TS程序文件（配流程圖）-與顧客相關(guān)過(guò)程控制程序

1、.：.；XX公司章節(jié)號(hào)： TS16949程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00與顧客相關(guān)過(guò)程控制程序 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)目的 為確保顧客的需求和期望得到充分識(shí)別和滿足，特制定本程序。 范圍 適用于對(duì)顧客要求確實(shí)認(rèn)，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 職責(zé)3.1銷售科擔(dān)任組織各相關(guān)部門(mén)進(jìn)展特殊合同的評(píng)審。3.2設(shè)計(jì)技術(shù)科、消費(fèi)供應(yīng)科、財(cái)務(wù)科參與評(píng)審特殊合同的完好性、可行性。3.3銷售科擔(dān)任常規(guī)合同、暫時(shí)合同的評(píng)審。 定義合同:指本企業(yè)與客戶之間簽署的, 在產(chǎn)品的交付和效力期間，為保證本企業(yè)權(quán)益、滿足客戶要求的書(shū)面的銷售文件。訂單:客戶通知交貨的書(shū)面文件,它包括產(chǎn)品型號(hào),交貨地點(diǎn),交貨時(shí)間和交貨

2、數(shù)量。常規(guī)合同：是指有長(zhǎng)期協(xié)作協(xié)議或關(guān)系的定型產(chǎn)品的書(shū)面合同含常規(guī)訂單和暫時(shí)合同。特殊合同：是指新產(chǎn)品的招標(biāo)或定型產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量要求更改的合同。暫時(shí)合同：是指其它方式的訂貨合同(包括口頭、來(lái)電、來(lái)函)。產(chǎn)品建議書(shū)：是指綜合市場(chǎng)分析，從市場(chǎng)顧客需求的角度提出的對(duì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的建議。是顧客對(duì)供方的供貨和效力要求的總和。 輸入顧客代表顧客要求銷售科訂單 流程合同評(píng)審結(jié)果NGNGOKOK責(zé)任部門(mén)流程相關(guān)質(zhì)量記錄合同/訂單暫時(shí)合同記錄銷售科責(zé)任部門(mén)廠長(zhǎng)銷售科銷售科相關(guān)部門(mén)合同評(píng)審結(jié)果銷售合同登記表合同更改懇求顧客要求銷售科相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)銷售科1顧客需求常規(guī)合同2評(píng)審3同意暫時(shí)合同特殊合同評(píng)審6顧客更改

3、7內(nèi)部更改合同更改執(zhí)行評(píng)審4合同簽署5合同執(zhí)行更改撤銷合同評(píng)審結(jié)果合同產(chǎn)品建議書(shū)顧客要求口頭訂貨記錄XX公司章節(jié)號(hào)： TS16949程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00與顧客相關(guān)過(guò)程控制程序 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè)7.0 闡明7.1 顧客需求的識(shí)別7.1.1銷售科經(jīng)過(guò)走訪客戶，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和客戶要求包括客戶的特殊要求、產(chǎn)品的質(zhì)量要求、價(jià)錢(qián)程度及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，編寫(xiě)顧客訪談報(bào)告，有意向進(jìn)展新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的工程填寫(xiě)產(chǎn)品建議書(shū)7.1.2銷售科應(yīng)把信息及時(shí)傳送到各相關(guān)部門(mén)。7.2評(píng)審7.2.1特殊合同的評(píng)審：銷售科組織相關(guān)部門(mén)按APQP程序?qū)Ξa(chǎn)品建議書(shū)和顧客要求進(jìn)展評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括：a.顧客對(duì)產(chǎn)品的要求

4、。b.與以前表述不一致的合同或訂單要求如資料、數(shù)量、價(jià)錢(qián)、交貨期的變卦。c.滿足顧客規(guī)定要求的才干。7.2.2常規(guī)合同評(píng)審：銷售科直接對(duì)客戶訂單和暫時(shí)合同的交期和數(shù)量進(jìn)展評(píng)審。7.3新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的評(píng)審結(jié)果由廠長(zhǎng)同意。7.4合同簽定： 銷售科與顧客簽定開(kāi)發(fā)協(xié)議，新產(chǎn)品經(jīng)過(guò)顧客的首批認(rèn)可銷售科與顧客簽定供貨合同，設(shè)計(jì)技術(shù)科與顧客簽定技術(shù)協(xié)議。7.5合同執(zhí)行：7.5.1特殊合同按APQP程序執(zhí)行。7.5.2常規(guī)合同由銷售科將訂貨信息輸入電腦，由消費(fèi)供應(yīng)科編制消費(fèi)方案交消費(fèi)車(chē)間執(zhí)行消費(fèi)。7.5.3銷售科對(duì)消費(fèi)方案完成情況和交付情況進(jìn)展監(jiān)控確保100% 按時(shí)交付。7.5.4銷售科做好超額運(yùn)費(fèi)的記錄。7.6

5、客戶要求更改合同銷售科填寫(xiě)合同更改懇求表并明確更改的內(nèi)容，提供相應(yīng)的文件，交有關(guān)部門(mén)評(píng)審。評(píng)審意見(jiàn)一致，那么合同更改有效，按合同評(píng)審手續(xù)同意和實(shí)施。評(píng)審意見(jiàn)不一致，那么合同更改無(wú)效，銷售科應(yīng)及時(shí)通知客戶。7.7本企業(yè)要求更改合同由提出部門(mén)填寫(xiě)合同更改懇求表，報(bào)銷售科再組織內(nèi)部評(píng)審。評(píng)審未經(jīng)過(guò)，那么合同更改吊銷；評(píng)審經(jīng)過(guò)，由銷售科通報(bào)客戶，客戶贊同更改，應(yīng)出具同意文件(特殊情況可以例外)，然后按更改后的合同執(zhí)行。c) 更改的合同未得到客戶的贊同，原合同要繼續(xù)保證執(zhí)行。XX公司章節(jié)號(hào)： TS16949程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/00與顧客相關(guān)過(guò)程控制程序 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 輸出部門(mén)內(nèi)容銷售科交付監(jiān)控記錄 監(jiān)控工程監(jiān)控方法責(zé)任部門(mén)1交付準(zhǔn)時(shí)率目的監(jiān)控銷售科 支持性文件QP04-02質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)量記錄 格式號(hào)記錄稱號(hào)保管部門(mén)保管期限FM0703-01銷售合同登記表銷售