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.：.；質(zhì)量管理TS16949體系新業(yè)務(wù)拓展市場分析內(nèi)部審核檢查表 六個過程個性： 具有執(zhí)行者 曾經(jīng)定義 曾經(jīng)被文件化 曾經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 堅持了記錄四個支持過程問題關(guān)于風(fēng)險： 運用什么？資料、設(shè)備 由誰進展？技藝、培訓(xùn) 經(jīng)過什么關(guān)鍵規(guī)范？丈量、評價 如何進展？方法、技術(shù)審核員審核日期分類審核察看到的證據(jù)、潛在或?qū)嵺`的發(fā)現(xiàn)的描畫審核記錄NR需進一步伐查OFI改良的時機NC不合格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程或子過程主管部門涉及的條款輸入輸出人員方法程序設(shè)備關(guān)鍵績效目的C01新業(yè)務(wù)拓展市場分析營銷部7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求確實定 7.2.1.1顧客指定的特殊特性S01文件管理營銷部4.2.3文件控制S02記錄控制營銷部4.2.4記錄控制S03人力資源及員工稱心度 營銷部企管部6.2人力資源Q/JT.CX.M03-01-B02 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 六個過程個性： 具有執(zhí)行者 曾經(jīng)定義 曾經(jīng)被文件化 曾經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 堅持了記錄四個支持過程問題關(guān)于風(fēng)險： 運用什么？資料、設(shè)備 由誰進展？技藝、培訓(xùn) 經(jīng)過什么關(guān)鍵規(guī)范？丈量、評價 如何進展？方法、技術(shù)審核員審核日期分類審核察看到的證據(jù)、潛在或?qū)嵺`的發(fā)現(xiàn)的描畫審核記錄NR需進一步伐查OFI改良的時機NC不合格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程或子過程主管部門涉及的條款輸入輸出人員方法程序設(shè)備關(guān)鍵績效目的營銷部

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