采購(gòu)管控流程

1、程序文件：采購(gòu)管控流程采購(gòu)管理包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)單的下達(dá)、執(zhí)行、到貨接收、檢驗(yàn)入庫到采購(gòu)結(jié)算的全 過程，采購(gòu)部門需對(duì)采購(gòu)過程中物流運(yùn)動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)狀態(tài)進(jìn)行嚴(yán)密的跟蹤、監(jiān)督，以實(shí)現(xiàn)對(duì)公 司采購(gòu)活動(dòng)執(zhí)行過程的科學(xué)管理。為達(dá)到這一目的，公司對(duì)采購(gòu)的每一階段都建立相應(yīng)的流程，明確規(guī)定采購(gòu)管理的權(quán)限、 職權(quán)范圍、審批權(quán)限、工作內(nèi)容等，這有利于采購(gòu)管理工作的順利開展。(1)采購(gòu)管理總流程采購(gòu)管理總流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1編制米購(gòu)采購(gòu)部匯總整理各部門提交的請(qǐng)購(gòu)單，制訂采購(gòu)計(jì)劃，并應(yīng)與相關(guān)人員溝通確認(rèn)計(jì)劃審核財(cái)務(wù)部審核是否在預(yù)算內(nèi)以及相關(guān)信息的準(zhǔn)確性審批總經(jīng)理審批是否同意采購(gòu)計(jì)劃2詢價(jià)議價(jià)采購(gòu)部收集

2、市場(chǎng)調(diào)查信息和資料， 選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)， 詢價(jià)結(jié)束后，應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)3選擇供應(yīng)商采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商開發(fā)、選擇標(biāo)準(zhǔn)選擇供應(yīng)商，通過初審的供應(yīng)商，要求其提供樣品進(jìn)行檢測(cè)或試用，并填寫供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表4起草合同采購(gòu)部根據(jù)談判和磋商結(jié)果確定采購(gòu)合同的內(nèi)容、格式和具體要求審核財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)合同相關(guān)條款審批總經(jīng)理簽字審批簽訂合同采購(gòu)部合同審批后，與供應(yīng)商簽訂正式合同下訂購(gòu)單下達(dá)訂購(gòu)單5跟催監(jiān)督采購(gòu)部.了解供應(yīng)過程是否正常，確保能按時(shí)交貨。發(fā)現(xiàn)交貨延遲等狀況時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行催交、補(bǔ)救.供應(yīng)商發(fā)貨后了解承運(yùn)人的相關(guān)信息，跟蹤貨物在途中的狀態(tài)6組織驗(yàn)收采購(gòu)部1.組織通知質(zhì)量部檢驗(yàn)，并將廠商、

3、品名、規(guī)格、數(shù)量以及驗(yàn)收單號(hào)碼填入檢驗(yàn)記錄表合格采購(gòu)部.交貨判定合格后，將貨物標(biāo)識(shí)合格，填寫檢驗(yàn)合格單，并通知倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫手續(xù).質(zhì)量部驗(yàn)收不合格的貨物，由采購(gòu)部進(jìn)行退貨處理7辦理結(jié)算財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)貨物的發(fā)票和單據(jù)，與合同條款對(duì)照，確認(rèn)無誤后辦理付款手續(xù)， 并向供應(yīng)商索要貨物發(fā)票和貨單；財(cái)務(wù)付款結(jié)算前，必須由總經(jīng)理審批簽字付款入賬財(cái)務(wù)部審批通過的合同按合同規(guī)定的時(shí)間、方式辦理付款，并入賬，同時(shí)更新財(cái)務(wù)帳8績(jī)效評(píng)價(jià)采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)采購(gòu)人員的績(jī)效和部門績(jī)效，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審(2)采購(gòu)申請(qǐng)管理流程序號(hào)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購(gòu)經(jīng)理米購(gòu)員相關(guān)部門相關(guān)規(guī)程/表單采購(gòu)申請(qǐng)管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工

4、作說明1提出采購(gòu)相關(guān)部門1,各部門應(yīng)根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，提出采購(gòu)申請(qǐng)2.各部門向采購(gòu)部遞交請(qǐng)購(gòu)單，請(qǐng)購(gòu)單要說明請(qǐng)購(gòu)的品名、數(shù)量、需求的日期、預(yù)算金額等內(nèi)容42匯總采購(gòu)需求采購(gòu)員米購(gòu)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容對(duì)米購(gòu)需求進(jìn)行匯總，并進(jìn)行需求分析，制訂米購(gòu)計(jì)劃3庫存調(diào)查采購(gòu)員查核米購(gòu)物資庫存情況4采購(gòu)預(yù)算采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)預(yù)算，上交采購(gòu)經(jīng)理審批審批采購(gòu)經(jīng)理審批采購(gòu)預(yù)算審核財(cái)務(wù)部對(duì)米購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)算復(fù)核，并交總經(jīng)理審核審批總經(jīng)理審批簽字，特別是數(shù)額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，必須有總經(jīng)理的審批簽字5執(zhí)行采購(gòu)采購(gòu)部采購(gòu)經(jīng)理安排采購(gòu)任務(wù)，制訂采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購(gòu)工作，參照采購(gòu)總流程6替代品采購(gòu)文相關(guān)部門.當(dāng)不能采購(gòu)到計(jì)劃

5、采購(gòu)物資時(shí)，由采購(gòu)部或所需采購(gòu)物資部門提出替代品采購(gòu)申請(qǐng). 一般替代品物資采購(gòu)申請(qǐng)由所需采購(gòu)物資部門經(jīng)理審批，重要物資或者關(guān)鍵物資的替代品采購(gòu)申請(qǐng)由總經(jīng)理審批，若采購(gòu)物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問題，應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員的參與入庫使用采購(gòu)合格的物資，交由倉(cāng)儲(chǔ)部入庫，分發(fā)使用(3)采購(gòu)詢價(jià)管理流程序 號(hào)總經(jīng)理財(cái)務(wù) 經(jīng)理采購(gòu) 經(jīng)理米購(gòu)員供應(yīng)商相關(guān)規(guī)程/表單采購(gòu)詢價(jià)管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1收集匯總價(jià)通過各種渠道收集供應(yīng)商的價(jià)格信息，充實(shí)米購(gòu)的價(jià)格數(shù)據(jù)庫，并初步格信息采購(gòu)員確定詢價(jià)供應(yīng)商的范圍2制作年發(fā)出根據(jù)特定的采購(gòu)對(duì)象制作詢價(jià)單，并向初步選定的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知6詢價(jià)單詢問價(jià)格報(bào)價(jià)供應(yīng)商供應(yīng)商按

6、照詢價(jià)要求報(bào)價(jià)3匯總、分析供應(yīng)商報(bào)價(jià)采購(gòu)員在規(guī)定日期內(nèi)，將詢問得到的價(jià)格信息進(jìn)行匯總、整理、分析后，與各供應(yīng)商少步商談價(jià)格編制詢價(jià)報(bào)告在詢價(jià)截止日期后，匯總并整理所有報(bào)價(jià)，經(jīng)過對(duì)比分析，編制采購(gòu)詢價(jià)報(bào)告，并交由采購(gòu)部經(jīng)理審核4審核采購(gòu)經(jīng)理詢價(jià)書面報(bào)告報(bào)采購(gòu)經(jīng)理進(jìn)行審核5匕步洽談采購(gòu)人員根據(jù)審核意見或建議，繼續(xù)與價(jià)格合理的供應(yīng)商洽談質(zhì)量、售后、結(jié)算等條件6確定供應(yīng)商根據(jù)洽談結(jié)果，選擇確定綜合條件最好的供應(yīng)商審核采購(gòu)經(jīng)理米購(gòu)經(jīng)理對(duì)米購(gòu)人員最終選擇的供應(yīng)商情況進(jìn)行審核審批總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)米購(gòu)員最終選擇的供應(yīng)商進(jìn)行審批7簽訂合同采購(gòu)員與供應(yīng)商簽訂米購(gòu)合同(4)采購(gòu)合同管理流程序號(hào)總經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)

7、商相關(guān)規(guī)程/表單采購(gòu)合同管理流程說明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1選擇供應(yīng)商采購(gòu)部根據(jù)米購(gòu)需要選擇供應(yīng)商2供應(yīng)商評(píng)審會(huì)同相關(guān)部門和人員對(duì)供應(yīng)商的綜合實(shí)力進(jìn)行評(píng)審3制訂供應(yīng)商將通過初審的供應(yīng)商記錄形成名單68名單審核采購(gòu)經(jīng)理審核供應(yīng)商名單審批總經(jīng)理審批簽字4采購(gòu)談判采購(gòu)部提出基本的米購(gòu)要求，向供應(yīng)商詢價(jià)，并比價(jià)、議價(jià)，供應(yīng)商做出回應(yīng)洽談5起草合同采購(gòu)部企業(yè)的法律顧問應(yīng)針對(duì)合同的合法性和法律保障性提出相應(yīng)的意見，配合采購(gòu)部擬訂采購(gòu)合同審核采購(gòu)經(jīng)理審核起草后的米購(gòu)合同，核查合同條款，需要修改的合同應(yīng)返回相關(guān)人員進(jìn)行修改審批總經(jīng)理審批簽字6修改編制合同采購(gòu)部經(jīng)總經(jīng)理審批后由采購(gòu)部相關(guān)人員匯總相關(guān)人員的意見和

8、建議，對(duì)合同中存在問題的地方進(jìn)行修改7簽訂合同采購(gòu)部米購(gòu)合同編制完畢后，與供應(yīng)商簽訂米購(gòu)合同，雙方代表簽字蓋章8履行合同采購(gòu)部供應(yīng)商簽訂合同后，按照合同規(guī)定條款履行合同。經(jīng)辦米購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)合同的履 行進(jìn)行追蹤。如在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，經(jīng)辦采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)向采購(gòu) 經(jīng)理報(bào)告，不能與對(duì)方協(xié)商解決的，應(yīng)請(qǐng)示上級(jí)是否依法采取措施9合同歸檔采購(gòu)部將米購(gòu)合同及與米購(gòu)合同有關(guān)的資料進(jìn)行建檔、歸檔(5)采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒蘊(yùn)采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒陶f明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說明1到貨采購(gòu)部供應(yīng)商發(fā)貨后，采購(gòu)員跟蹤貨物運(yùn)輸情況，到貨后通知相關(guān)部門檢驗(yàn)2組織驗(yàn)收6.采購(gòu)部進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，清點(diǎn)貨物的數(shù)量，逐一檢查貨物的啟封，并將清點(diǎn)數(shù)量與采購(gòu)訂單核對(duì).技術(shù)部、質(zhì)量等協(xié)助檢驗(yàn)貨物合格檢驗(yàn)貨物是否存在質(zhì)量問題3處理方案如有問題，則由采購(gòu)員及質(zhì)量檢驗(yàn)人員提出具體的解決方案審批采購(gòu)經(jīng)理審閱簽批處理方案4辦理退貨采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果開具退貨單，并與供應(yīng)商交涉退回、賠