2016年懷來區(qū)域經(jīng)營計(jì)劃報(bào)告1128w

1、懷來區(qū)域2016年經(jīng)營計(jì)劃2015年11月目錄愿景定位三年規(guī)劃2016年區(qū)域目標(biāo)及策略四. 2016年工作計(jì)劃附件1：2016年財(cái)務(wù)報(bào)表（三張表）附件2：三年開發(fā)策略 發(fā)展愿景全 球 生 態(tài) 科 技 新 城 典 范城市定位4中國納帕谷 航天科技城房子圖12發(fā)展目標(biāo)：京津冀生態(tài)科技示范區(qū)愿景：全球生態(tài)科技新城典范 定位：中國納帕谷 航天科技城3核心策略：城市造核見形象、提規(guī)模 航天落地多集群、促經(jīng)濟(jì)4.1城市造核，提升經(jīng)營規(guī)模，展示生態(tài)樣板4.2龍頭帶動(dòng)，產(chǎn)業(yè)集聚4.3推動(dòng)民生，人口導(dǎo)入1. 酒店為龍頭，一點(diǎn)一帶。 加速推進(jìn)酒店及附屬公寓區(qū)建設(shè)，聯(lián)通中央公園形成 核心區(qū)的核心； 以酒店為中心，沿

2、葡萄大道布局核心區(qū)其他公建模塊。2. 聚焦核心區(qū)產(chǎn)能釋放。 盤活資源，聚焦核心區(qū)形成規(guī)模發(fā)展局面； 建立核心區(qū)和二總部的帶狀聯(lián)通關(guān)系，實(shí)現(xiàn)二總部多 種經(jīng)營借勢發(fā)展。3. 生態(tài)體系規(guī)劃及樣板。 修訂規(guī)劃并植入生態(tài)體系，以核心區(qū)周邊及聯(lián)通二總部 帶狀空間打造示范段。1. 航天新城現(xiàn)形象。 強(qiáng)力推進(jìn)康拓紅外及東 方紅民品項(xiàng)目落地； 東花園高速口及東鎮(zhèn)路 提升改造，規(guī)劃展館改 造，形成航天科技城門 戶形象； 拓展航天民用化，形成 產(chǎn)業(yè)集聚。2. 衍生孵化多集群。 航天新材料產(chǎn)業(yè)集群； 電子信息產(chǎn)業(yè)集群。1.城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，新型農(nóng)業(yè)合作。 大南辛堡、五里鋪葡萄 景觀種植管理示范區(qū)； 京西草原政企聯(lián)合經(jīng)營 試驗(yàn)

3、區(qū)。2. 美麗鄉(xiāng)村：太師莊村 美麗鄉(xiāng)村樣板工程打造。目錄愿景定位三年規(guī)劃2016年區(qū)域目標(biāo)及策略四. 2016年工作計(jì)劃附件1：2016年財(cái)務(wù)報(bào)表（三張表）附件2：三年開發(fā)策略三年整體規(guī)劃2017年2016年1232018年京津冀生態(tài)科技示范區(qū)提升規(guī)模繼續(xù)“造核”，落地航天財(cái)務(wù)目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)規(guī)模翻倍，累計(jì)凈現(xiàn)金流2018年4.8億產(chǎn)業(yè)新城目標(biāo)：京津冀生態(tài)科技示范區(qū)核心呈現(xiàn)，配套完善航天特色，三大集群簽約：40.1億元回款：36.1億元EVA：13.2億元產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入：8.2億元凈現(xiàn)金流：0.1億元累計(jì)凈現(xiàn)金流：-13.1億簽約：90.0億元回款：75.0億元EVA：29.8億元產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入：25.

4、8億元凈現(xiàn)金流：15.9億元累計(jì)凈現(xiàn)金流：4.8億財(cái)務(wù)目標(biāo)產(chǎn)業(yè)新城目標(biāo)簽約：64.0億元回款：54.0億元EVA：21.5億元產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入：18.4億元凈現(xiàn)金流：2.1億元累計(jì)凈現(xiàn)金流：-11.0億產(chǎn)業(yè)集群個(gè)數(shù)：2個(gè)新增產(chǎn)業(yè)園：8個(gè)大項(xiàng)目招商：1個(gè)指標(biāo)取得：1100畝產(chǎn)業(yè)供地：600畝開發(fā)供地：1059畝產(chǎn)業(yè)集群個(gè)數(shù)：1個(gè)新增產(chǎn)業(yè)園：5個(gè)大項(xiàng)目招商：1個(gè)指標(biāo)取得：1200畝產(chǎn)業(yè)供地：800畝開發(fā)供地：1105畝產(chǎn)業(yè)集群個(gè)數(shù)：1個(gè)新增產(chǎn)業(yè)園：5個(gè)大項(xiàng)目招商：1個(gè)指標(biāo)取得：1200畝產(chǎn)業(yè)供地：800畝開發(fā)供地：1040畝三年財(cái)務(wù)規(guī)劃回款復(fù)合增長率44%，簽約復(fù)合增長率50%，EVA復(fù)合增長率50%

5、，產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入復(fù)合增長率40%，凈利潤復(fù)合增長率50%。序號指標(biāo)單位201620172018復(fù)合增長1回款（億） 36.1 54.0 75.0 44%2簽約（億） 40.1 64.0 90.0 50%3凈現(xiàn)金流 （億）0.1 2.1 15.9 -4EVA（億） 15.221.529.840%5產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入（億） 13.218.425.840%6凈利潤（億） 5.38.212.050%目錄愿景定位三年規(guī)劃2016年區(qū)域目標(biāo)及策略四. 2016年工作計(jì)劃附件1：2016年財(cái)務(wù)報(bào)表（三張表）附件2：三年開發(fā)策略航天產(chǎn)業(yè)集群落地，航天門戶形象呈現(xiàn)城市核心布局完成，城市配套格局初顯1、2016年區(qū)域發(fā)展

6、目標(biāo)2、2016年經(jīng)營目標(biāo)類別指標(biāo)要求上報(bào)差異說明財(cái)務(wù)類回款額/簽約額（不含安置房）增長率不低于25%（36億）/增長率不低于30%（40億）36億/40億-考核類指標(biāo)EVA不低于14億15.21.2產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入（管理口徑）增長率不低于56%（13億）13.10.1凈利潤（核算口徑）不低于6.0億5.3-0.7凈利潤率 20%22%2%管控類指標(biāo)凈現(xiàn)金流不低于2億0.1-1.9經(jīng)營性資產(chǎn)EBITDA收益率0%滯重資產(chǎn)比例13%應(yīng)收賬款不高于3億5.52.5產(chǎn)業(yè)新城類產(chǎn)業(yè)集群個(gè)數(shù)2個(gè)2-考核類指標(biāo)新增產(chǎn)業(yè)園個(gè)數(shù)8個(gè)8-大項(xiàng)目招商個(gè)數(shù)11-土地供應(yīng)（開發(fā)用地/產(chǎn)業(yè)供地）增長率不低于30%（1128

7、畝）/-不低于600畝1060/600-城市發(fā)展評價(jià)85分以上85分-指標(biāo)投資紀(jì)律要求經(jīng)營成果差異說明現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正周期16年當(dāng)年現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正18年累計(jì)現(xiàn)金流為正16年當(dāng)年現(xiàn)金流為0.1億；18年累計(jì)凈現(xiàn)金流4.8億元16年區(qū)域現(xiàn)金流當(dāng)年轉(zhuǎn)正，18年區(qū)域累計(jì)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正,符合投資紀(jì)律要求凈利潤轉(zhuǎn)正周期16年起每年凈利潤為正凈利潤可以保證實(shí)現(xiàn)，滿足投資紀(jì)律要求由于區(qū)域產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入增長，區(qū)域凈利潤有大幅增長資金峰值8億區(qū)域擬追加15年拍地及土地整理資金預(yù)算10億元,預(yù)計(jì)15年底將突破資金峰值，達(dá)到-13億元15年區(qū)域?qū)⒆芳优牡丶巴恋卣碇С鲇绊懏?dāng)年現(xiàn)金流,突破資金峰值;應(yīng)收賬款一年以上應(yīng)收賬款=016年應(yīng)

8、收賬款可以滿足紀(jì)律要求16年由于政府結(jié)算收入增長迅速，但平臺回款增長比例跟不上收入確認(rèn)節(jié)奏，預(yù)計(jì)出現(xiàn)5億元以上應(yīng)收賬款，但均在一年內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)可控3、2016年投資紀(jì)律4、2016年經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成策略財(cái)務(wù)規(guī)模策略聚焦核心區(qū)提供資源，依托核心區(qū)建設(shè)形成規(guī)模效益；方案、政府、銷售三前置，調(diào)節(jié)奏保業(yè)績；盤活二總部，形成多業(yè)態(tài)可售物業(yè)，補(bǔ)充業(yè)績；謀劃并購，業(yè)績補(bǔ)充。效益效率策略推動(dòng)政府一級財(cái)政結(jié)算中心建立，并推動(dòng)流程順暢，實(shí)現(xiàn)落地投快速確認(rèn)；提升住宅價(jià)格，提高利潤率；經(jīng)營性支出統(tǒng)籌調(diào)劑，提高資金效率。產(chǎn)業(yè)策略推動(dòng)航天五院各院所進(jìn)度提升，重點(diǎn)抓康拓紅外和東方紅生物二個(gè)民品項(xiàng)目；依托航天謀劃衍生產(chǎn)業(yè)集群。城市策

9、略統(tǒng)籌區(qū)域全部資源及力量，快速推動(dòng)酒店項(xiàng)目建設(shè)；以核心區(qū)為中心，沿葡萄大道打造生態(tài)風(fēng)情底板；東花園入口及展館改造，提升門戶形象促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織策略崗位勝任度評估及調(diào)整；嚴(yán)肅業(yè)績！規(guī)模策略：供地節(jié)奏項(xiàng)目名稱項(xiàng)目信息2016年計(jì)劃回款（億）重要節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目用地（畝）容積率測算均價(jià)（元/平米）有效房源去化率（%）簽約額回款率（%）回款合計(jì)預(yù)售證土地證結(jié)轉(zhuǎn)房源7.0 80%5.6 90%5.0 簽約未回款0.5 95%0.5 英國宮2.3期861.6 6400 13.0 8.3 90%7.46 90%6.7 16/8/17完成英國宮2.4期4016/8/1715/12/30英國宮2.2期261.8 56

10、00 4.5 2.5 90%2.28 80%1.8 16/11/1616/4/30英國宮3.1期2521.3 6500 19.7 12.8 70%8.95 70%6.3 16/11/1816/5/30英國宮4.1.1期1381.8 5600 14.9 8.3 36%3.00 31%0.9 16/12/716/6/30英國宮3.4期1501.3 6500 11.7 7.6 70%5.32 70%3.7 16/11/616/5/10新增合計(jì)692.0 63.7 39.5 27.0 19.5 合計(jì)46.5 70%32.6 77%25.0 新增房源占比80%回款占比69%懷來區(qū)域2016年房源供應(yīng)節(jié)奏

11、分析圖房源供應(yīng)全部集中在下半年，其中新增房源占比80%，為調(diào)整未來1-2年房源供應(yīng)節(jié)奏，2016年需加大住宅土地投資。規(guī)模策略：方案前置、審批前置、銷售前置簽約、回款簽約 40億元；回款 36億元住宅目標(biāo)：簽約29億元，回款25億元 方案前置，縮短土地證到規(guī)證工期（30天） 開盤前置 突破取證進(jìn)度要求 按揭保障：提前溝通，縮短銀行放款周期（10天）產(chǎn)業(yè)新城目標(biāo)：平臺簽約9.5億，回款:9.5億；產(chǎn)業(yè)簽約1.0億，回款1.0億，其他簽約0.58億，回款0.58億 招、拍、掛多措并舉，確保按計(jì)劃取證回款； 溝通政府，稅金回款納入政府年度財(cái)政預(yù)算，確保稅金回款； 強(qiáng)化通信港招商，推進(jìn)五院一期項(xiàng)目簽約

12、落地；區(qū)域回款占比序號類別單位2016年合計(jì)1季度2季度3季度4季度 回款 億元 36.07 2.12 7.70 5.45 20.80 %6%21%15%58%一平臺 億元 9.49 0.50 4.44 1.34 3.20 二產(chǎn)業(yè)發(fā)展 億元 1.00 0.08 0.32 0.46 0.14 三地產(chǎn)開發(fā) 億元 25.00 1.40 2.80 3.50 17.30 四物業(yè)業(yè)務(wù) 億元 0.58 0.14 0.13 0.15 0.16 簽約 億元 40.08 3.02 8.10 11.11 17.84 %8%20%28%45%一平臺 億元 9.49 0.50 4.44 1.34 3.20 二產(chǎn)業(yè)發(fā)展

13、億元 1.00 0.08 0.32 0.46 0.14 三地產(chǎn)開發(fā) 億元 29.00 2.30 3.20 9.16 14.34 四物業(yè)業(yè)務(wù) 億元 0.58 0.14 0.13 0.15 0.16 規(guī)模策略：并購?fù)卣怪笜?biāo)取得1100畝策略二：積極推進(jìn)常規(guī)渠道正常獲取，長期謀劃解決域內(nèi)耕地省分爭?。?00畝）重點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)（150畝）通過謀劃經(jīng)濟(jì)農(nóng)業(yè)，逐步解決域內(nèi)耕地策略一：全域搜尋可用資源，加速收購，置換使用懷來縣全縣范圍內(nèi)尋找磚瓦窯資源，快速收購，同步整理，結(jié)合開發(fā)策略，選址置換；啟動(dòng)已收購磚瓦窯項(xiàng)目地塊收儲，形成建設(shè)用地；指標(biāo)取得計(jì)劃2016年指標(biāo)取得落位示意圖指標(biāo)類別1季度2季度3季度4季度

14、住宅（畝）76109450132工業(yè)（畝）120080150合計(jì)（畝）196109530282規(guī)模策略：卡點(diǎn)突破策略二：規(guī)劃先行、保障供地、快速取證，東花園2016年供應(yīng)房源52萬平米，沙城區(qū)域增加項(xiàng)目2016年開盤規(guī)劃先行：方案提前啟動(dòng)，每期項(xiàng)目方案在土地證完成溝通保證進(jìn)場：引入第三方，解決征地和拆遷問題卡點(diǎn)供地保障：2.2期、3.1期、4.1.1期專項(xiàng)調(diào)度專項(xiàng)管理，確保按計(jì)劃供地快速取證：嚴(yán)控工程節(jié)點(diǎn)，突破形象進(jìn)度，縮短取證周期策略一：提前謀劃，招拍掛并舉、推動(dòng)政府，提高決策效率提前謀劃：保障用地批復(fù)節(jié)點(diǎn)，招拍掛組卷工作前置，保證土地證節(jié)點(diǎn)招拍掛并舉：嚴(yán)控周期，緊急項(xiàng)目啟用拍賣流程優(yōu)化流程

15、：溝通國土、住建、林業(yè)優(yōu)化招拍掛流程，提高決策效率有效房源開發(fā)供地有效房源52萬平米，開發(fā)供地1059畝 項(xiàng)目占地（畝）房源（萬平米）貨值（億元）土地證預(yù)售證英國宮2.3期868.8 6.19完成16/8/17英國宮2.4期404.1 2.8715/12/3016/8/17英國宮2.2期264.5 3.1716/4/3016/11/16英國宮3.1期25219.7 13.7716/5/3016/11/18英國宮4.1.1期13814.9 10.4216/6/1016/12/12沙城高鐵新城1期合計(jì)5425236.42房源供應(yīng)計(jì)劃效益效率策略：投資總覽類別科目2016年2017年2018年合計(jì)金

16、額%金額%金額%金額經(jīng)營性支出(萬元)住宅建設(shè)6000017%12000023%17000029%350000城發(fā)運(yùn)營300%78442%69001%14774稅金3608210%5399210%7505013%165124其他211526%278965%314085%80455合計(jì)11726433%20973240%28335748%610353投資性支出(萬元)土地類住宅12812236%13220025%14876025%409082城市235487%5007010%278005%101418產(chǎn)業(yè)3617510%363607%391627%111697戰(zhàn)略109393%158173%24

17、4244%51179小計(jì)19878355%23444745%24014641%673375建設(shè)類3768710%6816613%5941810%165271其他63352%67761%89042%22015合計(jì)24280667%30938860%30846852%860662總計(jì)360069100%519121100%591825100-2018年域總計(jì)劃投資147.1億元，2016年計(jì)劃完成投資36億元，其中土地類投資19.87億元，占當(dāng)年總投資的55%。效益效率策略：做大產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入，調(diào)整區(qū)域EVA結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入EVA目標(biāo)產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入13億元， EVA15.2億

18、元，凈利潤5.3億元策略一（產(chǎn)業(yè)）：通過保證項(xiàng)目開工，促進(jìn)項(xiàng)目復(fù)工和推進(jìn)完工項(xiàng)目投產(chǎn)完成產(chǎn)業(yè)落地投17億元 新簽項(xiàng)目保開工：推進(jìn)中衛(wèi)通、東方紅等重點(diǎn)項(xiàng)目開工建設(shè)（4.5億元） 在建項(xiàng)目促復(fù)工：督促8家在建項(xiàng)目在二季度全部復(fù)工建設(shè)（4億元） 完工項(xiàng)目推投產(chǎn)：2016年增加投產(chǎn)企業(yè)8家（8.5億元）策略二（公建）：通過保證重點(diǎn)公建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和投資進(jìn)度完成公建落地投1.2億元保證酒店綜合體項(xiàng)目按計(jì)劃復(fù)工，按計(jì)劃完成全年投資（1.1億元）推進(jìn)中央公園二期、航天文化公園等公建項(xiàng)目開工建設(shè)（0.1億元）類別2016年1季度2季度3季度4季度產(chǎn)業(yè)（億元）12.61.32.53.85.0公建（億元）0.50

19、.10.10.20.2產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入完成計(jì)劃區(qū)域EVA構(gòu)成(管理口徑）產(chǎn)業(yè)服務(wù)收入分類占比策略三：優(yōu)化結(jié)算流程，擴(kuò)大結(jié)算范圍，梳理歷史投資，啟動(dòng)基建項(xiàng)目結(jié)算業(yè)務(wù)平臺地產(chǎn)產(chǎn)發(fā)城發(fā)物業(yè)2016年（億元）13.82.0-0.6-0.00.1區(qū)域EVA構(gòu)成策略四：住宅提高售價(jià)，加速地產(chǎn)回款，增大地產(chǎn)業(yè)務(wù)EVA占比凈利潤構(gòu)成業(yè)務(wù)平臺地產(chǎn)產(chǎn)發(fā)商發(fā)物業(yè)2016年（億元）5.5-0.20-0.10.1城市策略：提速造核，建設(shè)城市門戶，完善城市配套，打造生態(tài)底板，提升區(qū)域價(jià)值策略二：整體規(guī)劃區(qū)域農(nóng)業(yè)，啟動(dòng)生態(tài)農(nóng)業(yè)2期建設(shè)，持續(xù)打造區(qū)域生態(tài)底板策略一：加快核心區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)酒店綜合體建設(shè)，謀劃教育醫(yī)療配套項(xiàng)目

20、，啟動(dòng)?xùn)|花園門戶建設(shè)項(xiàng)目16年目標(biāo)責(zé)任人酒店綜合體主體完工陳軍生態(tài)農(nóng)莊完成2期種植張旭幸福學(xué)校完成立項(xiàng)陳軍幸福廣場完成立項(xiàng)姚遠(yuǎn)社區(qū)醫(yī)院完成方案陳軍城市門戶建設(shè)開工建設(shè)姚遠(yuǎn)酒店綜合體：16年3月底按計(jì)劃復(fù)工，年底主體完工；臨街商業(yè)：16年完成方案及項(xiàng)目立項(xiàng)；教育配套：通過航天五院、海淀區(qū)教委引入中小學(xué)教育合作單位。城市門戶：改造東鎮(zhèn)公路，建設(shè)航天文化公園生態(tài)農(nóng)業(yè)2期：16年3月底按計(jì)劃復(fù)工，年底主體完工；臨街商業(yè)：16年完成方案及項(xiàng)目立項(xiàng)；教育配套：通過航天五院、海淀區(qū)教委引入中小學(xué)教育合作單位。城市門戶：改造東鎮(zhèn)公路，建設(shè)航天文化公園城市策略：以酒店及公園為核心，沿葡萄大道布局，分梯次打造城市

21、核心區(qū)城市策略：城市造核，加速重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)Clubmed酒店序號業(yè)務(wù)事項(xiàng)開始時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間2016年度責(zé)任人一季度二季度三季度四季度1主體結(jié)構(gòu)工程2016/3/152016/8/30基礎(chǔ)工程基礎(chǔ)工程、地下結(jié)構(gòu)、地上工程施工至一層地上工程施工至六層（封頂）陳軍2樣板間工程2016/5/202016/8/15基層施工 軟裝、硬裝、布草、調(diào)試陳軍3外裝工程2016/8/152017/4/15基層施工面層施工、窗戶安裝、完成封閉陳軍4內(nèi)裝工程2016/10/12017/8/30基層施工陳軍5機(jī)電安裝工程2016/9/152017/8/15機(jī)電主干線安裝、設(shè)備訂貨機(jī)電主干線安裝、部分設(shè)備安裝陳軍6小市

22、政工程2016/9/152016/11/15小市政管線安裝小市政管線安裝陳軍7景觀工程2016/10/12017/6/30土方整理陳軍2015年8月完成立項(xiàng)總投資3.8億2016年3月基礎(chǔ)工程建設(shè)2016年投資1.0億2016年12月主體結(jié)構(gòu)施工完成，外裝封閉2017年8月室內(nèi)精裝完成，景觀完成2017年10.1開業(yè)2017年投資2.1億城市策略：二總部打造多元經(jīng)營實(shí)驗(yàn)區(qū)城市風(fēng)貌 田園化對標(biāo)納帕，保留現(xiàn)有村莊并結(jié)合地形重構(gòu)田園風(fēng)情。規(guī)劃組團(tuán) 村落化以小型酒店、藝術(shù)家村落、企業(yè)會(huì)所群落等為主題設(shè)想，構(gòu)建風(fēng)情及主題各異的村落狀的組團(tuán)。公共空間 城鎮(zhèn)化依主路網(wǎng)構(gòu)建形態(tài)自然的風(fēng)情小鎮(zhèn)相關(guān)功能，可融合創(chuàng)

23、意產(chǎn)業(yè)、民俗、餐飲、酒莊等多種業(yè)態(tài)組合。經(jīng)營方式 多樣化所有房產(chǎn)均可銷售，產(chǎn)業(yè)客戶可租賃，企業(yè)稅收籌劃基地城市策略：二總部打造多元經(jīng)營實(shí)驗(yàn)區(qū)2016年改造一個(gè)展廳，展示6000畝風(fēng)貌；打造一個(gè)示范區(qū)；引入（銷售）二棟現(xiàn)房；啟動(dòng)一個(gè)村落（爭取銷售）；成立聯(lián)營合作社，組建一支隊(duì)伍；建一個(gè)采摘觀光園；搞一場秋收活動(dòng)；總結(jié)一套模式。2016現(xiàn)房消化2組團(tuán)打造1個(gè)引進(jìn)企業(yè)2落地投資1億銷售回款1億元經(jīng)營主題1個(gè)就業(yè)人數(shù)30人城市策略：東花園門戶區(qū)形象改造規(guī)劃展館外圍改造增大開放空間。以大地景觀手法（線、面）營造懷來自然風(fēng)貌氣勢，做立面的裝飾處理；調(diào)整現(xiàn)展廳+辦公功能，改造為城市展廳+航天主題展廳，促進(jìn)產(chǎn)

24、業(yè)展示，招商引資及產(chǎn)業(yè)集聚。航天主題廣場借助現(xiàn)有綠化空間，形成鎮(zhèn)東路對景主題雕塑；局部改造高速下口景觀空間；拓寬鎮(zhèn)東路高速出口到產(chǎn)業(yè)區(qū)（800m）道路。產(chǎn)業(yè)策略：龍頭見形象，招商顯效益促五院民品、中衛(wèi)通項(xiàng)目快速開工，樹立產(chǎn)業(yè)形象；加快科技型高成長企業(yè)招商，做實(shí)區(qū)域經(jīng)濟(jì)效益；策略1策略2 做大電子信息產(chǎn)業(yè)：以信息通訊設(shè)備、新一代網(wǎng)絡(luò)、車船電子等為導(dǎo)向，加快通信產(chǎn)業(yè)港、高端電子裝備產(chǎn)業(yè)園等建設(shè)與招商，快速實(shí)現(xiàn)一批科技型高成長企業(yè)落地，形成區(qū)域經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)； 積極培育科技成果轉(zhuǎn)化：重點(diǎn)承接哈工大、中科院、北理工等重點(diǎn)大學(xué)院所的科技資源引入，打造科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化的交流、交易、轉(zhuǎn)化、服務(wù)平臺，構(gòu)建區(qū)域

25、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展“內(nèi)生”動(dòng)力，形成創(chuàng)新高地。產(chǎn)業(yè)園2016年2017年2018年航天產(chǎn)業(yè)園東方紅生物、康拓紅外院本部、511所、501所、通信衛(wèi)星事業(yè)部、物資部、航天生物508所、512所、514所衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園中衛(wèi)通503所宇航試驗(yàn)產(chǎn)業(yè)園502所、511所508所產(chǎn)業(yè)策略：2016年打造2個(gè)集群，完成8個(gè)產(chǎn)業(yè)園，累計(jì)完成20個(gè)產(chǎn)業(yè)園衛(wèi)星研制產(chǎn)業(yè)集群：建設(shè)以衛(wèi)星試驗(yàn)、地面站、衛(wèi)星研制為主導(dǎo)的7大產(chǎn)業(yè)園；電子信息產(chǎn)業(yè)集群：建設(shè)以通信設(shè)備、高端電子設(shè)備、科技成果轉(zhuǎn)化等為主導(dǎo)的13個(gè)產(chǎn)業(yè)園。23456171213打造2個(gè)產(chǎn)業(yè)集群衛(wèi)星地面站產(chǎn)業(yè)園無人裝備產(chǎn)業(yè)園航天材料產(chǎn)業(yè)園高端電子裝備產(chǎn)業(yè)園航天產(chǎn)業(yè)園空間

26、電子產(chǎn)業(yè)園宇航試驗(yàn)產(chǎn)業(yè)園智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園通信產(chǎn)業(yè)園科技成果轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)園水處理設(shè)備產(chǎn)業(yè)園大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園大宗商品交易產(chǎn)業(yè)園可再生能源產(chǎn)業(yè)園節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)園醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園越野車運(yùn)營服務(wù)產(chǎn)業(yè)園房車運(yùn)營服務(wù)產(chǎn)業(yè)園3246789101151衛(wèi)星研制產(chǎn)業(yè)集群電子信息產(chǎn)業(yè)集群新材料產(chǎn)業(yè)園文創(chuàng)出版產(chǎn)業(yè)園組織策略：完善區(qū)域組織，強(qiáng)化區(qū)域職能區(qū)域總資源管理部投資服務(wù)部產(chǎn)業(yè)發(fā)展部建設(shè)運(yùn)營部財(cái)務(wù)部研發(fā)部綜合管理部策略一：梳理和規(guī)劃區(qū)域業(yè)務(wù)，完善和健全區(qū)域組織結(jié)構(gòu)結(jié)合區(qū)域3-5年發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃區(qū)域組織，確定發(fā)展計(jì)劃；結(jié)合業(yè)務(wù)規(guī)模，報(bào)批區(qū)域編制，補(bǔ)充現(xiàn)有職能和業(yè)務(wù)崗位空缺；策略二：評估現(xiàn)有干部管理能力，通過培養(yǎng)和優(yōu)化調(diào)整，提升

27、區(qū)域整體管理水平從業(yè)務(wù)能力和管理能力評價(jià)區(qū)域現(xiàn)有干部，制定培養(yǎng)和發(fā)展計(jì)劃；對標(biāo)關(guān)鍵崗位基本要求，匹配區(qū)域發(fā)展需求；策略三：強(qiáng)化區(qū)域職能，實(shí)現(xiàn)區(qū)域統(tǒng)籌工作計(jì)劃計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任人空缺崗位招聘2016/3/30武斌干部能力評估2016/5/1武斌干部培養(yǎng)計(jì)劃2016/1/29武斌標(biāo)桿區(qū)域?qū)W習(xí)交流2016/3/11武斌組織策略：嚴(yán)格業(yè)績管理，完善區(qū)域管理運(yùn)行體系工作計(jì)劃報(bào)告報(bào)表會(huì)議體系績效、制度目標(biāo)考核體系：目標(biāo)分解，完善區(qū)域二級單位和部門目標(biāo)考核體系；流程制度：梳理區(qū)域業(yè)務(wù)，優(yōu)化區(qū)域業(yè)務(wù)流程，健全區(qū)域管理制度；會(huì)議體系：落地區(qū)域會(huì)議管理體系，提高會(huì)議管理效率；報(bào)告報(bào)表：根據(jù)指標(biāo)權(quán)重，健全報(bào)告報(bào)表內(nèi)容

28、，調(diào)整頻率管理模塊工作內(nèi)容計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任人目標(biāo)考核體系區(qū)域目標(biāo)分解1月15日李文堯二級單位業(yè)績合同簽定1月53日李文堯流程制度區(qū)域嚴(yán)格業(yè)績考核專項(xiàng)制度1月53日李文堯流程和制度梳理3月18日李文堯完善制度，優(yōu)化流程，編制手冊5月20日李文堯會(huì)議體系會(huì)議體系落地1月11日李文堯報(bào)告報(bào)表調(diào)整分類報(bào)表頻率，完善報(bào)表內(nèi)容1月15日李文堯策略一：建立“完不成業(yè)績下崗”的業(yè)績文化，嚴(yán)格業(yè)績考核策略二：建全和完善區(qū)域考核體系、流程制度、會(huì)議和報(bào)告報(bào)表管理體系民生保障：擴(kuò)大民生改善范圍，啟動(dòng)合作經(jīng)營試點(diǎn)，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村依托二總部開發(fā)，以大南辛堡村及五里鋪村為試點(diǎn)，踐行新農(nóng)村合作經(jīng)營模式；啟動(dòng)董莊子、楊莊子兩村

29、聯(lián)建。3. 美麗鄉(xiāng)村樣板打造 踐行河北省美麗鄉(xiāng)村，參與改造“太師莊”村改造及京西草原包裝，打造漁、牧、農(nóng)、游京北美麗鄉(xiāng)村樣板。戰(zhàn)略舉措一：開辟第二戰(zhàn)場，西進(jìn)沙城謀發(fā)展啟動(dòng)沙城28km2整理，布局沙城高鐵站，形成新的業(yè)績增長極16年： 啟動(dòng)收并購，當(dāng)年形成可售房源 啟動(dòng)調(diào)規(guī)工作，提前謀劃規(guī)模指標(biāo)17年： 策略性拆遷廢舊廠房，地塊連片開發(fā)，現(xiàn)金流自平衡18年： 形成新的業(yè)績增長極，年度貢獻(xiàn)規(guī)?；乜?戰(zhàn)略舉措二：立足優(yōu)質(zhì)地塊，打造高端住宅，豐富產(chǎn)品線燕山文化新城123燕山文化新城燕山文化新城提前卡位謀劃河邊約200畝可建設(shè)優(yōu)質(zhì)資源東花園核心區(qū)&山里800畝盡快補(bǔ)齊核心區(qū)約100畝指標(biāo)，據(jù)此調(diào)整總規(guī)，

30、修改路由，確保最大化建設(shè)用地資源山里800畝：分步驟征地、拍地，策略性拆村（董莊子、楊莊子），統(tǒng)一規(guī)劃山體高端產(chǎn)品，最大化公司收益謀劃燕山文化新城河岸200畝，開發(fā)核心區(qū)100畝、上院800畝目錄愿景定位三年規(guī)劃2016年區(qū)域目標(biāo)及策略四. 2016年工作計(jì)劃附件1：2016年財(cái)務(wù)報(bào)表（三張表）附件2：三年開發(fā)策略工作計(jì)劃16年稅金回款納入政府財(cái)政預(yù)算五院一期項(xiàng)目開工建設(shè)任務(wù)分解2016年1月2016年5月關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)黃哲.佟海軍責(zé)任人推進(jìn)產(chǎn)業(yè)服務(wù)收放確認(rèn)授權(quán)管委會(huì)無資資產(chǎn)納入結(jié)算2016年1月2016年5月馮奎武佟海軍縮短地產(chǎn)按揭銀行放款周期強(qiáng)化港類招商，加速去化（50%以上）2016年1月2016年12月王宇新侯江博工作計(jì)劃戰(zhàn)略資源卡位征地引入第三方任務(wù)分解2016年12月2016年1月關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)杜金剛.杜金剛責(zé)任人補(bǔ)充耕地指標(biāo)購買完成已收磚瓦窯收儲2016年3月2016年6月黃哲黃哲4.1期上半年取證縣域內(nèi)磚瓦窯收購（600畝）房源項(xiàng)目全部達(dá)到進(jìn)場條件2016年6月2016年12月2016年6月黃哲黃哲杜金剛工作計(jì)劃核心區(qū)規(guī)劃調(diào)整產(chǎn)業(yè)園完成發(fā)包任務(wù)分解2015年12月2015年12月關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)樊繼亮佟海軍責(zé)任人中衛(wèi)通開工建設(shè)Clubmed正式協(xié)議簽定2016年4月2016年5月佟海軍陳軍酒店復(fù)工三泉