工藝設備變更管理規(guī)定(20220105191620)

1、-中國石油天然氣股份有限公司 浙江油田分公司工藝設備變更管理規(guī)定第一章 總 則第一條為防止中國石油天然氣股份有限公司浙江油田分公司（以下簡稱公司）在工藝設備變更環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的風險帶來 的危害，規(guī)范工藝設備變更環(huán)節(jié)的管理，確保作業(yè)人員健康和 安全，根據(jù)中國石油天然氣集團公司工藝設備變更管理規(guī)范（ Q/SY1237-2009），結合公司實際，特制定本規(guī)定。第二條變更應實施分類管理，基本類型包括工藝設備變更、微小變更和同類替換。（一）工藝設備變更是指涉及工藝技術、設備設施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等 )。（二）同類替換是指符合原設計規(guī)格的更換。（三）微小變更是指

2、影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設計參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有 設計范圍內的改變”。第三條本規(guī)定適用于公司所屬各單位生產(chǎn)運行、檢維-修、開停工、技改技措等過程中的工藝設備變更管理。新、改、擴建項目實施過程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行。第二章管理職責第四條 公司質量安全環(huán)保部組織制定、管理和維護本規(guī)定。并對程序的執(zhí)行提供咨詢、培訓、監(jiān)督、支持和審核。第五條各生產(chǎn)單位和部門執(zhí)行工藝設備變更管理規(guī)定， 并提出改進建議。第六條公司員工接受工藝設備變更管理培訓，執(zhí)行工藝設備變更管理規(guī)定。第三章 變更范圍第七條本規(guī)定所涉及的工藝和設備變更范圍主要包括：（一）生產(chǎn)能力的改變；（二）物料的改

3、變( 包括成分比例的變化) ；（三）化學藥劑的改變；設備、設施負荷的改變；（四）工藝設備設計依據(jù)的改變；（五）設備和工具的改變或改進；（六）工藝參數(shù)的改變( 如溫度、流量、壓力等) ；（七）安全報警設定值的改變；（八）儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變；（九）軟件系統(tǒng)的改變；（十）安全裝臵及安全聯(lián)鎖的改變；-（十一）非標準的( 或臨時性的 ) 維修；（十二）操作規(guī)程的改變；（十三）試驗及測試操作；（十四）設備、原材料供貨商的改變；（十五）運輸路線的改變；（十六）裝臵布局改變；（十七）產(chǎn)品質量改變；（十八）設計和安裝過程的改變；（十九）其他。第八條所有的變更應按其內容和影響范圍正確分類。微小變更和工藝設備

4、變更管理執(zhí)行變更管理流程，參見附錄A 。同類替換不執(zhí)行變更管理流程，同類替換范例見附錄B 。第四章變更申請、審批第九條變更申請人應初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況，按分類做好實施變更前的各項準備工作，提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄C，工藝設備變更申請審批表參見附錄 D。第十條 變更申請人應充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的，分析結果應經(jīng)過審核批準。第十一條 變更應實施分級管理。應根據(jù)變更影響范圍-的大小以及所需調配資源的多少，決定變更審批權限。在滿足所有相關工藝安全管理要求的情況下批準人或授權批準人方能批準。工藝設備變更必須報公司生產(chǎn)運

5、行部審批。第十二條 變更申請審批內容：（一）變更目的；（二）變更涉及的相關技術資料；（三）變更內容；（四）健康安全環(huán)境的影響（確認是否需要工藝危害分析，如需要，應提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準的工藝危害分析報告）；（五）涉及操作規(guī)程修改的，審批時應提交修改后的操作規(guī)程；（六）對人員培訓和溝通的要求；（七）變更的限制條件（如時間期限、物料數(shù)量等）；（八）強制性批準和授權要求。第十三條變更申請應經(jīng)相關的工藝技術、安全環(huán)保人員審查通過后，由技術負責人審核和變更批準人批準。第五章變更實施第十四條變更應嚴格按照變更審批確定的內容和范圍實施，生產(chǎn)運行部應對變更過程實施跟蹤。-第十五條變更實施若涉及作

6、業(yè)許可，應辦理安全作業(yè)許可票，具體執(zhí)行作業(yè)許可管理規(guī)定。第十六條變更實施若涉及啟動前安全檢查，應進行啟動前安全檢查，具體執(zhí)行啟動前安全檢查規(guī)定。第十七條各相關部門和單位應確保變更涉及的所有工藝安全相關資料以及操作規(guī)程都得到適當?shù)膶彶?、修改或更新。第十八條完成變更的工藝、設備在運行前，應對變更影響或涉及的如下人員進行培訓或溝通。（一）變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等；（二）變更管理涉及的人員，如設備管理人員、培訓人員等；（三）承包商和（或）供應商；（四）外來人員；（五）相鄰裝臵（單位）或社區(qū)的人員；（六）其他相關的人員。第十九條必要時，生產(chǎn)運行部和變更實施單位應針對變更制定培訓計劃，培

7、訓內容包括變更目的、作用、程序、變更內容，變更中可能的風險和影響，以及同類事故案例。第二十條變更所在區(qū)域或單位應建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記-錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝設備變更驗收報告等。第六章 變更結束第二十一條變更實施完成后，生產(chǎn)運行部和變更實施單位應對變更是否符合規(guī)定內容，以及是否達到預期目的進 行驗證，提交工藝設備變更驗收報告，并完成以下工作：（一）所有與變更相關的工藝技術信息都已更新；（二）規(guī)定了期限的變更，期滿后應恢復變更前狀況；（三）試驗結果已記錄在案；（四）確認變更結果；（五）變更實施過程的相關

8、文件歸檔。第七章 附則第二十二條本規(guī)定由公司質量安全環(huán)保部負責解釋。第二十三條本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。附錄 A變更管理流程附錄 B同類替換范例附錄 C微小變更申請審批表附錄 D工藝設備變更申請審批表-附錄 A變更管理流程變更管理流程變更分類同類替換工藝設備變更和微小變更方案、措施調整不執(zhí)行本程序風險是否接受？否是提出申請否審批是實施變更跟蹤、驗證培訓溝通文件歸檔-附錄 B：同類替換范例工藝設備類型同類替換非同類替換（變更）閥門同類型：閘閥閘閥，截止閥截止閥等不同類型：閘閥截止閥，閘閥球閥等同類材料：碳鋼碳鋼，不銹鋼- 不銹鋼等不同材料：碳鋼不銹鋼，碳鋼鉻鋼等同等壓力等級：15 15kg/cm

9、2， 30 30kg/cm 2， 60 不同壓力等級：30 15kg/cm 2，3045kg/cm 2 ，3060kg/cm 2 ,等 60kg/cm 2 等同尺寸： 4 4,6 6, 10 10,等不同尺寸： 4 6, 6 8, 10 12,等同種添料：箔襯- 箔襯，石墨石墨，石棉繩- 石棉不同添料：石墨非石墨，繩- 襯，襯 - 繩等繩管道與法蘭同材料：碳鋼碳鋼，不銹鋼-不銹鋼等不同材料：碳鋼不銹鋼，碳鋼鉻鋼等同壓力等級：15 15kg/cm 2 ，3030kg/cm 2，60不同壓力等級：30 15kg/cm 2，3045kg/cm 2 ，30 60kg/cm 2 ,等 60kg/cm 2

10、 等-工藝設備類型管道與法蘭泵/ 壓縮機同類替換非同類替換（變更）同尺寸： 4 4,6 6,1010, 等不同尺寸： 4 6,68,10 12, 等同類法蘭密封面：凸面凸面，對接對接等不同法蘭密封面：凸面對接，對接凸面等同厚度等級：管線厚度相同不同厚度等級：管線厚度不相同臨時管線只是用在停用的設備上做清洗用途，臨時管線用于維持運行的、內部有工藝物料在設備投運前應將其拆下的管段，如內部有物料流的臨時短管等相同的材料（包括內部材料）如：碳鋼碳鋼，不同材料（包括內部材料）如：碳鋼不銹鋼， 不銹鋼不銹鋼等不銹鋼碳鋼等相同法蘭：壓力等級，尺寸，密封面不同法蘭：壓力等級，尺寸，密封面相同能力：33等不同能

11、力：33200 200m/h,2000 2000m/h,200300m/h,200 150m /h, 等相同密封：允許不同的制造商，但必須是同樣不同密封：不同的實際規(guī)格，不同的維護程序的規(guī)格，同樣的維護程序等等同樣的潤滑：允許不同的制造商，但必須是同不同潤滑：不同規(guī)格樣的規(guī)格-工藝設備類型物料 / 化學試劑儀表 / 電氣同類替換同樣的化學試劑：必須是完全相同，包括制造商，功能表現(xiàn)，以及反應過程；安全技術說明書信息保持不變同樣的物料：必須是完全相同，包括制造商， 有同樣的功能，進行同樣的反應同量程： 0-50 0-50,200-250 200-250,等同樣放大倍數(shù)：X10 X10,X50 X5

12、0, 等同樣單位：立方米 / 時立方米 / 時, 升 / 分鐘 升/ 分鐘 , 等同樣的額定值：因進料流量、產(chǎn)品規(guī)格等變化， 需要經(jīng)常調整報警的上下限，但不超過最高和最低限值非同類替換（變更）不同的化學試劑： 不同的制造商， 不同的功能表現(xiàn)，或不同的反應過程， 安全技術說明書信息有任何改變的等不同物料： 不同制造商，不同功能表現(xiàn)， 或不同反應不同量程： 0-50 0-100,250-300 250-500,等不同放大倍數(shù)：X10 X20,X15 X2, 等不同單位：立方米 / 時升 / 分鐘 , 升/ 分鐘 立方米 / 時 , 等不同額定值：改動壓力、溫度、流量、液位等的最高和最低限值-工藝設

13、備類型同類替換其他非同類替換（變更）除應急系統(tǒng)與中央控制室以外的，其他電話號碼的改變更新工藝區(qū)標志牌非工藝設備的移位將原來設計中不應旁通或沒有旁通程序的設備旁通可能影響工藝操作的，對計算機軟件或計算機控制方案的改動改變中央控制室或緊急響應電話號碼移走工藝區(qū)內的標志牌工藝設備或應急設備的移位改變工藝說明，過程說明，或企業(yè)標準臨時維修（如：管卡、盤根、法蘭臨時泄漏修補，等）臨時或實驗性設備-工藝設備類型同類替換非同類替換（變更）設備的拆除工藝建筑內的通風設施安裝，及舊通風系統(tǒng)的改造工藝過程引入新的或改換不同的添加劑根據(jù)工藝安全評估或其它工藝安全分析建議作的變更因工藝或設備上的改變或改造，造成設備卸

14、壓變化盛裝工藝物料、催化劑、添加劑或反應物的容器（包裝）的替代, 例如臨時桶或槽改變罐、塔等出料安全液位的設定值-附錄 C：微小變更申請審批表變更項目名稱：編號：申請人日期變更原因及內容：實施變更前需要的審查項目內容新化學材料的MSDS和相關資料是否可獲得 有承包商參與對儀器 / 設備進行質量保證檢查對收率的影響產(chǎn)能 / 產(chǎn)量對質量的影響對成本 / 節(jié)余的考慮工藝危害分析（當有新的工藝危害時）需要培訓或溝通計劃其它方面的影響（如法規(guī)等） 技術負責人：變更批準人：是否有關審查人結論日期： 日期：分發(fā)：注： 1、當 MSDS 沒有獲得時，不得批準。2、當環(huán)境影響評估確認變更后對環(huán)境有負面影響時，不

15、得批準。3、當工藝危害分析的結論認為更改后的工藝的風險等級是I 或II時，不得批準。-附錄 D：工藝設備變更申請審批表變更項目名稱：編號：裝臵申請日期申請人變更起止日期變更主題：變更原因及目的：變更內容：是否需要工藝危害分析?是（若是，請附上分析結果） 不是（請注明原因）潛在的影響及控制措施安全與健康（參見變更檢查表） 環(huán)境影響（參見變更檢查表） 產(chǎn)品收率產(chǎn)能 / 產(chǎn)量質量成本 / 效益其他影響（能耗、法律等）總結報告交付日期負責人注： 1、以上內容由工藝設備變更申請人填寫。2、未獲得授權延期之前不得在變更截止日期后繼續(xù)實施變更方案。-工藝設備變更申請審批表( 續(xù) 1)變更帶來問題陳述：變更的

16、技術依據(jù)（預期改善的性質、實施此變更的安全性，評審支持性的實驗或工藝數(shù)據(jù)等）工藝設備變更詳細說明（包括操作程序、試驗日志、關鍵的工藝變量值等）審查結論：審查成員簽字 / 日期變更申請人：生產(chǎn)單位業(yè)務主管領導：公司主管部門技術審核：日期：公司主管部門負責人（批準人）：日期： 分發(fā)：注：以上內容由審查組和批準人填寫。-工藝設備變更申請審批表（續(xù)2）變更檢查表不安全健康是否適用是否存在任何可能導致安全問題的化學反應？檢查化學反應矩陣模型。*是否存在任何易燃易爆化學物質或灰塵？*是否存在任何有危險的原材料流速、組分或溫度條件變更？*是否會因在加熱、冷卻過程中因溫度失控而導致安全問題？*是否具有為安全操

17、作所必需的儀表、控制、緊急制動、開關或報警？檢查操作人*員通道所在地并實施監(jiān)控。是否有任何出于安全考慮而必須聯(lián)鎖的設備？*是否有任何校準與否對安全非常重要的儀表？*有無會給人員及設備造成危害的腐蝕物？*是否存在空氣排放問題？檢查通風要求。*是否存在有毒或危害性化學物品？如：石棉，放射性物質？檢查通風要求。*是否可能因蒸汽、儀表氣源、電力或任何其它供應的中斷而導致不安全狀況？*閥門位臵錯誤對于安全問題是否重要？*是否需要吹掃或惰性氣體保護？*是否需要通風孔、安全閥、溢出、排水或沖洗？檢查其尺寸、位臵及供應商。*是否需要冷凍保護？*是否存在壓力容器？泄壓是否受變更方案的影響？*不同壓力等級的容器之

18、間是否有連接？檢查泄壓要求。*溫度是否高或低至需要通過隔離來保護人員安全？*溫度是否高或低至可能造成管道或設備的熱膨脹？*是否需要采取筑堤、圍欄或其它圍護措施以控制泄漏？檢查尺寸。*消防系統(tǒng)是否需要進行變更？*是否存在任何機械傷害？通常需要添加圍欄、扶手、機械防護或其它操作人員保*護設施等是否需因安全原因變更照明？考慮高空照明和應急照明。*是否引入了任何可能改變電氣分類的化學物品？*靜電或雷電是否會構成危害？*擬變更結果是否會導致工作環(huán)境架高或造成空間封閉？*對需要改進的控制器是否明確？經(jīng)常用到或重要的儀器數(shù)值是否易于讀取，傳輸*理解不會造成混淆？采取控制動作后，是否能顯示符合調整要求的畫面？

19、*常用或重要的控制器和閥門是否能無應力正常操控？*是否能夠對誤操作進行提示和糾正？*是否考慮工作環(huán)境問題，即噪音、溫度、照明等？*-變更檢查表是否考慮了操作和維修作業(yè)中的移動、姿勢和可及度？人工加載任何新原料時是*否考慮了材料對人體的影響？工作場所附近的事故應急設備是否滿足需要？例如：將易燃物放入非易燃物存放*區(qū)后，應增加滅火器；或者，使用腐蝕性化學物品的情況下，應考慮洗眼站。在變更中，是否有可能使用或產(chǎn)生涉及國家法律規(guī)定應嚴格控制的有毒物質？*不空氣問題環(huán)境影響是否適用增加了新的排放源？*更換 / 重建了現(xiàn)有排放源?*修改了現(xiàn)有排放源?*改變了排放點的相關參數(shù)? ( 高度、速度及橫截面)*現(xiàn)

20、有排放源中有新的化學品排出?*建造新的控制設備或者改造現(xiàn)有的控制設備？*上下游排放是否因變更引起變化？*排放量評估：排放點源的變化*短時排放的變化*排放的總變化量*包含的化學品( 僅列出那些增加、減少或者新出現(xiàn)的即可) ：*是否符合國家規(guī)定的有關氣體排放標準？是否要求持續(xù)的排放監(jiān)測/報告 ?*是否要求排放檢測？*增加工藝設備或者更換現(xiàn)有設備(包括工藝容器、輔助設備等等)？*對控制方法進行物理或者操作變更，或者對現(xiàn)有設備增設控制裝臵。這些改變是*否會導致現(xiàn)有控制水平下降？增加新的槽罐或者容器，或者改變槽罐及其輔助管道的應用（改變其儲存的化學*品）？提高生產(chǎn)率（按小時計，按年計）？*提高了容器的年物料處理能力或者對容器的上料速度？*引入新的化學品，從而改變了排放的化學品的特征？*使排放量增至高于實施控制前的*實際水平 * (*前兩年的平均排放量)*排放量減少？*