shè)置要求：豎排時(shí) 左: 2.5cm 右: 1.5cm 上:3.5cm 頁(yè)眉:2.5cm 頁(yè)角:0 下:1.5cm;

14、橫排時(shí) 左: 1.5cm 右: 2.5cm 上:3.5cm 頁(yè)眉:2.5cm 頁(yè)角:0 下:1.5cm,紙型為A4打印紙。（c）表格的填寫(xiě)要清晰、規(guī)范，字號(hào)一般為四號(hào)字，一項(xiàng)內(nèi)字?jǐn)?shù)多時(shí)，可調(diào)整字的大小。（d）各專(zhuān)業(yè)生成的基礎(chǔ)技術(shù)資料，應(yīng)隨同卷內(nèi)目錄定期向資料室移交，資料室核查后負(fù)責(zé)保管。2）對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)治理的有關(guān)規(guī)定（a）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)范本直接引用維護(hù)檢修質(zhì)量治理程序文件中的模板。（b）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的頁(yè)面格式為：左: 2.5cm 右: 1.5cm 上:2.5cm 頁(yè)眉:1.5cm 頁(yè)角:1.5cm；頁(yè)眉字體規(guī)定為小四號(hào)字隸書(shū)；頁(yè)角為小四號(hào)字宋體，格式為：第頁(yè)共頁(yè)。（c）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)采納的紙型為A4打印

15、紙。3）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的審批規(guī)定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編寫(xiě)完后，統(tǒng)一交到資料室先進(jìn)行登記，然后由資料主管負(fù)責(zé)送至業(yè)主檢修維護(hù)主管部門(mén)、安監(jiān)部門(mén)負(fù)責(zé)人處批閱相關(guān)項(xiàng)，然后從最末一位審核人處取回，將作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和修改意見(jiàn)一并返給編寫(xiě)人進(jìn)行修改，編寫(xiě)人修改后，重新打出一份隨有修改意見(jiàn)的那份交到資料室，資料室核對(duì)無(wú)誤后，送到項(xiàng)目部總工處審批，審批通過(guò)后直接由資料室復(fù)印下發(fā)給使用部門(mén)及相關(guān)部門(mén)；不通過(guò),接著返回修改，修改后資料室再?gòu)?fù)印下發(fā)，同時(shí)填寫(xiě)文件發(fā)放記錄。資料室保留作業(yè)指導(dǎo)書(shū)原件，并按專(zhuān)業(yè)分不建檔。附表：隱蔽工程簽證單設(shè)備清冊(cè)統(tǒng)計(jì)表設(shè)備檔案設(shè)備檢修記錄設(shè)備檢修檔案三方確認(rèn)單缺陷統(tǒng)計(jì)表作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制打算清單作業(yè)指導(dǎo)書(shū)格

16、式范本檢修質(zhì)量驗(yàn)收單收文記錄文件發(fā)放登記表文件發(fā)放審批工程聯(lián)絡(luò)單表樣 隱蔽工程簽證單 編號(hào)：工程名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)檢修單位檢查日期檢修內(nèi)容：檢查結(jié)果：業(yè)主設(shè)備部或監(jiān)理時(shí) 間年 月 日質(zhì)量治理部門(mén)時(shí) 間年 月 日檢修部門(mén) 時(shí) 間年 月 日檢修負(fù)責(zé)人時(shí) 間年 月 日注：（1） 隱蔽工程簽證單由作業(yè)單位填寫(xiě)。（2） 填寫(xiě)一式三份，作業(yè)單位、質(zhì)量治理部門(mén)、業(yè)主或監(jiān)理各一份。 設(shè) 備 清 冊(cè) 統(tǒng) 計(jì) 表 編號(hào):序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)及規(guī)格單位數(shù)量生產(chǎn)廠(chǎng)家備注#1機(jī)組#2機(jī)組 設(shè) 備 檔 案專(zhuān)業(yè)：編號(hào)：機(jī) 組 號(hào)設(shè) 備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)型 號(hào)制 造 廠(chǎng)產(chǎn)成日期出廠(chǎng)編號(hào)安裝日期投產(chǎn)日期KKS編碼 系統(tǒng)分類(lèi)安裝位置要緊參數(shù)性能

17、特點(diǎn)要緊記錄備注 設(shè) 備 檢 修 記 錄專(zhuān)業(yè)： 編號(hào)：機(jī)組號(hào)設(shè)備名稱(chēng)檢修日期KKS編碼檢修部位完成時(shí)刻驗(yàn)收時(shí)刻任務(wù)單編號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)檢修緣故：檢修記錄:檢修部門(mén)記錄人檢修人員工作負(fù)責(zé)人專(zhuān)業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人備注: 設(shè) 備 檢 修 檔 案專(zhuān)業(yè)： 編號(hào)：機(jī)組號(hào)設(shè)備名稱(chēng)制造廠(chǎng)家設(shè)備型號(hào)出廠(chǎng)日期KKS編碼出廠(chǎng)編號(hào)投產(chǎn)日期序號(hào)檢修日期檢修記錄編號(hào)檢修部位填表人 三 方 確 認(rèn) 單 編號(hào)：電 廠(chǎng) 名 稱(chēng)檢修項(xiàng)目名稱(chēng)檢 修負(fù)責(zé)人檢修起始時(shí)刻檢修內(nèi)容：檢修完成情況：維護(hù)檢修項(xiàng)目部 年 月 日業(yè)主設(shè)備部 年 月 日業(yè)主發(fā)電部 年 月 日備注：此表一式三份，簽字方各執(zhí)一份。 _專(zhuān) 業(yè) 缺 陷 統(tǒng) 計(jì) 表 編號(hào): 序號(hào)缺陷

18、內(nèi)容缺陷分類(lèi)提出人提出日期驗(yàn)收人驗(yàn)收日期備注設(shè)計(jì)制造安裝其他 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制打算清單序號(hào)文件編號(hào)責(zé)任者文件材料題名編制日期審批權(quán)限專(zhuān)工部長(zhǎng)總工講明：在審批權(quán)限欄相應(yīng)格中打“”。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)格式范本_維護(hù)檢修作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 文件編號(hào): 名 稱(chēng)： 編制單位： 編 制： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 版 次： 目 錄 1、目的 2、適用范圍3、編制依據(jù)4、作業(yè)前應(yīng)具備的條件 5、作業(yè)危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素辨識(shí)及對(duì)策表 6、作業(yè)人員要求及職責(zé)分工 7、作業(yè)工器具及消耗材料 8、作業(yè)程序、技術(shù)要求及質(zhì)量操縱點(diǎn) 9、作業(yè)技術(shù)記錄表10、質(zhì)量驗(yàn)收簽證單 11、附錄（表格、記錄圖等） _質(zhì)量驗(yàn)收單 編號(hào)：名

19、稱(chēng)工作負(fù)責(zé)人檢修部門(mén) 檢修類(lèi)不工時(shí)消耗檢修時(shí)刻年 月 日 時(shí) 分至 年 月 日 時(shí) 分檢修前存在問(wèn)題及檢修中發(fā)覺(jué)問(wèn)題檢修內(nèi)容及缺陷處理情 況遺留問(wèn)題班組自檢評(píng)價(jià)： 簽字： 年 月 日專(zhuān)業(yè)隊(duì)驗(yàn)收評(píng)價(jià)： 簽字： 年 月 日工程設(shè)備部評(píng)價(jià)： 簽字： 年 月 日講明：1、各專(zhuān)業(yè)隊(duì)必須認(rèn)真填寫(xiě)，甲方驗(yàn)收需業(yè)主檢修維護(hù)主管部門(mén)專(zhuān)工評(píng)價(jià)并簽字 2、本表一式三份。11.3.4.3 外來(lái)文件的治理我們那個(gè)地點(diǎn)講的外來(lái)文件要緊包括：1）工作中使用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)以及需執(zhí)行的上級(jí)組織或相關(guān)單位的文件；2）顧客提供的圖紙、技術(shù)要求等；3）供貨單位提供的使用維護(hù)講明書(shū)和圖紙等文件；4）

20、作為工作依據(jù)的其他外來(lái)文件。以上4種文件均應(yīng)按治理體系程序文件通用程序中文件操縱程序操縱和治理，我們要緊針對(duì)第4種做一下補(bǔ)充規(guī)定：（a）作為工作依據(jù)的外來(lái)文件不管以何種渠道獵取的，首先應(yīng)先送到資料室登記，由資料主管填寫(xiě)收文記錄。資料室拿到文件后，請(qǐng)項(xiàng)目部總工批閱，依照總工的簽署意見(jiàn)確定分發(fā)部門(mén)，資料主管將原文件復(fù)印，有必要的情況下要對(duì)紙媒體的資料進(jìn)行掃描，留下圖象資料，將復(fù)印件或電子掃描圖象下發(fā)到相關(guān)部門(mén)，同時(shí)填寫(xiě)文件發(fā)放記錄，原文件由資料室裝盒保存，并建立盒內(nèi)文件的目錄。（b）各專(zhuān)業(yè)隊(duì)編制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)制度、規(guī)定等，在編寫(xiě)前應(yīng)首先到資料室備案，資料室依照專(zhuān)業(yè)的不同，依據(jù)維護(hù)項(xiàng)目部文件編碼

21、規(guī)定，確定一個(gè)準(zhǔn)確的文件編碼給編寫(xiě)人，如此保證了文件的編碼正確使用，幸免和其他已生成文件的編號(hào)發(fā)生混淆。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的審批按規(guī)定執(zhí)行；制度、規(guī)定在編寫(xiě)完后，統(tǒng)一交到資料室，由資料室負(fù)責(zé)找項(xiàng)目部總工審批，總工審批后，再由資料室復(fù)印下發(fā)到相關(guān)部門(mén)，同時(shí)填寫(xiě)文件發(fā)放記錄，原件由資料室按專(zhuān)業(yè)建檔保存。（c）編寫(xiě)文件的頁(yè)面設(shè)置規(guī)定：左 2.5cm 右 1.5cm 上2.5cm 下 1.5cm ，字體為四號(hào)字，宋體，紙型為A4打印紙。11.3.4.4 維護(hù)檢修過(guò)程中，與外部聯(lián)絡(luò)用文件的治理各專(zhuān)業(yè)隊(duì)在生產(chǎn)預(yù)備及進(jìn)行時(shí)期產(chǎn)生的與業(yè)主間的、相關(guān)部門(mén)間的聯(lián)絡(luò)單的操縱與治理1） 在擬訂一個(gè)新單前，應(yīng)先到資料室登記，由

22、資料室給定一個(gè)流水號(hào)后再擬內(nèi)容，提出部門(mén)擬好后交到資料室，由資料室找總工簽發(fā)，簽發(fā)后交由提出單位送業(yè)主或相關(guān)部門(mén)處理，返回的文件交到資料室，資料室將其分發(fā)給提出部門(mén)一份后，資料員在備案記錄上寫(xiě)明已處理及處理日期，建檔保存原件。2） 工程聯(lián)絡(luò)單的表樣附后。3） 工程聯(lián)絡(luò)單頁(yè)面設(shè)置規(guī)定：左 2.5cm 右 1.5cm 上2.5cm 下 1.5cm ，頁(yè)眉 1cm，字體為四號(hào)字，宋體，紙型為A4打印紙。11.3.4.5 公文及相關(guān)資料的治理1） 項(xiàng)目部綜合治理部負(fù)責(zé)在行政治理過(guò)程中形成的具有法定效力和規(guī)范體式的文書(shū)，是依法行政和進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的重要工具。2） 公文處理指公文的辦理、治理、整理（立卷）、

23、歸檔等一系列行政和進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的重要工具。綜合治理部門(mén)配備專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)公文處理工作。（a）公文的分發(fā)（a1）部門(mén)發(fā)文由綜合治理部文書(shū)負(fù)責(zé)編號(hào)，排版，擬稿人負(fù)責(zé)校對(duì)。（a2）部門(mén)發(fā)文由部門(mén)自行編號(hào)，排版、校對(duì)、分發(fā)。（a3）部門(mén)發(fā)文由綜合治理部文書(shū)負(fù)責(zé)通過(guò)MIS按照傳達(dá)范圍發(fā)放。（a4）一般知招性文件應(yīng)通過(guò)MIS直發(fā)有關(guān)職員。（b）收文處理：收文一般包括簽收，登記、審核、擬辦、批辦、承辦、催交、立卷、歸檔、銷(xiāo)毀等程序。（b1）署名項(xiàng)目部的信件，由綜合治理部文書(shū)拆封，登記、分發(fā)。（b2）署名項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人的信件，送請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部個(gè)人親拆；領(lǐng)導(dǎo)有授權(quán)托付的，由托付人負(fù)責(zé)拆閱。（b3）項(xiàng)目部各部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)收到主送項(xiàng)目部的正式公文及上級(jí)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)批示，送綜合部綜合主管辦理相關(guān)的手續(xù)。（b4）凡參加會(huì)議帶回的公文，會(huì)議材料，應(yīng)交綜合治理部文書(shū)辦理登記手續(xù)。3）審核收到需要辦理的公文，綜合治理部文書(shū)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審核，審核重點(diǎn)是：是否應(yīng)由綜合治理部辦理；是否符合行文規(guī)則；內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、法規(guī)及其有關(guān)規(guī)定；文件使用、公文格式是否規(guī)范。4）分辦（a）項(xiàng)目部收文，由綜合治理部提出擬辦意見(jiàn)，內(nèi)容重要的公文，按工