有限公司管理文件控制程序

1、Her公司程序文件一覽表序號文件程序名稱ISO9001：2000 條款號文件編號頁碼1管理文件控制程序4.2.3HER QM QP 40122技術(shù)文件控制程序4.2.3HER QM QP 40243質(zhì)量記錄控制程序4.2.4HER QM QP 40364管理評審控制程序5.6HER QM QP 50185生產(chǎn)計劃運作控制程序5.4.2+7.1HER QM QP 502126設(shè)備管理程序6.1+6.3+7.5.1HER QM QP 601157員工培訓(xùn)工作程序6.2HER QM QP 604188產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序5.4.2+7.1HER QM QP 701209與顧客有關(guān)過程的控制程序7.

2、2.3+7.5.1f+7.5.4+8.3HER QM QP 7022210產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序7.3HER QM QP 7032511模具設(shè)計和開發(fā)控制程序7.3HER QM QR 7112912包裝控制程序7.3+7.5.5HER QM QP 7063213采購控制程序7.4HER QM QP 7043414供應(yīng)商評審程序7.4HER QM QP 7053615產(chǎn)品標識和可追溯性控制7.5.3HER QM QP 70738程序16檢驗和試驗裝置控制程序7.6HER QM QP 7084017產(chǎn)品的防護和交付控制程序7.5.1f+7.5.5HER QM QP 7094218檢驗和試驗狀態(tài)標識

3、控制程序7.5.3HER QM QP 7104419顧客滿意度管理程序8.2.1HER QM QP 8014620內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序8.2.2HER QM QP 8024821檢驗和試驗控制程序8.2.3+8.2.4HER QM QP 8035022零配件的驗證程序8.2.3+8.2.4HER QM QP 8045323不合格品控制程序8.3HER QM QP 8055424數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進控制程序8.4+8.5HER QM QP 8065625糾正和預(yù)防措施控制程序8.5.2+8.5.3HER QM QP 80758Her（ZJ）有限公司文件編號： HER QM QP 401標題：版

4、本： B/1管理文件控制程序頁碼： 1/2目的對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各有關(guān)場所使用有效的文件版本。適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準、發(fā)布。管理者代表負責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的審核，組織有關(guān)人員對現(xiàn)有文件進行評審。品質(zhì)管理部負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、檢驗規(guī)程的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。辦公室負責(zé)除質(zhì)量手冊、 程序文件、三級文件以外的管理文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。各部門負責(zé)相關(guān)部門制度等三級文件的編制、發(fā)放和使用，部門負責(zé)人負責(zé)三級文件的審核。工作程序新文件的編號文件的類別：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄格式

5、。由品質(zhì)管理部根據(jù)部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則對質(zhì)量手冊、程序文件及其他各類文件進行統(tǒng)一編號及版本號。文件的編寫質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織編寫。公司其它管理文件（除質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件）由辦公室組織編寫。部門制度等三級文件和質(zhì)量記錄格式由相關(guān)部門組織編寫。程序文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一。文件的審批質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表負責(zé)審核，總經(jīng)理批準。公司級其它管理文件由辦公司負責(zé)審核，總經(jīng)理或授權(quán)人批準。檢驗規(guī)程由品質(zhì)管理部組織編寫，品質(zhì)管理部經(jīng)理負責(zé)審核，管理者代表批準。其他部門級管理文件、部門制度由相關(guān)部門負責(zé)人負責(zé)審核，管理者代表批準。質(zhì)量記錄格式不顯示編

6、制、審核和審批人簽字。文件的發(fā)放受控文件原稿在提交資料室前，文件編寫人應(yīng)對文件進行以下確認：是否進行有效的批準標題、頁數(shù)是否完整受控文件的發(fā)放范圍在文件批準時由文件批準人確定。文件管理員將收到的原稿作好編目登記，填寫文件歸檔編目清單。文件管理員根據(jù)批準的發(fā)放范圍進行復(fù)印， 在復(fù)印文件上加蓋“受控文件章”印章。 質(zhì)量記錄格式原稿蓋章存檔， 作為檢查質(zhì)量記錄格式是否有效的依據(jù)。 記錄復(fù)印稿不蓋章， 復(fù)印數(shù)量由使用部門確定。文件管理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門，并要求文件領(lǐng)用人在管理類受控文件分發(fā)回收記錄簽字。質(zhì)量手冊和程序文件的原稿存放在品質(zhì)管理部資料室，其它管理文件原稿由辦公室存放。Her（ZJ）有限

7、公司文件編號： HER QM QP 401標題：版本： B/1管理文件控制程序頁碼： 2/2當需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負責(zé)人及管理者代表批準后，到文件管理人員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加蓋 “受控文件章” 印章的受控文件復(fù)印件， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 由文件管理人員收回，并追究其責(zé)任。當文件使用人將文件丟失后，應(yīng)填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表申請補發(fā)（在表中說明丟失原因）。資料室在補發(fā)時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并在受控文件分發(fā)回收記錄上注明丟失文件的分發(fā)號作廢，必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。文件的以舊換新對于使用過程中損壞的

8、文件，使用部門可到文件原發(fā)放部門換取新文件。以舊換新的文件， 文件管理員要在管理類受控文件分發(fā)回收記錄上作好登記，并注明原因。新文件的分發(fā)號同老的相同。文件的修改文件在使用過程中應(yīng)鼓勵根據(jù)實際情況和創(chuàng)新的需要進行適當?shù)男薷?。文件修改必須?jīng)過使用文件的部門經(jīng)理審核并得到管理者代表的批準后，方可修改。文件修改后由品質(zhì)管理部進行版本修改。新文件發(fā)放的同時收回舊的文件，并按照規(guī)定登記。文件的換版文件的初版為 A/0 版，文件經(jīng)多次修改（修改狀態(tài)從0 到 9 時）或文件需進行大幅度修改時應(yīng)進行換版，原版次文件作廢。換版依次序號為A、B、C、D。文件的作廢作廢的文件由文件管理員按 管理類受控文件分發(fā)回收記

9、錄收回并記錄。 作廢文件原稿加蓋紅色保留的“作廢文件”印章后保存于原發(fā)部門。其余作廢文件由原發(fā)部門統(tǒng)一銷毀。文件的管理文件應(yīng)有序地存放以便存取和查閱，貯存環(huán)境應(yīng)有利于長期保存。不得在受控文件上亂涂亂畫、私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。公司運作方式以及外部法律、法規(guī)及標準變更時，應(yīng)及時更改相應(yīng)文件。借閱文件時應(yīng)填寫文件和樣品借用登記表，應(yīng)在指定日期歸還，到期不歸還，由文件所在部門負責(zé)人收回。公司編制的原版文件一律不外借。文件管理員負責(zé)在每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核前，全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理文件的評審每年管理評審前或根據(jù)需要適時對使用中的文件進行評審，必要時予以修訂。支持性文

10、件部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則HER QM WI 401相關(guān)記錄文件和樣品領(lǐng)用申請表HER ED QR 405文件和樣品借用登記表HER ED QR 402管理類受控文件分發(fā)回收記錄HER QM QR 411文件歸檔編目清單 HER QM QR 412Her（ ZJ）有限公司文件編號： HER QM QP 402標題：版本： B/1技術(shù)文件控制程序頁碼： 1/2目的對與技術(shù)管理有關(guān)的文件進行控制,確保各有關(guān)場所使用有效的文件版本。適應(yīng)范圍適應(yīng)于與技術(shù)管理有關(guān)的文件的控制。職責(zé)工程技術(shù)部資料室負責(zé)受控技術(shù)文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。 模具中心資料員負責(zé)受控模具技術(shù)文件的發(fā)放、回收

11、、銷毀及原稿的保存。各部門負責(zé)相關(guān)技術(shù)文件的使用和保管。工作程序文件的編號產(chǎn)品圖編號詳見技術(shù)文件編號規(guī)則 ，相關(guān)技術(shù)資料編號與產(chǎn)品圖相同。文件的編寫工程技術(shù)部負責(zé)編制設(shè)計文件包括產(chǎn)品技術(shù)要求、產(chǎn)品圖紙、工裝夾具圖、BOM表、外觀效果圖、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一。文件的審批設(shè)計文件由設(shè)計人員編寫，工程技術(shù)部項目主管工程師校對或?qū)徍?工程技術(shù)部經(jīng)理批準。文件的發(fā)放受控文件原稿在提交資料室前,文件編制人應(yīng)對文件進行以下確認:是否進行有效的批準標題、頁數(shù)是否完整受控文件的發(fā)放范圍在文件批準時由工程部經(jīng)理審批確定。資料管理員將收到的原稿作好編目登記,填寫到歸檔文

12、件總目錄表顯示相應(yīng)的版本號。資料管理員根據(jù)批準的發(fā)放范圍進行復(fù)印,在復(fù)印文件加蓋“受控文件”印章。資料管理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門,并要求文件領(lǐng)用人在受控文件分發(fā)回收記錄 上簽收。受控文件的原稿存放在資料室。當需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時,不得隨意借用其他人的文件復(fù)印,應(yīng)填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表 ,經(jīng)部門負責(zé)人及工程技術(shù)部經(jīng)理批準后,到資料室辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復(fù)印件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn) ,由資料室收回。當文件使用人將文件丟失后,應(yīng)填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表 申請補發(fā)。 資料管理員在補發(fā)時應(yīng)給予新的分發(fā)號 ,并在受控文件分發(fā)回收記錄上注明丟失文件的分發(fā)號作廢,必要時將

13、作廢文件的分發(fā)號通知各部門,防止誤用。文件的以舊換新對于在使用過程中損壞的文件,使用部門可到資料室換取新文件。以舊換新的文件 ,資料管理員要在受控文件分發(fā)回收記錄上作好登記,并注明原因。新文件的分發(fā)號同老的相同。文件的更改文件需要更改時 ,應(yīng)填寫資料更改單,說明更改原因。資料更改單由工程技術(shù)部經(jīng)理審批。Her（ ZJ）有限公司文件編號： HER QM QP 402標題：版本： B/1技術(shù)文件控制程序頁碼： 2/2更改后的技術(shù)資料連同資料更改單交資料室。資料管理員按受控文件分發(fā)回收記錄 的名單發(fā)放修改后的技術(shù)文件及資料更改單,同時回收作廢的舊文件( 圖紙及相關(guān)的工藝文件原稿由原提出修改人員采用劃

14、改方式更改；下發(fā)的圖紙及相關(guān)工藝文件由資料員采用劃改方式更改 ) 。文件的換版文件經(jīng)多次修改 ( 修改態(tài)從 0 到 9 時) 或文件需進行大幅度修改時應(yīng)進行換版 , 原版次文件作廢。文件修改后由工程技術(shù)部進行版本的修改，并及時更新歸檔文件總目錄表 。新文件發(fā)放的同時收回舊的文件，并按照規(guī)定登記。文件的作廢作廢的文件由資料管理員按受控文件分發(fā)回收記錄 收回并記錄。 作廢文件原稿加蓋紅色“作廢”印章后保存于資料室。其余作廢文件由資料室統(tǒng)一銷毀。文件的管理文件應(yīng)有序地存放以便存取和查閱。不得在受控文件上亂涂亂畫、私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。國家法律、法規(guī)及標準變更時,應(yīng)及時更改相應(yīng)文件。借

15、閱文件時應(yīng)填寫文件和樣品借用登記表,應(yīng)在指定日期歸還 ,到期不還 ,由文件所在部門負責(zé)人收回。公司編制的原版文件一律不得外借。模具中心的模具裝配圖的控制同樣按4.44.9過程執(zhí)行；但現(xiàn)場使用的零件圖則作為參考文件不受控。外來文件的控制總部來的圖紙、工藝、技術(shù)資料；適用的法律、法規(guī)、國際化標準等 ,應(yīng)加蓋“外來文件”印章, 資料室進行登記 ,發(fā)放時由工程技術(shù)部經(jīng)理批準。資料室應(yīng)存一份備案。為保持外來文件的有效性,在每年的管理評審前 ,工程技術(shù)部經(jīng)理應(yīng)對外來文件的有效性進行審查。對于國標等外來文件的版本狀況要及時跟蹤。外發(fā)文件的控制提供給供應(yīng)商和認證機構(gòu)的受控文件( 如提供給外協(xié)廠的加工圖紙、 技

16、術(shù)規(guī)范、提供給認證機構(gòu)的產(chǎn)品標準等 ),分別由生產(chǎn)經(jīng)營部或品質(zhì)管理部填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表 ,工程技術(shù)部經(jīng)理批準 ,資料室應(yīng)填寫文件分發(fā)回收記錄 ,作好登記、 更改和作廢的控制。提供給客戶的文件 ,由市場營銷部和國際貿(mào)易部填寫文件和樣品領(lǐng)用申請表,不加蓋受控印章 ,不做更改 ( 換) 控制,但需做好發(fā)放記錄。相關(guān)文件技術(shù)文件編號規(guī)則 HER ED WI 402技術(shù)文件管理辦法 HER ED WI 401記錄文件和樣品領(lǐng)用申請表HER ED QR 405文件和樣品借用登記表HER ED QR 402受控文件分發(fā)回收記錄HER ED QR 401資料更改單 HER ED QR 404歸檔文件總目

17、錄表 HER ED QR 407Her（ZJ）有限公司文件編號：HER QM QP 403標題：版本： B/1質(zhì)量記錄控制程序頁碼： 1/2目的:建立質(zhì)量記錄控制系統(tǒng)， 客觀、真實、準確地反映質(zhì)量活動和質(zhì)量體系的有效運行，為產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量審核提供依據(jù)。適用范圍與質(zhì)量體系相關(guān)的記錄 ,執(zhí)行和實施質(zhì)量文件及活動的記錄.職責(zé)品質(zhì)管理部負責(zé)登記 ,備案及使用情況檢查。各相關(guān)部門負責(zé)本部門質(zhì)量記錄的擬制,填寫,保管。管理者代表負責(zé)監(jiān)督、審查質(zhì)量記錄控制的實施情況。質(zhì)量記錄的填寫人員，對所記錄的每一個數(shù)據(jù)、文字負責(zé)。作業(yè)程序質(zhì)量記錄的分類、范圍和形式需控制的質(zhì)量記錄，分為

18、下列兩種類型：與質(zhì)量體系運行有關(guān)的質(zhì)量記錄，包括：質(zhì)量體系審核、管理評審、合同評審、合格供應(yīng)商評定、糾正與預(yù)防措施、培訓(xùn)與考核等記錄。與產(chǎn)品有關(guān)的記錄，主要有：質(zhì)量檢驗記錄、不合格處理、產(chǎn)品讓步等記錄。質(zhì)量記錄可以是表格、圖表、報告、磁盤、照片等形式。格式的制訂與修訂記錄格式的制定和管理應(yīng)遵循管理文件控制程序。由使用部門負責(zé) ,內(nèi)容應(yīng)包括主題、編號、日期、正文 ,按部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則給質(zhì)量記錄式樣唯一的 編碼，經(jīng)部門主管批準后向品質(zhì)管理部登記在質(zhì)量記錄一覽表后發(fā)放使用。按管理文件控制程序的規(guī)定做好質(zhì)量記錄式樣的發(fā)放與管理。修訂由使用部門和相關(guān)部門提出申請,經(jīng)原制訂部門審核批準

19、， 給予新的版號 ,向品質(zhì)管理部重新登記后發(fā)行 ,并收回和銷毀原版本。記錄的管理在涉及的質(zhì)量活動中應(yīng)產(chǎn)生相應(yīng)的質(zhì)量記錄, 并按規(guī)定進行傳遞。書寫要清晰 ,并按要求正確填寫， 不應(yīng)隨意涂改， 不得使用鉛筆作記錄。 已形成記錄的內(nèi)容如需修改或刪除 ,須在填寫正確內(nèi)容后 ,在改動旁簽名、注日期。收集和歸檔每一項活動結(jié)束后，各部門應(yīng)有專人負責(zé)收集質(zhì)量記錄。各部門負責(zé)收集質(zhì)量記錄的人員，應(yīng)對原件進行分類裝訂后歸檔。已歸檔的質(zhì)量記錄，按管理文件控制程序的規(guī)定進行查閱、借閱。所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借。質(zhì)量記錄的標識、保存與銷毀對質(zhì)量記錄，各部門應(yīng)指定專門人員負責(zé)儲存并選擇合理的環(huán)境,防止遺失或受潮 ,建

20、立清單,根據(jù)性質(zhì)每年分類整理歸檔，做好名稱、部門和時間標識。超過一年的質(zhì)量記錄應(yīng)交品質(zhì)管理部保管，質(zhì)量記錄的保存期限為三年。對超過保存期限的記錄，每年清理1-2 次，經(jīng)品質(zhì)管理部審核后銷毀。外來質(zhì)量記錄的控制供應(yīng)商提供的相關(guān)質(zhì)量記錄，由生產(chǎn)經(jīng)營部統(tǒng)一保管。顧客的質(zhì)量投訴，由市場營銷部或國際貿(mào)易部統(tǒng)一保管。Her（ZJ）有限公司文件編號：HER QM QP 403標題：版本： B/1質(zhì)量記錄控制程序頁碼： 2/2相關(guān)文件管理文件控制程序 HER QM QP 401部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則HER QM WI 401記錄4.8.1質(zhì)量記錄一覽表HER QM QR 401Her（ZJ）有限

21、公司文件編號：HER QM QP 501標題：版本： B/1管理評審控制程序頁碼： 1/4目的確保公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。適用范圍本程序適用于公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行的評審。職責(zé)公司總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審會議；批準管理評審計劃和管理評審報告。管理者代表負責(zé)編制管理評審的計劃；編制管理評審報告；提供全面的質(zhì)量管理體系運行情況的報告 ( 包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況);對管理評審報告中提出的各項改進、 糾正和預(yù)防措施的實施情況組織有關(guān)人員進行跟蹤和驗證。公司各部門主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)準備并提供本部門各項質(zhì)量活動的實

22、施情況報告；制定并實施管理評審中與本部門有關(guān)的各項改進、糾正和預(yù)防措施。工作程序評審頻次一般情況下，公司于每年的12 月份進行一次管理評審。當公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、 市場戰(zhàn)略及社會要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時，由公司總經(jīng)理提出是否需要進行管理評審。評審人員管理評審由公司總經(jīng)理負責(zé)組織，管理者代表協(xié)助。由管理者代表做好與管理評審有關(guān)的各項準備工作。參加管理評審的人員通常有各職能部門經(jīng)理、主管。必要時由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評審的人員。每次管理評審的參加人員，在管理評審計劃中做出具體規(guī)定。管理評審計劃通常在每年的 11 月份編制管理評審計劃。如發(fā)生 4.1.2之情況

23、，則計劃應(yīng)適時編制。管理評審計劃由管理者代表編制。內(nèi)容包括：評審目的、內(nèi)容、人員、時間、方法和輸入的準備等。管理評審計劃報總經(jīng)理批準。管理者代表負責(zé)將總經(jīng)理批準后的管理評審計劃下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員。管理評審計劃審批原件由管理者代表歸檔保管。管理評審的輸入評審輸入的準備參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，依據(jù)評審目的和內(nèi)客，在二周內(nèi)準備好所需提交的資料。通常情況下，各職能部門應(yīng)按以下分工，準備管理評審所需的各類總結(jié)性報告和資料。品質(zhì)管理部 糾正和預(yù)防措施實施情況報告； 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告； 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告； 改進建議、本部門質(zhì)量目標實施情況報告。工程技術(shù)部 新產(chǎn)品開發(fā)及生

24、產(chǎn)過程監(jiān)控情況報告； 產(chǎn)品改進落實情況報告；Her（ZJ）有限公司文件編號：HER QM QP 501標題：版本： B/1管理評審控制程序頁碼： 2/4 改進建議、本部門質(zhì)量目標實施情況報告。生產(chǎn)經(jīng)營部（車間） 生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告； 生產(chǎn)物料報費情況報告； 生產(chǎn)現(xiàn)場控制及工藝紀律執(zhí)行情況報告； 倉庫管理、產(chǎn)品貯存情況報告； 設(shè)備維修保養(yǎng)報告； 供應(yīng)商情況報告； 改進建議、本部門質(zhì)量目標實施情況報告。辦公室 組織機構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報告； 人員培訓(xùn)情況報告； 改進建議、本部門質(zhì)量目標實施情況報告。市場營銷部 服務(wù)情況報告 ( 包括顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息) ；

25、本年度銷售及市場分析報告； 合同的執(zhí)行狀況； 新產(chǎn)品開發(fā)建議； 改進建議、本部門質(zhì)量目標實施情況報告。國際貿(mào)易部 服務(wù)情況報告 ( 包括顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息) ； 本年度銷售及市場分析報告； 合同的執(zhí)行狀況； 改進建議、本部門質(zhì)量目標實施情況報告。總經(jīng)理必要時，總經(jīng)理就企業(yè)實力( 市場占有率、信譽、開發(fā)能力、管理水平) 的評價、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報告。管理者代表管理者代表對各部門提交的報告進行分析，在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運行情況報告”，內(nèi)容包括 : 質(zhì)量方針、目標實施情況； 前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價； 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果； 質(zhì)量體

26、系文件和組織結(jié)構(gòu)的變動，以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化； 改進建議。評審輸入資料的提交各職能部門準備的各類報告應(yīng)于管理評審前一周提交給管理者代表，管理者代表在此基礎(chǔ)上，準備好全面的質(zhì)量管理體系運行情況報告。Her（ ZJ）有限公司文件編號：HER QM QP 501標題：版本： B/1管理評審控制程序頁碼： 3/4各職能部門應(yīng)按管理評審計劃中確定的參加人數(shù)，準備資料提交管理評審,一份交管理者代表存檔。召開管理評審會管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進行，由總經(jīng)理主持， 管理者代表負責(zé)會議的準備工作，作好會議簽到和記錄并予以保存。管理評審的內(nèi)容參加管理評審會的人員應(yīng)按管理評審計劃的安排，對所提交的報告和資料進行

27、逐項的分析并就以下內(nèi)容進行評審 :內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。糾正和預(yù)防措施實施效果。過程控制情況 ( 包括過程是否受控 ? 某些過程是否需要改善或優(yōu)化?) 。產(chǎn)品質(zhì)量狀況 ( 包括重大質(zhì)量問題 ) 。顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息。質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性,包括質(zhì)量管理體系符合ISO9001 標準的程度、實施的有效性以及適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。質(zhì)量方針、目標的適宜性。質(zhì)量方針、目標是否被全體員工所理解和貫徹? 質(zhì)量目標是否能夠達到。質(zhì)量手冊及其支持性文件( 主要是程序文件 ) 是否需要修改。資源是否配置得當。組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境

28、。改進建議的合理性。管理評審中應(yīng)對確定的改進項目進行原因分析，并提出改進的建議，落實責(zé)任部門。評審結(jié)論 ( 評審輸出 )總經(jīng)理在以上評審的基礎(chǔ)上作出評審結(jié)論并對評審后的改進活動提出明確要求。評審結(jié)論包括：質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。組織機構(gòu)是否需要調(diào)整。質(zhì)量管理體系文件是否需要修改。資源配備是否充足；是否需要調(diào)整修改。質(zhì)量方針、目標是否適宜；是否需要調(diào)整修改。需要對體系、過程、產(chǎn)品實施改進的措施。管理評審報告管理評審結(jié)束后三日內(nèi)，由管理者代表編寫出管理評審報告。內(nèi)容包括：評審目的、日期、內(nèi)容、時間、組織人、參加人、管理評審結(jié)論（采取的改進、糾正和預(yù)防措施） 。管理評審報告經(jīng)總經(jīng)

29、理審批后，由管理者代表負責(zé)在管理評審結(jié)束后7 個工作日內(nèi)，分發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門/ 人員。改進、糾正和預(yù)防措施的實施與驗證對管理評審中確定的重大改進項目，按數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進控制程序的要求實施與驗證。Her（ZJ）有限公司文件編號：HER QM QP 501標題：版本： B/1管理評審控制程序頁碼： 4/4對管理評審中確定的一般改進項目，由品質(zhì)管理部填寫不合格項及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡，經(jīng)管理者代表批準后，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。糾正和預(yù)防措施的實施與驗證執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序。管理者代表負責(zé)按質(zhì)量記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定，保存與管理評審有關(guān)的質(zhì)量記錄。由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行管理文

30、件控制程序。支持性文件糾正和預(yù)防措施控制程序HER QM QP 807數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進控制程序HER QM QP 806質(zhì)量記錄控制程序 HER QM QP 403管理文件控制程序 HER QM QP 401相關(guān)記錄管理評審計劃HER QM QR 620不合格項及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡HER QM QR 801管理評審報告糾正和預(yù)防措施實施情況報告產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)過程監(jiān)控情況報告產(chǎn)品改進落實情況報告生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告生產(chǎn)物料報費情況報告生產(chǎn)現(xiàn)場控制及工藝紀律執(zhí)行情況報告?zhèn)}庫管理、產(chǎn)品貯存情況報告設(shè)備維修保養(yǎng)報告供應(yīng)商情況報告生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告組織機構(gòu)適宜性、人力資

31、源的總體分析報告人員培訓(xùn)情況報告服務(wù)情況報告本年度銷售及市場分析報告合同的執(zhí)行狀況新產(chǎn)品開發(fā)建議質(zhì)量管理體系運行情況報告Her（ZJ）有限公司文件編號： HER QM QP 502標題：版本： B/1生產(chǎn)計劃運作的控制程序頁碼： 1/3目的對整個生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進行有效的控制，以滿足顧客要求。對生產(chǎn)計劃的制訂與實施進行控制，確保按質(zhì)按量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。適用范圍本程序文件適用于從零件投入生產(chǎn)到產(chǎn)品出廠的全過程及公司生產(chǎn)計劃的控制。職責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)全公司的生產(chǎn)計劃、運作系統(tǒng)的管理工作。工程技術(shù)部負責(zé)及時提供產(chǎn)品圖紙，工藝文件，包裝BOM表，守則等指導(dǎo)性文件及新貨號或新產(chǎn)品訂單的

32、具體要求的制定和發(fā)放。生產(chǎn)經(jīng)營部及各車間負責(zé)按各自的內(nèi)部客戶及外部客戶要求（包括數(shù)量要求及質(zhì)量要求）組織供貨及生產(chǎn)。市場營銷部負責(zé)控制成品合理庫存，生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)控制零部件的合理庫存。各生產(chǎn)車間及品質(zhì)管理部負責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，品質(zhì)管理部負責(zé)外協(xié)外購件入廠檢驗及產(chǎn)品出廠檢驗。模具中心負責(zé)各種自制模具、工夾具、量具的制造，以滿足生產(chǎn)需要。生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)公司的設(shè)備管理工作，各車間負責(zé)設(shè)備的維護，操作規(guī)程的編制及發(fā)放，保證生產(chǎn)正常進行。各部門經(jīng)理（主任）負責(zé)本部門的人員管理和組織工作，辦公室及相關(guān)部門負責(zé)員工的培訓(xùn)。國際貿(mào)易部接收外銷定單，編制國際業(yè)務(wù)訂單，及時發(fā)送生產(chǎn)經(jīng)營部。市場營銷部提供內(nèi)銷產(chǎn)品

33、的銷售計劃編制國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單并組織評審。倉庫（材料庫、成品庫、半成品庫）提供原材料、成品、半成品的庫存情況。生產(chǎn)車間按生產(chǎn)計劃，在規(guī)定的時間內(nèi)按質(zhì)、按量完成任務(wù)。工作程序計劃流程國際貿(mào)易部匯總月度定單，安排出運計劃 、編制國際業(yè)務(wù)訂單并于每月18 日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。國際貿(mào)易部接收臨時定單后，立即檢查倉庫是否有現(xiàn)貨，如有，則安排出廠檢驗并發(fā)貨；如沒有，則組織合同評審，然后編制國際業(yè)務(wù)訂單并送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。國際貿(mào)易部根據(jù)月度定單、臨時定單、生產(chǎn)情況每周更新出運計劃并于每周三12：00前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。市場營銷部每月編制國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單，應(yīng)組織合同評審，并經(jīng)副總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準后， 與每月 15 日

34、前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。生產(chǎn)經(jīng)營部匯總接到的國內(nèi)訂單，制訂* 月生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理或授權(quán)人審批后， 送總經(jīng)理、副總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購、市場營銷部等部門。內(nèi)銷產(chǎn)品生產(chǎn)以* 月生產(chǎn)計劃為生產(chǎn)依據(jù)。生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)每周出運計劃 、* 月生產(chǎn)計劃及其他因素編制生產(chǎn)排班表作為周生產(chǎn)執(zhí)行計劃。生產(chǎn)排班表經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理、副總經(jīng)理， 發(fā)各生產(chǎn)車間、采購、國際貿(mào)易部及市場營銷部等部門。部件車間根據(jù)生產(chǎn)排班表做好部件周轉(zhuǎn)供應(yīng)準備。裝配車間根據(jù)生產(chǎn)排班表實施生產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)生產(chǎn)保障工作。Her（ZJ）有限公司文件編號： HER QM QP 502標題：版本： B/1生產(chǎn)計劃運作的控

35、制程序頁碼： 2/34.1.10生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)排 班表，編制制造命令單。制造命令單在電腦中共享，生產(chǎn)經(jīng)營部編制制造命令單接收清單請各車間、部門有關(guān)人員簽收。制造命令單發(fā)材料倉庫、車間、采購、財務(wù)。材料庫、部件車間根據(jù)制造命令單審核裝配車間領(lǐng)料單。裝配車間根據(jù)制造命令單 填寫原材料限額領(lǐng)料單 或（自制半成品） 限額領(lǐng)料單， 超出部分填寫原材料超額領(lǐng)料單或 （自制半成品）超額領(lǐng)料單 。采購根據(jù)生產(chǎn)計劃、制造命令單、月生產(chǎn)排班表及工程技術(shù)部下發(fā)的最新的相應(yīng)技術(shù)文件、庫存情況、經(jīng)濟訂購批量制定物料采購計劃表。采購員根據(jù)物料采購計劃表 結(jié)合物資采購的提前期， 制訂訂購單。具體采購程序見 采購控制程序

36、制造命令單發(fā)部件車間，由車間安排具體部件生產(chǎn)。生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)協(xié)調(diào)。計劃變更在生產(chǎn)過程中如因生產(chǎn)異常影響生產(chǎn)計劃完成，影響交期或數(shù)量時，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單通知生產(chǎn)經(jīng)營部，生產(chǎn)經(jīng)營部視情況與國際貿(mào)易部或市場營銷部協(xié)商后變更。對于臨時接到或增補的訂單，生產(chǎn)經(jīng)營部審議后視情況會同國際貿(mào)易部、及相關(guān)車間、 部門進行合同評審后變更。如生產(chǎn)計劃發(fā)生較大變化或有嚴重沖突時，由生產(chǎn)經(jīng)營部報請總經(jīng)理主持召開生產(chǎn)調(diào)度會， 討論決定計劃變更。生產(chǎn)計劃變更時，生產(chǎn)經(jīng)營部修改生產(chǎn)排班表，將更新后的生產(chǎn)排班表審批后重新發(fā)放，并收回原生產(chǎn)排班表 。生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)排班表的變更情況，編制制造命令變更單，參照 4.1

37、.6 、4.1.7執(zhí)行，編制制造命令單變更通知請各車間、部門有關(guān)人員簽收。對于單一制造命令單更改編制對應(yīng)的制造命令變更單，對于整體計劃更改的編制制造命令單，在制造命令單變更通知中注明更改原因及原制造命令單的生產(chǎn)安排。生產(chǎn)計劃跟蹤生產(chǎn)經(jīng)營部安排專人每天跟蹤生產(chǎn)計劃完成情況。發(fā)現(xiàn)異常及時溝通、調(diào)整、解決。各裝配車間根據(jù)每日生產(chǎn)情況，于電腦上將當日的生產(chǎn)情況填入* 車間生產(chǎn)日報表，生產(chǎn)經(jīng)營部匯總每日生產(chǎn)情況，編制生產(chǎn)計劃完成進度表。質(zhì)量控制原材料、外協(xié)外購件的進貨檢驗由品質(zhì)管理部負責(zé)，合格的辦理入庫手續(xù)， 對不合格的零部件處理應(yīng)嚴格按不合格品控制程序執(zhí)行。生產(chǎn)過程的質(zhì)量由生產(chǎn)車間及品質(zhì)管理部負責(zé)控制

38、；其依據(jù)是工程技術(shù)部提供的技術(shù)文件。測量和監(jiān)控裝置的管理、使用、維護執(zhí)行檢驗和試驗裝置控制程序。人員管理各部門經(jīng)理 ( 主任) 負責(zé)本部門的人員管理和組織工作，在安排工作時，要選擇合適的具有資格的人員。員工的培訓(xùn)：由各部門經(jīng)理提出培訓(xùn)需求， 辦公室負責(zé)監(jiān)督及控制培訓(xùn)計劃的落實。執(zhí)行員工培訓(xùn)工作程序。模具加工流程具體見模具生產(chǎn)使用實施辦法支持性文件和制度采購控制程序HER QM QP 704Her（ZJ）有限公司文件編號： HER QM QP 502標題：版本： B/1生產(chǎn)計劃運作的控制程序頁碼： 3/3與顧 客 有 關(guān) 過 程 的 控 制 程序HER QMQP 702檢驗和試驗裝置控制程序HE

39、R QM QP 708檢驗和試驗控制程序HER QM QP 803不合格品控制程序HER QM QP 805模具設(shè)計和開發(fā)控制程序HER QM QP 711員工培訓(xùn)工作程序HER QM QP 602材料收發(fā)及保管制度HER PP WI 401模具生產(chǎn)使用實施辦法HER PP WI 701相關(guān)記錄* 月生產(chǎn)計劃 HER PP QR 718生產(chǎn)排班表 HER PP QR 719制造命令單 HER PP QR 751制造命令單接收清單HER PP QR 716制造命令變更單 HER PP QR 752制造命令單變更通知HER PP QR 717國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單 HER SD QR 502內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單

40、HER PP QR 720原材料限額領(lǐng)料單 HER PP QR 755或（自制半成品）限額領(lǐng)料單HER PP QR 762原材料超額領(lǐng)料單 HER PP QR 756或（自制半成品）超額領(lǐng)料單HER PP QR 763訂購單 HER MP QR 750國際業(yè)務(wù)訂單 HER SD QR 501物料采購計劃表 HER MP QR 758生產(chǎn)計劃完成進度表HER PP QR 799車間生產(chǎn)日報表出運計劃Her（ZJ）有限公司文件編號： HER QM QP 601標題：版本： B/1設(shè)備管理程序頁碼： 1/3目的規(guī)范設(shè)備管理業(yè)務(wù)，使機器設(shè)備能始終保持完好狀況，以確保生產(chǎn)進度完成與產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定及作業(yè)的安

41、全性。適用范圍本程序適用于公司機器設(shè)備的購買、使用、維護、維修、廢棄等業(yè)務(wù)。職責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)本程序的制定、修改、廢止的起草工作?？偨?jīng)理或授權(quán)人負責(zé)本程序的制定、修改、廢止的審核工作。生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)公司的綜合設(shè)備管理，依據(jù)公司的資源狀況、年度計劃，制定設(shè)備的采購、維修改造、維護保養(yǎng)計劃，并監(jiān)督執(zhí)行。生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)新設(shè)備的選型及廠家的確定；但對新購設(shè)備和大型工裝夾具，由工程技術(shù)部確定技術(shù)參數(shù)，并在相應(yīng)的訂購合同或協(xié)議上簽字同意。設(shè)備使用單位負責(zé)所用設(shè)備的保管、保養(yǎng)及相應(yīng)的配合工作。工作程序設(shè)備采購設(shè)備采購由生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)使用部門需要提出。使用部門填寫采購申請單 ，一式三聯(lián)，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部審核后，交

42、總經(jīng)理審批。新購設(shè)備理由：擴大再生產(chǎn)的需要，開發(fā)新產(chǎn)品必須增添設(shè)備，設(shè)備狀況不好，改進工藝的需要，沒有維修價值必須更新。設(shè)備選型應(yīng)充分考慮到設(shè)備的生產(chǎn)效率先進性、可靠性及可維修性。生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)需要進行設(shè)備的選型，與廠商進行詢價、比價、洽談，簽定訂購單經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準后，直到設(shè)備進廠。設(shè)備安裝、調(diào)試及驗收設(shè)備進廠后，由生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)組織人員進行拆包、搬運，安裝。設(shè)備調(diào)試由使用部門、工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、品質(zhì)管理部各部門相關(guān)人員參加。比較復(fù)雜的設(shè)備由生產(chǎn)經(jīng)營部聯(lián)系廠家進行調(diào)試, 4 2 2 也同樣適用。驗收合格后，各部門人員在設(shè)備驗收單上簽字，生產(chǎn)經(jīng)營部設(shè)備主管人員負責(zé)將設(shè)備歸類管理，并填

43、寫設(shè)備分類臺帳 。設(shè)備分類臺帳注明：設(shè)備編號；型號規(guī)格；進廠日期；制造廠；使用部門。如果調(diào)試不合格，由生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)同廠家協(xié)調(diào)解決，其他部門配合。生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)設(shè)備使用說明書、附件，保修卡的管理工作。Her（ZJ）有限公司文件編號： HER QM QP 601標題：版本： B/1設(shè)備管理程序頁碼： 2/3自制設(shè)備或大型工裝夾具使用單位根據(jù)需要提出自制設(shè)備，生產(chǎn)經(jīng)營部設(shè)備技術(shù)員負責(zé)組織相關(guān)人員進行設(shè)計、審核、制造。自制設(shè)備完成以后，設(shè)備調(diào)試由使用部門、工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、品質(zhì)管理部各部門相關(guān)人員參加驗收合格后，生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)填寫設(shè)備分類臺帳，對自制設(shè)備進行歸類管理。如果不合格，則由使用部門、

44、制造部門、工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、品質(zhì)管理部一起查找原因，直到解決問題。434 技術(shù)員負責(zé)自制設(shè)備使用說明書的編制工作。設(shè)備的安全使用及維護保養(yǎng)生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)設(shè)備操作規(guī)程的編制工作。設(shè)備使用單位根據(jù)設(shè)備操作規(guī)程進行日常檢查工作，并認真填寫機床維護保養(yǎng)記錄表維修人員應(yīng)對操作者進行檢查和指導(dǎo)，糾正不合理的操作行為，并對設(shè)備不安全的隱患部位進行整改。維修改造維修理由：日常檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常需要排除；定期檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常需要排除；作業(yè)過程中設(shè)備出現(xiàn)異?；蚬收闲枰懦?；依照設(shè)備設(shè)計原理或使用說明書要求必須維修；其他意外導(dǎo)致設(shè)備必須維修。只要具備上述一條理由，車間即可提出維修，以口頭或書面形式通知生產(chǎn)經(jīng)營部

45、。維修所涉及的零件采購、委外維修，由生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)聯(lián)系處理。設(shè)備維修時間較長，對生產(chǎn)可能造成很大影響時，由生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)與設(shè)備使用單位協(xié)調(diào)處理，盡量減少對生產(chǎn)造成的不利影響。設(shè)備的改造理由：設(shè)備技術(shù)性能落后，不能滿足工藝要求；能滿足現(xiàn)有工藝要求，改造后可以大幅度提高工作效率；由于工藝的改變必須對現(xiàn)有設(shè)備進行改造。改造方式：自行維修改造、委外維修改造、自行和委外相結(jié)合。生產(chǎn)經(jīng)營部全權(quán)負責(zé)設(shè)備的維修過程，具體維修以生產(chǎn)經(jīng)營部或廠家為主，使用單位為輔并且積極配合生產(chǎn)經(jīng)營部或廠家的維修工作。維修改造工作完成后，生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)維修任務(wù)書（自行維修改造）、設(shè)備維修記錄單（委外維修改造）的填寫工作，并存檔保

46、管。設(shè)備報廢的管理設(shè)備報廢的理由：設(shè)備已到規(guī)定的使用年限；設(shè)備技術(shù)落后，能源浪費太大；因設(shè)備事故不能繼續(xù)使用；無大修價值。只要有上述一條理由，即可申請報廢，填寫固定資產(chǎn)出售與報廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。出售與報廢的設(shè)備應(yīng)從固定資產(chǎn)賬中核銷。設(shè)備事故的管理設(shè)備事故的定義：因為設(shè)備失控或人為操作失誤，造成一定經(jīng)濟損失的現(xiàn)象。Her（ZJ）有限公司文件編號： HER QM QP 601標題：版本： B/1設(shè)備管理程序頁碼： 3/3生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)編制設(shè)備事故管理工作制度，并負責(zé)組織對事故進行調(diào)查，分析，總結(jié)。生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)填寫設(shè)備事故處理報告單。閑置設(shè)備的管理超過三個月沒有使用的設(shè)備為閑置設(shè)備。閑置設(shè)

47、備由使用部門提出，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部審核后進行封存。閑置設(shè)備要有明顯的標記，長期閑置設(shè)備必須作出處理。處理方式：整體出售變現(xiàn)價值；作報廢處理，回收可利用的備件。對閑置、報廢的設(shè)備進行標識。設(shè)備操作者的培訓(xùn)設(shè)備使用單位需要培訓(xùn)的操作者由使用單位向辦公室提出申請計劃，辦公室負責(zé)實施。培訓(xùn)工作在本單位進行的，由本單位負責(zé)人安排相關(guān)人員進行培訓(xùn)，考核。特殊工種人員的培訓(xùn)，由權(quán)威部門進行培訓(xùn)，持證上崗。支持性文件設(shè)備事故管理工作制度設(shè)備日常定期維護保養(yǎng)規(guī)定設(shè)備操作規(guī)程相關(guān)記錄訂購單 HER MP QR 750采購申請單HER MP QR 751設(shè)備分類臺帳HER MP QR 770機床維護保養(yǎng)記錄表HER M

48、P QR 620維修任務(wù)書HER MP QR 722設(shè)備維修記錄單HER MP QR 723固定資產(chǎn)出售與報廢單HER MP QR 721設(shè)備驗收單HER MP QR 766設(shè)備事故處理報告單HER PP QR 622Her（ZJ）有限公司文件編號： HER QM QP 604標題：版本： B/1員工培訓(xùn)工作程序頁碼： 1/21、 目的對從事影響質(zhì)量的工作人員進行培訓(xùn)，保證所受培訓(xùn)的人員滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。2、 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有人員。3、 職責(zé)辦公室負責(zé)培訓(xùn)計劃的制定、審批、保管培訓(xùn)記錄，編制季度培訓(xùn)計劃，按排并監(jiān)督培訓(xùn)效果。品質(zhì)管理部負責(zé)質(zhì)量意識、法規(guī)、檢

49、驗技能的培訓(xùn)。工程技術(shù)部負責(zé)工藝、技術(shù)要求的培訓(xùn)。各生產(chǎn)車間負責(zé)對操作者操作技能的培訓(xùn)。4、 程序培訓(xùn)對象和內(nèi)容1 基礎(chǔ)培訓(xùn)包括公司概括、廠紀廠規(guī)、公司的質(zhì)量方針目標、質(zhì)量意識、ISO9001 知識、安全作業(yè)等內(nèi)容。中高級管理人員要了解ISO9000 族標準的由來，掌握標準的主要內(nèi)容和實質(zhì)，理解貫徹標準的意義。其他員工要學(xué)習(xí)ISO9001 的基礎(chǔ)知識。2 崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)包括學(xué)習(xí)相關(guān)作業(yè)規(guī)范、作業(yè)流程，以及相關(guān)的崗位專業(yè)技能，熟悉所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項等，具體由所在部門的負責(zé)人組織進行，并進行書面或操作考核，合格后方可上崗。培訓(xùn)方式1 公司內(nèi)組織學(xué)習(xí)、案例討論、技術(shù)操作示范、在崗培訓(xùn)。

50、2 外出進修、學(xué)習(xí)、考察，參加學(xué)習(xí)班及學(xué)術(shù)會議等。3 委托有關(guān)單位培訓(xùn)。培訓(xùn)計劃的制定4 3 1 季度培訓(xùn)計劃每季度末，各部門根據(jù)公司發(fā)展和經(jīng)營策略需要擬定本部門職責(zé)范圍內(nèi)的培訓(xùn)計劃報送辦公室，由辦公室統(tǒng)一匯總協(xié)調(diào)制定下一季度培訓(xùn)計劃，列入公司員工培訓(xùn)計劃，并報送總經(jīng)理審批。各部門負責(zé)人提出相應(yīng)的培訓(xùn)要求以配合辦公室制定好季度培訓(xùn)計劃。4 3 2 臨時培訓(xùn)計劃如果部門需對其工作人員進行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)以外的培訓(xùn)，而這些培訓(xùn)又沒有列入季度培訓(xùn)計劃時，其部門負責(zé)人應(yīng)填寫員工培訓(xùn)需求表交辦公室，由辦公室組織實施。培訓(xùn)的實施新進員工培訓(xùn)包括基礎(chǔ)培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)?；A(chǔ)培訓(xùn)由辦公室組織實施，上崗前應(yīng)進行崗位基礎(chǔ)

51、培訓(xùn)。2 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗人員進行全面的崗位技能培訓(xùn)。3 員工轉(zhuǎn)崗時，所在部門負責(zé)人應(yīng)對其進行新崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。Her（ZJ）有限公司文件編號： HER QM QP 604標題：版本： B/1員工培訓(xùn)工作程序頁碼： 2/2特殊崗位人員培訓(xùn)A、 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位的技術(shù)負責(zé)人負責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗。B、 內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量咨詢機構(gòu)或外部權(quán)威培訓(xùn)機構(gòu)進行培訓(xùn)。培訓(xùn)考核與資格認可基礎(chǔ)培訓(xùn)由辦公室考核，崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)由部門負責(zé)人考核，其它內(nèi)部實施的培訓(xùn)由實施部門組織必要的考核。內(nèi)審員經(jīng)質(zhì)量咨詢機構(gòu)或外部權(quán)威機構(gòu)進行考核并取證。司機、計量員、電工、行車工需取國家權(quán)

52、威機構(gòu)相應(yīng)的證書。培訓(xùn)記錄每次培訓(xùn)時，參加培訓(xùn)的人必須在員工培訓(xùn)記錄上簽名（人多時可以附相應(yīng)名單）， 辦公室員工培訓(xùn)記錄進行存檔，建立相應(yīng)的檔案。辦公室將員工參加培訓(xùn)的情況及考核結(jié)果記錄在員工培訓(xùn)記錄上。支持性文件相關(guān)記錄季度培訓(xùn)計劃表HER AD QR 602員工培訓(xùn)需求表HER PP QR 604員工培訓(xùn)記錄HER AD QR 605Her（ZJ）有限公司文件編號：HER QM QP 701標題：版本： B/1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序頁碼： 1/2目的針對特定產(chǎn)品、項目或合同（訂單）的特殊要求，制訂適當?shù)馁|(zhì)量計劃確保特定的產(chǎn)品、項目或合同（訂單）滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，從而達到滿足顧客的要求和期

53、望。適用范圍本程序文件適用于特定的產(chǎn)品、項目或合同（訂單）的編寫、實施和控制。職責(zé)工程技術(shù)部負責(zé)組織針對特定產(chǎn)品、項目或合同（訂單）的質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計劃。總經(jīng)理批準質(zhì)量計劃，工程技術(shù)部負責(zé)對實施計劃的效果進行監(jiān)督、驗證。質(zhì)量計劃所涉及的部門必須組織實施。程序質(zhì)量計劃的編制市場營銷部或國際貿(mào)易部要求工程技術(shù)部組織對特定產(chǎn)品、項目或合同（訂單）進行評審， 工程技術(shù)部應(yīng)負責(zé)組織相關(guān)部門針對特定產(chǎn)品、項目或合同（訂單）進行質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量 計劃，在該產(chǎn)品投產(chǎn)前下發(fā)相關(guān)部門。質(zhì)量策劃應(yīng)注意確保實施所需的生產(chǎn)能力、檢測能力、驗證方法等。質(zhì)量計劃編制的基本要求所有質(zhì)量計劃均應(yīng)符合公司的質(zhì)量方針和政

54、策，應(yīng)成為質(zhì)量手冊的支持性文件之一。質(zhì)量計劃是原有質(zhì)量體系文件的補充，凡原有的質(zhì)量體系文件已有規(guī)定的相同部分應(yīng)盡量引用，一般不再重復(fù)。應(yīng)著重對新增加的特殊要求做出具體規(guī)定，并予以優(yōu)先執(zhí)行。制定質(zhì)量計劃之前，應(yīng)進行充分的調(diào)查研究和全面策劃，確保所制定的計劃具有可操作性。同一產(chǎn)品（項目或合同）的各個質(zhì)量計劃可分階段制定，但應(yīng)相互連貫和協(xié)調(diào)一致?？删帉懣傮w質(zhì)量計劃，也可只編寫采購質(zhì)量計劃、檢驗質(zhì)量計劃等。質(zhì)量計劃可以是一組文件的組合。其中，有原則性的計劃，如目標、要求、資源配備、組織分工和進度安排等也有實施性的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書，操作規(guī)程等。質(zhì)量計劃的格式無固定的要求，凡是能滿足對特定產(chǎn)品、項目或合

55、同（訂單）明確地做出規(guī)定和要求的格式均可采用。表達形式一般采用文字敘述和圖表兩種形式。質(zhì)量計劃的內(nèi)容質(zhì)量計劃的內(nèi)容包括：應(yīng)達到的質(zhì)量目標或技術(shù)要求。按順序列出應(yīng)進行的主要質(zhì)量活動以便達到適應(yīng)性。明確計劃各階段中每一項工作的責(zé)任部門或責(zé)任人。列出說明每一項工作應(yīng)何時開始和何時完成的時間表。需配置的資源。滿足工作所需的作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、設(shè)備、工裝等；明確主要質(zhì)量特性和影響工序質(zhì)量的諸因素的控制方法和要求。確定驗證、檢驗的方法、項目、合理配置檢驗器具。適用的統(tǒng)計技術(shù)等。質(zhì)量計劃的內(nèi)容可根據(jù)項目的不同，在4.3.1的基礎(chǔ)上增加或減少。質(zhì)量計劃的審批與發(fā)放質(zhì)量計劃的審批質(zhì)量計劃由工程技術(shù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)

56、理批準。Her（ZJ）有限公司文件編號：HER QM QP 701標題：版本： B/1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序頁碼： 2/2質(zhì)量計劃的發(fā)放質(zhì)量計劃的有關(guān)文件是質(zhì)量體系的受控文件，應(yīng)按照技術(shù)文件控制程序的規(guī)定發(fā)放和管理。對于其中一部分時效性很強的進度安排之類的文件，可納入質(zhì)量記錄控制程序進行管理。質(zhì)量計劃的實施與驗證各部門按確定的工作職責(zé)和質(zhì)量計劃的有關(guān)要求，安排本部門工作進度并組織實施。工程技術(shù)部對質(zhì)量計劃的實施過程進行檢查、監(jiān)督，并在質(zhì)量計劃實施情況檢查表上作好記錄。質(zhì)量計劃的修訂與保存質(zhì)量計劃的調(diào)整與修訂質(zhì)量計劃實施中的更改由有關(guān)部門向工程技術(shù)部提出，經(jīng)工程技術(shù)部審核， 報總經(jīng)理批準后實施。

57、質(zhì)量計劃的保存質(zhì)量計劃實施后，應(yīng)按技術(shù)文件控制程序的有關(guān)要求，做好整理歸檔，妥善保存的工作，由工程技術(shù)部資料室負責(zé)保管。質(zhì)量計劃中的規(guī)定的要求一旦完成后，質(zhì)量計劃自動終止， 當質(zhì)量計劃的內(nèi)容通過實施證明適用于常規(guī)產(chǎn)品時，可作為修改質(zhì)量體系程序的參考材料和完善 質(zhì)量體系的補充材料。同時也可作為管理評審的依據(jù)之一。支持性文件技術(shù)文件控制程序 HER QM QP 402質(zhì)量記錄控制程序 HER QM QP 403相關(guān)記錄質(zhì)量計劃實施情況檢查表HER QM QR 501Her（ZJ）有限公司文件編號： HER QM QP 702標題：版本： B/1與顧客有關(guān)過程的控制程序頁碼： 1/3目的對顧客有關(guān)的

58、過程實施系統(tǒng)管理，通過滿足顧客要求和期望，以贏得顧客滿意。確保產(chǎn)品質(zhì)量要求與顧客的需求和期望相一致，確保有能力滿足顧客的各項要求。適用范圍本程序適用于對顧客要求的識別，明確合同或訂單的評審、顧客財產(chǎn)及與顧客溝通、客戶退貨處理等活動的控制。職責(zé)市場營銷部及國際貿(mào)易部分別負責(zé)組織對內(nèi)銷及外銷產(chǎn)品進行合同評審，并協(xié)助工程技術(shù)部對顧客要求的識別，收集和建立顧客信息檔案，確保與顧客的溝通渠道暢通。工程技術(shù)部、 生產(chǎn)經(jīng)營部、 品質(zhì)管理部參與產(chǎn)品要求的評審，確保本部門相關(guān)任務(wù)能按合同要求如期完成。工程技術(shù)部負責(zé)顧客提供圖紙、樣品、工藝要求、技術(shù)標準等文件的保管。生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)顧客提供原材料、工裝等實物的保管

59、。程序顧客要求的識別各部門按下述分工完整識別顧客對產(chǎn)品的要求：市場營銷部及國際貿(mào)易部在市場調(diào)研，以及工程技術(shù)部在進行合同評審和設(shè)計輸入等活動中都應(yīng)充分識別顧客的明確要求和隱含要求。應(yīng)明確以下要求：產(chǎn)品功能、安全性、可靠性、操作方便性、外觀、價格和使用的適應(yīng)性。產(chǎn)品（無論顧客是否提出）特定用途所必須的產(chǎn)品要求。顧客的特殊要求。市場營銷部及國際貿(mào)易部應(yīng)明確顧客以下要求：與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求。在服務(wù)、交付、維修保障、更換或退貨等方面的要求。產(chǎn)品要求的評審總則在接受顧客要求作出承諾（如：接受合同和訂單） 之前，應(yīng)對顧客要求及要求的更改進行評審， 以確保：顧客對產(chǎn)品的要求已經(jīng)明確規(guī)定。對

60、于口頭訂單，在接受前，顧客要求得到確認。公司有能力滿足已明確的顧客的要求。應(yīng)記錄評審結(jié)果，見質(zhì)量記錄控制程序。合同分類常規(guī)（或定型）產(chǎn)品。在產(chǎn)品樣本中已有的定型產(chǎn)品，或以前曾經(jīng)生產(chǎn)過的產(chǎn)品。特殊產(chǎn)品。新產(chǎn)品或有特殊要求的產(chǎn)品屬特殊產(chǎn)品。Her（ZJ）有限公司文件編號： HER QM QP 702標題：版本： B/1與顧客有關(guān)過程的控制程序頁碼： 2/3合同評審常規(guī)產(chǎn)品的評審當發(fā)生顧客訂貨要求時，市場營銷部及國際貿(mào)易部查看庫存，若有現(xiàn)貨則可在通知生產(chǎn)經(jīng)營部及品質(zhì)管理部的前提下直接發(fā)貨。若無現(xiàn)貨，由市場營銷部或國際貿(mào)易部及時準確填寫國際業(yè)務(wù)訂單或國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單，如：目的港、訂單來源、產(chǎn)品名稱、型號、