企業(yè)內部審核程序件資料

1、公司LOGO文件標題文件編號：DX-2010068保密級別：機密文件版次：A01文件發(fā)放范圍:序 號單位簽收序 號單位簽收序 號單位簽收1總經辦7 沖壓車 問13人事行政部2市場部8壓客車 問14財務管理部3銷售部9精加車 問15供應鏈管理 部4工程部10膜切車 問16交貨管理部5模具部11組裝車 問17生產計劃部6自動化 部12切片車 問18倉儲中心審批：王江山審核：陳立山編制：王俊杰中山桑芭絲服裝有限公司程序文件內部審核程序編號：S-QP-16版本/修改狀態(tài)：A/0生效日期：200打3月 日貝碼：第1頁，共5頁擬制：朱文君審核： 批準:.目的為查明質量管理體系活動和結果是否符合質量管理體系

2、文件規(guī)定，以便及時發(fā)現(xiàn)存在的 問題，采取糾正措施，使質量管理體系有效運行并得以保持。.適用范圍適用于本公司質量體系的內部審核活動。.定義和縮略語內審：質量管理體系內部審核。不合格項：不符合ISO900O: 2000標準要求和本公司質量管理體系文件要求的事項嚴重不合格：與標準相比系統(tǒng)存在漏洞或未按系統(tǒng)運作要求執(zhí)行。輕微不合格：偶然性的失誤，不影響整個運作程序的執(zhí)行。.職責總經理負責批準“年度內審計劃”。管理者代表負責年度內審計劃的策劃，審核”年度內審計劃”和批準“內審實施計 戈廣；任命審核組組長和成員，核定審核小組成員的資格；并監(jiān)控審核過程，批準 糾正措施，向管理評審提交“內審報告”。企管培訓部

3、（或總經辦）負責制定、組織實施“年度內審計劃”，匯總審核資料并歸 檔；驗證糾正措施實施的有效性。審核組長負責制定并組織實施“內審實施計劃”，向管理者代表匯報審核結果，并 編寫“內審報告”。審核組成員協(xié)助審核組長實施“內審實施計劃”。相關部門按“內審實施計劃”安排好審核接待及提供審核資料證據(jù)等工作，并對發(fā) 現(xiàn)的不合格進行糾正，制訂和實施糾正措施。.工作程序（附流程圖）內審年度計劃企管培訓部（或總經辦）負責編制“年度內審計劃”，報管理者代表審核、總經 理批準。內審每半年一次，分上半年、下半年，按部門滾動審核。若公司有重大事件（如：重大質量異議、顧客投拆、組織機構變更）發(fā)生時，管 理者代表可要求增加

4、內審頻次，或增加較重要的部門、問題較多的部門的審核 頻次。若因故無法如期實施審核時，應報請管理者代表核準后，方可延期或取消。每次內審的準備管理者代表選擇具有內審員資格的人員成立審核組，任命審核組長。由審核組長制定“內審實施計劃”（包括日程安排和審核小組的劃分、成員的配 置，人員配置依據(jù)審核員應與被審工作無直接責任關系的原則），報管理者代表批準。審核組提前一周將“內審實施計劃”發(fā)給受審部門，受審部門按日程安排好接 待人員和資料/證據(jù)的準備工作。審核組長組織審核組成員按“內審實施計劃”的分工收集相關文件，編寫“內 審檢查表”現(xiàn)場審核根據(jù)需要召開首次會議，首次會議由審核組長召集審核人員和受審部門參加

5、， 會議內容包括：a.說明審核要求和范圍，并對具體審核時間作最終定案；b.確定各審核員分工和審核順序方法；c.決定審核后末次會議時間、地點及出席人員。審核發(fā)現(xiàn)不合格時，審核員應當場取得受審核部門主管對不合格事實的確認， 若有異議可由審核組長或由其提請管理者代表仲裁，不合格項經審核小組討論 確定后，由審核員填寫“內審不合格項報告/糾正措施表”。審核組內部溝通，對審核結果作出匯總分析。末次會議a.由審核組長對本次內審進行評價，并說明不合格項的數(shù)量和分類，可能時提出 糾正措施計劃的建議。b.發(fā)出“內審不合格項報告/糾正措施表”，要求各部門按糾正預防措施程序 執(zhí)行。內審報告審核組長根據(jù)內審的情況編寫“內審報告”；“審核報告”經管理者代表批準，向總經理報告，并分發(fā)有關部門；“審核報告”可作為管理評審的輸入文件。糾正措施及其跟蹤和驗證被審核部門的負責人應針對收到的“內審不合格項報告/糾正措施表”及時分析原因，制訂糾正措施并報告管理者代表審批。糾正措施的實施部門完成糾正措施后，將實施情況的證據(jù)填寫于“內審不合格 項報告/糾正措施表”上交企管培訓部（或總經辦）。企業(yè)管理部（或總經辦）或由其委托審核組長、審核員對糾正措施進行跟蹤、驗 證，并將驗證事實記錄在“內審不合格項報告/糾正措施表”。內審記錄內審形成的記錄由企管培訓部（或總經辦）負責按年度收集，并按質量記錄控制程 序要