2019年單縣巡察辦

1、 PAGE 2019年單縣巡察辦部門預(yù)算目 錄第一部分 部門概況主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 2019年部門預(yù)算表一、2019年收支預(yù)算總表（功能分類科目）二、2019年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）三、2019年收入預(yù)算表四、2019年支出預(yù)算表五、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算表六、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表七、2019年政府性基金支出預(yù)算表八、2019年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表九、2019年政府采購(gòu)預(yù)算表十、2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表第三部分 2019年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況主要職能 縣委巡察辦主要承擔(dān)本縣巡察工

2、作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織指導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)督查、政策研究、制度建設(shè)、監(jiān)督管理、服務(wù)保障等工作。巡察組承擔(dān)巡察任務(wù)，主要對(duì)全縣巡察對(duì)象執(zhí)行中國(guó)共產(chǎn)黨章程和其他黨內(nèi)法規(guī)、遵守黨的紀(jì)律、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任等情況進(jìn)行監(jiān)督。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 單縣縣委巡察辦是縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常辦事機(jī)構(gòu)，列入縣委工作部門序列，設(shè)在中共單縣紀(jì)律檢查委員會(huì)，為一級(jí)預(yù)算單位。第二部分2019年部門預(yù)算表表1. 2019年收支預(yù)算總表（功能分類科目） 單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目2019年預(yù)算項(xiàng) 目2019年預(yù)算一、財(cái)政撥款209.7一般公共服務(wù)支出209.7一般公共預(yù)算209.7紀(jì)檢事務(wù)209.7政府性基金預(yù)算行政運(yùn)

3、行209.7國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算二、財(cái)政專戶管理資金三、事業(yè)收入四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入五、其他收入本年收入合計(jì)209.7本年支出合計(jì)209.7六、上級(jí)補(bǔ)助收入七、附屬單位上繳收入八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年九、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)209.7支出總計(jì)209.7表2. 2019年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目） 單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目2019年預(yù)算項(xiàng) 目2019年預(yù)算一、財(cái)政撥款209.7一、工資福利支出73.8一般公共預(yù)算209.7 基本工資73.8政府性基金預(yù)算 津貼補(bǔ)貼0國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 獎(jiǎng)金二、財(cái)政專戶管理資金二、商品和服務(wù)支出15.9三、事業(yè)收入 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 五、其他收入三、對(duì)個(gè)

4、人和家庭的補(bǔ)助支出四、專項(xiàng)巡察支出120本年收入合計(jì)209.7本年支出合計(jì)209.7六、上級(jí)補(bǔ)助收入七、附屬單位上繳收入八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年九、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)209.7支出總計(jì)209.7表3. 2019年收入預(yù)算表單位：萬(wàn)元單位代碼單位名稱總計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)預(yù)算內(nèi)投資罰沒收入安排的撥款國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排納入預(yù)算管理的其他收入安排的撥款政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入中央轉(zhuǎn)移支付(一般公共預(yù)算)行政性收費(fèi)安排

5、的撥款專項(xiàng)收入單縣財(cái)政局209.7209.7209.7表4. 2019年支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編碼單位代碼單位名稱（科目）總 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位 補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出類款項(xiàng)2010601行政運(yùn)行209.789.7120表5. 2019財(cái)政撥款收支預(yù)算表單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目2019年預(yù)算項(xiàng) 目2019年預(yù)算財(cái)政撥款209.7行政運(yùn)行209.7表6. 2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 單位：萬(wàn)元科目編碼單位代碼單位名稱（科目）合 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)小 計(jì)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助商品和服務(wù)支出2010601209.789.773.

6、815.9120表7. 2019年政府性基金支出預(yù)算表 單位：萬(wàn)元科目編碼單位代碼單位名稱（科目）合 計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)2018年預(yù)算類款項(xiàng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出表8.2019年財(cái)政撥款安排的支出預(yù)算表 單位：萬(wàn)元科目代碼科目名稱2018年預(yù)算金額其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排2010601行政運(yùn)行209.7209.7表9. 2019年政府采購(gòu)預(yù)算表 單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱單位編碼 單位名稱資 金 來(lái) 源總計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專戶管理資金其他自有資金上年結(jié)轉(zhuǎn)類款項(xiàng)合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算2010601行政運(yùn)行單縣巡察辦表10. 2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 單

7、位：萬(wàn)元總計(jì)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6550.6第三部分2019年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一、2019年部門預(yù)算情況說明（一）收支預(yù)算總體情況2019年收入預(yù)算為209.7萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款209.7萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。2019年支出預(yù)算為209.7萬(wàn)元，其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出（類）209.7萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，專項(xiàng)巡察（類）支出120萬(wàn)元，工資福利支出（類）等89.7萬(wàn)元。（二）財(cái)政撥款收支情況2019年當(dāng)年財(cái)政撥款收入預(yù)算為209.7萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款209.7萬(wàn)元。20

8、19年財(cái)政撥款支出預(yù)算為209.7萬(wàn)元，具體情況如下：一般公共服務(wù)（類）支出209.7萬(wàn)元，主要用于工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助、商品服務(wù)支出89.7萬(wàn)元；專項(xiàng)巡察支出120萬(wàn)元，主要用于業(yè)務(wù)。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2019年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為209.7萬(wàn)元，具體情況如下：1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出209.7萬(wàn)元，主要用于工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助、商品服務(wù)和專項(xiàng)巡察。2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元。（四）政府性基金支出預(yù)算情況2019年政府性基金支出預(yù)算為0萬(wàn)元，具體情況如下：

9、1、文化體育傳媒（類）支出0萬(wàn)元。2、農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元。（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況2019財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算209.7萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)73.7萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。日常公用經(jīng)費(fèi)15.9萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)

10、用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。專項(xiàng)巡察經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。二、重要事項(xiàng)說明（一）政府采購(gòu)情況2019年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排0 萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元，其他自有資金安排0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0萬(wàn)元。（二）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2019年，通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共5.6萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0

11、.6萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入

12、等。六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)