工程及材料供方管理作業(yè)指引_secret

1、工程及材料供方管理作業(yè)指引編號(hào)：AAA-PS-05-01版號(hào)：A/1頁(yè)碼：第 PAGE 1 頁(yè) 共 NUMPAGES 10 頁(yè)工程及材料供方管理作業(yè)指引編制日期初審日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人 工程及材料供方管理作業(yè)指引編號(hào)：AAA-PS-05-01版號(hào)：A/1頁(yè)碼：第 PAGE 10 頁(yè) 共 NUMPAGES 10 頁(yè)流程要素流程目標(biāo)：認(rèn)證供方，為公司發(fā)展提供支持；判別供方能力，保證整個(gè)采購(gòu)的質(zhì)量；培養(yǎng)戰(zhàn)略供方。流程主要責(zé)任部門：采購(gòu)管理部流程關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來(lái)源供方履約評(píng)審?fù)瓿陕什少?gòu)管理部、工程管理部、項(xiàng)目管理部、客

2、戶關(guān)系中心、成本管理部采購(gòu)管理部?jī)?yōu)秀供方占有率 采購(gòu)管理部采購(gòu)管理部供方績(jī)效改善達(dá)成率項(xiàng)目管理部工程管理部供方滿意度采購(gòu)管理部、項(xiàng)目管理部、成本管理部、設(shè)計(jì)管理部采購(gòu)管理部流程關(guān)鍵點(diǎn)（CP）流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明備注供方開(kāi)發(fā)參見(jiàn)5.2供方履約評(píng)審參見(jiàn)5.3適用范圍：向本公司提供工程施工、材料設(shè)備供應(yīng)以及監(jiān)理服務(wù)的供方的管理工作。術(shù)語(yǔ)與定義履約中評(píng)審：工程施工過(guò)程中，由工程管理部組織項(xiàng)目管理部、成本管理部進(jìn)行的供方評(píng)審。履約后評(píng)審：工程集中交付后四個(gè)月內(nèi)，由采購(gòu)管理部組織項(xiàng)目管理部、成本管理部、客戶關(guān)系中心進(jìn)行的供方評(píng)審。職責(zé)權(quán)限資源管理委員會(huì)授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) HYPERLINK Web-gzdc

3、gzform質(zhì)量管理體系記錄表格PR產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)手冊(cè)PS專業(yè)管理VKGZ-PS-05-01-F01 A-0 供方實(shí)地考察表.doc 供應(yīng)商認(rèn)證表；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方分級(jí)。采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)編制及修訂供方名錄；負(fù)責(zé)組織供方認(rèn)證；負(fù)責(zé)組織履約后評(píng)審；負(fù)責(zé)編制供方評(píng)審報(bào)告。工程管理部負(fù)責(zé)組織履約中評(píng)審。項(xiàng)目管理部：參與履約中評(píng)審；參與履約后評(píng)審?？蛻舴?wù)中心：參與履約后評(píng)審。成本管理部：參與履約中評(píng)審；參與履約后評(píng)審。工作程序：供方檔案供方級(jí)別：基于供方履約能力對(duì)供方進(jìn)行分級(jí)管理，共分五級(jí)超出期望供方：履約評(píng)審成績(jī)?yōu)?分的供方；首選供方：履約評(píng)審成績(jī)?yōu)?分及4分以上的供方；可接受供方：履約評(píng)審成績(jī)?yōu)?分及3分以上

4、的供方；限制條件使用供方：履約評(píng)審成績(jī)?yōu)?分及2分以上的供方；不可接受供方：履約評(píng)審成績(jī)?yōu)?分及2分以下的供方。供方編號(hào)原則供方開(kāi)發(fā)獲得新供方的途徑公司內(nèi)職員推薦；已經(jīng)向萬(wàn)科集團(tuán)內(nèi)其他公司提供產(chǎn)品或服務(wù)；公司主動(dòng)聯(lián)系的優(yōu)秀企業(yè)；自行到公司推銷的供方。供方考察通過(guò)資料審查后的供方，由采購(gòu)管理部組織相關(guān)部門考察，考察人員不得少于兩人（且分屬不同部門）。評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)：經(jīng)考察及資質(zhì)審查后，采購(gòu)管理部組織考察人員填寫 HYPERLINK Web-gzdcgzform質(zhì)量管理體系記錄表格PR產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)手冊(cè)PS專業(yè)管理VKGZ-PS-05-01-F01 A-0 供方實(shí)地考察表.doc 供應(yīng)商認(rèn)證表，得分超過(guò)60分

5、，報(bào)資源管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，列入供方檔案試用供方；否則列入供方檔案停用供方，并注明原因。注：1、凡集團(tuán)內(nèi)、區(qū)域已有的合格供方，無(wú)須經(jīng)過(guò)考察、資質(zhì)審查過(guò)程，直接列入供方檔案試用供方。 2、政府職能部門及政府相關(guān)的事業(yè)單位無(wú)須經(jīng)過(guò)考察，僅需在供方名錄中登記。供方履約評(píng)審凡壟斷行業(yè)供方無(wú)需進(jìn)行履約評(píng)審，壟斷行業(yè)包括但不限于有線電視、燃?xì)?、質(zhì)量監(jiān)督、樁基檢測(cè)、安全檢查監(jiān)督、供電工程、供水工程各部門評(píng)審人員可從以下人員中選擇：項(xiàng)目管理部：片區(qū)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、片區(qū)技術(shù)崗工程師、經(jīng)辦工程師；工程管理部：品質(zhì)管理工程師、工程管理部經(jīng)理；成本管理部：項(xiàng)目成本工程師、成本管理部經(jīng)理；采購(gòu)管理部：經(jīng)辦工程師、采購(gòu)

6、管理部經(jīng)理；客戶服務(wù)中心：各項(xiàng)目返修負(fù)責(zé)人。評(píng)審辦法：按集團(tuán)工程采購(gòu)管理辦法，在集團(tuán)PDC平臺(tái)上進(jìn)行；履約中評(píng)審和履約后評(píng)審各占70%和30%權(quán)重，PDC平臺(tái)將自動(dòng)生成評(píng)審結(jié)果。評(píng)審結(jié)果：采購(gòu)管理部于每年一月份統(tǒng)計(jì)得分，編制供方評(píng)審報(bào)告，報(bào)資源管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，根據(jù)供方分級(jí)原則更新供方名錄。供方績(jī)效改善：采購(gòu)管理部將供方評(píng)審結(jié)果告知供方，供方提出改進(jìn)計(jì)劃，項(xiàng)目管理部監(jiān)督執(zhí)行情況。優(yōu)質(zhì)供方激勵(lì)計(jì)劃現(xiàn)金激勵(lì)：土建總包單位質(zhì)量、安全文明大獎(jiǎng)凡土建總承包單位所承建項(xiàng)目獲得以下獎(jiǎng)項(xiàng)的，以廣州市樣板工程為基準(zhǔn)，按下表標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)： 安全文明獎(jiǎng)工程質(zhì)量獎(jiǎng)國(guó)家級(jí)質(zhì)量獎(jiǎng)市樣板省樣板市樣板五羊杯省樣板省金匠獎(jiǎng)?wù)蔡?/p>

7、佑金獎(jiǎng)?wù)蔡煊哟螵?jiǎng)魯班獎(jiǎng)5萬(wàn)15萬(wàn)15萬(wàn)25萬(wàn)40萬(wàn)50萬(wàn)20萬(wàn)30萬(wàn)200萬(wàn)說(shuō)明：上表獎(jiǎng)勵(lì)金額僅適用于獲獎(jiǎng)工程建筑面積在5萬(wàn)平方米（含）以內(nèi)的工程，若獲獎(jiǎng)工程建筑面積達(dá)5-10萬(wàn)平方米（含），則按上表對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)項(xiàng)獎(jiǎng)金額度的1.3倍進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；若獲獎(jiǎng)面積建筑超過(guò)10萬(wàn)平方米以上的，則按上表獎(jiǎng)金額度的1.5倍進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；獎(jiǎng)金發(fā)放對(duì)象以該獎(jiǎng)項(xiàng)申報(bào)及獲得單位為準(zhǔn)，若同一獎(jiǎng)項(xiàng)由多家單位共同申報(bào)及獲得的，獎(jiǎng)金數(shù)額不變，由各申報(bào)單位按各自承建面積比例進(jìn)行分配；獲獎(jiǎng)面積按獲獎(jiǎng)工程建筑面積計(jì)算，以政府文件為準(zhǔn)；上表不同獎(jiǎng)項(xiàng)類別（安全文明獎(jiǎng)、工程質(zhì)量獎(jiǎng)、國(guó)家級(jí)質(zhì)量獎(jiǎng)）之間獎(jiǎng)金可以兼得，但同一類別獎(jiǎng)項(xiàng)內(nèi)不重復(fù)計(jì)提獎(jiǎng)金，以該

8、類別所獲最高獎(jiǎng)項(xiàng)獎(jiǎng)金額度為限；同時(shí)，對(duì)于未能達(dá)到上表獎(jiǎng)項(xiàng)之最低要求的施工單位，按以下原則進(jìn)行處理:若土建總包單位承建5萬(wàn)平方米（含）以內(nèi)的工程未獲得“廣州市安全文明施工樣板工地”的，對(duì)施工單位處以2.5萬(wàn)元的罰款；未獲“廣州市優(yōu)良樣板工程”的，處以7.5萬(wàn)元的罰款；若承建項(xiàng)目建筑面積在5-10萬(wàn)平方米（含）及10萬(wàn)平方米以上，按本條處罰金額的1.3倍、1.5倍進(jìn)行處理。供方評(píng)估大獎(jiǎng)土建總包評(píng)估獎(jiǎng)由工程管理部組織每?jī)稍逻M(jìn)行一次土建總包、監(jiān)理單位評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括實(shí)體質(zhì)量、安全文明、成本配合、項(xiàng)目配合及上次評(píng)估問(wèn)題及時(shí)整改完成率，獎(jiǎng)勵(lì)辦法如下：評(píng)估第一名獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元整/次，第二名獎(jiǎng)勵(lì)5仟元

9、整/次，第三名獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金人民幣3仟元整/次。年底綜合本年度歷次土建總包單位評(píng)估成績(jī)，第一名獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元，并頒發(fā)年度【優(yōu)秀合作伙伴證書(shū)】。精裝修評(píng)估獎(jiǎng)：由工程管理部組織每月評(píng)估一次，獎(jiǎng)勵(lì)辦法如下：精裝修總包單位評(píng)估第一名獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金人民幣5仟元整/次，第二名獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金人民幣3仟元整/次，第三名獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金人民幣2仟元整/次。年底綜合本年度歷次裝修總包單位評(píng)估成績(jī)，第一名獎(jiǎng)勵(lì)2.5萬(wàn)元，并頒發(fā)年度【優(yōu)秀合作伙伴證書(shū)】。監(jiān)理單位評(píng)估獎(jiǎng)：由工程管理部組織每?jī)稍乱淮卧u(píng)估，獎(jiǎng)勵(lì)辦法如下：監(jiān)理單位評(píng)估第一名獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元整/次，第二名獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金人民幣5仟元整/次，第三名獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金人民幣3仟元整/次。年底綜合本年度歷次監(jiān)

10、理單位評(píng)估成績(jī)，第一名獎(jiǎng)勵(lì)5萬(wàn)元，并頒發(fā)年度【優(yōu)秀合作伙伴證書(shū)】。咨詢單位評(píng)估獎(jiǎng)：由成本管理部組織每?jī)稍乱淮卧u(píng)估，獎(jiǎng)勵(lì)辦法如下：咨詢單位評(píng)估第一名獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金人民幣5仟元整/次，第二名獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金人民幣3仟整/次，第三名獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金人民幣2仟元整/次，并頒發(fā)雙月【優(yōu)秀項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)】年底綜合本年度歷次咨詢單位評(píng)估成績(jī)，第一名者獎(jiǎng)勵(lì)3萬(wàn)元，并頒發(fā)年度【優(yōu)秀合作伙伴證書(shū)】及【優(yōu)秀項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)】，第一名作為戰(zhàn)略合作伙伴備選單位。上述三獎(jiǎng)項(xiàng)（咨詢單位評(píng)估獎(jiǎng)除外）參評(píng)單位超過(guò)9家（含）以上時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)前3名，超過(guò)6家（含）少于9家時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)前2名，超3家（含）少于6家時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)第1名，不足三家不進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。參評(píng)及獲獎(jiǎng)以合作

11、單位各獨(dú)立的項(xiàng)目管理部為單位。評(píng)獎(jiǎng)部門可以根據(jù)當(dāng)期總體評(píng)估結(jié)果全部取消或增加獎(jiǎng)勵(lì)。優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)激勵(lì)為充分體現(xiàn)“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”鼓勵(lì)合作方提升工程品質(zhì)，保有優(yōu)秀供方，對(duì)于招定標(biāo)原則作如下規(guī)定： 低價(jià)中標(biāo)。不合理低價(jià)作為廢標(biāo)處理，并考慮下列優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)措施后低標(biāo)中標(biāo)。定標(biāo)前不允許進(jìn)行價(jià)格約談，在定標(biāo)后結(jié)合報(bào)價(jià)情況由資源管理委員會(huì)確定是否價(jià)格約談并確定約談的目標(biāo)，原則上總價(jià)不調(diào)整，僅針對(duì)嚴(yán)重不合理低價(jià)進(jìn)行平衡。（備注：總包工程最低價(jià)低于合理價(jià)8以上作為不合理低價(jià)，非總包工程最低價(jià)低于合理價(jià)10以上作為不合理低價(jià)；）總包、精裝修工程：以最近一年內(nèi)廣州公司工程部組織的過(guò)程評(píng)估成績(jī)?yōu)榛鶞?zhǔn)，第一名：總包可獲3的優(yōu)先中標(biāo)權(quán)

12、、精裝修可獲5的優(yōu)先中標(biāo)權(quán)，第二名可獲優(yōu)惠數(shù)額減半?？偘⒕b修工程：以一年內(nèi)交付4個(gè)月內(nèi)戶均返修率為基準(zhǔn)，達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)給予總價(jià)總包1、精裝修2的優(yōu)先中標(biāo)權(quán)：總包（毛坯交付）0.3條、總包（精裝修交付）0.4條、精裝修1.5條。除總包、精裝修、監(jiān)理、裝修材料和樣板房裝修以外的其他工程采購(gòu)：履約后評(píng)估成績(jī)?yōu)楸緦I(yè)類別的第一名且70分以上的投標(biāo)方可獲5優(yōu)先中標(biāo)權(quán)。產(chǎn)品分級(jí)。此類產(chǎn)品品質(zhì)更為重要且與客戶滿意度息息相關(guān)，故采用產(chǎn)品分級(jí)原則。裝修材料：先對(duì)樣板、品牌、質(zhì)量或過(guò)往與廣州公司合作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，由資源管理委員會(huì)確定項(xiàng)目所需產(chǎn)品的等級(jí)，同級(jí)別中低標(biāo)中標(biāo)，如果該級(jí)別只有一家單位，則直接選取該單

13、位中標(biāo)。樣板房裝修工程：同上。監(jiān)理：分為戰(zhàn)略和非戰(zhàn)略兩種，最近半年內(nèi)在廣州公司工程部組織的過(guò)程評(píng)估中，前兩名且高于80分者定為戰(zhàn)略合作方，價(jià)格可在同類型產(chǎn)品的均價(jià)基礎(chǔ)上增加5；對(duì)于非戰(zhàn)略合作的項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)，采用固定價(jià)格，以技術(shù)標(biāo)最優(yōu)者中標(biāo)。引進(jìn)優(yōu)秀資源為引進(jìn)新的優(yōu)秀供方資源，如果該供方與萬(wàn)科其他公司或其他地產(chǎn)同行有良好合作，有顯著證據(jù)表明該供方相對(duì)我司原合作方有較大優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過(guò)資源管理委員會(huì)批準(zhǔn)，可給予總價(jià)35的優(yōu)先中標(biāo)權(quán)。供方滿意度調(diào)查采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)每年下半年度集中進(jìn)行一次供方滿意度調(diào)查，并編制供方滿意度調(diào)查報(bào)告。采購(gòu)管理部根據(jù)調(diào)查結(jié)果提出供方滿意度提升計(jì)劃，并對(duì)各相關(guān)部門提出改進(jìn)要求。支持性

14、文件AAA-PD-02-06工程品質(zhì)管理作業(yè)指引記錄表格HYPERLINK Web-gzdcgzform質(zhì)量管理體系記錄表格PR產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)手冊(cè)PS專業(yè)管理VKGZ-PS-05-01-F02 A-0 工程供方名錄.xlsAAA-PS-05-01-F02工程供方名錄HYPERLINK Web-gzdcgzform質(zhì)量管理體系記錄表格PR產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)手冊(cè)PS專業(yè)管理VKGZ-PS-05-01-F03 A-0 供方履約后評(píng)審表.xlsAAA-PS-05-02-F03供方履約后評(píng)審表HYPERLINK Web-gzdcgzform質(zhì)量管理體系記錄表格PR產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)手冊(cè)PS專業(yè)管理VKGZ-PS-05-01-F0

15、4 A-0 供方履約評(píng)估匯總表.xlsAAA-PS-05-02-F04供方履約評(píng)估匯總表HYPERLINK Web-gzdcgzform質(zhì)量管理體系記錄表格PR產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)手冊(cè)PS專業(yè)管理VKGZ-PS-05-01-F05 A-0 供方滿意度提升計(jì)劃.xlsAAA-PS-05-01-F05供方滿意度提升計(jì)劃HYPERLINK Web-gzdcgzform質(zhì)量管理體系記錄表格PR產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)手冊(cè)PS專業(yè)管理VKGZ-PS-05-01-F06 A-0 供應(yīng)商認(rèn)證表（材料設(shè)備類）.xlsAAA-PS-05-01-F06供應(yīng)商認(rèn)證表（材料設(shè)備類）HYPERLINK Web-gzdcgzform質(zhì)量管理體系記錄表格PR產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)手冊(cè)PS專業(yè)管理VKGZ-PS-05-01-F07 A-0 供應(yīng)商認(rèn)證表（施工總承包）.xlsAAA-PS-05-01-F07供應(yīng)商認(rèn)證表（施工總承包類）