風險點排查、危險源辨方法

1、1工作程序和容風險點確定風險點劃分原那么設施、部位、場所、區(qū)域風險點劃分應當遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、圍清晰 的原那么，工貿企業(yè)風險點劃分可按照原料、產品儲存區(qū)域、生產車間或裝置、 公輔設施等功能分區(qū)進展劃分。對于規(guī)模較大、工藝復雜的系統(tǒng)可按照所包含的 工序、設施、部位進展細分。示例：按區(qū)域場所劃分如原料倉庫、生產車間、成品倉庫、儲罐區(qū)、制冷車問、 污水處理場、鍋爐房等；按工序劃分如紡織行業(yè)的前紡工序、織造工序等；按設 施劃分如除塵系統(tǒng)等；按部位劃分如鐵合金生產企業(yè)的爐前部位、爐面部位等。操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產經營全過程所有常規(guī)和非 常規(guī)

2、狀態(tài)的作業(yè)活動，風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應作為風險點。示例：高溫熔融金屬吊運、危險區(qū)域動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險作業(yè)。風險點排查風險點排查的容工貿企業(yè)應按照風險點劃分原那么，在本單位生產活動區(qū)域對生產經營全過 程進展風險點排查，確定包括風險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類 型及后果等容的根本信息，建立風險點統(tǒng)計表，參見附錄Ao風險點排查的方法.可修編.風險點排查應按生產工作流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或 上述幾種方法的結合等進展。危險源辨識辨識方法生產過程中的危險源辨識宜采用工作危害分析法JHA。即：針對每 個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)容， 識別出與此步驟

3、或容有關的危險源，建 立作業(yè)活動清單，參見附錄 B.1,工作危害分析評價記錄表，參見附錄 B.2。企業(yè)可以針對設備設施等宜采用平安檢查表法SCL法進展危險源辨識，建立設備設施清單，參見附錄 B.3,平安檢查分析記錄表，參見附錄 B.4。對于復雜的工藝可采用危險與可操作性分析法HAZOP、危險度評 價、事故樹分析法等進展危險源辨識。有能力的工貿企業(yè)進展危險源辨識時可不限于以上推薦的方法。辨識圍危險源的辨識圍應覆蓋所有的作業(yè)活動和設備設施，包括：規(guī)劃、設計重點是新、改、擴建工程和建立、投產、運行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進入作業(yè)場所人員的活動；原材料、產品的運輸和使用

4、過程；作業(yè)場所的設施、設備、車輛、平安防護用品；工藝、設備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、撤除與處置；氣候、地質及環(huán)境影響等。危險源辨識.可修編.企業(yè)應對全體員工進展危險源辨識方法的培訓，按照確定的辨識圍組織全員有序地開展危險源辨識。辨識時應依據GB/T 13861的規(guī)定充分考慮四種不平安因素：人的因素、 物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的 江貿行 業(yè)較大危險因素辨識與防指導手冊2016版？中提及的較大危險因素。運用工作危害分析法JHA對作業(yè)活動開展危險源辨識時，應在對作 業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)容的根底上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分 時，應以生產工藝、工作

5、流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、 按作業(yè)任務劃分的方法，或幾種方法的有機結合。劃分出的作業(yè)活動在功能或性 質上相對獨立，既不能太復雜如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)容，也不能 太簡單如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)容構成。運用平安檢查表法SCL對場所、設備或設施等進展危險源辨識，應將設備設施按功能或構造劃分為假設干檢查工程，針對每一檢查工程，列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。附錄A風險點統(tǒng)計表序號名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類 型及后果現有風險控制 措施管控 層級責任 單位責任人備注附錄B.1作業(yè)活動清單記錄受控號單位：用:序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動容崗位

6、/地點活動頻率備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日注：中選用風險矩陣分析法LS時可不填寫活動頻率.可修編.附錄B.2工作危害分析JHA評價記錄工作危害分析JHA+評價記錄記錄受控號風險點：崗位：作業(yè)活動：用：.中選用風險矩陣分析法LS法時可不填寫頻次。.現有管控措施結合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫，容必須詳細和具體。.可能發(fā)生的事故類型應結合工貿行業(yè)特點依據GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、 中毒和窒息，以及其它傷害等；.評價級別是運用風險評價方法確定的風險等級。.風險分級是指重

7、大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍標識。.管控層級是指根據企業(yè)機構設置情況確定的管控層級，一般分為公司廠級、部室車間級班組和崗位級。附錄B.3設備設施清單記錄受控號單位：用:序號設備名稱類別型號位號/所在部位是否特種 設備備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日注：1按照單元或裝置進展劃分，同一單元或裝置介質、型號一樣的設備設施可合并，在備注寫明數.廠房、管廊、手持電開工具、辦公樓等可以放在表的最后列出附錄B.4平安檢查表分析SCL評價記錄 平安檢查表分析SCL+評價記錄.可修編.記錄受控號風險點：崗位：設備設施：N）： 分析人：日期：審核人：日期：審定人：

8、日期:現有控制措施風險評價建議改良新增措施工管培個應可嚴頻風評工管培個應序 號檢查工程標準不符合標準 情況及后果程技理措訓教體 防急 處能性重性次險 值價 級風險 分級管控 層級程技理措訓教體 防急 處備注術施育護置別術施育護置措措措措措措措措施施施施施施施施注：1分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。.中選用風險矩陣分析法LS法時可不填寫頻次?，F有管控措施結合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫，容必須詳細和具體?？赡馨l(fā)生的事故類型應結合工貿行業(yè)特點依據GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器

9、爆炸、其它爆炸、 中毒和窒息，以及其它傷害等；評價級別是運用風險評價方法確定的風險等級。風險分級是指重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍標識。管控層級是指根據企業(yè)機構設置情況確定的管控層級，一般分為公司廠級、部室車間級班組和崗位級。附錄C危險源統(tǒng)計表序號風險點名稱各等級危險源數量合計備注紅1級橙2級黃3級藍4級、5級合計.可修編.附件A:風險點分類標準A.1物的不平安狀態(tài)A.1.1裝置、設備、工具、廠房等a）設計不良 強度不夠； 穩(wěn)定性不好； 密封不良； 應力集中； 外型缺陷、外露運動件；一一 缺乏必要的連接裝置；一一 構成的材料不 適宜；其他。b）防護不良一一沒有平安

10、防護裝置或不完善；一一沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；一一 缺乏個體防護裝置或個體防護裝置不良；一一沒有指定使用或制止 使用某用品、用具；一一其他。c）維修不良強一廢舊、疲勞、過期而不更新；一一出故障未處理；一一平時維護不善；其他。A.1.2物料a）物理性高溫物固體、氣體、液體；低溫物固體、氣體、液體； 強一 粉塵與氣溶膠；一一 運動物。b）化學性強一易燃易爆性物質易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固 體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質；一一自燃性物質；有毒物質有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有 體物質； 腐蝕性物質腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、

11、其他腐 蝕性物質；一一 其他化學性危險因素。c）生物性致病微生物細菌、病毒、其他致病微生物；傳染病媒介物； 強一致害動物；一一致害植物；一一 其他生物性危險源因素。A.1.3有害噪聲的產生機械性、液體流動性、電磁性A.1.4有害振動的產生機械性、液體流動性、電磁性A.1.5有害電磁輻射的產生電離輻射X射線、丫離子、B離子、局能電子束等;非電離輻射超高壓電場、此外線等。A.2人的不平安行為A.2.1不按規(guī)定的方法強一沒有用規(guī)定的方法使用機械、裝置等；一一 使用有平安隱患的機.可修編.械、工具、用具等； 選擇機械、裝置、工具、用具等有誤；一一 離開運 轉著的機械、裝置等；一一 機械運轉超速；一一

12、送料或加料過快；一一 機動 車超速；一一 機動車違章駕駛；一一 其他。A.2.2不采取平安措施機一不防止意外風險；一一不防止機械裝置突然開動；一一 沒有信號就 機車；一一 沒有信號就移動或放開物體；一一 其他。A.2.3對運轉著的設備、裝置等清擦、加油、修理、調節(jié)不一不運轉中的機械裝置等；一一 不帶電設備；一一 不加壓容器；一一 不加熱物； 沒裝有危險物； 其他。A.2.4使平安防護裝置失效拆掉、移走平安裝置；一一使平安裝置不起作用；一一平安裝置調 整錯誤；一一 去掉其他防護物。A.2.5制造危險狀態(tài)整一貨物過載；一一組裝中混有危險物；一一把規(guī)定的東西換成不平安 物；一一臨時使用不平安設施；一

13、一其他。A.2.6使用保護用具的缺陷整一不使用保護用具；整一不穿平安服裝；物一保護用具、服裝的選擇、 使用方法有誤。A.2.7不平安放置使機械裝置在不平安狀態(tài)下放置；一一車輛、物料運輸設備的不平安 放置；一一物料、工具、垃圾等的不平安放置；一一其他。A.2.8接近危險場所整近或接觸運轉中的機械、裝置；一一 進入危險有害場所；一一上 或接觸易倒塌的物體；一一 沒、坐不平安場所；一一 其他。A.2.9某些不平安行為整一用手代替工具；整一沒有確定平安就進展下一個動作；整一從中間、底下抽取貨物；一一扔代替用手遞；一一飛降、飛乘；一一不必要的奔跑；一一作 人、惡作??；一一其他。A.2.10誤動作下一貨物

14、拿得過多；一一拿物體的方法有誤；一一推、拉物體的方法不對； 其他。A.2.11其他不平安行動A.3作業(yè)環(huán)境的缺陷A.3.1作業(yè)場所下一沒有確保通路；一作場所間隔缺乏；一一機械、裝置、用具、 日常用品配置的缺陷；一一物體放置的位置不當；一一物體堆積方式不當；下一.可修編.信號缺陷沒有或不當；一一標志缺陷沒有或不對意外的擺動防不夠； 當。A.3.2環(huán)境因素采光不良或有害光照；一一通風不良或缺氧；一一溫度過高或過低; 壓力過高或過低； 濕度不當； 給排水不良； 外部噪聲； 自然危險源風、雨、雷、電、野獸、地形等。A.4平安安康管理的缺陷A.4.1平安生產保障a）平安生產條件不具備；b）沒有平安管理機

15、構或人員；c）平安生產投入缺乏；d）違反法規(guī)、標準。A.4.2危險評價與控制a）未充分識別生產活動中的隱患包括與新的或引進的工藝、技術、設備、 材料有關的隱患；b）未正確評價生產活動中的危險包括與新的或引進的工藝、技術、設備、 材料有關的危險；c）對重要危險的控制措施不當。A.4.3作用與職責a）職責劃分不清；b）職責分配相矛盾；c）授權不清或不妥；d）報告關系不明確或不正確。A.4.4培訓與指導a）沒有提供必要的培訓包括針對變化的培訓；b）培訓方案設計有缺陷；c）培訓目的或目標不明確；d）培訓方法有缺陷包括培訓設備；e）知識更新和再培訓不夠；f）缺乏技術指導。A.4.5人員管理與工作安排a）

16、人員選擇不當無相應資質，技術水平不夠；生理、體力有問題；心理、精神有問題。b）平安行為受責備，不平安行為被獎勵；.可修編.c）沒有提供適當的勞動防護用品或設施；d）工作安排不合理沒有安排或缺乏適宜人選；人力缺之；生產任務過重，勞動時間過長。e）未定期對有害作業(yè)人員進展體檢。A.4.6平安生產規(guī)章制度和操作規(guī)程a）沒有平安生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；b）平安生產規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷技術性錯誤，自相矛盾，混亂模糊, 復蓋不全，不實際等；c）平安生產規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。A.4.7設備和工具a）選擇不當，或關于設備的標準不適當；b）未驗收或驗收不當；c）保養(yǎng)不當保養(yǎng)方案、潤滑、調節(jié)、裝配、清洗等

17、不當；d）維修不當信息傳達，方案安排，部件檢查、拆卸、更換等不當；e）過度磨損因超期服役、載荷過大、使用方案不當、使用者未經訓練、 錯誤使用等造成；f）判廢不當或廢舊處理和再次利用不妥；g）無設備檔案或不完全。A.4.8物料含零部件a）運輸方式或運輸線路不妥；b）保管、儲存的缺陷包括存放超期；c）包裝的缺陷；d）未能正確識別危險物品；e）使用不當，或廢棄物料處置不當；f）缺乏關于平安衛(wèi)生的資料如 MSDS或資料使用不當。A.4.9設計a）工藝、技術設計不當所采用的標準、規(guī)或設計思路不當；設計輸入不當不正確，舊，不可用；設計輸出不當不正確，不明確，不一致；無獨立的設計評估。b）設備設計不當，未考

18、慮平安衛(wèi)生問題；c）作業(yè)場所設計不當定置管理，物料堆放，平安通道，準入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數等；-.可修編.d）設計不符合人機工效學要求。A.4.10 應急準備與響應a）未制訂必要的應急響應程序或預案；b）未進展必要的應急培訓和演習；c）應急設施或物資缺乏；d）應急預案有缺陷，未評審和修改。A.4.11相關方管理a）對設計方、承包商、供給商未進展資格預審；b）對承包商的管理雇用了未經審核批準的承包商；無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c）對供給商的管理收貨工程與訂購工程不符；給供給商的產品標準不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制, 對供給商擅自更換替代品失察等造成對產品運輸、包裝、平安衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d）對設計者的設計、承包商的工程、供給商的產品未嚴格履行驗收手續(xù)。A.4.12監(jiān)控機制a）平安檢查的頻次、方法、容、儀器等的缺陷；b）平安檢查記錄的缺陷記錄格式、數據填寫、保存等方面；c）事故、事