籌建商貿公司可行性分析報告

1、 籌建商貿公司可行性分析報告目 錄第一部份:總論P51-1、公司籌備名稱1-2、公司業(yè)務范圍 1-3、銷售推廣區(qū)域 1-4、現(xiàn)有可開發(fā)的資源簡介第二部份:項目背景P82-1、公司籌立的背景 2-2、項目資金投資領域 2-3、項目投資的必要性 第三部份:市場研究P93-1、首期投資項目的行業(yè)3-2、投資項目的行業(yè)歷史 3-3、投資項目的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 3-4、投資項目的行業(yè)前景第四部份:資源整合P134-1、項目供應鏈 4-2、項目開發(fā)類別 4-3、項目定位的意義第五部份:組織機構P165-1、勞動定員說明 5-2、組織機構構成 5-3、組織機構優(yōu)勢 第六部份:組織管理P186-1、組織管理模式說

2、明6-2、項目管理模式說明6-3、技術培訓 第七部份:研發(fā)能力P197-1、技術來源與合作方式 7-2、技術產品類型 第八部份:銷售方案P208-1、銷售戰(zhàn)略制定 8-2、不同類型產品的銷售方向8-3、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設第九部份:推廣方案P239-1、推廣戰(zhàn)略制定 9-2、公司前期推廣要素9-3、產品前期推廣要素第十部份:資金使用計劃P2410-1、籌建費用 10-2、固定資產投資10-3、項目開發(fā)投資10-4、管理費用 10-5、行銷費用10-6、初始流動資金第十一部份:投資估算P2611-1、項目投資估算額說明11-2、項目資金來源與籌措11-3、股權說明11-4、收益追加說明第十二部

3、份:項目市場收益目標P2912-1、公司成立初期細分項目組合12-3、項目市場規(guī)模收益目標第十三部份:不確定性分析P3113-1、國內同業(yè)競爭風險13-2、行業(yè)金融信貸市場風險13-3、產業(yè)政策變動的影響13-4、渠道建設風險13-5、資金回擾風險第十四部份:社會影響分析P3214-1、行業(yè)集中度優(yōu)勢14-2、行業(yè)效率增益分析第十五部份:財務評價P3315-1、成本結構分析15-2、盈力能力分板第十六部份:可行性研究結論與建議P3516-1、可行性研究結論16-2、可行性研究建議【第一部份:總論】1-1、公司籌備名稱1-2、公司業(yè)務范圍1-3、銷售推廣區(qū)域1-4、現(xiàn)有可開發(fā)的資源簡介1-1、公

4、司籌備名稱公司籌備名稱: 云南商貿發(fā)展有限公司 1-2、公司業(yè)務范圍公司業(yè)務范圍：法律允許銷售及開發(fā)的食品、工藝品（茶葉、茶食品、高檔茶具）；食品工藝品領域的投資管咨詢、形象策劃、商務咨詢等等。1-3、銷售推廣區(qū)域銷售推廣區(qū)域：1.初期銷售推廣云南、重慶；2.依托云南地域品牌，著重推廣走向國內其它重點城市；3.后期銷售至中國區(qū)域內。1-4、現(xiàn)有可開發(fā)的資源簡介1、可開發(fā)的西雙版納茶園（西雙版納茶業(yè)簡介）西雙版納現(xiàn)有古茶園82234畝，分布于一市二縣的100個村寨之中。全州古茶樹樹齡從100年到1700年不等，大多數(shù)在200-500年之間。古茶園大都分布在經濟較落后、交通不發(fā)達的山區(qū)、半山區(qū)鄉(xiāng)。

5、古茶園分布面積較大的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有：格朗和鄉(xiāng)15000畝，象明鄉(xiāng)9721畝，布朗山鄉(xiāng)9505畝，易武鄉(xiāng)8279畝，勐混鎮(zhèn)8010畝，勐龍鎮(zhèn)5170畝，基諾山鄉(xiāng)2900畝。此次可開發(fā)的云南西雙版納茶園，產量規(guī)?？蛇_到成為供應整個西雙版納的原料基地。從地理環(huán)境看，古茶園分布區(qū)域屬南亞熱帶季風氣候，土壤為紅壤、磚紅壤，PH值在46.5之間，茶園中大都土層深厚、土壤肥沃，非常適宜茶樹的生長。古茶園海拔分布從760米到2060米，海拔高差較大，有1300米。最低海拔在勐臘縣曼臘鄉(xiāng)曼乃新寨，最高海拔是勐?？h勐遮鎮(zhèn)、巴達鄉(xiāng)、打洛鎮(zhèn)交界處曼摞黑山。西雙版納植茶歷史悠久，茶樹品種資源豐富，類型多樣，經自然選擇及人工選擇

6、的結果，形成了多種多樣的特色地方品種。西雙版納古茶樹資源依據(jù)地域命名可統(tǒng)稱為西雙版納大葉茶；再依縣域來分，可分為勐海大葉茶、勐臘大葉茶、勐臘小葉茶、景洪大葉茶；從葉形、芽葉色澤、發(fā)芽早遲來劃分，又可分為大團葉茶、大卵圓葉茶、革質楊柳茶、細葉茶、長葉茶、綠芽茶、黃芽茶、小葉紅芽茶、大葉白毫、紅芽茶、大黑茶、大黃葉早、早生黑葉等類型。其中，值得一提的是西雙版納大葉茶屬云南大葉茶群體類型之一，是我國最優(yōu)良的地方茶樹品種，萌發(fā)早，每年2月中旬即可開采至11月中上旬，芽葉肥狀，茸毛多，葉面隆起，葉片肥厚，葉質柔軟，持嫩性強，內含物質豐富，品質優(yōu)、產量高。據(jù)云南省農科院茶葉研究所分析，水浸出物含量48.7

7、5%，茶多酚32.5%，兒茶素總量1.79%。制紅茶香氣高鮮，滋味濃強鮮，湯色紅艷，馳名中外；制普洱茶湯色紅濃，香氣具有獨特陳香，滋味醇和回甜，葉底褐紅色，名重天下。許多茶葉專家認為，西雙版納的大葉茶良種內含物豐富，國內外各地雖能仿制出普洱茶的外形，但不能制出原產地普洱茶的內在品質。西雙版納茶產業(yè)優(yōu)勢總結：普洱茶品種的優(yōu)勢產地優(yōu)勢樹種優(yōu)勢產地優(yōu)勢 古茶樹二、珍稀樹種紅豆衫，極高的藥用價值。 紅豆杉又稱紫杉，也稱赤柏松。屬淺根植物。其主根不明顯、側根發(fā)達。是世界公認的瀕臨滅絕的天然珍稀抗癌植物。是第四紀冰川遺留下來的古老樹種，在地球上已有250萬年的歷史。由于在自然條件下紅豆杉生長速度緩慢，再生

8、能力差，長時間以來，紅豆杉原料林基地相當珍貴。云南紅豆杉（T.YUENNAN ENSIS CHENG ET L.K.FU）主要分布在滇西與地洲的16個縣，總面積約九萬平方公理。其特點是分布廣、生長分散、無純木林，多為林中散生木。紅豆杉的藥用價值主要體現(xiàn)在它的提取物次生代謝衍生物-紫杉醇。紫杉醇是目前世界上公認的廣譜、強活性、抗癌藥物，具有獨特的抗癌機理。 紅豆杉 歷史珍貴黑陶 三、珍貴的黑陶，制作高檔工藝品材料?，F(xiàn)代黑陶已經逐漸發(fā)展成為一種收藏品、高檔藝術品和高檔禮品。黑陶被作為一種高檔商務禮品廣泛用于各大企業(yè)、行政單位、教育機構以及各行各業(yè)，尤其是服務行業(yè)、客戶關系主導的行業(yè)等。黑陶的文化精

9、髓，不局限于地域隔閡。以黑陶文化為核心，綜合茶行業(yè)發(fā)展，現(xiàn)代化的黑陶杰作，將形成廣闊的市場前景?！镜诙糠?項目背景】2-1、公司籌立的背景2-2、項目資金投資領域2-3、項目投資的必要性2-1、公司籌立的背景為了整合各方的優(yōu)勢資源，源動行業(yè)需求，貢獻社會效益，有效的促進資本的使用與再增長，是籌備此商貿公司的初衷背景。2-2、項目資金投資領域商貿公司資金投資領域為以下階段與部分：1選定優(yōu)勢可作業(yè)項目的開發(fā)投資；2產品代理權投資；3項目技術引進的投資；4茶產業(yè)深度開發(fā)及周邊配套；5銷售渠道的建設投資；6篩選市場現(xiàn)有潛力項目的再包裝與再轉讓投資。2-3、項目投資的必要性1各行各業(yè)優(yōu)勝劣汰的加據(jù)，市

10、場環(huán)境給新鮮血液的進入空間大增；2整合優(yōu)勢資源，創(chuàng)造效用與利益價值的最大化；3茶產業(yè)市場的洗牌及云南茶業(yè)市場的震旦梳理，投資環(huán)境日趨優(yōu)異。【第三部份:市場研究】3-1、首期投資項目的行業(yè)3-2、投資項目的行業(yè)歷史3-3、投資項目的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3-4、投資項目的行業(yè)前景3-1、首期投資項目的行業(yè)投資項目行業(yè)：茶銷售，茶產業(yè)的深度開發(fā)及周邊配套。3-2、投資項目的行業(yè)歷史云南是世界茶樹原生地。全國、全世界各種各樣茶葉的根源都在云南的普洱茶產區(qū)。普洱茶歷史非常悠久，根據(jù)最早的文字記載東晉常璩華陽國志推知，早在三千多年前武王伐紂時期，云南種茶先民濮人已經獻茶給周武王，只不過那時還沒有普洱茶這個名稱。普

11、洱茶的名稱或因族名而成、或因地名而得。到了唐朝，普洱茶開始了大規(guī)模的種植生產，稱為“普茶”；宋明時期，是中原逐漸認識普洱茶的時期，并且在國家社會經濟貿易中開始扮演重要的角色。到了清朝，普洱茶到達第一個鼎盛時期，滇海虞衡志稱：“普茶名重天下茶山周八百里，入山作茶者數(shù)十萬人，茶客收買，運于各處”；普洱茶開始成為皇室貢茶，成為國禮賜給外國使者；末代皇帝溥儀說皇宮里“夏喝龍井，冬飲普洱”；清代學者阮福記載說：普洱茶名遍天下，京師尤重之。清末明初，是普洱茶價格最高時期，學者柴萼梵天廬叢錄記載說“ 普洱茶，性溫味厚，產易武、倚邦者尤佳，價等兼金。品茶者謂：普洱之比龍井，猶少陵之比淵明，識者韙之?！币簿褪钦f

12、：當時的普洱茶好茶價格是銀子（或金子）的兩倍！民國至抗戰(zhàn)之間，普洱茶又得到一定發(fā)展，很多這個時期的老字號茶還有遺存，我們現(xiàn)在喝起來口感氣韻非常好，但因價格奇高，假冒者比比皆是?？箲?zhàn)爆發(fā)直到新中國建立之間，云南整個茶業(yè)蕭條荒蕪；但解放后很長時期，云南的茶葉生產重視紅茶、綠茶；并未繼承發(fā)揚普洱茶優(yōu)良傳統(tǒng)；甚至大面積砍伐毀壞幾百年的古茶園而取代種植無性繁殖的臺地茶，七子餅茶的傳統(tǒng)工藝中斷近半個世紀； 但是，值得一提的是，1975年，云南開始了普洱熟茶的生產。隨著社會經濟的發(fā)展和生活水平提的提高，近幾年來人們開始重視有強大保健功能和迷人口感的普洱茶，流行之勢從南洋港臺傳至廣東，回及云南，再迅速影響全國

13、，跟風投機者甚眾，假冒偽劣品時出；魚龍混雜，亂云飛度；三五年間，暴熱暴寒。值得慶幸的是，此期間傳統(tǒng)的普洱茶傳統(tǒng)工藝得到恢復，人們對普洱茶價值的認知、品質的的認知正在趨于理性。3-3、投資項目的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀云南是茶葉的故鄉(xiāng)，茶葉產業(yè)一直以來都是云南省的傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)。普洱茶由云南境內獨有的大葉種曬青茶為原料，經特殊工藝制作而成，是具有顯著原產地域特色的傳統(tǒng)歷史名茶。 但兩年前，因為普洱茶被商家炒的很熱，福建、廣西、貴州以及緬甸、越南等福建周邊地區(qū)有不少茶企前來投資加工普洱茶，造成了市場混亂。雖然2008年隨著普洱茶市場的逐漸降溫，這些企業(yè)中的大部分都撤出了對普洱茶的加工，但為了進一步規(guī)范市場，避免

14、這種情況再次出現(xiàn)，出臺普洱茶國家標準很有必要。為了有效保護普洱茶，云南省政府決定開展普洱茶地理標志產品保護的申報工作，并成立了由質監(jiān)局、農業(yè)廳等有關單位組成的普洱茶地理標志產品保護申報管理委員會，負責開展普洱茶地理標志產品保護的申報管理，以及地理標志產品普洱茶國家標準的組織制定工作。08年5月，普洱茶成為地理標志保護產品。地理標志產品普洱茶國家標準也于8月5日發(fā)布。地理標志產品普洱茶于2008年12月1日正式實施。該國家標準給普洱茶的定義是，普洱茶必須以地理標志保護范圍內的云南大葉種曬青茶為原料，并在地理標志保護范圍內采用特定的加工工藝制成。國家質檢總局規(guī)定，普洱茶地理標志產品保護范圍是:云南

15、省西雙版納州、昆明市、楚雄州、玉溪市、紅河州、文山州、普洱市、大理州、保山市、德宏州、臨滄市等11個州市所屬的639個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。近幾年來，云南省政府僅在質量認證及基地建設方面投資就達3000萬元。目的就是重塑云南茶葉的品質形象，以普洱茶、滇紅等知名品種帶動整個云南茶葉品質的提升。塑造云茶形象 推動云南茶產業(yè)發(fā)展。據(jù)了解，截至2008年9月底，云南省共有852家茶葉生產加工企業(yè)獲得了食品生產許可證，目前只有這些企業(yè)可以生產普洱茶，其中質量優(yōu)良的普洱茶才能貼上地理標志產品普洱茶標志。各種跡象表明，普洱茶行業(yè)正在回暖。3-4、投資項目的行業(yè)前景1.趨向有機茶的發(fā)展從我國的情況來看，我國有機茶發(fā)展經過近十

16、年發(fā)展，已取得了一定的可喜成績。我國通過有機茶認證的茶葉生產企業(yè)已達到300多家，認證茶園面積超過40萬畝。目前全國有機茶產量達千噸至萬噸，但僅占茶葉總產量的以上。除了產地銷售外，有機茶在沿海經濟發(fā)達地區(qū)擁有了一定市場，大連、青島、濟南、大慶等其它二線城市的市場也開始啟動，同時出口市場表現(xiàn)良好，出口歐洲、美國的有機茶價格比普通茶高出50%左右，經濟效益十分明顯。作為一種無污染、高品質的產品，有機茶正受到我國茶葉界的廣泛關注。目前全國有機茶產量很低，截至2006年底，全國有機茶產量1.5萬余噸，僅占茶葉總產量的%左右。預計未來三至五年，有機茶產量將從2006年的一萬多噸增加到2009年的1.8萬

17、噸，并有望在2010年前后將突破2萬噸的產量。隨著人們對健康的重視，有機茶、品牌茶正成為茶葉市場新寵，具有很大的發(fā)展?jié)摿?。開發(fā)生產有機茶，不但可以獲得較高的經濟效益，而且也是茶業(yè)發(fā)展的趨勢，可減少因大量施用化學肥料、農藥給土壤與環(huán)境帶來的污染。因而普洱茶的有機生產方式，今后也將形成普洱茶市場的一大熱點。2.趨向茶業(yè)成分提取的食品與保健系列茶葉成分提取技術及應用獲得重大突破。該項研究系國家“八五”攻關項目“茶葉中提取食品機能性成分的工藝技術及應用”，通過三年研究和二年成果轉化應用，在工業(yè)化系統(tǒng)分離制備茶葉中機能性成分及其應用方面取得較大突破，主要內容概括如下： 首次研究提出了一次投料同時提取茶多

18、酚、咖啡因、茶多糖、茶色素等4種系列產品的工業(yè)化系統(tǒng)分離制備的工藝路線。 根據(jù)茶葉中有效成分的理化特性，自行設計加工了兩種萃取茶多酚和咖啡堿的分離塔，填補了國內空白。該萃取塔具有萃取效率高、能耗低、溶劑消耗少與產品純度高的特點。 根據(jù)工藝要求通過選型配套、自行設計加工，由提取、過濾、濃縮、萃取、醉析、離心、分餾、干燥、包裝等設備組成的年產2噸產品的中試生產線，以及隨后成果轉化建成年產40噸產品的生產線試生產表明，工藝線路暢通，既可連續(xù)化作業(yè)，也可根據(jù)實際需要獨成體系，可調性強，已能穩(wěn)定成批生產，經濟效益顯著。 中試和成果轉化的批量生產表明，100公斤茶葉原料，可提取獲得5-10公斤含量達95%

19、以上茶多酚精品，6-12公斤含量30%以上的茶多酚粗品，10-13公斤含量達15%左右的茶多糖粗品，1-1.5公斤含量達85%以上的咖啡堿和2公斤左右的茶黃色素。而且粗咖啡堿經精制純化后含量可達98%以上，茶多酚精品中活性成分兒茶素含量可達60%以上，且咖啡堿含量低于3%。該工藝可根據(jù)市場需求，可調節(jié)生產30%、60%、80%及95%以上的茶多酚系列產品，以上所有產品都通過有關單位的毒理檢驗，可作為食品添加劑和藥品原料應用。 本項生產技術和產品應用技術已在五家企業(yè)實施，已獲經濟效益2283萬元。以日產490Kg產品計，每公斤產品產值在350元以上，平均成本不高于170元，平均每公斤產品可獲純利

20、160元以上。經濟效益顯著。為茶葉深加工利用，開辟了一條產地加工增值的新路子。 產品應用前景廣闊，茶多酚已作為食品抗氧化劑、藥品保健品原料、飼料添加劑等應用；茶多糖已制成降糖茶，用于防治糖尿病，茶黃色素已應用于冷食制品的著色與調味；咖啡堿已作為保健飼料的添加劑使用。3.趨向依托云南地域價值特色，創(chuàng)新茶品種，成為茶類食品的品牌通路。經濟一體化使邊緣中心的對立事實上逐漸消彌，加之現(xiàn)代人們在文化價值觀念上的相對主義態(tài)度，公眾很容易達成對云南是世界茶樹的原生地、也是世界茶文化的發(fā)祥地理性認識?，F(xiàn)代物流和信息技術的發(fā)達，使昆明毫無疑問地將取代廣州成為普洱茶的中心集散地；再輔之以政府行為、文化機構、學者等

21、系統(tǒng)努力，不遠的將來，云南將成為世界茶文化中心。云南地理位域的優(yōu)勢，為茶行業(yè)創(chuàng)新及通路銷售提供了強大的支持與保障?！镜谒牟糠?資源整合】4-1、項目供應鏈4-2、項目開發(fā)類別4-3、項目定位的意義4-1、項目供應鏈自購茶基料平面加工技術深加工策劃包裝加工銷售代理權或轉讓外圍茶基料貼牌加工公司自有渠道銷售購買代理外圍產品五種項目供應鏈解析：1.粉色標注鏈： 主要是購買其它項目產品的區(qū)域代理經銷權，鋪設銷售渠道進行銷售。 適合導入期：公司籌備期間、公司運作初期2.紅色標注鏈以現(xiàn)有的茶園資源，進行茶餅的特色加工進行銷售；適合導入期：公司運作初期3.黃色標注鏈：以現(xiàn)有的茶園資源，通過技術引進或開發(fā)，延

22、伸其它相關產品；適合導入期：公司運作中期4.綠色標注鏈：尋求有潛力的外圍資源合作，注資投入，進行重新策劃包裝并向市場銷售代理權。適合導入期：公司運作中后期5.藍色標注鏈：創(chuàng)牌，即策劃設計出一個品牌，并尋找有效及潛力資源，進行貼牌加工，并銷售代理權或轉讓。適合導入期：公司運作中后期4-2、項目開發(fā)類別開發(fā)類別傳統(tǒng)普洱茶特色茶食品高檔工藝品特色普洱茶休閑旅游茶食品健康生態(tài)茶食品科技保健茶食品黑陶工藝品云南土特產食品4-3、項目定位的意義1、項目定位是品牌形象與目標市場的支點定位的目的在于樹產品牌形象。換言之，定位通過對品牌整體形象的設計而使之貼近目標消費者的心理感受，是對目標消費者的心智和情感進行

23、管理。一方面，目標市場是品牌定位的依據(jù)和歸宿；另一方面，形象需要通過品牌設計來完成，即恰當?shù)亩ㄎ辉O計有助于在目標消費者心中形成良好的品牌形象。因此，定位是品牌形象與目標市場的支點，是尋求將品牌形象與目標市場實現(xiàn)最佳結合的初始途徑。2、項目定位是確立品牌發(fā)展個性的重要途徑科學技術的飛速發(fā)展使同類產品的質量和性能十分接近，同質化現(xiàn)象越來越嚴重，已無法滿足消費者在情感和自我表達的上需求。因此，品牌的情感訴求已成為品牌競爭的焦點之一，定位所展現(xiàn)的個性則是品牌情感訴求的集中體現(xiàn)。如何凸顯品牌個性呢？這就需要項目的開發(fā)的初始定位。品牌定位清晰，品牌個性就鮮明，品牌定位不明確，品牌個性就模糊?？梢?，項目定位

24、是確立品牌個性的重要途徑。3、項目定位是品牌占領市場的前提經過項目定位，品牌個性就可以在目標消費者心中占據(jù)一個有利的位置，就可以使消費者的心理與之產生共鳴，接受和認可品牌。項目定位的目的在于塑造良好的品牌形象，對消費者產生永久的魅力，吸引消費者，使消費者產生購買欲望，作出購買決策，充分體驗項目定位表達的情感訴求。贏得消費者，就意味著贏得市場競爭的勝利。因此，項目定位是品牌占領市場的前提。假如沒有項目定位，那么產品營銷和品牌形象的塑造將是盲目的。4、項目定位是品牌傳播的基礎品牌的傳播是指借助于廣告、公關等手段將所設計的品牌形象傳遞給目標消費者.項目定位是指讓所設計的品牌形象在消費者心中占據(jù)一個獨

25、特的、有價值的位置，二者相互依存，密不可分。一方面，項目定位必須通過品牌傳播才能完成。因為只有及時準確地將企業(yè)設計的品牌形象傳遞給目標消費者，求得消費者認同，引起消費者共鳴，該定位才是有效的。另一方面，品牌傳播必須以項目定位為前提，因為項目定位決定了品牌傳播的內容。離開了事先的項目定位整體形象設計，那么品牌傳播就失去了方向和依據(jù)。因此，項目定位是品牌傳播的基礎?！镜谖宀糠?組織機構】5-1、勞動定員說明5-2、組織機構構成5-3、組織機構優(yōu)勢5-1、勞動定員說明 公司初期的勞動定員即人員編制，按保證公司生產經營活動正常進行為主，按一定素質要求，對公司各類人員預先規(guī)定限額。公司初期的勞動定員以組

26、織機構、職責范圍和業(yè)務分工三項為定員標準。5-2、組織機構構成(前期)董事會總經理品牌整合渠道銷售基本銷售接待文職項目開發(fā)行政人事財務出納倉管物流品牌規(guī)劃中心銷售部財務人事部生產技術部(后期籌立)項目包裝項目推廣產品研發(fā)生產管理5-3、組織機構優(yōu)勢1.銷售優(yōu)勢強有力的關系社會網(wǎng)絡銷售渠道保證；市場銷售基本渠道的建立能力；執(zhí)行方能組建銷售能力過硬的銷售團隊；昆明本地的大型銷售業(yè)態(tài)規(guī)模也經形成。2.策劃設計優(yōu)勢整合高質素品牌規(guī)劃團隊；執(zhí)行方的品牌規(guī)劃團隊有各類項目產品的策劃能力；執(zhí)行方的品牌規(guī)劃團隊有各類項目產品的設計能力；執(zhí)行方的品牌規(guī)劃團隊有各類項目產品的推廣能力；執(zhí)行方的品牌規(guī)劃團隊有各類項

27、目產品的包裝能力；3.品牌規(guī)劃團隊現(xiàn)服務客戶（部分）地產項目：昆明時代廣場保山瑞園溪谷建水瀘江苑茶業(yè)企業(yè)：云南圣木茶業(yè)有限公司云南南澗鳳凰生態(tài)茶廠大理茶茗堂茶業(yè)有限公司集團公司：高深橡膠集團奕標水泥集團云南鹽化股份有限公司食品企業(yè)：云南通海興德食品有限公司昆明亞欣食品廠藥業(yè)企業(yè)：文山天丹藥業(yè)集團餐飲娛樂：大明星KTV量販天香仁和酒樓聚源樓花園美食酒樓事業(yè)企業(yè)：南澗縣廣播電視局南澗縣宣傳部云南鳳凰水電工程有限公司工程企業(yè)：英普維爾建筑設計有限公司云南眾鑠建材有限公司云南美林品牌建材城金融企業(yè)：洋浦耀龍投資有限公司科技傳媒：昆明維多旎會議會展公司昆明弛創(chuàng)科技有限公司云南城市之光藍星傳媒【第六部份:

28、組織管理】6-1、組織管理模式說明6-2、項目管理模式說明6-3、技術培訓模式6-1、組織管理模式說明1公司的組織管理，第一層為執(zhí)行總經理向董事會負責；2公司的組織管理，第二層為董事會為公司的融資負責；3公司的組織管理：第三層為各部門經理對公司總經理負責；4公司的組織模式決定公司的市場行為模式。6-2、項目管理模式說明1公司成立后的項目管理實行專屬負責制， 2投資的各項目產品間注冊商標不同，以實現(xiàn)產品的單一市場化進程，快速準確；3項目產品可以購買代理權取得，也可以公司進行自主開發(fā)或為委托加其生產。6-3、技術培訓模式(如圖)培訓技術監(jiān)督管理者中端培訓模式一技術培訓模式培訓基層技術操作者低端培訓

29、模式二模式一：1.中端培訓為主；2.主要為公司項目產品以委托加工方式進行，外部培訓少量技術管理者，負責監(jiān)督，協(xié)調委托生產方的日常生產，檢驗產品品質。模式二：1.低端培訓為主； 2.公司運作模式主要是自行開發(fā)產品和自行生產，需要聘請高級專業(yè)資格的經驗技術人才領導，并在內部實行入職員員工低端培訓，費用較低?！镜谄卟糠?研發(fā)能力】7-1、技術來源與合作方式7-2、技術產品類型7-1、技術來源與合作方式1.培植項目產品專家技術研發(fā)團隊；2.引進技術成熟的生產線；3.引進其它地區(qū)的成熟技術等4.提供優(yōu)質原材料，由外部其它生產企業(yè)完成公司的項目產品；5.與高等院校合作，邀請高等院校組建研究課題7-2、技術

30、產品類型1.特色普洱茶系列在云南地區(qū)范圍內再次細分普洱茶的地產，加以獨特產品定位，使其脫穎而出。技術類型：口味添加、沖泡方式、包裝形式等。2.健康旅游食品系列（云南土特產系列） 以云南地域特色為依托，旅游形勢為契機，推出云南土特產特色及普洱茶特色的系列食品。 技術類型：融和研究，包裝形式，食品定位檔次等。3.保健品系列 開發(fā)以茶為特色的保健品，以普洱茶本身特有功效的保健品系列。 技術類型：商業(yè)研發(fā)、商業(yè)創(chuàng)新等。4.高檔工藝品系列 以黑陶為優(yōu)質材料，制作高檔工藝品及禮品系列。 技術類型：精藝的制作技術，稀有材質的運用等?！镜诎瞬糠?銷售方案框架】8-1、銷售戰(zhàn)略框架制定8-2、不同類型產品的銷售

31、模式8-3、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設8-1、銷售戰(zhàn)略框架制定1根據(jù)項目供應鏈，及隨后市場運作中需要的調整，制定銷售戰(zhàn)略框架銷售層級。認清公司成立后內部及外部的機會與威脅，制定對銷售團隊的績效機制，及認清銷售努力方向（如圖）：銷售后期：注重平衡銷售中期：注重過程銷售前期：注重結果2銷售努力方向說明：注重結果的前期：主要原因是為公司提前創(chuàng)造出銷售收入；注重過程的中期：主要原因是需結合市場因素對項品產品進行的適當調整；注重平衡的后期：主要原因是項目產品基本定性，步入市場需求的緩和期，追求收益的穩(wěn)定性，因而平衡是第一大要義。3制定銷售戰(zhàn)略的框架，是要逐步完善與規(guī)范公司的項目運作程序，從最初的自有項目運作

32、，發(fā)展成為可以整合各行業(yè)資源，包裝進行再出售，最終完成風險轉稼。8-2、不同類型產品的銷售模式項目產品銷售模式銷售成量目標1類特色普洱茶傳統(tǒng)銷售路線自有優(yōu)勢渠道普洱茶產業(yè)的特色軍2類特色茶食品系列*ARS戰(zhàn)略傳統(tǒng)銷售路線云南名特旅游食品3類高檔工藝品傳統(tǒng)銷售路線自有優(yōu)勢渠道名特優(yōu)茶具,收藏及出口*ARS戰(zhàn)略（Area Roller Sales）即區(qū)域滾動銷售策略，通過有組織的努力、掌控終端、提升客戶關系價值、培養(yǎng)與開發(fā)區(qū)域市場。集中力量取得區(qū)域市場綜合競爭優(yōu)勢，成為區(qū)域市場第一，最終在整個區(qū)域市場中成為第一的有效策略與方法。8-3、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設1銷售隊伍：店面銷售區(qū)域銷售渠道銷售店面

33、銷售隊伍(基本態(tài)銷售式):主要是負責商超的現(xiàn)場促銷；區(qū)域銷售(中度銷售式):負責周邊市場的銷售；渠道銷售(重點銷售式):主要銷路的拓展，大宗團購，產品銷售利益最大化的實現(xiàn)者。2銷售網(wǎng)絡建設銷售區(qū)域布局： 1以云南昆明為核心，向云南各旅游區(qū)擴展；2向外鋪貨銷售第一站為重慶，重慶現(xiàn)為中國最大的食品和保健品消費市場。重 慶西北部旅游區(qū)昆 明南部旅游區(qū)東部旅游區(qū) 銷售網(wǎng)絡布局:銷售網(wǎng)絡啟用大型商超，獨立專賣，便利店，社會網(wǎng)絡四種形式。因為消費渠道的成熟度，消費空間特性及前期銷售的限制，其中大型商超將作為主要銷售網(wǎng)絡布局的重點。大型商超社會網(wǎng)絡便利店獨立專賣 【第九部份:推廣方案框架】9-1、推廣戰(zhàn)略制

34、定9-2、公司前期推廣要素9-3、產品前期推廣要素9-1、推廣戰(zhàn)略制定1公司品牌與產品品牌推廣同步進行，公司形象塑造與產品品牌形象建立同步進行；2公司品牌與產品品牌相互獨立，構建公司與產品的品牌層級聯(lián)系，但不相互制約；3后期以單個項目為基點，推廣重點為項目包裝后的代理權出售。9-2、公司前期推廣要素1公司標志2公司的VI系統(tǒng)的建立3公司形象宣傳冊4公司的行業(yè)性宣傳9-3、產品前期推廣要素項目產品的理想目標：實現(xiàn)產品包裝的標準化流水程序。1產品商標注冊2產品包裝形式外包裝內包裝3產品周邊禮品4產品海報5產品展架6產品信息手冊7產品的公眾媒體宣傳8公司的公眾媒體宣傳【第十部份:資金使用計劃】10-

35、1、籌建費用10-2、固定資產投資10-3、項目開發(fā)投資10-4、管理費用10-5、行銷費用10-6、初始流動資金10-1、籌建費用籌建費用主要是用于公司籌備期所需發(fā)生與支出的費用,主要包括：籌建項目預計費用公司注冊費用￥100,000商標注冊費用￥6,000其它費用小計 =SUM(ABOVE) ￥106,000.00 10-2、固定資產投資固定資產使用壽命超過一個會計年度的投資，主要包括：資產項目預計費用公司自有資源投資（茶園）￥6,000,000廠房設備￥800,000公司辦公用品￥20,000公司辦公設備￥200,000交通工具￥550,000小計 =SUM(ABOVE) ￥7,570,

36、000.0010-3 項目開發(fā)投資項目開發(fā)投資主要有外購產品銷售代理權和自行開發(fā)兩個大類：項目分類預計費用外購產品銷售代理權￥800,000自行開發(fā)技術引進￥600,000技術培訓￥50,000小計 =SUM(ABOVE) ￥1,450,000.00 10-4、管理發(fā)用管理費用主要列員工的薪資,辦公場地租憑與其它發(fā)生項，前期（一年）主要包括：管理項目預計費用工資費用￥1,500,000辦公地點費用￥150,000其它管理費用￥100,000小計 =SUM(ABOVE) ￥1,750,000.00 10-5、行銷費用行銷費用有三個大類，主要包括公司宣傳，產品銷售渠道鋪建，產品宣傳費用.行銷項目預

37、計費用產品銷售渠道陳列費￥80,000產品條碼費￥100,000產品軟性推廣費￥100,000產品硬性推廣費￥600,000公司形象系統(tǒng)建立￥150,000產品形象系統(tǒng)建立￥100,000小計 =SUM(ABOVE) ￥1,130,000.00 10-6、初始流動資金說明流動資金為公司成立后，所必須的周轉資金。一方面由于上述各項目的預計資金不是一次性投入，因而初始流動資金不僅是公司正常運作的保證，亦會在一定程度上降低財務風險。項 目預計費用初始流動資金￥1,000,000附：資金使用計劃估算額：序號資金使用計劃項目估算額1籌備費用 =SUM(ABOVE) ￥106,000.002固定資產投資

38、=SUM(ABOVE) ￥7,570,000.003項目開發(fā)投資 =SUM(ABOVE) ￥1,450,000.004管理費用 =SUM(ABOVE) ￥1,750,000.005行銷費用 =SUM(ABOVE) ￥1,130,000.006初始流動資金￥1,000,000小計 =SUM(ABOVE) ￥13,006,000.00【第十一部份:投資估算】11-1、項目投資估算額說明11-2、項目資金來源與籌措11-3、股權說明11-4、收益追加說明11-1、項目投資估算額說明說明一：第十部份的資金使用計劃，并非一次性投資，是隨項目執(zhí)行程度滾動投入資金。是隨著購買商品代理銷售權或自行開發(fā)產品而產

39、生的。說明二：第十部分的資金使用計劃估算額中的各項費用以實際操作中的市場實價為準，除辦公場地租憑與人工費用外均可視為公司一次性資產投入，后期經營中無需重復投入。資金使用計劃中的行銷費用，項目開發(fā)投資等投入均作股東會申請通過后執(zhí)行。說明三：資金使用計劃的估算額為 =SUM(ABOVE) ￥13,006,000.00,按公司成長期投入資金比例（如下圖）：1公司籌建期，總投資額的2%，即￥260,120;2公司成立期(項目篩選期)，總投資額的2%，即￥260,120;3公司購入項目或開發(fā)項目期，總投資額的52%，即￥6,763,120;4公司市場追入期1，產品推廣期，總投資額的8%，即￥1,040,

40、480;5公司市場追入期2，產品強勢期，總投資額的4%，即￥520,240;6公司平穩(wěn)運營期,總投資額0%.資金使用計劃的順序投資比例與額度公司運營期(第一項目階段)預計時間段時間周投入資金使用計劃的比例比例額￥1公司籌建期09.06-09.07二個月2%￥260,1202公司成立期(即項目篩選期)09.07-09.08二個月2%￥260,1203公司購入項目或開發(fā)項目期09.09-10.02半年52%￥6,763,1204公司市場追入期1產品推廣期10.03-10.07五個月8%￥1,040,4805公司市場追入期2產品強勢期10.08-11.08一年4%￥108,1606公司平穩(wěn)運營期11

41、.08-16.07持續(xù)0%￥520,240估算投資小結2年3個月68% =SUM(ABOVE) ￥8,952,240.00說明四：全部資金使用計劃的計劃時期大概為：三年其中，籌立期與公司成立期可歸結為公司準備期，以實際操作時間及準備的內容為準。如前期準備充分，公司注冊后即可進行項目購發(fā)或開發(fā)。說明五：由各時期的投期比例可以看出，投資的峰值集中在公司購買代理權項目或自主開發(fā)項目時期，公司一旦進入市場追入期以后，投資比例大幅遞減，特別是公司進入平穩(wěn)期后，產銷的加大，也不用再追加投資，投資額度可以控制在估算資金的68%上下。并且在產品強銷期開始，資金投入即可以逐步回收。11-2、項目資金來源與籌措1

42、投資方獨資；2全部合作方按比例合資；3公司項目申請的商業(yè)貸款；11-3、股權說明1按協(xié)議的出資總額核算股東比例；2最大股東的出資比例大于51%，擁有公司最終決策權；3公司實際盈利理想情況下，可向員工股權派疇，僅用于紅利計算。11-4、收益追加說明為了實現(xiàn)公司的良性運作，股東每年紅利須按比例追加入公司。股份比例紅利收益的追加比例1占股份50%以上20%2占股份15%到49%12%3占股份14%及以下8%【第十二部份: 項目市場收益目標】12-1、公司成立初期細分項目組合12-2、項目市場規(guī)模收益目標預測12-1、公司成立初期細分項目組合項目一：特色普洱茶項目三：高檔工藝品項目二：健康休閑茶食品系

43、列云南土特產食品公司自購茶基地原料包外加工或技術合作1購買優(yōu)質茶原料基地后，原料外加工，定位包裝公司項目一，特色普洱茶；市場走向，1項目一：特色普洱茶，銷售通路為獨立專賣店，商超和內部渠道。2項目二：原料外加工或技術合作的健康休閑茶食品和云南土特產食品，銷售通路為商超。3項目三：外加工或技術合作的高檔工藝品，銷售通路為獨立專賣店和內部渠道。12-2、項目市場規(guī)模銷售收入目標預測根據(jù)以下指標預測本收益目標趨勢表：一般市場一般產品平均銷售值；一般渠道鋪墊情況；項目產品現(xiàn)有市場一般價格；公司成立后自有關系渠道；銷售收入目標趨勢表 收益預測 項目創(chuàng)業(yè)期推廣期一(2010.03-2010.07)半年推廣

44、強銷期(2010.08-2011.08)一年產品開發(fā)期 銷售預測產品鋪貨期銷售預測/6產品強銷期(市場活動支持)銷售預測/12項目一：特色普洱茶0昆明大型商超自有渠道銷售10昆明專營店昆明大型商超自有渠道銷售25項目二：健康休閑茶食品系列0昆明大型商超中小型便利店10昆明大型商超中小型便利店昆明機場旅游食品方向200項目三：高檔工藝品0自有渠道銷售5昆明專營店自有渠道銷售15合計(年月)025(4)*240(20)*預測項目產品鋪期的半年內理想銷售系數(shù)為25萬，平均4萬；*在有營銷活動支持下，全部項目一年的強銷期內銷售系數(shù)為240萬，平均20萬。【第十三部份:不確定性分析】13-1、國內同業(yè)競

45、爭風險13-2、行業(yè)金融信貸市場風險13-3、產業(yè)政策變動的影響13-4、渠道建設風險13-5、資金回擾風險13-1、國內同業(yè)競爭風險1.云南普洱茶市場成熟度尚未完全成熟，夾雜的過激的熱炒投資風險；2.其它種類茶業(yè)對普洱茶市場的擠壓，3.普洱茶市場原有品牌及同期進入市場的競爭者的排斥；4.其它茶類市場的精細及深加其走在普洱茶行業(yè)的前列，技術相對成熟；風險規(guī)避力：13-2、行業(yè)金融信貸市場風險1.行業(yè)的熱炒風險，降低銀行對此行業(yè)的貸款信任度；2.尋求融資的可能性隨著越來越多競爭者的涌入，越來越難。風險規(guī)避力：13-3、產業(yè)政策變動的影響1.普洱茶行業(yè)繼續(xù)偏離正常水平的熱炒，產業(yè)政策的變動亦頻繁；2.隨著行業(yè)發(fā)展的深入，政策性法律法規(guī)出臺，規(guī)范性更加嚴謹，加速優(yōu)勝劣汰。風險規(guī)避力：13-4、渠道建設風險1.基本市場渠道建設：基本市場渠道建設與區(qū)域銷售成正比，區(qū)域銷售越廣，渠道建設費用最大,花費時間越久；2.社會關系銷售型渠道建設：收益化效果明顯，大宗采購，但銷售波動性大，但時間耗費較長，可變性大，依賴性強，不能得到基本市場的信息反饋。風險規(guī)避力：13-5、資金回擾風險1.產品開發(fā)的市場反映冷淡帶來的風險； 2.渠道建設的不暢帶來的風險；3.各種不確定，不可抗拒的因素帶來的風險。風險規(guī)避力：【第十四部份:社會影響分析