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文檔簡介

1、2011 年第五次內(nèi)審工作(匯總)一、內(nèi)審時(shí)間:2011 年 8 月 11 日至 8 月 24 日二、內(nèi)審科室:總務(wù)部、基建、設(shè)備部、住院處、營養(yǎng)部、車隊(duì)、物業(yè)管理(7 個(gè)部、室)三、審核成員:質(zhì)管辦全體(原)四、審核內(nèi)容:1、2011 年工作計(jì)劃項(xiàng)。(潘)2、每月至少召開一次分/月。(呂)情況,無計(jì)劃減 10 分,未減 5 分/會(huì)議或組會(huì)議,無減 103、每六個(gè)月至少召開一次與臨床、醫(yī)技科室等工作會(huì)議或有征求意見(如:問卷等方式 2010 年 7 月起),無或相關(guān)材料減 20 分。(呂)4、分。(潘)開展專題調(diào)研(2010 年 7 月起),無調(diào)研減 405、未佩戴胸卡減 2 分/人。(張)6

2、、隨意張貼文件、通知和其他宣傳材料等減 2 分/起。(張)7、總務(wù)部各部、室業(yè)務(wù)工作質(zhì)量內(nèi)容附后:1、有突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,無預(yù)案減 15 分。(張)2、設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)轉(zhuǎn),防止漏電、漏氣、漏水,有安全運(yùn)轉(zhuǎn)制度,定期巡查并有壓力容器定期進(jìn)行;對空調(diào)、電梯、鍋爐、氧氣供應(yīng)、變電所、保養(yǎng),按規(guī)定進(jìn)行年檢并有安全管理制度,無制度減 40 分,一項(xiàng)不合格減 15 分,無基建減 10 分。(呂)1、基建辦工作制度及/項(xiàng)。(呂)情況,無制度減 40 分,未減 10 分2、項(xiàng)。(張)工作職責(zé)及情況,無職責(zé)減 40 分,未減 10 分/3、基建辦工程師工作職責(zé)及減 10 分/項(xiàng)。(潘)情況,無職責(zé)減 40 分,未

3、4、辦事員工作職責(zé)及/項(xiàng)。(潘)設(shè)備部情況,無職責(zé)減 40 分,未減 10 分臨床、醫(yī)技、機(jī)關(guān)等科室、部門五萬元以上設(shè)備使用登記表每季度上報(bào)設(shè)備部并做好登記,未做好登記減 10 分/季度,并在上報(bào)結(jié)束后四周內(nèi)上報(bào)質(zhì)管辦,未按時(shí)上報(bào),減 10 分/季度。(張)住院部1、住院項(xiàng)。(呂)醫(yī)療費(fèi)用查詢制度情況,不符合要求減10 分/2、分。(潘)營養(yǎng)部接待制度情況,不符合要求減 10 分,無減 101、廚房及餐廳衛(wèi)生管理制度,廚房防火安全管理制度情況,無制度減 40 分,未減 10 分/項(xiàng),無減 10 分/項(xiàng)。(呂)2、庫房食品防護(hù)符合要求,無防護(hù)措施減 40 分,標(biāo)識(shí)不清減20 分/處。(潘)3、崗

4、位食品衛(wèi)生,餐具符合要求,工作崗位衛(wèi)生不符合要求減 15 分/處, 餐具車隊(duì)不符合要求減 40 分。(張)1、召開全體交通安全學(xué)習(xí)會(huì)議/月,無減 10 分/月。(呂)2、一、二部班車制度/項(xiàng)。(潘)物業(yè)管理情況,無制度減 40 分,未減 10 分1、有組織結(jié)構(gòu)圖,無組織結(jié)構(gòu)圖減 40 分,不符合要求減 10 分/項(xiàng)。(呂)2、有工作流程,未建立工作流程減 40 分,不符合要求減 10 分/項(xiàng)。(呂)3、建立“醫(yī)療廢物”、“醫(yī)療廢物流失、管理”、“醫(yī)療廢物分類收集、運(yùn)送、暫時(shí)、擴(kuò)散和意外事故及應(yīng)急處理”,制度,未建立制度減 100 分,不符合要求減 10 分/項(xiàng)。(潘)4、(潘)5、 項(xiàng)。(張)

5、工作職責(zé)及情況,無職責(zé)減 40 分,未減 10 分/項(xiàng)。職責(zé)及情況, 無職責(zé)減 40 分,未減 10 分/6、加強(qiáng)對保潔員、護(hù)理員、送檢員、電梯工、導(dǎo)診員及門衛(wèi)、減 10 分/項(xiàng)。(張)洗衣班等各類五、審核結(jié)果(一)設(shè)備部考核管理, 無制度 40 分, 未1.2011 年工作計(jì)劃(潘)情況,無計(jì)劃減 10 分,未減 5 分/項(xiàng)。(1)由于設(shè)備覆蓋面廣,涉及各個(gè)科室,維修人手有限,有時(shí)科室報(bào)修不因設(shè)備部到位,以及送修設(shè)備無人取送,(配物流解決)。緊張,由物業(yè)公司配備了 4 名物流公司(一部),和二部 2 名耗材配送現(xiàn)已解決科室報(bào)修不(2)加強(qiáng)對不可、1 名設(shè)備維修、三部 1 名配送到位和送修設(shè)備

6、無人取送。耗材和醫(yī)保耗材用量控制,降低消耗。對某些手術(shù)室不能避免損失。的耗材,采取對應(yīng)措施,把轉(zhuǎn)移到臨床科室,今年起對某些手術(shù)室不允許,避免了漏費(fèi)現(xiàn)象。的耗材(如:留置針)改為2.每月至少召開一次分/月。(呂)會(huì)議或組會(huì)議,無減 10科務(wù)會(huì)議:科內(nèi)傳達(dá)院及布置下步工作任務(wù),維修組及、低值易耗及化試劑消耗情況向庫房采購組每月對維修、采購、科內(nèi)進(jìn)行一次工作匯報(bào)等內(nèi)容。3.每六個(gè)月至少召開一次與臨床、醫(yī)技科室工作會(huì)議或有征求意見(如:問卷等方式 2010 年 7 月起),無或相關(guān)材料減 20 分。(呂)為提高對臨床的服務(wù)質(zhì)量、改進(jìn)工作,2010 年 9 月設(shè)備部就“器械庫房工作流程存在哪些如何改進(jìn)”

7、;“ 如何更好的配合臨床工作”議題,對全院部分臨床科室以問卷形式問卷 10 份,收回 10 份,結(jié)果顯示:對設(shè)備部日常工作基本滿意。針對反映出問題如:庫房備貨不全;科室提交計(jì)劃后請貨日貨未到;一、二、三部分散出庫不方便等問題,設(shè)備部全體積極進(jìn)行協(xié)調(diào)、采取相應(yīng)解決辦法保證了臨床工作順利進(jìn)行,2011 年上半年未召開與臨床、醫(yī)技科室4.(潘)工作會(huì)議減 20 分。開展專題調(diào)研(2010 年 7 月起),無調(diào)研減 40 分。每年 10 月按省衛(wèi)生廳的要求,由各科室上報(bào)下年度設(shè)備購置計(jì)劃,設(shè)備部組織進(jìn)行論證,形成可行性調(diào)研上交院,為醫(yī)院下年度設(shè)備購置提供依據(jù)。2010 年底上交了關(guān)于“2011 年設(shè)備

8、論證”的調(diào)研副院長、,由 12 位(書記、副院長、郭吳、接長齊、智、等)對 27 個(gè)科室223 臺(tái)(套)設(shè)備進(jìn)行審評,主要從設(shè)備的急需性、科室發(fā)展、開展新技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益、科研等方面進(jìn)行了考核論證。5.未佩戴胸卡減 2 分/人。(張)未發(fā)現(xiàn)未佩戴胸卡。隨意張貼文件、通知和其他宣傳材料等減 2 分/起。(張)無隨意亂張貼現(xiàn)象。臨床、醫(yī)技、機(jī)關(guān)等科室、部門五萬元以上設(shè)備使用登記表每季度上報(bào)設(shè)備部并做好登記,未做好登記減 10 分/季度,未按時(shí)上報(bào),減 10 分/季度。(張)五萬元以上設(shè)備使用登記情況:(1)2011 第一季度沒按時(shí)上報(bào)五萬元以上設(shè)備統(tǒng)計(jì)表的科室有:心內(nèi)彩超室、二部麻醉科、中心、臨床電

9、生理、一部心電圖、三部麻醉科、三部耳鼻喉科、三部口腔科門診、三部內(nèi)科門診、三部皮膚科、三部內(nèi)、DSA(一部)、眼科門診、泉涌美容中心、三部眼科門診、預(yù)制劑、超聲科、消化一、二部心功能室、三部超聲、三部婦科門診、三部、三部心電圖、三部特需、三部心內(nèi)、三部供應(yīng)室、心內(nèi)四、誘發(fā)電位室、室、激光美容神內(nèi)門診、胸外、二部介入(導(dǎo)管室)、室、鏡室、CCU、眼科門診手術(shù)室、放療科。分別減分。(2)2011 年第二季度沒按時(shí)上報(bào)五萬元以上設(shè)備統(tǒng)計(jì)表的科室有:一部心電圖、CCU、心內(nèi)一、消化一、麻醉科、超聲科、二部心功能室、臨床電生理、心內(nèi)彩超室、特需一外、中心、介入、眼科門診、一部介入(DSA)、胸、眼科門診

10、手術(shù)室、二部介入(導(dǎo)管室)、放療科、誘發(fā)電位泉涌美容整形門診、室、鏡室、神內(nèi)門診、 腦電圖室、心內(nèi)四、再生醫(yī)學(xué)、三部耳鼻喉、三部婦產(chǎn)科門診三部超聲科、三部麻醉科、三部口腔門診、三部皮膚、三部心內(nèi)、三部皮膚科門診、三部供應(yīng)室、三部心電圖、三部普外三部眼科門診、三部、預(yù)制劑室。分別減分。(二)基建1.2011 年工作計(jì)劃(潘)情況,無計(jì)劃減 10 分,未減 5 分/項(xiàng)。(1)對二部原中醫(yī)康復(fù)科樓現(xiàn)使用功能改為綜合實(shí)驗(yàn)樓的改造相關(guān)工作。如工程建設(shè)項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)、立項(xiàng)和招標(biāo)手續(xù)等前期工作。綜合實(shí)驗(yàn)樓的方案設(shè)計(jì)已于 2011 年 4 月出臺(tái),目前已在市發(fā)改委立項(xiàng),招標(biāo)工作已完成。(2)完成二部四樓心內(nèi)科

11、的改造。二部四樓原 CCU(3)新建二部、三部改造已結(jié)束,一部心內(nèi)科搬遷工作已完成。房及相應(yīng)的設(shè)備安裝工作。二部、三部生活房新建及相應(yīng)的設(shè)備安裝工作已完成,一部房新建正在計(jì)劃當(dāng)中。2.每月至少召開一次分/月(周)。(呂)會(huì)議或科務(wù)會(huì)議/周,無減 10科務(wù)會(huì)議本:2011 年 1-8 月每月有,主要是傳達(dá)院內(nèi)容及科內(nèi)有關(guān)事宜:如:治理商業(yè)賄賂、治理醫(yī)院環(huán)境,防火、防水、防盜等內(nèi)容。未佩戴胸卡減 2 分/人。(張)未發(fā)現(xiàn)未佩戴胸卡。隨意張貼文件、通知和其他宣傳材料等減 2 分/起。(張)無隨意亂張貼現(xiàn)象。5.基建辦工作制度及項(xiàng)。(呂)情況,無制度減 40 分,未減 10 分/建立基建辦工作制度,現(xiàn)

12、已正在當(dāng)中并有相關(guān),如:醫(yī)、招標(biāo)、院換建前的準(zhǔn)備工作:基建工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、規(guī)劃、手續(xù)辦理,收集相關(guān)資料為院提供決策依據(jù)等。6.工作職責(zé)及情況,無職責(zé)減 40 分,未減 10 分/項(xiàng)。(張)制訂了基建辦工作職責(zé),按照職責(zé)范圍要求,履行崗位職責(zé)?;ㄞk工程師工作職責(zé)及10 分/項(xiàng)。(潘)情況,無職責(zé)減 40 分,未減基建辦建立了“工程師工作職責(zé)”,因基建項(xiàng)目未正式開始實(shí)施,尚未招聘技術(shù)。辦事員工作職責(zé)及項(xiàng)。(潘)情況,無職責(zé)減 40 分,未減 10 分/基建辦建立了“辦事員工作職責(zé)”,兩位辦事員在基建辦領(lǐng)導(dǎo)下,分工明確(小韓負(fù)責(zé)內(nèi)勤、負(fù)責(zé)外聯(lián)),負(fù)責(zé)辦理基建工程各項(xiàng)報(bào)批手續(xù),做好各有關(guān)部門來院的

13、接待工作,對各有關(guān)部門的過程及結(jié)果及時(shí)上報(bào)(三)物業(yè)管理1.2011 年工作計(jì)劃(潘),各種批件及時(shí)歸檔。情況,無計(jì)劃減 10 分,未減 5 分/項(xiàng)。(1)樹立醫(yī)院良好形象,對各類面的培訓(xùn)如:加強(qiáng)對電梯工、送檢員等進(jìn)行業(yè)務(wù)和服務(wù)態(tài)度等方的培訓(xùn),提高他們的服務(wù)質(zhì)量,為患者提供良好和溫馨的就醫(yī)環(huán)境。2011 年 3 月 29 日由物業(yè)管理與院感辦聯(lián)合舉行對物業(yè)培訓(xùn)教案、培訓(xùn)和醫(yī)用清運(yùn)工的“醫(yī)療廢物相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)”,有、考核試題及簽到簿。2011 年 7 月 13 日、14 日舉行“電梯工須知及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)”,有培訓(xùn)和簽到簿。物業(yè)管理還制定了“電梯員服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)”、有“親切的微笑、舒心的問“電梯員工作須

14、知”,要求電梯操作候、雅潔的儀表、得體的語言、誠懇的態(tài)度”。(2)加強(qiáng)對夜間環(huán)境衛(wèi)生的管理力度,保證我院 24 小時(shí)都處于清潔整齊的良好環(huán)境。物業(yè)管理員少,與物業(yè)公司采取以下了措施:夜間和原有保潔人均已增加保潔,于 2 月起和一、二部; 出臺(tái)規(guī)定要求夜間保潔像過去那樣有需要時(shí)才去干;在生間保潔工作。2.每月至少召開一次分/月、周。(呂)定時(shí)巡視、及時(shí)清掃,而不是區(qū)設(shè)專職保潔員,負(fù)責(zé)衛(wèi)會(huì)議或科務(wù)會(huì)議/周,無減 10科務(wù)會(huì)議本:2011 年 1-8 月每周召開一次會(huì)議主要是傳達(dá)院及質(zhì)量監(jiān)督管理等工作內(nèi)容。3.每六個(gè)月至少召開一次與臨床、醫(yī)技科室工作會(huì)議或有征求意見(如:問卷等方式 2010 年 7

15、 月起),無或相關(guān)材料減 20 分。(呂)物業(yè)管理從 2010 年 12 月至 2011 年 7 月每月向門診、病房患者問卷 40 份,收回 40 份,對物業(yè)服務(wù)工作質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查,了解保潔員、電梯工、護(hù)理員、送檢員、住院送診員、導(dǎo)診員、配餐員、餐廳服務(wù)員的服務(wù)態(tài)度,文明用語,儀表及工作職責(zé)完成情況,如:2011 年 5 月問卷反饋情況:患者滿意度 85%,科室滿意度 74% ,提出:三部內(nèi)給患者打飯不對床號(hào)、“配餐員、餐廳服務(wù)員服務(wù)差,配餐員經(jīng)常打錯(cuò)”;三部心內(nèi)科“配餐員不給患者打水,配餐室不干凈,配餐時(shí)間早晨晚,中午、晚上又太早”;三部耳鼻喉科“配餐員打水不及時(shí),一日三餐時(shí)間太早”;三部神外

16、“不是每個(gè)配餐員打水都能做到及時(shí)”,建議“配餐員能否相對固定” 婦科門診“餐廳服務(wù)員服務(wù)態(tài)度冷漠”,二部腫瘤 2“地面、床、床頭柜及衛(wèi)生間不干凈”, 二部腫瘤 3,保潔員服務(wù)態(tài)度不好等問題,根據(jù)反應(yīng)上來問題,物業(yè)管理通知書。向物業(yè)公司下單4.開展專題調(diào)研(2010 年 7 月起),無調(diào)研減 40 分。(潘)自 2011 年 1 月物業(yè)管理正式成立以來,針對我院一、二、三部物業(yè)管理方面的質(zhì)量和安全隱患,采取審閱相關(guān)合同內(nèi)容并與實(shí)際工作相對照、進(jìn)行問卷、深入門診、走訪和監(jiān)督檢查等多,為提高物業(yè)管理種形式進(jìn)行了大量的調(diào)研工作,并書寫了調(diào)研的服務(wù)質(zhì)量提供了依據(jù)。例如:針對醫(yī)護(hù)反映的“上班時(shí)間乘電梯、影

17、響正常到崗時(shí)間”,物業(yè)管理進(jìn)行了問卷,清晨上班時(shí)間到現(xiàn)場觀察,采取了調(diào)整一部觀光梯的上崗時(shí)間、對一部貨梯實(shí)行分段工作等 5 項(xiàng)措施,在我院電梯數(shù)量少、超負(fù)荷工作的情況下,盡最大可能進(jìn)行調(diào)整,保證醫(yī)護(hù)及時(shí)到崗,也為提供了保障,解決了多年未解決此外,物業(yè)管理。還就物業(yè)公司等合同履行、保潔員、護(hù)理員、配餐員、送檢員、電梯工的服務(wù)質(zhì)量差等問題進(jìn)行了大量調(diào)研工作。未佩戴胸卡減 2 分/人。(張)未發(fā)現(xiàn)未佩戴胸卡。隨意張貼文件、通知和其他宣傳材料等減 2 分/起。(張)無隨意亂張貼現(xiàn)象。有組織結(jié)構(gòu)圖,無組織結(jié)構(gòu)圖減 40 分,不符合要求減 10 分/項(xiàng)。(呂)建立組織結(jié)構(gòu)圖,符合要求。有工作流程,未建立工

18、作流程減 40 分,不符合要求減 10 分/項(xiàng)。(呂)建立相關(guān)工作流程,符合要求。9.建立“醫(yī)療廢物”、“醫(yī)療廢物流失、管理”、“醫(yī)療廢物分類收集、運(yùn)送、暫時(shí)、擴(kuò)散和意外事故及應(yīng)急處理”,制度,未建立制度減 100 分,不符合要求減 10 分/項(xiàng)。(潘)物業(yè)管理類收集、運(yùn)送、暫時(shí)擴(kuò)散和意外事故建立了“醫(yī)療廢物管理制度”、“醫(yī)療廢物分的工作流程和要求”、“醫(yī)療廢物流失、及應(yīng)急處理制度”, 采取以下措施規(guī)范醫(yī)用、的管理,在省愛衛(wèi)會(huì)和市環(huán)保局的檢查中均獲得好評。(1)與院感辦聯(lián)合進(jìn)行了對物業(yè)工的“醫(yī)療廢物相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)”。和醫(yī)用清運(yùn)(2)重范醫(yī)療清運(yùn)工的工作流程,從如何規(guī)范填寫醫(yī)療醫(yī)療登記表格、如何正

19、確配制液等方面進(jìn)行規(guī)范化要求,提高清運(yùn)工的素質(zhì)和工作質(zhì)量。(3)與院感辦共同下巡視,對護(hù)理醫(yī)療分類管理和包裝進(jìn)行了規(guī)范化培訓(xùn)。(4)派專人對液態(tài)廢物(顯影液、定影液)的產(chǎn)生部門和生成量進(jìn)行調(diào)研,配置水桶并聯(lián)系有資質(zhì)的專業(yè)公司來院回收,杜絕了對環(huán)境污染和被主管部門處罰的可能。10.(潘)工作職責(zé)及情況,無職責(zé)減 40 分,未減 10 分/項(xiàng)。建立了“物業(yè)管理管理范疇”、“物業(yè)管理工作職責(zé)”,科在主管院長的下,完成醫(yī)院交給的各項(xiàng)任務(wù);做了大量的調(diào)研工作,重新制定了各項(xiàng)規(guī)章制度;嚴(yán)格監(jiān)督管理相應(yīng)服務(wù)公司的服務(wù)質(zhì)量,并根據(jù)考核、評分結(jié)果給予相應(yīng)的處罰;定期向主管院長匯報(bào)工作,發(fā)現(xiàn)問題立即匯報(bào)并及時(shí)與相

20、關(guān)部門進(jìn)行醫(yī)院挽回經(jīng)濟(jì)損失。,為11.項(xiàng)。(張)制訂了物業(yè)職責(zé)及情況, 無職責(zé)減 40 分,未減 10 分/及工作職責(zé),按照職責(zé)范圍要求,履行崗位職責(zé)。12.加強(qiáng)對保潔員、護(hù)理員、送檢員、電梯工、導(dǎo)診員及門衛(wèi)、減 10 分/項(xiàng)。(張)洗衣班等各類考核管理, 無制度 40 分, 未分別制定了對保潔員、護(hù)理員、送檢員、電梯工、導(dǎo)診員、門衛(wèi)、洗衣班等各類考核標(biāo)準(zhǔn),并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行量化考核,每月考核一次。負(fù)責(zé)管理的每天有計(jì)劃的下去檢查,并與工資掛鉤,做到獎(jiǎng)罰分明。每按照各類的考核內(nèi)容進(jìn)行月對一、二、三步進(jìn)行巡檢,檢查結(jié)果留有(四)總務(wù)部。1.2011 年工作計(jì)劃(潘)情況,無計(jì)劃減 10 分,未減

21、5 分/項(xiàng)。(1)在物資供應(yīng)方面:加強(qiáng)物資管理;控制物品采購;減少消耗;為了方便醫(yī)護(hù),實(shí)施部分物品下收下送。總務(wù)部對所有維修項(xiàng)目全部進(jìn)行公開招標(biāo),維修均經(jīng)審計(jì)、由審計(jì)部門和院簽字(如:門窗的維修)。從今年開始為一、二、三部配備物流并下收被服。,實(shí)行全部物品下送到(2)在設(shè)備運(yùn)行方面:由于各種大型設(shè)備、設(shè)施、部分管道超期使用已久,不但存在隱患還增加消耗,來年將有計(jì)劃地對鍋爐、變配電、空調(diào)、消防、電梯、供氧、各循環(huán)泵體等進(jìn)行大修和保養(yǎng)??倓?wù)部對全院鍋爐、變配電、空調(diào)、消防、電梯、供氧、各循環(huán)泵體等大型設(shè)備進(jìn)行定期,有故障時(shí)及時(shí)維修,保證了設(shè)備的正常運(yùn)行,所有設(shè)備合格證和專業(yè)2.每月至少召開一次分/

22、月、周。(呂)上崗證齊全。會(huì)議或科務(wù)會(huì)議/周,無減 10科務(wù)會(huì)議2011.7.8 強(qiáng)調(diào)維修:部長傳達(dá)院內(nèi)容及強(qiáng)調(diào)科內(nèi)有關(guān)事宜,如:接到維修要及時(shí)到位,不能維修要及時(shí)上報(bào)。3.每六個(gè)月至少召開一次與臨床、醫(yī)技科室工作會(huì)議或有征求意見(如:問卷等方式 2010 年 7 月起),無或相關(guān)材料減 20 分。(呂)2011 年上半年召開一次與護(hù)理部工作會(huì)議,就護(hù)理提出被服洗的不干凈有污垢且潮濕等問題向物業(yè)公司反饋后制定了相關(guān)工作流程及考核標(biāo)準(zhǔn)。2010 年下半年未召開與臨床、醫(yī)技科室聯(lián)席工作會(huì)議減 20 分。4.(潘)總務(wù)部開展專題調(diào)研(2010 年 7 月起),無調(diào)研減 40 分。經(jīng)常,針對設(shè)備維修保

23、養(yǎng)、房屋維修正在形成過程中。等問題開展調(diào)研工作,調(diào)研未佩戴胸卡減 2 分/人。(張)未發(fā)現(xiàn)未佩戴胸卡。隨意張貼文件、通知和其他宣傳材料等減 2 分/起。(張)無隨意亂張貼現(xiàn)象,但標(biāo)識(shí)不規(guī)范。有突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,無預(yù)案減 15 分。(張)制定了突發(fā)事件預(yù)案,主要內(nèi)容包括:鍋爐班、中心供氧、電梯班、變電所、消防應(yīng)急預(yù)案。8.設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)轉(zhuǎn),防止漏電、漏氣、漏水,有安全運(yùn)轉(zhuǎn)制度,定期巡查并有容器定期進(jìn)行;對空調(diào)、電梯、鍋爐、氧氣供應(yīng)、變電所、壓力保養(yǎng),按規(guī)定進(jìn)行年檢并有安全管理制度,無制度減 40 分,一項(xiàng)不合格減 15 分,無減 10 分。(呂)建立空調(diào)、電梯、鍋爐等部位安全管理制度,并有運(yùn)行,

24、如:2011 年 5 月 28 日巡查:觀光梯出現(xiàn)故障不能運(yùn)行,通知相關(guān)人員進(jìn)行維修,值班(五)住院處1.2011 年工作計(jì)劃(潘):。情況,無計(jì)劃減 10 分,未減 5 分/項(xiàng)。做好患者費(fèi)用的核算工作,減少臨床、護(hù)理一線在費(fèi)用核算、審核方面的時(shí)間,為醫(yī)院開源節(jié)流、爭優(yōu)創(chuàng)先做出努力:為減輕住院處出院審核工作負(fù)擔(dān)、縮短辦理出院的等待時(shí)間,派專人到及時(shí)回收預(yù)約出院的醫(yī)囑立即進(jìn)行審核,若發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與士來回跑的現(xiàn)象,縮短了護(hù)士長溝通進(jìn)行修改,避免了護(hù)辦理出院的時(shí)間。對出院做到 100%進(jìn)行核算審核,有問題進(jìn)行修改者均有。2.每月至少召開一次分/月。(呂)會(huì)議或組會(huì)議,無減 10建立心組會(huì)議,由組會(huì)議

25、,與科室質(zhì)控在一起,每月召開一次核主持、兩位副及各組參加,內(nèi)容:安排,更改匯總問題,評選優(yōu)質(zhì)服務(wù)標(biāo)兵等事宜。3.每六個(gè)月至少召開一次與臨床、醫(yī)技科室工作會(huì)議或有征求意見(如:問卷等方式 2010 年 7 月起),無或相關(guān)材料減 20 分。(呂)2011 年 6 月 11 日針對“一日不及時(shí)、”,“床位處飽合狀態(tài)情況下,醫(yī)生直接約床,導(dǎo)致住院處無法安排床位”等問題,召開一次由、心內(nèi)、院長主持,住院部組全體及臨床腫瘤、護(hù)理部等科參加的“如何與臨床科室配合”。2010 年下半年未召開與臨床、的工作會(huì)議,并形成調(diào)研醫(yī)技科室4.(潘)2011工作會(huì)議減 20 分。開展專題調(diào)研(2010 年 7 月起),

26、無調(diào)研減 40 分。年上半年住院處采取了與臨床聯(lián)系會(huì)議和現(xiàn)場走訪等形式進(jìn)行調(diào)研工作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)研中發(fā)現(xiàn)在住院患者一日、提出措施并形成調(diào)研。不到措的方面存在“一日位、不及時(shí)”的現(xiàn)象,住院處針對問題查找原因,提出了以下施:(1)一日經(jīng)常到由至床頭并核對患者及床位,科抽驗(yàn)督查;(2)對于 ICU 等特殊科室的患者可進(jìn)行一日的補(bǔ)打(; 3時(shí)間不在的患者由護(hù)士配合代發(fā);(4)與相關(guān)科室溝通減少掛床患者。住院處還就床位管理和費(fèi)用審核、結(jié)算等問題進(jìn)行了調(diào)研工作。未佩戴胸卡減 2 分/人。(張)未發(fā)現(xiàn)未佩戴胸卡。隨意張貼文件、通知和其他宣傳材料等減 2 分/起。(張)無隨意亂張貼現(xiàn)象。7.住院(呂)醫(yī)療費(fèi)

27、用查詢制度情況,不符合要求減 10 分/項(xiàng)。(1)建立住院醫(yī)療費(fèi)用查詢制度:每天下送一日到病在放到人手中,達(dá)標(biāo)率約 80-90%另有 10-20%床頭;不在情況下將增設(shè)費(fèi)用查詢機(jī),方便住院處費(fèi)用審核組用的查詢和解釋;隨時(shí)查詢;隨時(shí)接待患者及家屬對住院費(fèi)(4)出院結(jié)算后由窗口提供住院期間全部費(fèi)用。減 10 分。8.(潘)接待制度情況,不符合要求減 10 分,無住院處設(shè)有“本”,由科接待并立即核實(shí),想方設(shè)法解決服務(wù)態(tài)度和工作流程方面的,并及時(shí)與相關(guān)科室溝通反饋,均有。例如:春節(jié)期間(正月初七)有近 200 名患者辦理入院手續(xù),出現(xiàn)窗口排長隊(duì)現(xiàn)象而造成,住院處及時(shí)開放所有窗口,還臨時(shí)將其他窗口改辦入

28、院手續(xù),盡力解決了問題。(六)車隊(duì)1.2011 年工作計(jì)劃情況,無計(jì)劃減 10 分,未減 5 分/項(xiàng)。(潘)加強(qiáng)修車管理,做好行車,出車要準(zhǔn)時(shí),行車要安全:報(bào)修前須填寫維修單,寫明維修的車隊(duì)嚴(yán)格控制,具體項(xiàng)目,由隊(duì)長簽字,維修結(jié)束后將結(jié)算單與維修單的具體項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)核后才予以報(bào)銷。車隊(duì)有專人負(fù)責(zé)做出全隊(duì)各車輛的行車(包括、車號(hào)、出車時(shí)間、出車、地點(diǎn)等),于黑板上,并在計(jì)算機(jī)上有詳細(xì),根據(jù)行車計(jì)算每月每人的行車公里數(shù)等,進(jìn)行科學(xué)管理。2.每月至少召開一次減 10 分/月、周。(呂)會(huì)議或組會(huì)議或科務(wù)會(huì)議/周,無科務(wù)會(huì)議:隊(duì)長傳達(dá)院內(nèi)容及強(qiáng)調(diào)科內(nèi)有關(guān)事宜,如:救護(hù)車要堅(jiān)守工作崗位、修車要嚴(yán)格把關(guān)降低

29、消耗、加強(qiáng)對一、二部班車管理、加強(qiáng)科室團(tuán)結(jié)等。3.每六個(gè)月至少召開一次與臨床、醫(yī)技科室工作會(huì)議或有征求意見(如:問卷等方式 2010 年 7 月起),無或相關(guān)材料減 20 分。(呂)2011 年 6 月 3 日為了解駕駛員服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度等情況,車隊(duì)召開一次由科教部、工會(huì)、財(cái)務(wù)部、人事部參加的工作會(huì)議,會(huì)上各部長對車隊(duì)駕駛員工作成績給予從分肯定,如:工會(huì)麗說:駕駛員工作態(tài)度認(rèn)真,表現(xiàn)積極,尤其是大型活動(dòng),按時(shí)到位,準(zhǔn)時(shí)發(fā)車,甚至有的駕駛員還幫助搬東西,沒有刁難的情況,2010年下半年未召開與臨床、醫(yī)技科室工作會(huì)議減 20 分。4.(潘)開展專題調(diào)研(2010 年 7 月起),無調(diào)研減 40

30、分。今年上半年車隊(duì)分別到行政機(jī)關(guān)相關(guān)部室(如:教務(wù)部、醫(yī)務(wù)部、人力資源部、群團(tuán)辦、護(hù)理部等)走訪征求意見,就車隊(duì)的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行調(diào)研工作,發(fā)現(xiàn)問題立即。例關(guān)部門提出一、二部班車有中途停車下人現(xiàn)象,車隊(duì)立即與責(zé)任談話,盡量避免此現(xiàn)象發(fā)生。未佩戴胸卡減 2 分/人。(張)未發(fā)現(xiàn)未佩戴胸卡。隨意張貼文件、通知和其他宣傳材料等減 2 分/起。(張)無隨意亂張貼現(xiàn)象。7.召開全體每月一次交通安全學(xué)習(xí)會(huì)議/月,無交通安全學(xué)習(xí)會(huì)議并留有減 10 分/月。(呂),駕駛員還不定期輪流參加大連市交通安全培訓(xùn)、警示教育等。車庫隊(duì)長建議:目前我院醫(yī)療任務(wù)繁重,救護(hù)車?yán)寐屎芨?,現(xiàn)有 7 臺(tái)救護(hù)車比較陳舊,3

31、臺(tái)超期服役,另有 1 臺(tái)壞了,鑒于上述情況建議院增加換救護(hù)車。8.一、二部班車制度項(xiàng)。(潘)車隊(duì)出臺(tái)了“大連醫(yī)情況,無制度減 40 分,未減 10 分/學(xué)第一醫(yī)院班車管理規(guī)定”,要求嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行,按時(shí)發(fā)車,不拖延時(shí)間;行車中不與乘客交談、文明行車,中途不停車;做好班車衛(wèi)生;做好車輛保養(yǎng)按時(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)時(shí)。(七)營養(yǎng)部,保證行車1.2011 年工作計(jì)劃(潘)情況,無計(jì)劃減 10 分,未減 5 分/項(xiàng)。(1)全力以赴做好職工“一卡通”的餐補(bǔ)工作,增加膳食品種、數(shù)量和節(jié)假日食品供應(yīng)外賣:營養(yǎng)部為做好職工“一卡通”的餐補(bǔ)工作,采取以下措施:增加主副食品種,一、二部各約 30-50 種; 豐富花樣,由原

32、來一餐供應(yīng)改為中午、晚上兩餐供應(yīng); 增加盒飯窗口,方便值班快速就餐; 增加點(diǎn)心、醬品和成品(糧油、堅(jiān)果、牛奶等)的外賣。(2)安全生產(chǎn)和食品衛(wèi)生安全,嚴(yán)防食品衛(wèi)生隱患和食品發(fā)生:今年開始醫(yī)院為營養(yǎng)餐廳的粗加工間、分餐間、庫房和電梯等部位加設(shè)系統(tǒng),加大力度; 注重食品安全培訓(xùn):營養(yǎng)部每月集中培訓(xùn)一次,全員參加,今年 5 月 26 日夏季即將來臨時(shí)進(jìn)行了“食品衛(wèi)生與安全”培訓(xùn),有講義、有; 加強(qiáng)日常清潔工作,做到“剔除個(gè)別有不用。一小掃、每周一大掃”; 從食品采購的抓起,的進(jìn)貨商,對于不符合食品衛(wèi)生要求的廠家堅(jiān)決2.每月至少召開一次分/月。(呂)會(huì)議或組會(huì)議,無減 10每月召開一次組會(huì)議,地點(diǎn):二

33、部營養(yǎng)部示教室,由主持及組成員參加,并有組成員個(gè)人發(fā)言意見,完整。3.每六個(gè)月至少召開一次與臨床、醫(yī)技科室工作會(huì)議或有征求意見(如:問卷等方式 2010 年 7 月起),無或相關(guān)材料減 20 分。(呂)2010 年下半年、2011 年上半年分別召開一、二部本院職工、二部就餐的職工代表的工作會(huì)議,主要內(nèi)容:菜品口味、食品衛(wèi)生、花樣品種及數(shù)量、菜品數(shù)量、份量、服務(wù)態(tài)度、就餐環(huán)境衛(wèi)生、菜品價(jià)格、一卡通運(yùn)行相關(guān)問題等,存在:反映菜品有時(shí)口味重、不好吃,過油的菜太多、一卡通實(shí)行后買飯麻煩、副食菜中偶有異味、異物、菜量不均勻等,措施:加大食鹽用量核準(zhǔn)監(jiān)督、加強(qiáng)洗菜次數(shù)和炒菜用具管理減少異物,加強(qiáng)物業(yè)新上崗服務(wù)員的技術(shù)服務(wù)質(zhì)量,確保菜量恒定。4.(潘)開展專題調(diào)研(2010 年 7 月起),無調(diào)研減 40 分。(1)2010 年 12 月在二部就餐員工中做了“為臨床一線服務(wù)調(diào)研”,包括調(diào)研時(shí)間、對象、內(nèi)容、意見及建議結(jié)果匯總和措施。例如:針對員工就餐窗口擁堵問題,提出以下措施: 增設(shè)主副食及盒飯窗口,共計(jì) 3 個(gè); 將原有 2 個(gè)結(jié)算窗口改為 7 個(gè)售飯窗口,使排長隊(duì)情況解決。(2)2011 年 6 月責(zé)成專人對西南路熟食批發(fā)市場、蛋、糧類食品做了關(guān)于食品價(jià)格方面的“進(jìn)貨價(jià)進(jìn)行了“原料采購價(jià)格差異說提出了“跟進(jìn)措施”和“完善計(jì)劃”。5.未佩戴胸卡減 2 分/人。(張)未發(fā)現(xiàn)未佩戴胸卡。”,對

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