安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檔案

1、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)風(fēng)級(jí) 管 控 檔企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)檔案目錄1、安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)成立文件2、安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度3、風(fēng)險(xiǎn)（分析、評(píng)價(jià)）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4、作業(yè)活動(dòng)清單5、工作危害分析（危險(xiǎn)源辨識(shí)）記錄6、設(shè)備設(shè)施清單7、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄8、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本信息表9、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表10、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一覽表11、崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡12、風(fēng)險(xiǎn)告知卡13、培訓(xùn)記錄14、會(huì)議記錄安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)成立文件（ 企業(yè)成立風(fēng)險(xiǎn)管控組織的紅頭文件，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)）安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度（各企業(yè)結(jié)合本企業(yè)實(shí)際予以制定）風(fēng)險(xiǎn)（分析、評(píng)價(jià)）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（各企業(yè)結(jié)合本企業(yè)實(shí)際予以制定，一定要?jiǎng)?wù)實(shí)有效、有針對(duì)性）作業(yè)活

2、動(dòng)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬部門(mén)/車(chē)間編制姓名審核姓名時(shí)間時(shí)間序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟作業(yè)目的備注工作危害分析（危險(xiǎn)源辨識(shí)）記錄（JHA）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬生產(chǎn)裝置所屬車(chē)間/部門(mén)工作任務(wù)編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時(shí)間序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素/危險(xiǎn)源危害現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施設(shè)備設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬部門(mén)/車(chē)間編制姓名審核姓名時(shí)間時(shí)間序號(hào)設(shè)備設(shè)施名稱類型/結(jié)構(gòu)數(shù)量備注風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄（SCL-LS）設(shè)備設(shè)施名稱所屬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所屬部門(mén)/車(chē)間編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時(shí)間序 號(hào)檢杳項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合情形/危險(xiǎn)因素危害 /后果現(xiàn)有安全控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)建議控 制措施備注LSR風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本信息表編制人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時(shí)間序

3、號(hào)區(qū)域位置/風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱危害類別管控層級(jí)責(zé)任單位/責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)分布存在隱患/備 注1級(jí)/2級(jí)3級(jí)4級(jí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表風(fēng) 險(xiǎn) 占 八、 基 本 情 況風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別具體位置可能導(dǎo)致的事故類型管控層級(jí)管控部門(mén)管控責(zé)任人責(zé)任部門(mén)責(zé)任人聯(lián)系方式風(fēng)險(xiǎn)分布與控制風(fēng)險(xiǎn)類別數(shù)量典型控制措施具體管控措施控制情況1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)屬地監(jiān)管政府綜合監(jiān)管部門(mén)專業(yè)監(jiān)管部門(mén)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一覽表編制人審核人批準(zhǔn)人公布時(shí)間序 號(hào)區(qū)域/位置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 名稱危害 類別管控 層級(jí)管控責(zé) 任部門(mén)管控責(zé)任人責(zé)任 單位責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)分布備注1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡崗位名稱序號(hào)主要危險(xiǎn)有害因素危害/后果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控

4、制及應(yīng)急措施12345624小時(shí)應(yīng)急值守電話0543-火警/急救119/120主要負(fù)責(zé)人姓名電話安全負(fù)責(zé)人姓名電話安全部負(fù)責(zé)人姓名電話車(chē)間主任姓名電話風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)（將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知相鄰企業(yè)單位）培訓(xùn)記錄（發(fā)動(dòng)全員開(kāi)展 “兩個(gè)體系建設(shè)”，對(duì)員工如何開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源 排查進(jìn)行培訓(xùn)，企業(yè)職工因倒班等情況不能全員參會(huì)的，可分批次培 訓(xùn)。培訓(xùn)記錄要包括以下主要內(nèi)容：一、培訓(xùn)時(shí)間，二、培訓(xùn)地點(diǎn)， 三、培訓(xùn)人，四、參加培訓(xùn)人員（要有簽到表，不能代簽），五、培訓(xùn)內(nèi)容（包括培訓(xùn)講稿、培訓(xùn)會(huì)議記錄），六、培訓(xùn)影像資料，七、培訓(xùn) 通知）1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)

5、安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。會(huì)議記錄(企業(yè)主要負(fù)責(zé)人宣貫、安排、分析、調(diào)度“兩個(gè)體系建設(shè)”召開(kāi)的會(huì)議記錄。內(nèi)容包括：會(huì)議時(shí)間，地點(diǎn)，召集人，主持人，記錄人， 參會(huì)范圍，參會(huì)人員，未到會(huì)人員，主要議題，會(huì)議內(nèi)容等，一定要 留存影像資料。注意，會(huì)議記錄不是會(huì)議紀(jì)要，要寫(xiě)實(shí)性的記錄會(huì)議 的整個(gè)過(guò)程，即每名同志的發(fā)言情況。格式應(yīng)該為：XXX說(shuō)：XXXX。XXX 說(shuō)：XXX。)其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)世、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、

6、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與 財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為 100%二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：2、每月接受主管領(lǐng)導(dǎo)指派人員對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任狀的落2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺(jué)接受公司安全部門(mén)的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)

7、，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問(wèn)題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫(xiě)入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門(mén)積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的問(wèn)題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過(guò)”的原則召開(kāi)事故分析會(huì)，提出整改措施和對(duì)責(zé)任者的處理意見(jiàn)，并填寫(xiě)事故登記表，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)或降低對(duì)責(zé)任者的處罰標(biāo)準(zhǔn)。10、必須按規(guī)定對(duì)單位員工進(jìn)行