RF-YX-ZY-07 顧客要求及設(shè)計(jì)工程變更管理工作指引(1)

1、廣州富力地產(chǎn)股份有限公司顧客要求及設(shè)計(jì)工程變更管理作業(yè)指引文件編號RF-YX-ZY-07版本/修訂A/0日期2013年8月1日第 PAGE 6頁 共 NUMPAGES 6頁顧客要求及設(shè)計(jì)工程變更管理作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期作業(yè)指引目的確保當(dāng)顧客的要求發(fā)生變更時，相應(yīng)的文件、協(xié)議或合同應(yīng)得到修改，并應(yīng)把變更的要求通知工程部及承包商。確保設(shè)計(jì)和工程的各類更改得到識別及保持，對設(shè)計(jì)和工程的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。適用范圍顧客要求的變更控制、設(shè)計(jì)及工程方面的變更控制。定義顧客：指接受產(chǎn)品的組織或個人，本程序中僅指外部顧客。示例：購買或租用本公司產(chǎn)品的組織或個人。設(shè)計(jì)變更：

2、指由設(shè)計(jì)單位或總工室/設(shè)計(jì)管理部發(fā)出的，對設(shè)計(jì)成果進(jìn)行的修改。工程變更：指由工程供方提交工程部或工程部直接提出，在國家技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)許可范圍內(nèi)，出于提高質(zhì)量及降低成本目的，對工程做出的更改。職責(zé)銷售策劃部負(fù)責(zé)接收及評估顧客要求變更；負(fù)責(zé)與顧客溝通變更內(nèi)容；負(fù)責(zé)在得到批準(zhǔn)后與顧客簽署協(xié)議。工程部向工程施工單位發(fā)出得到審批后的變更指令；負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場技術(shù)論證；負(fù)責(zé)得到批準(zhǔn)后變更的執(zhí)行跟蹤；負(fù)責(zé)變更記錄的接受、發(fā)放、歸檔工作?？偣な?設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)變更進(jìn)行初審。核算部負(fù)責(zé)變更成本測算。關(guān)鍵活動描述顧客要求變更銷售策劃部負(fù)責(zé)接收顧客提出的變更要求，顧客填寫工程修改申請單交銷售策劃部。工程修改申請的

3、要求公司旗下樓盤隨樓附送的標(biāo)準(zhǔn)裝修，原則上在購房后不能進(jìn)行修改；如因特殊情況確需修改，應(yīng)嚴(yán)格遵照以下審批流程執(zhí)行：業(yè)主在主體結(jié)構(gòu)封頂前提出修改，修改造成的費(fèi)用估算不超過人民幣3000（含）元的，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人、主管工程副總、地區(qū)公司總經(jīng)理審核后，分別按分管地區(qū)報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可進(jìn)行修改；超過3000元的，上述負(fù)責(zé)人審核后，須報(bào)張生審批同意后方可進(jìn)行修改。業(yè)主在主體結(jié)構(gòu)封頂后提出修改的，無論費(fèi)用多少，均需經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人、主管工程副總、地區(qū)公司總經(jīng)理、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)張生審批同意方可進(jìn)行修改。修改申請經(jīng)審批同意后，由提出申請的經(jīng)辦部門通知總工室（設(shè)計(jì)管理部）按要求修改圖紙并發(fā)至工程部

4、進(jìn)行施工，同時將修改造成的材料更改及費(fèi)用變化以書面形式知會供應(yīng)部、核算室、財(cái)務(wù)中心、成本監(jiān)控中心等相關(guān)部門。工程修改（間隔、電路更改等） 正常情況下允許工程修改的內(nèi)容：允許非剪力墻及非梁位墻的移動（距離原位不超過30cm）、增加或拆除；允許更改門的位置、尺寸（不影響設(shè)備裝置及入戶門除外）。不允許工程修改的內(nèi)容：必須在不影響主體結(jié)構(gòu)的條件下；不接受任何關(guān)于電路及電掣的移動、增加和拆除；不接受廚廁的調(diào)換及管道的更改；不允許以門形式封閉走廊位置作私用地方。涉及工程修改費(fèi)用客戶要求的工程修改由于出現(xiàn)工程材料變更而令工程造價(jià)發(fā)生變化時，由核算部審核所涉及的差價(jià)必須由客戶支付；如該單位,公司不同意修改時，

5、而客戶仍堅(jiān)持再作工程修改，必須征得公司同意后，支付有關(guān)的工程修改費(fèi)用；工程修改費(fèi)用最終由工程部和核算部共同核算審批為準(zhǔn)；修改增加的費(fèi)用由業(yè)主自行向公司財(cái)務(wù)繳納。工程修改操作流程業(yè)主在現(xiàn)場售樓部交付認(rèn)購定金后填寫工程修改單。工程修改單由業(yè)主親自填寫，尤其是業(yè)主必須提供兩個聯(lián)系電話和業(yè)主最后務(wù)必親自簽名確認(rèn)；現(xiàn)場售樓部負(fù)責(zé)人必須簽署“經(jīng)辦人核實(shí)簽名”一欄；銷售主管在每周一匯總所有工程修改單給所屬副總經(jīng)理級以上簽署“部門負(fù)責(zé)人”一欄，再交到簽約小組負(fù)責(zé)人。（作登記并編號）普通工程修改申請：簽約小組盡快要求業(yè)主簽署商品房買賣合同和交付首期款項(xiàng)后，即時將工程修改單原件遞交工程部進(jìn)行審批（必須作簽收手續(xù)）

6、；工程部接收工程修改單后必須在三天內(nèi)以復(fù)印件書面回復(fù)審批結(jié)果，簽約小組可即時致電業(yè)主回復(fù)結(jié)果并進(jìn)行存檔；工程部同意工程修改，設(shè)計(jì)出變更通知單后可即時進(jìn)行施工。涉及工程修改費(fèi)用申請：簽約小組收到工程修改單后即時遞交工程部；工程部接收工程修改單后由工程部和核算部在四天內(nèi)確定修改所需費(fèi)用，并以復(fù)印件和費(fèi)用申請同意書書面回復(fù)簽約小組；簽約小組即時致電業(yè)主反饋需支付的費(fèi)用，得到業(yè)主同意后，應(yīng)盡快要求業(yè)主到簽約小組進(jìn)行簽署商品房買賣合同和工程修改費(fèi)用同意書，并到財(cái)務(wù)部繳交首期款項(xiàng)和工程修改相關(guān)費(fèi)用；財(cái)務(wù)部收取費(fèi)用后于同意書內(nèi)蓋章，再由業(yè)主交回簽約小組，最后簽約小組轉(zhuǎn)交回工程部以書面通知設(shè)計(jì)室出變更通知；安

7、排修改內(nèi)容的施工。說明： 如銷售人員未能肯定清楚了解工程修改的內(nèi)容（特別是公共平臺的用途、可否將上下兩層單位改為復(fù)式等工程部問題），必須先向主管層或工程部相關(guān)負(fù)責(zé)人查詢后再準(zhǔn)確答復(fù)客戶，不要隨便承諾客戶任何要求，避免出現(xiàn)影響公司信譽(yù)的現(xiàn)象及因此發(fā)生與客戶的糾紛；如遇到特殊情況，應(yīng)填寫申請報(bào)告給上級審批；工程修改是否批準(zhǔn)，最終由工程部確定、設(shè)計(jì)部門同意，出修改單后方可施工；每單位原則上只受理一次修改申請。設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位發(fā)出的設(shè)計(jì)通知，經(jīng)設(shè)計(jì)管理部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人簽署后發(fā)工程部。設(shè)計(jì)管理部門發(fā)出的設(shè)計(jì)通知，由主辦設(shè)計(jì)師辦理設(shè)計(jì)通知審批手續(xù)（填寫設(shè)計(jì)通知審批驗(yàn)證單）。 設(shè)計(jì)變更的控制：設(shè)計(jì)

8、通知發(fā)出前，主辦設(shè)計(jì)師必須：就設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)涉及到的專業(yè)技術(shù)問題與公司相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行確認(rèn)；已辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證的項(xiàng)目，設(shè)計(jì)變更需要重新報(bào)建的，要就變更是否符合政府審批的有關(guān)規(guī)定與項(xiàng)目事務(wù)部進(jìn)行確認(rèn)；已領(lǐng)取預(yù)售許可證的項(xiàng)目，要就變更是否涉及銷售承諾的問題與項(xiàng)目銷售經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)；原則上預(yù)售查丈完成后，不再辦理涉及面積變化的設(shè)計(jì)變更。以上事項(xiàng)由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人及設(shè)計(jì)總監(jiān)審核確認(rèn)；送核算部門進(jìn)行成本測算，非建筑修改引起的結(jié)構(gòu)變更，不需要測算，是否此類變更，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人判定，但仍需現(xiàn)場成本人員會簽備案；經(jīng)論證不宜變更的事項(xiàng)，但因項(xiàng)目實(shí)際需要仍要變更的，必須經(jīng)設(shè)計(jì)管理部門負(fù)責(zé)人審核并報(bào)地區(qū)公司總經(jīng)理

9、和董事長批準(zhǔn)后方能執(zhí)行；經(jīng)審批不同意進(jìn)行變更的事項(xiàng)，設(shè)計(jì)變更程序終止，如果是設(shè)計(jì)院發(fā)出的設(shè)計(jì)通知，由主辦設(shè)計(jì)師回復(fù)設(shè)計(jì)院。以上程序完成后，由主辦設(shè)計(jì)師將設(shè)計(jì)通知審批驗(yàn)證單及設(shè)計(jì)通知一同發(fā)工程部。工程部組織現(xiàn)場工程師進(jìn)行工程實(shí)施可行性論證，做出是否可行的結(jié)論，需修改的，在設(shè)計(jì)通知審批驗(yàn)證單上簽署意見，由設(shè)計(jì)部門組織修改之后重新發(fā)出新版本設(shè)計(jì)通知。 具備可行性的設(shè)計(jì)通知，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核/審批。審批不同意，由工程部填寫驗(yàn)證欄，回復(fù)設(shè)計(jì)部門，程序結(jié)束。審批同意，由工程部組織實(shí)施。工程變更承包商、供應(yīng)商發(fā)出的變更聯(lián)系單，統(tǒng)一由工程部給出基本可行性及施工合同意見。工程部判斷屬于設(shè)計(jì)問題的，由項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由主辦工程師轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)部審核，并以設(shè)計(jì)通知的形式發(fā)出，后續(xù)流程按5.2執(zhí)行。工程部判斷屬于施工問題的變更聯(lián)系單，以及工程部直接起草的工程指令單或工程聯(lián)系單，首先由主辦工程師組織現(xiàn)場工程師會審會簽：必須對變更是否涉及項(xiàng)目規(guī)劃改變及銷售承諾的問題進(jìn)行評估；以上事項(xiàng)由主辦工程師簽名確認(rèn)。具備可行性的工程變更審批單由核算部進(jìn)行成本測算后，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核/審批。經(jīng)審批不同意的，由工程部回復(fù)變更提出單位或修改變更審批過程結(jié)束。經(jīng)審批同意的，由工程部組織實(shí)施。變更結(jié)果驗(yàn)證及資料歸檔工程部負(fù)