某自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚（鱒魚、鱘魚）養(yǎng)殖可行性研究報告

1、XX自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚（鱒魚、鱘魚）養(yǎng)殖可行性研究報告 第一章 總 論 第一節(jié) 項目概況 一、項目名稱: XX自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚(鱒魚、鱘魚)養(yǎng)殖項目 二、項目主管單位: 垣曲縣水利局 三、項目主辦單位: XX旅游開發(fā)有限公司 四、項目負(fù)責(zé)人:盧 偉 五、項目性質(zhì): 新建 六、項目建設(shè)地址: 歷山自然生 態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項目位于垣曲縣東北部歷山自然生態(tài)旅游區(qū)的皇姑幔景區(qū)內(nèi), 北與臨汾市翼城縣相接,東與晉城市沁水、陽城縣相連,有華北地區(qū)唯一的原始森林,地理坐標(biāo)為東經(jīng)1115710北緯351630。東距晉城市105公里,南與河南洛陽相隔180公里,西與運城市相距210公里,北與臨汾市相距22

2、0公里。 七、歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項目概述 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)地處全國十大原始森林自然保護(hù)區(qū)之一(華北地區(qū)唯一的2.3萬畝原始森林)。景區(qū)分舜王坪、皇姑幔、獼猴源、后河水庫四個部分,面積84.56平方公里。史記為舜耕之地,舜王的傳說俯拾即是。舜王坪為歷山最高峰,海拔2358米,面積5400多畝,是山西省第二高峰。坪上荊棘不生,花草茂盛,空中白云,云下牛羊,一派草原風(fēng)光。暖春,百花盛開,七色競彩,蝶舞花海;盛夏,綠波萬頃,天山一色,涼風(fēng)習(xí)習(xí),清爽怡人;深秋,人在坪上走,云從身邊過,萬山紅遍,層林盡染;隆冬,白雪皚皚,紅日艷艷,林中獸走,高空鷹旋。若是夏秋之交,云海翻滾,洶涌澎湃。若是一陣

3、驟雨過后,彩虹飛架。坪下林海,坪上草原,坪下樹梢直與坪面齊,再長即向平伸,成為一大奇觀。日出、云海、草甸風(fēng)光等大自然的勝景,在此袒露無疑。 歷山的得名淵源于舜王的許多傳說故事。孟子記載:“舜生于諸馮,耕于歷山,遷于負(fù)夏,卒于鳴條?！逼渲?歷山舜王坪就是傳說中舜王居住和耕種的地方,并留下了“舜耕犁溝”這一奇特景觀。此外,還有奶泉、梳妝臺、斬龍臺、鈷镥湯坡、舜王灶、云天瀑、云中瀑、天林街、細(xì)辛園、民俗風(fēng)情園、獼猴源等景觀。這些景觀和傳說都深深吸引著游人前往探蹤游覽。 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)已初具規(guī)模,客流量保持在15萬人/年。歷山自然生態(tài)旅游區(qū)鱒魚養(yǎng)殖區(qū)就處在歷山自然生態(tài)旅游區(qū)的中心部位皇姑幔景區(qū)

4、入口處28000m2范圍內(nèi),海拔在2134m至1000m之間,屬森林峽谷地帶,森林覆蓋率達(dá)93%,水流急緩適當(dāng),冬季水溫不低于4,夏季水溫保持在17?19,水質(zhì)好,天然無污染,是優(yōu)良的冷水魚繁育絕佳之地。建成后將形成年產(chǎn)冷水魚25000kg,產(chǎn)值112.5萬元,以及560m冷水魚天然養(yǎng)殖觀光帶,從而為歷山旅游餐飲新增了一大特色美食,更豐富了游客的旅游內(nèi)容,為神秘的歷山增添了一道靚麗的風(fēng)景。該項目的實施也為我省冷水魚養(yǎng)殖新增了一個優(yōu)良基地,填補(bǔ)了無金鱒和鱘魚養(yǎng)殖的空白。 八、項目總體規(guī)劃: 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項目將作為歷山旅游不可短缺的一項延伸產(chǎn)業(yè)工程,規(guī)劃面積28000m2,9個天然

5、養(yǎng)殖池,560m飼養(yǎng)道路,450m2飼料投放平臺,2個休息涼亭,以及兩道防護(hù)鋼網(wǎng)等,整個項目的規(guī)劃結(jié)果如下: 規(guī)劃結(jié)果分布情況表 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項目 產(chǎn)品形象定位 產(chǎn)品定位 主要產(chǎn)品 備 注 山西省最優(yōu)良的自然生態(tài)冷水魚養(yǎng)殖基地;及自然生態(tài)冷水魚(鱒魚、鱘魚)養(yǎng)殖觀光區(qū)。 1、 食用:供應(yīng)景區(qū)賓館、餐廳、度假村等,豐富歷山旅游餐飲品種;除此部分產(chǎn)量供應(yīng)縣城,豐富縣城居民菜籃子工程。 2、 觀賞:形成560m自然生態(tài)冷水魚(鱒魚、鱘魚)養(yǎng)殖觀光區(qū),填補(bǔ)歷山旅游水族觀光項目 年產(chǎn)食用冷水魚25000kg;560m冷水魚(鱒魚、鱘魚)養(yǎng)殖觀光帶。 九、工程建設(shè)內(nèi)容 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷

6、水魚養(yǎng)殖項目,其主要建設(shè)內(nèi)容為:1480m3仿生態(tài)攔水大壩;1928m3自然生態(tài)冷水魚(鱒魚、鱘魚)養(yǎng)殖池;560m飼養(yǎng)道路;450m2飼料投放平臺,2個休息涼亭;以及86m2防護(hù)鋼網(wǎng),其主要建設(shè)內(nèi)容見附表一。 十、項目總投資:153.5萬元 十一、項目建設(shè)期:9個月。 十二、項目總體資金來源: 請求國家扶持80萬元 地方自籌資金:73.5萬元 第二節(jié) 主辦單位概況 單位名稱:XX旅游開發(fā)有限公司 單位地址:山西省垣曲縣縣城 單位簡介:XX旅游開發(fā)有限公司是著力于開發(fā)垣曲豐富旅游資源的一家民營企業(yè)。經(jīng)垣曲縣人民政府授權(quán)負(fù)責(zé)獨資開發(fā)歷山風(fēng)景區(qū)。公司現(xiàn)有員工178人,固定資產(chǎn)1萬元,下設(shè)歷山自然生

7、態(tài)旅游區(qū)、歷山旅行社、黃河航運公司、辦公室、工程部、市場部、財務(wù)部等機(jī)構(gòu),是垣曲縣規(guī)模最大、勢力最強(qiáng)、信譽最好的旅游企業(yè)。 第三節(jié) 項目結(jié)論 一 、簡要結(jié)論 1、冷水魚是世界糧農(nóng)組織(fao)在全球范圍內(nèi)推廣養(yǎng)殖的三種魚類之一,我國鱒魚的養(yǎng)殖始于1959年,我省1971年開始發(fā)展鱒魚養(yǎng)殖,而我們運城市也只有虹鱒一種,規(guī)模也很小;歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項目的建成將填補(bǔ)我市在金鱒、鱘魚方面的空白,也會有力地帶動這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 2、該項目將是歷山自然生態(tài)旅游區(qū) 發(fā)展的一個新亮點,可以很好地豐富景區(qū)特色旅游餐飲品種。冷水魚生活在20水溫以下,溶解氧大于5mg/l,具有一定流速的冷水環(huán)境中,其肉

8、質(zhì)鮮美,且含有豐富的蛋白質(zhì)和多種維生素。中國傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)就有食療優(yōu)于藥療之說,醫(yī)學(xué)研究認(rèn)為其有抗癌、強(qiáng)腎、明目、健腦的藥用功能,是兒童智力發(fā)育、婦女產(chǎn)育、病人手術(shù)后的絕好補(bǔ)品。冷水魚的引入將使歷山旅游餐飲在菜系的多樣化方面有一個質(zhì)的提高,更好地為游客服務(wù)。 3、該項目的建成將形成約560m的冷水魚自然生態(tài)養(yǎng)殖觀光帶,為歷山旅游觀光增添一處情趣生動靚麗風(fēng)景。讓游客在欣賞歷山美輪美奐的山水之美的同時,體驗到了人與生物及大自然的和諧之美。 4、歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖采用自然生態(tài)放養(yǎng),不會對環(huán)境造成任何危害,且很好的利用了歷山自然生態(tài)完好,冷水資源豐富這一有利資源。并可保障其養(yǎng)殖產(chǎn)品品質(zhì)的的優(yōu)良。歷

9、山自然生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)已初具規(guī)模,客流量保持在15萬人/年,餐飲需求旺盛;此處交通便利,一部分還可以分銷到縣城以及運城十三縣市各大賓館、酒店、水產(chǎn)市場,有力地豐富了城鎮(zhèn)居民的菜籃子工程。因而該項目在市場上可行。 5、該項目不僅可以豐富了歷山旅游在特色旅游餐飲的品種,也為歷山旅游新增了一處情趣盎然的觀光休閑之處,從XX旅游發(fā)展現(xiàn)狀及前景上看,該項目的建設(shè)具有可行性。 6、該項目位于歷山自然生態(tài)旅游區(qū)皇姑幔景區(qū)內(nèi),基礎(chǔ)設(shè)施已基本具備條件,區(qū)域內(nèi)森林覆蓋率達(dá)93%,水流急緩適當(dāng),冬季水溫不低于4,夏季水溫保持在17?19,水質(zhì)好,天然無污染,具有相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)開發(fā)條件。本項目建設(shè)資金部分為企業(yè)自籌,部分請

10、求國家支持,因而該項目在建設(shè)上可行。 7、該項目在省漁業(yè)研究所的指導(dǎo)下,通過和2010年的試養(yǎng),效果良好,且受到專家的充分肯定和游客的廣泛好評,因此該項目在技術(shù)層面上是可行的。 8、經(jīng)濟(jì)評價表明:該項目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益,稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為29.63%,稅后投資利潤率為32.92%, 稅后投資回收期為3年。在實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的同時,該項目也有著廣泛的社會效益和環(huán)境效益,不僅對歷山旅游有很好的促進(jìn),而且為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供一個新的思路,可以很好地帶動山老區(qū)群眾脫貧致富,從而使該項目在經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境三方面效益上相統(tǒng)一。 綜上所述,該項目可行,應(yīng)盡快立項建設(shè)。 二、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo): 序號 項目名

11、稱 單位 指標(biāo)數(shù) 備注 1 工程總占地面積 平方公里 0.028 2 工程總建筑面積 m2 3188 3 公用工程 3.1 供水 m3/s 0.5 4 總投資 萬元 153.5 4.1 建設(shè)投資 萬元 121.5 4.2 建設(shè)期 貸款利息 萬元 0 4.3 鋪底流動資金 萬元 10.8 5 項目總體財務(wù)計算指標(biāo) 5.1 銷售收入 萬元 112.5 平均值 5.2 營業(yè)稅金及附加 萬元 5.625 平均值 5.3 總成本 萬元 56.25 平均值 5.4 利潤總額 萬元 56.25 平均值 5.5 所得稅 萬元 10.125 平均值 5.6 凈利潤 萬元 46.125 平均值 6 財務(wù)指標(biāo) 6.

12、1 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前 % 50 所得稅后 % 41 6.2 投資回收期 所得稅前 年 2.7 所得稅后 年 3. 3 6.3 財務(wù)凈現(xiàn)值 154.4 稅后 所得稅前 萬元 56.25 6.4 投資利潤率 % 30.05 6.5 投資利稅率 % 36.64 6.6 盈虧平衡點 % 62.63 第二章 項目背景及必要性分析 第一節(jié) 項目周邊概況 本項目位于垣曲縣東北部歷山自然生態(tài)旅游區(qū)的皇姑幔景區(qū)內(nèi),其周邊區(qū)域概況如下: 一、地理自然環(huán)境 垣曲位于山西省南端,黃河中游北岸,運城地區(qū)東北角,東經(jīng)11131?11223、北緯35?3559之間,境內(nèi)面積1540平方公里,東西長67公里,南北

13、寬58公里。垣曲縣東鄰濟(jì)源、陽城、北接絳縣、沁水,西交聞喜、夏縣、南隔黃河與澠池、新安相望。 垣曲境內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,地貌形態(tài)豐富,融山區(qū)、丘陵、平原、水域為一體,生態(tài)完好,資源豐富,特色顯著。垣曲縣東跨王屋山,西距中條山,南界黃河,北接太行,三面環(huán)山,一面臨水,地勢北高南低。境內(nèi)既有山西第二高峰舜王坪(海拔2358米),又有山西的最低點馬蹄窩(海拔176米)。山區(qū)面積占全縣總面積的50%以上。 垣曲縣境內(nèi)有黃河、西陽河、允西河、亳清河、板澗河、五福澗河流過,泉水千余處,黃河小浪底工程增加本縣水域面積70平方公里,山靈水秀,波光粼粼,平添一處人造奇觀,并對區(qū)域內(nèi)的氣候起到很好的調(diào)節(jié)作用。 垣曲屬

14、溫帶大陸性氣候,四季分明。春季風(fēng)清氣爽,夏季雨水充沛,冬季雪少干燥。由于地勢北高南低,各地域小氣候差別明顯。北部山區(qū)氣溫低,霜期長,雨量多;中部平原地區(qū)溫度、雨量適中;南部盆地氣溫較高,雨量偏少,無霜期較長。氣溫、降水、霜期的不同造成了南北各區(qū)域物候時差懸殊。據(jù)調(diào)查,由南往北各區(qū)域物候出現(xiàn)時間依次相差7天左右。古城物候出現(xiàn)早、結(jié)束晚,歷山則相反。當(dāng)古城開鐮收麥時,歷山尚有積冰未融。 豐富復(fù)雜的地表形態(tài)、地域差異明顯的氣候特征是萬千動植物繁衍、棲身的重要條件,也天然造就了垣曲境內(nèi)豐富的野生資源。據(jù)統(tǒng)計,垣曲境內(nèi)森林中有植物余種,國家確定山西省應(yīng)保護(hù)的稀有植物11種,在這里就有9種之多。這里不僅有

15、繁不勝舉的野生植物,如野生油料植物、野生殺蟲植物、野生淀粉植物、野生橡膠植物、野生中藥材、野生染料等,而且大片生存著在華北、中原大部分地區(qū)多已絕跡的連香樹;不僅有紅椿木、紅豆衫、禿山白、牛皮酸、青檀等我國的特有樹種,還有專家尚未作系統(tǒng)研究的稀有植物200余種。垣曲境內(nèi)有動物近400種,鐘古、寒號等鳥類占200余種,還有中條獼猴、金錢豹、金雕、大鯢等一大批國家重點保護(hù)動物。垣曲縣豐富的物種資源多數(shù)聚集在風(fēng)景區(qū),尤以歷山為最,歷山的“山西天然植物園”、“華北物種基因庫”正是由此得名?；使冕＞吞幵跉v山自然生態(tài)游覽區(qū)的中心位置,森林覆蓋率達(dá)93%,水流急緩適當(dāng),冬季水溫不低于4,夏季水溫保持在17?1

16、9,水質(zhì)好,天然無污染。經(jīng)過歷山旅游開發(fā)公司在此兩年的試養(yǎng),所養(yǎng)的鱒魚,鱘魚長勢良好,成活率高,品質(zhì)高,證明這里是鱒魚、鱘魚等冷水魚養(yǎng)殖的絕佳之地。 二、生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境 冷水魚(鱒魚)是世界糧農(nóng)組織(fao)在全球范圍內(nèi)推廣養(yǎng)殖的三種魚類之一,我國鱒魚的養(yǎng)殖始于1959年,我省1971年開始發(fā)展鱒魚養(yǎng)殖,品系主要來自朝鮮、美國、日本和北歐等國家,規(guī)模受到很大的制約。而我們運城市也是近幾年才開始養(yǎng)殖,且品種單一,只有虹鱒一種,規(guī)模也很小。歷山自然資源豐富,尤其是冷水資源,僅皇姑幔就達(dá)到1.3m3/s,根據(jù)科學(xué)調(diào)查分析, 1 m3/s的冷水資源就可以發(fā)展冷水魚養(yǎng)殖池6600m2,年產(chǎn)冷水魚150噸,

17、產(chǎn)值680萬元,利稅超過380萬元,歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項目采用自然生態(tài)養(yǎng)殖,建成將填補(bǔ)我市在金鱒、鱘魚方面的空白,不僅為自然生態(tài)旅游開發(fā)探索出一條新的思路,也會有力地帶動這一產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。 二、經(jīng)濟(jì)生活環(huán)境 “十一五”期間,垣曲縣在黨的正確的方針政策指導(dǎo)下,全縣干群共同努力,縣城經(jīng)濟(jì)綜合實力進(jìn)一步增強(qiáng),國民經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)得到了持續(xù)、快速、健康發(fā)展?！笆濉蹦?全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值10億元,比增長42.8%,年平均增長率為7.3%。第三產(chǎn)業(yè)成長迅速,產(chǎn)業(yè)增加值約1.5億元,比增長74.4%,年平均增長率為11.5%。 城鄉(xiāng)人民生活水平發(fā)生了巨大的變化。“十五”末,農(nóng)民人均純收入1600元

18、,比增長94.9%,年平均增長率為14。1%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入3800元,比增長116.03%,年平均增長率為16.76%。全縣商品供應(yīng)充足,價格穩(wěn)定,市場繁榮。摩托車、彩電、冰箱、洗衣機(jī)、電話已進(jìn)入尋常百姓家,少數(shù)城鎮(zhèn)居民購置了空調(diào)、電腦、小汽車。人民生活水平正逐步由傳統(tǒng)的溫飽型向殷實富裕的小康型邁進(jìn),為發(fā)展縣內(nèi)旅游創(chuàng)造了條件。當(dāng)然,由于歷山等地的閉塞以及經(jīng)濟(jì)資源開發(fā)的緩慢,使當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平落后于其它鄉(xiāng)鎮(zhèn),使得垣曲縣至今未能甩掉“貧困的帽子”,也使得此地以旅游開發(fā)和產(chǎn)業(yè)型經(jīng)濟(jì)帶動總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的任務(wù)尤為緊迫。但旅游內(nèi)容和特色餐飲的單一性在一定程度上影響著其快速的發(fā)展,歷山冷水魚的自然生

19、態(tài)養(yǎng)殖項目的建設(shè)將有力地改善這一現(xiàn)狀,并為山鄉(xiāng)老區(qū)脫貧致富開拓了一個可持續(xù)發(fā)展的新思路。 四、交通設(shè)施條件 垣曲縣內(nèi)的交通以公路陸運為主,目前全縣11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、191個行政村通了公路,縣內(nèi)交通條件有了改善。從垣曲新城往北到太原、往西到運城有鐵路相通;由外地進(jìn)入垣曲的交通方式基本是公路,垣曲往東有店?陽三級公路通行,新城往西北出境到橫水、往東南到濟(jì)源有橫?濟(jì)二級干線;往西到聞喜有聞垣二級公路,往南跨黃河到澠池有垣?澠公路;已經(jīng)動工的聞?濟(jì)高速公路于2010年十月開通。沿黃公路,垣曲新城到夏縣、運城的二級公路的建設(shè),可望進(jìn)一步改善垣曲縣的對外條件,使垣曲西與大運線相連、東與河南中原地區(qū)相通,將垣曲納

20、入太原、鄭州、西安3小時經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)。 垣曲交通條件出現(xiàn)了良好的發(fā)展勢途,將使垣曲成為晉、豫、陜交通的黃金地帶,大量的客流以及便利交通也為冷水魚養(yǎng)殖廣闊的發(fā)展前景提供了有的保障。 第二節(jié) 項目背景 優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境和冷水資源是冷水魚養(yǎng)殖的前提,沒有優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境和冷水資源,就不能保證冷水魚的品質(zhì)和產(chǎn)量,良好的環(huán)境和冷水資源是冷水魚養(yǎng)殖業(yè)賴以發(fā)展的基礎(chǔ)。由于冷水魚養(yǎng)殖對環(huán)境的依存度很高,因此沒有優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境和豐富冷水資源的可持續(xù)性,冷水魚養(yǎng)殖業(yè)就成為無源之水,無本之木。目前,歷山自然生態(tài)旅游區(qū)、縣城及運城十三縣市冷水魚的年需求量為150噸,80%靠外地引進(jìn)。據(jù)有關(guān)部門預(yù)測,這一需求也會隨著經(jīng)濟(jì)的不斷

21、發(fā)展迅猛增長,2015年將突破1000噸。 在中國,自古就對魚喜愛有加,無論是在飲食,還是在觀賞上都情有獨鐘,在中國很多吉祥用語都和魚有關(guān),比如:年年有余(取魚之諧音)、吉慶有余等。隨著近年來人們生活水平的不斷提高,人們對飲食的營養(yǎng)科學(xué)搭配熱切關(guān)注,尤其對高蛋白低脂肪食品的需求開始逐年升溫。像冷水魚這種肉質(zhì)鮮美,且含有豐富的蛋白質(zhì)和多種維生素,在生態(tài)環(huán)境中放養(yǎng)的魚產(chǎn)品,將會受到消費者的不二選擇,尤其是高端市場,需求會迅猛增長。 垣曲冷水魚養(yǎng)殖發(fā)展概述 1)至今,只有歷山自然生態(tài)旅游區(qū)在試養(yǎng)。 2)市場所需冷水魚全靠外地調(diào)運。 第三節(jié) 項目建設(shè)的必要性 一、項目建設(shè)的必要性與緊迫性 (一)符合山

22、西省“十二五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃的要求。 山西省委、省政府已經(jīng)作出了調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、加快農(nóng)村第二第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策,把經(jīng)濟(jì)作物種植、飼養(yǎng)業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品深加工作為山西農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重點扶持,提出了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的要求,并上升到前所未有的高度,為垣曲農(nóng)業(yè)開發(fā)經(jīng)濟(jì)作物種植、生態(tài)養(yǎng)殖等資源的發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境和良好的機(jī)遇。因此該項目的建設(shè)符合山西省加快農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體要求,不僅可進(jìn)一步體現(xiàn)山西歷山獨有的原始生態(tài)森林風(fēng)貌,自然生態(tài)冷水魚養(yǎng)殖開一先河,而且歷山豐富的冷水資源合理利用和開發(fā),對促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著非常重要的作用,極有必要進(jìn)行開發(fā)和建設(shè)。 (二)垣曲農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。 垣曲縣作

23、為山老區(qū),歷來是國家級貧困縣,工農(nóng)業(yè)發(fā)展相對滯后,尤其是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì),雖然隨著經(jīng)濟(jì)作物種植的幅度擴(kuò)大,總體有所提高,但在養(yǎng)殖業(yè),尤其是冷水養(yǎng)殖上基本是一片空白,本項目的建設(shè)對提高垣曲水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展水平,尤其是高端水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)有著極其現(xiàn)實的積極作用。 (三)歷山自然生態(tài)旅游區(qū)發(fā)展的需要。 歷山自然生態(tài)旅游景區(qū),作為全省最大的生態(tài)旅游區(qū)和山西省十大景區(qū)之一,知名度不斷提高,游客呈逐年迅猛增加,也相應(yīng)帶動當(dāng)?shù)夭惋嫎I(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,游客在餐飲上的需求明顯增加,尤其是高端、特色菜肴的需求,而景區(qū)餐飲乃至縣城及鄰近的鄉(xiāng)鎮(zhèn)在此方面都相對滯后,除了歷山木耳、野菜、猴頭菇、核桃、黃河魚蝦、以及當(dāng)?shù)氐耐岭u、土雞蛋

24、等,品種相對貧乏。本項目的建設(shè)不僅可以豐富當(dāng)?shù)芈糜尾惋嫼途用竦牟嘶@子,歷山冷水魚還會成為一個健康的特色高端飲食品牌,尤其是自然生態(tài)冷水魚放養(yǎng)和景區(qū)觀光的完美結(jié)合,將對歷山自然生態(tài)旅游起到很大的推進(jìn)作用。 綜合所述,本項目的建設(shè)不僅有利于促進(jìn)山西省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)事業(yè)的發(fā)展,有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,有利于當(dāng)?shù)厮a(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展,有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和旅游業(yè)的發(fā)展,而且有利于滿足居民日益增長的生活需求,有利于生態(tài)環(huán)境的改善和和利用,更有利于山老區(qū)人民早日脫貧致富。由此可見,該項目的建設(shè)是必要的。 第三章 銷售市場預(yù)測 第一節(jié) 銷售市場范圍概述 水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場是和當(dāng)?shù)夭惋嬕约熬用竦娘嬍承枨蠓植婚_的,本地的餐飲

25、業(yè)越發(fā)達(dá),居民需求的越旺盛,其市場潛力就越大,反之就越小。其中有受人民飲食習(xí)慣、宗教信仰等因素的影響。良好的消費市場,有利于節(jié)約費用和提高經(jīng)濟(jì)效益。 水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場范圍是由所在地的地理條件決定的?？梢哉f,這個地區(qū)經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)、高速公路網(wǎng)越暢通,水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場范圍半徑就越大。除此之外,水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場還存在著機(jī)會市場與潛在市場。機(jī)會市場是由水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場所在城市地區(qū)的綜合功能(政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科技、教育、交通等)特征決定的,這個城市的集聚功能和擴(kuò)散功能越強(qiáng),其市場機(jī)會就越多,從而形成水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場的規(guī)?；袌?潛在市場是指對產(chǎn)品個性化需求,一方面可能受經(jīng)濟(jì)、時間、交通便捷性的制約,另一方面受到品牌

26、的強(qiáng)烈吸引,對這個市場的營銷策略有效,水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場發(fā)展空間就越大。就目前情況看,我國水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場形態(tài)大都還處于商圈市場范圍,即經(jīng)濟(jì)性消費市場。 第二節(jié) 歷山冷水魚市場分析 一、市場半徑 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖設(shè)在歷山自然生態(tài)旅游區(qū)中心位置皇姑幔景區(qū)內(nèi),緊鄰歷山旅游專線陽店公路,距縣城60公里,將其目標(biāo)銷售市場劃分為二個半徑: 第一半徑:歷山自然生態(tài)旅游區(qū)和垣曲縣城; 第二半徑:運城十三縣市及侯馬臨汾; 二、市場分析 1、第一半徑銷售市場 這一半徑銷售市場既符合產(chǎn)品的商圈市場,又符合機(jī)會市場及潛在市場的全部特征,既是產(chǎn)品的商圈市場,又是機(jī)會市場及潛在市場,是產(chǎn)品最忠實的消費地,是產(chǎn)品的

27、支撐市場。 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖地皇姑幔景區(qū)位于歷山自然生態(tài)旅游區(qū)中心地帶,距風(fēng)景區(qū)三大服務(wù)中心在30公里之內(nèi),覆蓋80%歷山游客餐飲消費群,多年平均客流量15萬人次/年;距垣曲縣中心60公里,也在1小時車程范圍內(nèi),隨著垣曲縣經(jīng)濟(jì)和交通的迅速發(fā)展,居民對水產(chǎn)品的消費,以及流動人口的不斷增加,餐飲業(yè)迅猛發(fā)展,水產(chǎn)品,尤其是高端水產(chǎn)品需求旺盛。據(jù)初步統(tǒng)計,僅景區(qū)內(nèi)自我消費每年就可達(dá)2萬公斤左右。 2、第二半徑銷售市場 第二半徑銷售市場,以運城十三縣市及侯馬臨汾為主。 這一消費市場經(jīng)濟(jì)位居山西前列,市場潛力較大,聞濟(jì)高速的建成通車使他們都處于2小時經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)。 第四章 建設(shè)區(qū)域及建設(shè)條件 第一

28、節(jié) 地理位置 垣曲縣位于山西省南部,介于北緯34493526、東京1113011205之間,東跨王屋,西距中條,南臨黃河,北接太行,三面環(huán)山,一面靠水,東北部的歷山(舜王坪)海拔2358m,為該縣最高峰,該縣地勢北高南低,河流由北而南,注入黃河,其中以允西河、板澗河、西陽河、五福澗河等較大,境內(nèi)氣候溫和,年平均氣溫14,一月-1-2,七月2728,年降雨量700mm,霜凍期在11月上旬至次年3月下旬,無霜期200天以上。 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)最高海拔2358m,境內(nèi)奇峰林立,層巒疊嶂,云霧飄渺,流泉飛瀑,扶青搖翠,森林覆蓋率達(dá)90%以上。歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖區(qū)位于其中心位置皇姑幔景區(qū)入口

29、部分,范圍0.028km2,海拔1100m左右,屬于歷山原始森林的實驗區(qū),保護(hù)完好,森林覆蓋率達(dá)93%,溪水由半山處的山泉水匯聚而成,水質(zhì)清澈,無污染,枯水期流量不低于0.5m3/s,且水流急緩適中,夏季水溫不超過20,冬季水溫不低于4。 由于此處水溫較低,沒有其他魚類或相近水生物生存,可以更好地保持物種的純凈性。 第二節(jié) 自然條件 一、氣候 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)地區(qū)雖屬溫帶大陸性氣候,但由于群山環(huán)抱,小氣候特色鮮明。夏季七月份最高溫度26,比垣曲縣城低13;全年降雨量900?1200mm。由于歷山山高林密,植物覆蓋率高,降水充沛,相對濕度大,空氣清鮮純凈,易于冷水魚的生長。 二、地質(zhì)地貌 歷山

30、自然生態(tài)旅游區(qū)位居中條山東部與王屋山銜接處,境內(nèi)崇山峻嶺,河流遍布,皇姑幔海拔2134m,在地貌上屬于侵蝕構(gòu)造的中山,整個區(qū)域群峰聳立、深崖千仞、谷深林密、水流湍急、瀑潭遍布。水質(zhì)優(yōu)良,含多種礦物質(zhì)和微量元素,適于養(yǎng)殖出高品質(zhì)冷水魚。 三、水文 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)皇姑幔水源主要有半山森林峽谷間泉水匯聚而成溪水清冽甘甜,無任何污染。 四、土壤 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)皇姑幔地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,容山林峽谷于一體,無高堿質(zhì)土質(zhì)生成和高酸性物質(zhì)溢出。 五、森林資源情況 本區(qū)域內(nèi)森林資源保護(hù)良好,森林覆蓋率達(dá)到90%以上。 六、動植物情況 豐富復(fù)雜的地表形態(tài)、地域差異明顯的氣候特征是萬千動植物繁衍、棲身的重要條件,

31、也天然造就了歷山景區(qū)內(nèi)豐富的野生資源。據(jù)統(tǒng)計,垣曲境內(nèi)森林中有植物余種,國家確定山西省應(yīng)保護(hù)的稀有植物11種,在這里就有9種之多。這里不僅有繁不勝舉的野生植物,如野生油料植物、野生殺蟲植物、野生淀粉植物、野生橡膠植物、野生中藥材、野生染料等,而且大片生存著在華北、中原大部分地區(qū)多已絕跡的連香樹;不僅有紅椿木、紅豆杉、禿山白、牛皮酸、青檀等我國的特有樹種,還有專家尚未作系統(tǒng)研究的稀有植物200余種,歷山的“山西天然植物園”、“華北物種基因庫”正是由此得名。 七、社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀 全縣人口23萬人,農(nóng)村人口15.3萬人,國內(nèi)生產(chǎn)總值10億元,農(nóng)民人均純收入1500元,人均占有糧食400kg,是一個社會

32、基礎(chǔ)薄弱、經(jīng)濟(jì)較不發(fā)達(dá)的區(qū)域。多年來,黨和國家對該縣進(jìn)行了大量的扶持,但由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理,加之自然災(zāi)害和不合理開發(fā),嚴(yán)重制約了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。 第三節(jié) 道路交通 交通方式以公路為主。經(jīng)陽店旅游專線公路可與歷山自然生態(tài)旅游區(qū)各游客服務(wù)中心及垣曲縣、城陽城相連,經(jīng)聞濟(jì)高速公路、橫濟(jì)干線公路、垣澠公路、沿黃公路可與運城、太原、西安、鄭州、洛陽等相通。 第五章 項目總體發(fā)展規(guī)劃 第一節(jié) 項目簡述 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項目地處歷山自然生態(tài)旅游區(qū)中心位置皇姑幔景區(qū),森林覆蓋率高,生態(tài)環(huán)境保存完整,水質(zhì)優(yōu)良無污染,有階梯式自然水潭,極其適合冷水魚的養(yǎng)殖,其產(chǎn)品品質(zhì)高,作為運城市首家金鱒、中華鱘的養(yǎng)

33、殖項目,前景廣闊。 第二節(jié) 項目總體發(fā)展規(guī)劃 一、發(fā)展方向 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項目將以皇姑幔養(yǎng)殖區(qū)為依托,生態(tài)環(huán)境為基礎(chǔ),進(jìn)行探索性養(yǎng)殖,開拓出高品質(zhì)魚種養(yǎng)殖和景區(qū)觀光相結(jié)合的發(fā)展新思路,充分利用歷山豐富冷水資源,在人性化養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的思想指導(dǎo)下,將該項目建設(shè)成為一項集經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會效益為一體的多贏化項目,為山老區(qū)人民脫貧致富和經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),為人民群眾日益增長的生活服務(wù)。 二、發(fā)展規(guī)劃 (一)自然生態(tài)放養(yǎng)型 歷山皇姑幔地處歷山風(fēng)景區(qū)中心位置,交通方便,基礎(chǔ)設(shè)施較完善,植被好,生態(tài)保護(hù)完整,冷水資源豐富。溝口560多米的峽谷中水流急緩適中,水潭密布,自然生態(tài)放養(yǎng)的條件優(yōu)越,具備較好的開發(fā)

34、前景。 (二)就近型銷售模式 歷山自然生態(tài)游覽區(qū)已初具規(guī)模,年接待量穩(wěn)定在15萬人次/年,餐飲需求旺盛,可消化80%左右的銷量,另外聞濟(jì)高速的開通使距縣城的車程縮短至1小時之內(nèi),大大方便產(chǎn)品銷往縣城各大酒店、賓館等餐飲用戶及水產(chǎn)市場。就近的銷售模式可以很好地控制銷售成本和管理成本。 (三)觀光型養(yǎng)殖 結(jié)合皇姑幔優(yōu)美的自然風(fēng)光,采用觀光型養(yǎng)殖,不但充分的利用了當(dāng)?shù)刎S富的冷水資源,更好地提升了養(yǎng)殖的附加值,也為景區(qū)和游客帶一處生趣盎然的別致景觀。 第六章 項目主要建設(shè)內(nèi)容 第一節(jié) 已具備的基礎(chǔ)條件 歷山皇姑?；A(chǔ)設(shè)施已基本完善,生活用水、用電、職工食宿等條件已具備,空余的房屋可以作為冷水魚養(yǎng)殖的飼

35、料庫,操作間和管理間等。 第二節(jié) 主要建設(shè)內(nèi)容 一、1480m3仿生態(tài)攔水大壩(共9個養(yǎng)殖池,面積約2.8畝); 二、560m飼養(yǎng)道路及450m2飼料投放平臺、2個休息涼亭; 三、86 m2養(yǎng)殖防護(hù)網(wǎng)。 四、26m仿生態(tài)漫水橋一座。 第三節(jié) 主要建設(shè)內(nèi)容說明 本項目主要建設(shè)內(nèi)容為:養(yǎng)殖池攔水壩、飼養(yǎng)道路、飼料投放平臺等,所建設(shè)單項工程詳細(xì)說明如下: 一、養(yǎng)殖池 1、9個養(yǎng)殖池的建設(shè),面積約2.8畝。 對現(xiàn)有的階梯式天然水潭清淤整理,建壩蓄水以達(dá)到養(yǎng)殖要求的水深、面積、流速等技術(shù)要求。 2、攔水壩:1480m3 攔水壩要求仿自然生態(tài)型,主體為水泥混凝土結(jié)構(gòu),外墻采用當(dāng)?shù)睾勇咽哑?達(dá)到和周圍景觀

36、和諧一致,最好起到錦上添花的效果。 主要技術(shù)指標(biāo): 混凝土設(shè)計:c30 水泥標(biāo)號:325硅酸鹽水泥 二、飼養(yǎng)道路、飼料投放平臺、涼亭 1、飼養(yǎng)道路:560m 該飼養(yǎng)道路依山勢而建,部分采用空中棧道的形式,要有地方特色,質(zhì)樸實用,又要較高的美學(xué)價值,適宜飼養(yǎng)和游客觀賞,達(dá)到與林間曠野的幽靜環(huán)境融為一體。飼養(yǎng)道路建設(shè)應(yīng)減少挖方和增加邊坡高度,保持與自然環(huán)境的協(xié)調(diào),達(dá)到自然美與藝術(shù)美的高度統(tǒng)一。寬度1.5m,共560m。沿線共需漿砌護(hù)坡300 m3。 2、飼料投放平臺:450m2 在主要養(yǎng)殖池處增加木質(zhì)飼料投放平臺,既方便了飼養(yǎng)員投放飼料,又方便游客觀賞。要求木板厚度4cm,平整度好,防腐處理,平臺

37、臨水一側(cè)設(shè)置防護(hù)欄桿。 3、涼亭:2個 在5池和8池各設(shè)休息涼亭一座,供游飼養(yǎng)員和游客休息、避雨等不時之用,要求質(zhì)樸實用,又要較高的美學(xué)價值,達(dá)到與林間曠野的幽靜環(huán)境融為一體。 三、防護(hù)網(wǎng) 主要功能防止山洪時魚苗被水沖走,位置在1池前涵洞入口和出口設(shè)置兩道防護(hù)網(wǎng)。防護(hù)網(wǎng)采用鋼架結(jié)構(gòu),網(wǎng)孔直徑不大于3cm。 四、漫水橋 根據(jù)地形規(guī)劃設(shè)計,要求和周圍環(huán)境協(xié)調(diào)一致,以達(dá)到實用性和觀賞性統(tǒng)一的目的。 第四節(jié) 供排水工程及消防工程 一、供水 1、供水量計算 序號 名稱 養(yǎng)殖池面積 供水量情況 水源情況 備 注 1 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項目 1928m2 0.3m3/s 溪水 2、消防用水量 按同

38、時火災(zāi)次數(shù)1次,火災(zāi)延續(xù)時間2小時,一次滅火用水量15l/s,景區(qū)最大用水量108m3。 3、供水系統(tǒng) 養(yǎng)殖池采用山泉自流供應(yīng),管理人員辦公居住等設(shè)置室內(nèi)供水。使用景區(qū)現(xiàn)有供水網(wǎng)絡(luò)。 二、排水 1、管理人員辦公居住等采用雨水、污水分流排放系統(tǒng),其他用水不集中的地方,采取直接排放形式,由山間草木凈化。 2、污水排放系統(tǒng) 管理人員辦公居住等污水排放,使用現(xiàn)有景區(qū)污水排水系統(tǒng)。 3、排雨水系統(tǒng) 屋面雨水經(jīng)落水管流經(jīng)地面,與地面雨水匯集到排雨水溝,地面坡度為0.3?0.5%,雨水經(jīng)地面坡度排入排雨水溝。 4、雨水和經(jīng)處理后的污水均排至附近的山谷中,自然排放。 三、消防 本部分景區(qū)現(xiàn)已基本配套,本項目不

39、予考慮。 第七章 節(jié) 能 第一節(jié) 設(shè)計原則 項目采用自然生態(tài)放養(yǎng),盡量不使用能源。 第二節(jié) 節(jié)能措施 所有飼養(yǎng)殖池采用梯級式建設(shè),合理利用自然水流,飼料為外購,人工配比投食,基本不需要能源。 第八章 環(huán)境保護(hù)與安全防護(hù) 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) 一、投入使用后的三廢治理 (1)廢水:因為本項目采用自然生態(tài)放養(yǎng),不產(chǎn)生任何廢水。 (2)廢物:主要廢物為生活垃圾,經(jīng)裝袋集中后,統(tǒng)一送往歷山風(fēng)景區(qū)指定的垃圾處理廠。 二、施工中的三廢治理 本項目因為采用自然生態(tài)設(shè)計,在實施過程中產(chǎn)生的極少量的建筑垃圾,采用定點集中堆放及時清理的方式進(jìn)行處理。少量生活廢水經(jīng)排污管排到山間深溝。施工時盡量減少噪音污染。 第二節(jié)

40、勞動保護(hù)與安全防護(hù) 一、項目施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)勞動安全的規(guī)定,由施工企業(yè)設(shè)置專職安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查安全施工,做到安全施工,文明施工。 二、因建設(shè)場地處于高山峻嶺,建筑材料運輸和施工中的危險性較大,因此運輸和施工中應(yīng)采取必要的措施,嚴(yán)密注意安全。施工現(xiàn)場進(jìn)出車輛應(yīng)合理設(shè)計行車路線,確保交通安全。 第九章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及勞動定員 第一節(jié) 機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職能 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項目部為該項目的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置,隸屬于XX旅游開發(fā)公司。重點設(shè)置:經(jīng)理辦、生產(chǎn)部、市場部等。 其主要職能如下: 1、養(yǎng)殖管理; 2、采購和銷售管理。 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖機(jī)構(gòu)設(shè)置表 經(jīng)理(景區(qū)經(jīng)理兼) 生產(chǎn)

41、部 市場部 第二節(jié) 勞動定員 本項目預(yù)測總定員9人(其中部分人員可兼職) 各部門如下表所示 序號 部門或崗位名稱 總定員 備注 1 經(jīng)理 1 景區(qū)經(jīng)理兼 2 生產(chǎn)部經(jīng)理 1 3 市場部經(jīng)理 1 4 飼養(yǎng)員 2 5 銷售員 1 6 運輸員 1 7 醫(yī)療檢疫員 1 合計 9 第十章 工程進(jìn)度計劃 一、項目建設(shè)進(jìn)度 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項目本著“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理”的三統(tǒng)一模式進(jìn)行建設(shè)。建設(shè)期為9個月。 二、工程建設(shè)進(jìn)度周期說明 本項目總建設(shè)工期為9個月,具體如下: 第一階段:前期準(zhǔn)備工作階段共3個月。 1、項目立項及辦理其他手續(xù) 2個月。 2、勘察設(shè)計1個月。 3、落實資金2個月

42、。 上述事項可交叉進(jìn)行。 第二階段:工程實施階段共2半個月。 1、養(yǎng)殖池(含攔水壩)2個月。 2、觀光步游道、觀光平臺、涼亭等配套公用工程2個月。 以上工程交叉進(jìn)行。 第三階段:驗收15個天。 第四階段:試放養(yǎng)3月。 第五階段:正式放養(yǎng)。 第十一章 總投資估算與資金籌措 第一節(jié) 總投資估算 一、編制依據(jù) 1、山西省建設(shè)工程費用定額() 2、山西省建設(shè)工程其他費用標(biāo)準(zhǔn)() 3、山西省建筑工程投資估算指標(biāo)() 4、參考同類工程及設(shè)備單位提供的到貨價 5、參考企業(yè)提供的投資估算和園林工程造價,根據(jù)二季度價格指數(shù)調(diào)整到目前標(biāo)準(zhǔn)。 二、總投資估算: 歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項目: 總占地面積2800

43、0m2(約合42畝) 總投資153.5萬元 其中:工程費用:121.5萬元 其他費用:17.8萬元 預(yù)備費:10.9萬元 鋪底流動資金:3.3萬元 詳見附表1總投資估算表 第二節(jié) 資金使用與籌措 一、資金使用計劃 總體工程資金使用計劃: 時間 完成投資 (萬元) 建設(shè)內(nèi)容 9個月 121.5 1、9個養(yǎng)殖池的建設(shè),面積約2.8畝; 2、560m觀光步游道及450m2觀光平臺、2個休息涼亭; 3、86 m2養(yǎng)殖防護(hù)網(wǎng)。 4、26m仿生態(tài)漫水橋一座。 二、資金籌措 項目共需資金153.5萬元 資金籌措計劃如下: 申請國家支持:80萬元 地方自籌:73.5萬元 第十二章 財務(wù)測算及評價 第一節(jié) 評價

44、依據(jù) 一、國家計委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第二版)。 二、國家現(xiàn)行的的有關(guān)法規(guī)和政策。 三、相關(guān)專業(yè)提供的資料和數(shù)據(jù)。 第二節(jié) 利潤測算 一、本項目工程總投資為153.5萬元,其中:工程費用121.5萬元,其他費用17.8萬元,預(yù)備費10.9萬元,鋪底流動資金3.3萬元。 二、資金來源為: 申請國家撥款:80萬元 地方自籌資金:73.5萬元 三、項目工程共需資金153.5萬元, 9個月完成全部投資。 四、產(chǎn)值: 年產(chǎn)25噸,按現(xiàn)市場價45元/kg計,銷售收入為112.5萬元。 五、成本:直接成本為45%,計50.62萬元。 七、收入比例的確定: 本項目建成后,第一年收入比例為75%,第二年達(dá)到90%,第三年達(dá)到1