2022年HSE管理手冊(cè)第二版

1、 有限責(zé)任公司文件編號(hào)： HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版HSE治理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 01.1 發(fā)布令 要素編號(hào)： HSE-M2-1.11 批準(zhǔn)頁(yè)1.1 發(fā)布令 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司健康、安全與環(huán)境治理手冊(cè)其次版（以下簡(jiǎn)稱(chēng)HSE治理手冊(cè)）,是在公司第一版 HSE治理手冊(cè)的基礎(chǔ)上,結(jié)合本公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情形,依據(jù)不斷完善連續(xù)改 進(jìn)的原就,重新修訂；本手冊(cè)依據(jù)石油自然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境治理體系SY/T6276-1997 標(biāo)準(zhǔn),符合施工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（HSE）治理規(guī)范Q/SHS 0001.5-2022 標(biāo)準(zhǔn)；闡述了我公司HSE方針和目標(biāo),明確了各部門(mén)的職責(zé),對(duì)HSE體系的運(yùn)行起

2、指導(dǎo)性作用,是公司實(shí)施HSE治理體系的綱領(lǐng)性文件和證明性文件,是全體員工必需遵守的法就；本手冊(cè)于 2022 年 06 月 01 日開(kāi)頭實(shí)施,第一版同時(shí)停止使用；總經(jīng)理：年月日 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 01.2 承 諾 要素編號(hào)： HSE-M2-1.2承 諾遵守國(guó)家和當(dāng)?shù)卣煞ㄒ?guī),把保證健康、保證安全、愛(ài)護(hù)環(huán)境作為公司首要責(zé)任；不斷提高員工對(duì)健康、安全、環(huán)境的意識(shí),努力營(yíng)造良好的企業(yè)文化；坦誠(chéng)公布我們的業(yè)績(jī),接受員工和社會(huì)各界的監(jiān)督和輿論；供應(yīng)必要的資源支持,保證 HSE體系的有效運(yùn)行和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；不斷提

3、高公司的 HSE目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn),連續(xù)完善 HSE治理水平；總經(jīng)理：年月日 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)1.3 方針、戰(zhàn)略目標(biāo)1.3 方針、戰(zhàn)略目標(biāo)文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： HSE-M2-1.3HSE方針 安全第一,預(yù)防為主；全員動(dòng)手,綜合治理；改善環(huán)境,愛(ài)護(hù)健康；科學(xué)治理,連續(xù)進(jìn)展；HSE戰(zhàn)略目標(biāo)努力實(shí)現(xiàn)無(wú)事故、無(wú)污染、無(wú)人身?yè)p害,創(chuàng)優(yōu)良的 HSE業(yè)績(jī)；總經(jīng)理：年月日北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 01.4 任命書(shū) 要素編號(hào)： HSE

4、-M2-1.41.4 治理者代表任命書(shū) 任 命 書(shū) 為保持公司 HSE 治理體系有效運(yùn)行, 實(shí)現(xiàn) HSE方針和目標(biāo), 任命 同志為北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理者代表；全權(quán)負(fù)責(zé) HSE治理體系的建立、實(shí)施和運(yùn)行,組織、領(lǐng)導(dǎo) HSE體系內(nèi) HSE治理 部審核,代表總經(jīng)理和諧和處理體系運(yùn)行中的各項(xiàng)工作和與 體系有關(guān)的各項(xiàng)事務(wù)；公司 HSE治理體系掩蓋的業(yè)務(wù)部室、 施工隊(duì)及其作業(yè)場(chǎng)所和人員 都必需執(zhí)行治理者代表作出的打算；總經(jīng)理：年月日北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 02.1 范疇 要素編號(hào)： HS

5、E-M2-2.12 前言 2.1 范疇 本手冊(cè)按 SY/T 6276-1997 標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)安全健康治理體系審核規(guī)范,闡述了北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司的 略目標(biāo),規(guī)定了 HSE治理體系要素掌握程序；HSE承諾、方針及戰(zhàn)本手冊(cè)適用于公司承接的石油化工行業(yè)施工工程的健康、安全與 環(huán)境治理；本手冊(cè)適用于公司各部門(mén)的 HSE治理；本手冊(cè)所表達(dá)的治理原就是各施工項(xiàng)目制定 作業(yè)方案書(shū)、 HSE檢查表等必需遵守的依據(jù)；本手冊(cè)是顧客及第三方評(píng)判、審核本公司 部審核的依據(jù)；HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、 HSE HSE治理體系及 HSE內(nèi)北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2

6、022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 02.2 企業(yè)概況 要素編號(hào)： HSE-M2-2.22.2 企業(yè)概況北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 02.2 企業(yè)概況 要素編號(hào)： HSE-M2-2.2北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司辦公地點(diǎn)及通訊地址為： 郵政編碼： 電 話： 傳 真： 電子信箱：北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 02.3 文件說(shuō)明 要素編號(hào)： HSE-M2-2.32.3 HSE體系文件說(shuō)明本手冊(cè)是北京市 化工設(shè)備檢

7、修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)第二版,版本編號(hào)為： TY-HSE-M2-2022；它描述了本公司的 HSE承諾、方針、戰(zhàn)略目標(biāo)和 HSE治理體系結(jié)構(gòu),規(guī)定了各要素的掌握要求,是HSE治理體系的綱領(lǐng)性文件,是建立和完善 是公司全體員工共同遵守的行為準(zhǔn)就；HSE治理體系的基本法就,本公司 HSE治理體系文件由三層文件構(gòu)成；第一層（治理手冊(cè)）詳細(xì)描述體系框架、體系要素要求,是全公司HSE治理的綱領(lǐng)性文件；其次層（程序文件）作為手冊(cè)的支持性文件,詳細(xì)描述各項(xiàng)業(yè)務(wù)治理活動(dòng)的內(nèi)容和要求,是HSE治理的行為準(zhǔn)就；第三層（作業(yè)文件）包括規(guī)章制度、HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、HSE作業(yè)方案書(shū)、記錄和其他文件,作為程序文件

8、的支持性文件,詳細(xì)描述公司及所屬項(xiàng)目運(yùn)作治理方案 和崗位人員上崗操作的詳細(xì)要求；治理手冊(cè)程序文件作業(yè)文件HSE治理體系文件層次結(jié)構(gòu)示意圖北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 02.3 文件說(shuō)明 要素編號(hào)： HSE-M2-2.3治理手冊(cè)與標(biāo)準(zhǔn)要素對(duì)比表治理手冊(cè) SY/T6276-1997HSE治理體系標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 要素名稱(chēng) 要素編號(hào)5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾 5.1 5.2 方針和戰(zhàn)略目標(biāo) 5.2 5.3 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件 5.3 5.3.1 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 5.3.1 5.3.2 治理代表 5.3.2 5.3.3 資源

9、配置 5.3.3 5.3.4 才能 5.3.4 5.3.5 信息與溝通 5.3.6 5.3.6 文件及其掌握 5.3.7 5.4 評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)治理 5.4 5.4.1 危害辨識(shí) 5.4.1 5.4.2 建立判別準(zhǔn)就 5.4.2 5.4.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判 5.4.3 5.4.4 5.4.4 5.4.5 風(fēng)險(xiǎn)掌握 5.4.5 5.4.6 5.4.6 5.5 規(guī)劃（策劃）指南 5.5 5.5.1 總就 5.5.1 5.5.2 設(shè)施完整性 5.5.2 5.5.3 程序和工作指南 5.5.3 5.5.4 變更治理 5.5.4 5.5.5 應(yīng)急方案 5.5.5 5.6 實(shí)施和監(jiān)測(cè) 5.6 5.6.1 活動(dòng)和任務(wù)

10、 5.6.1 5.6.2 監(jiān)測(cè) 5.6.2 5.6.3 記錄 5.6.3 5.6.4 不符合及訂正措施 5.6.4 5.6.5 事故報(bào)告 5.6.5 5.6.6 事故調(diào)查處理 5.6.6 5.7 審核和評(píng)審 5.7 5.7.1 審核 5.7.1 5.7.2 評(píng)審 5.7.2 北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)2.4 文件治理規(guī)定2.4 HSE體系文件治理規(guī)定 2.4.1 體系文件編號(hào) 治理手冊(cè)： TY-HSE-M2-2022 程序文件： TY-HSE-P2-2022 作業(yè)文件： TY-HSE-J2-2022 文件編號(hào)： TY-HSE-M-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 0

11、 要素編號(hào)： HSE-M2-2.4TY：是 的縮寫(xiě),代表是公司級(jí)文件或者是公司所發(fā)布的重要文件；HSE：健康、安全與環(huán)境治理體系的英文單詞縮寫(xiě)；M2:M是治理（ manage）的縮寫(xiě), M2代表是治理手冊(cè)發(fā)行的其次版；P2：P是程序（ program）的縮寫(xiě), P2代表是程序文件發(fā)行的其次版；J2：J 是工作（ jop ）的縮寫(xiě), J2 代表是作業(yè)文件發(fā)行的其次版；2.4.2 文件的修改 體系文件的編寫(xiě)、評(píng)審、出版、發(fā)放、修訂、換版等工作由經(jīng)理 辦公室統(tǒng)一治理；文件的發(fā)行由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施；2.4.2 文件的發(fā)放 體系文件的發(fā)放要蓋有“ 受控” 章和發(fā)放編號(hào)；發(fā)放和回收要填 寫(xiě)文件和資料發(fā)放

12、、回收記錄 ；體系文件的持有人員應(yīng)妥當(dāng)保管公司體系文件,為經(jīng)公司答應(yīng)不 得復(fù)印、外借,發(fā)生損壞和丟失應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向經(jīng)理辦公室報(bào)告更換,調(diào)離 本公司應(yīng)交回；北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 03 定義與術(shù)語(yǔ) 要素編號(hào)： HSE-M2-3.03 定義與術(shù)語(yǔ) 3.1 工程建設(shè) The engineering construction 石油化工行業(yè)設(shè)備檢、修理、公用機(jī)電設(shè)備安裝、鋼結(jié)構(gòu)工程、防腐保溫工程和其它相關(guān)專(zhuān)業(yè)建設(shè)工程；3.2 HSE 健康:Health 、安全 :Safety 、環(huán)境 :Environment 3.

13、3 事故 accident 已經(jīng)引起或可能引起損害、疾病和（或）對(duì)財(cái)產(chǎn)、環(huán)境或第三方 造成損害的一件或一系列大事；3.3 大事 incident 造成或可能造成事故的事情；3.4 環(huán)境 environment 公司進(jìn)行活動(dòng)的外部存在,包括空氣、水、土地、自然資源、植 物、動(dòng)物、人,以及它們之間的相互關(guān)系；3.5 環(huán)境影響 environment effect 全部或部分地由公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害 或有益的變化；3.6 隱患 hidden trouble 客觀存在的一種擔(dān)心全狀態(tài)和擔(dān)心全行為；3.7 風(fēng)險(xiǎn) risk 發(fā)生特定危害大事的可能性以及大事結(jié)果的嚴(yán)峻性；北京市 化工設(shè)

14、備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 03 定義與術(shù)語(yǔ) 要素編號(hào)： HSE-M2-3.03.8 危害 harm 可能引起的損害,包括引起疾病和外傷,造成財(cái)產(chǎn)、工廠、產(chǎn)品 或環(huán)境破壞,招致生產(chǎn)缺失或增加負(fù)擔(dān)；3.9 監(jiān)測(cè)活動(dòng) test the activity 有關(guān)健康、安全與環(huán)境治理的全部檢查、測(cè)試和監(jiān)測(cè)工作；4.0 職業(yè)健康 occupation health 影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工（包括暫時(shí)工、合同工）員安全與健康的條件和因素；4.12 績(jī)效 achievement 、外來(lái)人員和其他人依據(jù)職業(yè)安全健康方針和目標(biāo) , 在掌握和排

15、除職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn) 方面所取得的可測(cè)量的結(jié)果；4.13 審核 examination 判定活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合方案的支配,以及這些支配是否得 到有效實(shí)施并適用于實(shí)現(xiàn)組織的方針和目標(biāo)的一個(gè)系統(tǒng)的驗(yàn)證過(guò)程；北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾5 HSE 治理體系要素描述 5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾 5.1.1 總就文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： HSE-M2-5.1北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司最高治理者為建立、實(shí)施 和保持 HSE治理體系的有效運(yùn)行,代表公司向社會(huì)各界和公司全部員 工提出了明確的承諾；5.1.2 領(lǐng)

16、導(dǎo) 公司總經(jīng)理是 HSE治理工作的第一責(zé)任人,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)是保證 HSE體系 有效運(yùn)行的關(guān)鍵因素,通過(guò)嚴(yán)格履行各自的職責(zé),規(guī)范自身行為表現(xiàn),帶動(dòng)和領(lǐng)導(dǎo)員工共同制造良好的HSE業(yè)績(jī),每位員工對(duì)公司的HSE事務(wù)都負(fù)有不行推卸的責(zé)任,良好的 重要依據(jù)；HSE表現(xiàn)是公司聘用和嘉獎(jiǎng)員工的a 領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)實(shí)行有效的措施以保證承諾的實(shí)現(xiàn)：b 實(shí)行有效的培訓(xùn),切實(shí)提高全體員工的 HSE意識(shí)；c 供應(yīng)必要的資源支持,不斷改善員工的工作條件和環(huán)境；d 表彰和嘉獎(jiǎng)對(duì) HSE業(yè)績(jī)作出奉獻(xiàn)的員工；5.1.3 承諾遵守國(guó)家和當(dāng)?shù)卣煞ㄒ?guī),把保證健康、保證安全、愛(ài)護(hù)環(huán)境作為公司首要責(zé)任；不斷提高員工對(duì)健康、安全、環(huán)境的意識(shí),努

17、力營(yíng)造良好的企業(yè)文化；北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： HSE-M2-5.1坦誠(chéng)公布我們的 HSE業(yè)績(jī),接受員工和社會(huì)各界的監(jiān)督和輿論；供應(yīng)必要的資源支持,保證 HSE體系的有效運(yùn)行和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；不斷提高公司的 HSE目標(biāo)和工作標(biāo)準(zhǔn),連續(xù)完善 HSE治理水平；5.1.4 承諾的治理評(píng)審經(jīng)理辦公室是本要素的主管部門(mén),負(fù)責(zé)承諾的提出和治理評(píng)審工作；5.1.5 公司建立并保持 HSE-P2-1.1承諾治理程序、HSE-P2-7.2評(píng)審治理程序文件支持本要素的運(yùn)行；北京市 化工設(shè)備檢

18、修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)5.2 方針和戰(zhàn)略目標(biāo)5.2 方針和戰(zhàn)略目標(biāo)5.2.1 總就文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： HSE-M2-5.2公司健康、安全與環(huán)境的方針和目標(biāo)以符合國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)和政策要求為依據(jù),方針表達(dá)公司健康、安全與環(huán)境的長(zhǎng)期治理思想,目標(biāo)為階段性、漸進(jìn)性、可操作性的指標(biāo)或參數(shù),按三年期限制定階 段目標(biāo)；為加強(qiáng)方針目標(biāo)治理,確保方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn),制定方針和目標(biāo)治理程序；5.2.2 健康、安全與環(huán)境的方針及戰(zhàn)略目標(biāo)由公司總經(jīng)理組織制定,并簽名批準(zhǔn),發(fā)布執(zhí)行；5.2.3 方針目標(biāo)發(fā)布后, 由經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門(mén)分解成詳細(xì)指

19、標(biāo),各部門(mén)納入年度工作方案,并組織實(shí)施；5.2.4 經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定公司HSE年度工作目標(biāo)并每年組織一次方針目標(biāo)實(shí)施情形考核評(píng)審,形成綜合考核評(píng)審報(bào)告,監(jiān)督方針目標(biāo)實(shí) 施；5.2.5 公司建立并保持 HSE-P2-2.1方針和戰(zhàn)略目標(biāo)治理程序 、HSE-P2-7.2評(píng)審治理程序文件支持本要素的運(yùn)行；5.2.6 方針 安全第一,預(yù)防為主；全員動(dòng)手,綜合治理；改善環(huán)境,愛(ài)護(hù)健康；科學(xué)治理,連續(xù)進(jìn)展；5.2.7 戰(zhàn)略目標(biāo) 努力實(shí)現(xiàn)無(wú)事故、無(wú)污染、無(wú)人身?yè)p害,創(chuàng)優(yōu)良的 HSE業(yè)績(jī)；北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)5.3 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件5.3 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件5.3.1 組織

20、機(jī)構(gòu)與職責(zé)文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： HSE-M2-5.35.3.1.1 為了保證 HSE方針和目標(biāo)得到貫徹落實(shí),保證體系的有效運(yùn)行,公司依據(jù)精干、高效、科學(xué)的原就,設(shè)置組織機(jī)構(gòu),并安排相應(yīng)職責(zé),監(jiān)督考核職責(zé)落實(shí)情形,制定 理程序；HSE-P2-3.1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管5.3.1.2 公司組織機(jī)構(gòu)圖（附圖一） ,公司 HSE組織機(jī)構(gòu)及治理網(wǎng)絡(luò)圖（附圖二）,公司部室職責(zé)安排表（附表一） ；5.3.1.3 職責(zé)與權(quán)限（a）最高治理者1）是公司的第一責(zé)任人,對(duì)公司的HSE治理工作負(fù)全面責(zé)任；2）負(fù)責(zé)組織公司 HSE治理體系的建立與實(shí)施工作,對(duì)

21、內(nèi)、外發(fā)布公司 HSE承諾并身體力行；3）批準(zhǔn)公司 HSE方針、戰(zhàn)略目標(biāo)、 HSE治理手冊(cè)；4）任命 HSE治理者代表并給予責(zé)權(quán)；5）為提高公司 HSE的表現(xiàn)水平供應(yīng)必要的、合理的組織和資源配置,并保證安排和有效利用；6）定期對(duì) HSE治理體系進(jìn)行評(píng)審,解決體系運(yùn)行中的重大問(wèn)題,提出 連續(xù)改進(jìn)看法；b 治理者代表的職責(zé) 1）負(fù)責(zé)公司 HSE治理體系的建立、實(shí)施和保持；2）貫徹執(zhí)行公司的HSE方針,主持公司內(nèi)部HSE治理體系的審核工北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)5.3 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： H

22、SE-M2-5.3作,審批 HSE治理體系審核方案和報(bào)告,準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行 情形；3）組織制定年度 HSE目標(biāo)、指標(biāo)和方案,處理公司 HSE問(wèn)題,代表總 經(jīng)理就 HSE治理體系的有關(guān)事項(xiàng)向外部各方聯(lián)絡(luò)；4）組織和諧 HSE治理體系的實(shí)施,禁止和訂正有關(guān)部門(mén)不符合 HSE管 HSE表現(xiàn)；理體系文件規(guī)定的5）定期向總經(jīng)理報(bào)告 部署；HSE治理體系實(shí)施、運(yùn)行情形,提出下一步工作6）負(fù)責(zé) HSE治理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系；c 經(jīng)理辦公室的職責(zé)：1）經(jīng)理辦公室是領(lǐng)導(dǎo)和承諾、歸口部門(mén)；HSE方針和戰(zhàn)略目標(biāo)、評(píng)審要素治理的2）負(fù)責(zé)體系的建立與運(yùn)行治理工作；組織實(shí)施年度 HSE工作方案,監(jiān) 督檢

23、查各部門(mén)實(shí)施 HSE工作方案；3）負(fù)責(zé)制（修）訂歸口要素的程序文件和相關(guān)要素的作業(yè)指導(dǎo)文件并 組織貫徹實(shí)施；4）發(fā)生重大問(wèn)題和事故時(shí),負(fù)責(zé)應(yīng)急和組織調(diào)查處理,并為公司供應(yīng) HSE決策參考；5）做好 HSE相關(guān)要素的有關(guān)工作；（d）公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)職責(zé)安排表 表一 和體系文件的規(guī)定,履行 HSE責(zé)任, 確保體系在本單位有效運(yùn)行及 HSE目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)5.3 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件（e）企業(yè)員工責(zé)任制治理文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： HSE-M2-5.31）公司員工責(zé)任制治理范疇包括各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)

24、層、治理層和操作層全體員 工；2）依據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)和政策,公司健康、安全與環(huán)境方針目標(biāo)及企業(yè) 承諾的實(shí)施需要,制定詳細(xì)的、可操作的有關(guān)責(zé)任制,公司領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制由經(jīng)理辦公室編寫(xiě)初稿,治理者代表審核,經(jīng)公司審議通過(guò)；3）全體員工責(zé)任制變更執(zhí)行相應(yīng)審批程序,并納入工作目標(biāo)實(shí)施；4）公司資源部監(jiān)督、檢查和考核公司領(lǐng)導(dǎo)、治理者及員工的責(zé)任制落 實(shí)情形,每年考核一次；5.3.2 治理者代表HSE工作的領(lǐng)導(dǎo),促進(jìn)公司最高治理者為了進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)5.3.2.1 HSE治理體系的有效運(yùn)行,任命一名治理者代表,擔(dān)負(fù)以下職責(zé)：1）負(fù)責(zé)公司 HSE治理體系的建立、實(shí)施和保持；2）貫徹執(zhí)行公司的 HSE方針,主持公司內(nèi)部

25、HSE治理體系的審核工作,審批 HSE治理體系審核方案和報(bào)告, 準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情形；3）組織制定年度 HSE目標(biāo)、指標(biāo)和方案,處理公司 HSE問(wèn)題,代表總 經(jīng)理就 HSE治理體系的有關(guān)事項(xiàng)向外部各方聯(lián)絡(luò)；HSE管 4）組織和諧 HSE治理體系的實(shí)施,禁止和訂正有關(guān)部門(mén)不符合 理體系文件規(guī)定的 HSE表現(xiàn)；5）定期向總經(jīng)理報(bào)告HSE治理體系實(shí)施、運(yùn)行情形,提出下一步工北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)5.3 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件作部署；文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： HSE-M2-5.36）負(fù)責(zé) HSE治理體系有關(guān)事

26、宜與外部各方的聯(lián)系；5.3.3 資源配置 5.3.3.1 為了供應(yīng)有效的物質(zhì)資源、 人力資源和技術(shù)資源, 以不斷提高 健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)水平,更有效地愛(ài)護(hù)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全,保 護(hù)生態(tài)環(huán)境,制定 HSE-P2-3.2資源配置治理程序 ；5.3.3.2 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)資金預(yù)算歸口治理,資源部負(fù)責(zé)人力資源歸口管 理,工程部負(fù)責(zé)技術(shù)資源歸口治理；5.3.3.3 資源配置方案的編制和審批 1）資金配置方案由各治理部門(mén)年末提出,經(jīng)營(yíng)部依據(jù)籌資方案,編制 方案,報(bào)經(jīng)理辦公室審定,經(jīng)理審批后實(shí)施；2）暫時(shí)或急需的資源配置,由相應(yīng)專(zhuān)業(yè)部門(mén)提出方案,報(bào)資源部批準(zhǔn) 后執(zhí)行并備案；3）人力資源方案由資源部依據(jù)人力資源

27、供應(yīng)情形和需求情形編制計(jì) 劃,報(bào)公司或主管領(lǐng)導(dǎo)審批；4）資源配置方案批準(zhǔn)后, 由相應(yīng)主管部門(mén)監(jiān)督實(shí)施, 并組織監(jiān)督檢查,發(fā)覺(jué)重大問(wèn)題時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo),并實(shí)行措施訂正,資源配置方案變更 執(zhí)行 HSE-P2-5.8變更治理程序；5）公司建立并保持 HSE-P2-3.2資源配置治理程序 文件支持本要素 的運(yùn)行；5.3.4 才能北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)5.3 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： HSE-M2-5.35.3.4.1 為確保公司各級(jí)組織和員工才能符合健康、安全與環(huán)境要求,制定 HSE-P2-3.3

28、才能評(píng)判治理程序；5.3.4.2 公司資源部負(fù)責(zé)組織及員工才能評(píng)判歸口治理；負(fù)責(zé)制定員工才能評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)；5.3.4.3 公司資源部定期對(duì)員工進(jìn)行才能評(píng)判,并形成才能評(píng)判報(bào)告；經(jīng)評(píng)判不合格的員工應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn),培訓(xùn)合格后上崗；5.3.4.4 培訓(xùn)方式為常規(guī)培訓(xùn)和暫時(shí)培訓(xùn),培訓(xùn)要有培訓(xùn)方案和培訓(xùn)記錄；5.3.4.5 公司建立并保持HSE-P2-3.3才能評(píng)判治理程序 、HSE-P2-3.4培訓(xùn)治理程序文件支持本要素的運(yùn)行；5.3.5 信息溝通5.3.5.1 為溝通公司健康、 安全與環(huán)境信息渠道, 保證有關(guān)健康、 安全與環(huán)境的信息資源得到充分利用,制定 序；HSE-P2-3.5信息溝通治理程5.3.5.2

29、 公司健康、安全與環(huán)境信息的主要范疇：（a）外來(lái)信息： 1 ）國(guó)家、地方政府和上級(jí)有關(guān)健康、 安全與環(huán)境的方針政策、 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和指令等； 2 ）國(guó)內(nèi)外健康、安全與環(huán)境的科技成果及信息； 3 ）顧客、合作者和供貨方有關(guān)健康、安全與環(huán)境的要求等；（b）內(nèi)部信息：北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)5.3 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： HSE-M2-5.3 1 ）HSE治理體系建立和運(yùn)行信息； 2 ）企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和制度； 3 ）有關(guān)健康、安全與環(huán)境的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 4 ）有關(guān)健康、安全與環(huán)境的情形反映

30、；5.3.5.3 信息的上行收集和整理 : 公司有關(guān)健康、 安全與環(huán)境的信息收集實(shí)行由基層部門(mén)逐級(jí)收集整理,并逐級(jí)審核上報(bào)的方法,由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一向總經(jīng)理報(bào)告；5.3.5.4 信息的越級(jí)上報(bào)和整理 : 公司各基層部門(mén)和個(gè)人,有權(quán)越級(jí)向各部門(mén)上報(bào)健康、安全與環(huán)境信 息,收到上報(bào)后,應(yīng)記錄并報(bào)經(jīng)理辦公室,經(jīng)理辦公室整理并向總經(jīng)理報(bào)告；5.3.5.5 信息的下行傳達(dá) : 公司對(duì)內(nèi)部和外部信息實(shí)行三級(jí)逐級(jí)向下傳達(dá),并實(shí)行措施確保傳達(dá)的有效性；直到傳達(dá)到每個(gè)崗位,5.3.5.6公司各部門(mén)之間的信息橫向溝通由經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé),同級(jí)部門(mén)收到的信息應(yīng)傳達(dá)到各相關(guān)部門(mén)；5.3.5.7公司建立并保持HSE-P2-3

31、.5信息溝通治理程序文件支持本要素的運(yùn)行；5.3.6 文件及其掌握制定為使與 HSE治理體系運(yùn)行有關(guān)的全部文件處于受控狀態(tài),5.3.6.1HSE-P2-3.6文件和資料治理程序 ,以保證 HSE體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)5.3 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： HSE-M2-5.3都使用相應(yīng)的有效版本,防止失效或作廢文件被使用； 5.3.6.2 受控文件范疇：（a）體系文件,包括 和 HSE記錄等；HSE治理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄（b）技術(shù)文件,包括各類(lèi)質(zhì)量、健康、安全

32、與環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)方案等；（c）外來(lái)文件,包括標(biāo)準(zhǔn)、合作者或供貨方供應(yīng)的健康、安全與環(huán)境 文件、圖紙等；（d）以硬拷貝或電子媒體形式存在的以上文件和資料；5.3.6.3 按公司受控文件治理規(guī)定, 對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 文件的編制要有公司規(guī)定的受控編碼,并履行規(guī)定的審批程序；5.3.6.4 文件的發(fā)放要按公司規(guī)定執(zhí)行,并做好記錄；5.3.6.5 文件的治理和更換要進(jìn)行歸口治理, 并對(duì)更換的文件履行審批 程序和做好記錄；（a）HSE治理手冊(cè)由經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)治理和更換；（b）健康、安全與環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件由工程部負(fù)責(zé)治理和更換；（c）程序文件、作業(yè)文件和記錄由公司相關(guān)部門(mén)

33、負(fù)責(zé)治理和更換；北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)5.4 評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)治理5.4 評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)治理文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： HSE-M2-5.4為了預(yù)知、猜測(cè)和分析生產(chǎn)、生活過(guò)程中的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素,實(shí)行削減和掌握措施, 制定 HSE-P2-4.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判治理程序 ；5.4.1 危害辨識(shí)5.4.1.1 危害存在于一切生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中, 危害辨識(shí)是查找并確定風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程；5.4.1.2經(jīng)理辦公室是公司危害辨識(shí)的歸口治理部門(mén),負(fù)責(zé)組織、和諧、監(jiān)督和治理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判工作；5.4.2 建立判別準(zhǔn)就5.4.2.1 判別準(zhǔn)就是以目標(biāo)為

34、依據(jù)來(lái)判定風(fēng)險(xiǎn)及其影響的準(zhǔn)就；5.4.2.2 依據(jù)情形判別準(zhǔn)就可以是定性的也可以是定量的,判別準(zhǔn)就可以來(lái)自法律法規(guī)要求、合同規(guī)定、客戶(hù)要求、公司方針、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)指令；5.4.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判5.4.3.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判是依據(jù)肯定的評(píng)判方法確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過(guò)程；5.4.3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判范疇： 公司內(nèi)部的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判； 工程項(xiàng)目的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判； 5.4.3.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判應(yīng)托付有資質(zhì)的單位或有資格和才能的人員定期進(jìn)行；北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)5.4 評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)治理文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： HSE-M2-5.4

35、5.4.3.4公司建立并保持HSE-P2-4.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判治理程序文件支持本要素的運(yùn)行；5.4.4 風(fēng)險(xiǎn)掌握5.4.4.1為使生產(chǎn)活動(dòng)中固有風(fēng)險(xiǎn)得到有效掌握,使實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平達(dá)到“ 合理實(shí)際并盡可能低”,保證風(fēng)險(xiǎn)掌握措施得到全面落實(shí),制定HSE-P2-4.2風(fēng)險(xiǎn)掌握措施治理程序 ；5.4.4.2工程部是風(fēng)險(xiǎn)掌握措施的歸口治理部門(mén),負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)評(píng)判所提出的風(fēng)險(xiǎn)削減措施,監(jiān)督各部門(mén)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)掌握；5.4.4.3對(duì)公司生產(chǎn)施工作業(yè)過(guò)程中每一項(xiàng)超出判別準(zhǔn)就的風(fēng)險(xiǎn),都制定詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)掌握措施,實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)削減,使風(fēng)險(xiǎn)掌握在可接受程度；5.4.4.4風(fēng)險(xiǎn)掌握措施項(xiàng)目由各專(zhuān)業(yè)施工隊(duì)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判結(jié)果,編制年度風(fēng)險(xiǎn)掌握項(xiàng)目

36、建議書(shū),上報(bào)公司工程部,經(jīng)經(jīng)理審批后實(shí)施；5.4.4.5 風(fēng)險(xiǎn)掌握措施實(shí)施過(guò)程中, 由經(jīng)理辦公室和工程部組織監(jiān)督檢查,并驗(yàn)收；5.4.4.6 經(jīng)理辦公室和工程部驗(yàn)收后, 填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告, 并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)掌握措施成效評(píng)判,記錄評(píng)判結(jié)果；5.4.4.7經(jīng)評(píng)判仍舊確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)掌握措施不能滿意要求時(shí),要重新制定風(fēng)險(xiǎn)掌握措施,報(bào)公司工程部審查后實(shí)施,如此循環(huán),直至符合要求；5.4.4.8公司建立并保持HSE-P2-4.2風(fēng)險(xiǎn)掌握措施治理程序文件支持本要素的運(yùn)行；北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)5.5 規(guī)劃（策劃）5.5 規(guī)劃（策劃）5.5.1 總就文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)

37、：其次版 修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： HSE-M2-5.5為實(shí)現(xiàn)公司健康、安全與環(huán)境目標(biāo),對(duì)全部活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃和策劃,實(shí)施設(shè)施完整性治理,確保投入運(yùn)行的設(shè)施性能良好；提前策劃編制 工作程序指南,確定變更治理程序和應(yīng)急治理程序,使各項(xiàng)工作超前 掌握；5.5.2 設(shè)施完整性 5.5.2.1 為保證用于健康、安全與環(huán)境愛(ài)護(hù)的設(shè)施設(shè)備,或生產(chǎn)設(shè)備 中與健康、安全與環(huán)境有關(guān)的部分符合規(guī)定要求,并得到愛(ài)護(hù)使之處 于完整狀態(tài),制定 HSE-P2-5.1設(shè)施完整性治理程序 ；5.5.2.2 資源部是設(shè)施完整性治理的歸口部門(mén),負(fù)責(zé) HSE專(zhuān)用設(shè)施完整 性治理；5.5.2.3 加強(qiáng)設(shè)計(jì)掌握,使將要投入生產(chǎn)的全部項(xiàng)目

38、的工藝流程和主體 結(jié)構(gòu)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)施完整 性實(shí)施“ 三同時(shí)” 治理； 對(duì)已投入運(yùn)行的設(shè)施開(kāi)展“ 三標(biāo)” 建設(shè)活動(dòng),保證設(shè)施愛(ài)護(hù)和保養(yǎng)；加強(qiáng)選購(gòu)質(zhì)量掌握,使全部安裝使用的設(shè)備、裝置性能符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；加強(qiáng)檢測(cè)、檢驗(yàn)掌握,使在用設(shè)備保持規(guī)定 的技術(shù)指標(biāo)和性能,準(zhǔn)時(shí)明白偏差并訂正；5.5.2.4 資源部組織系統(tǒng)設(shè)施配套完整性檢查和評(píng)判,發(fā)覺(jué)問(wèn)題實(shí)行糾 正措施,詳細(xì)規(guī)定見(jiàn) HSE-P2-5.1設(shè)施完整性治理程序 ；5.5.3 程序和工作指南北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)5.5 規(guī)劃（策劃）文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版

39、修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： HSE-M2-5.55.5.3.1 經(jīng)理辦公室是程序和工作指南治理的歸口部門(mén),負(fù)責(zé)本公司有關(guān)工作程序和指南的建立,并監(jiān)督所屬部門(mén)執(zhí)行；5.5.3.2 公司所屬部門(mén)應(yīng)建立完善的程序和工作指南,指導(dǎo)施工隊(duì)伍進(jìn)行作業(yè)；5.5.3.3 程序是指為完成某項(xiàng)活動(dòng)所規(guī)定路徑的文件,工作指南是完成某項(xiàng)工作的指導(dǎo)性文件；公司將這些程序和指南以體系文件的形式供應(yīng)應(yīng)有關(guān)部門(mén)；5.5.3.4 施工隊(duì)的 HSE治理方案以“ 兩書(shū)一表” （HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、HSE 作業(yè)方案書(shū)、檢查表）的形式,為現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員供應(yīng)操作規(guī)程和指南；5.5.3.5 公司在開(kāi)發(fā)程序文件和工作指南時(shí),應(yīng)滿意“5W1H”

40、（5W：What、Why、Who、Where、When,1H：How）的要求；5.5.3.6 公司建立并保持 HSE-P2-5.2施工安全治理程序 、HSE-P2-5.3交通安全治理程序 、HSE-P2-5.4消防安全治理程序 、HSE-P2-5.5職業(yè)健康治理程序 、HSE-P2-5.6環(huán)境愛(ài)護(hù)治理程序 、HSE-P2-5.7法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別采納治理程序文件支持本要素 的運(yùn)行；變更治理 5.5.4 5.5.4.1 變更治理是指對(duì)與事先規(guī)劃不相符、發(fā)生變化的治理；5.5.4.2 經(jīng)理辦公室是變更治理的歸口部門(mén),相關(guān)部門(mén)協(xié)作做好變更 治理工作；在公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)中, 合同、領(lǐng)導(dǎo)承諾、 方針、目

41、標(biāo)、人員、5.5.4.3 北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)5.5 規(guī)劃（策劃）文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： HSE-M2-5.5機(jī)構(gòu)、設(shè)備、任務(wù)方案、工藝流程和操作程序等都有可能發(fā)生變化,凡是與 HSE有關(guān)的變更都應(yīng)進(jìn)行治理；5.5.4.4 變更可能影響 HSE績(jī)效,因此對(duì)變更中可能產(chǎn)生的危害要重 新進(jìn)行評(píng)判,制定消減措施；5.5.4.5 公司建立并保持 HSE-P2-5.8變更治理程序 支持本要素的 運(yùn)行；5.5.5 應(yīng)急方案 5.5.5.1 應(yīng)急方案是事故發(fā)生后,為削減事故缺失而實(shí)行的補(bǔ)救措 施；5.5.5.2 工程

42、部是應(yīng)急方案治理的歸口部門(mén)；相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施；5.5.5.3 在風(fēng)險(xiǎn)掌握的基礎(chǔ)上, 工程部應(yīng)對(duì)可能掌握失敗的重大風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目預(yù)先制定應(yīng)急方案；5.5.5.4 應(yīng)急物資應(yīng)明確責(zé)任人常常愛(ài)護(hù)保養(yǎng),使之處于完好狀態(tài)；確保應(yīng)急方案 5.5.5.5 對(duì)應(yīng)急組織和關(guān)鍵崗位人員應(yīng)進(jìn)行才能評(píng)判,有效實(shí)施；5.5.5.6 按應(yīng)急方案組織員工進(jìn)行演練,使相關(guān)人員明確自己的職責(zé)和執(zhí)行的任務(wù),發(fā)覺(jué)不足準(zhǔn)時(shí)訂正；5.5.5.7 公司建立并保持 HSE-P2-5.9應(yīng)急反應(yīng)方案治理程序 文件 支持本要素的運(yùn)行；5.5.6 法律法規(guī)極其要求5.5.6.1 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求是實(shí)施 HSE治理體系的依據(jù)；5.5.6

43、.2 經(jīng)理辦公室是法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求治理的歸口部門(mén),北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)5.5 規(guī)劃（策劃）文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： HSE-M2-5.5負(fù)責(zé)本程序的制（修）訂工作；詳細(xì)負(fù)責(zé)采納法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其 他要求的治理工作；5.5.6.3 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)采納法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的管理、實(shí)施和監(jiān)督,并將采納的最新版本報(bào)經(jīng)理辦公室；5.5.6.4 公司建立并保持 HSE-P2-5.7法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別采納管 理程序文件支持本要素的運(yùn)行；北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)5.6 實(shí)

44、施與監(jiān)測(cè)5.6 實(shí)施與監(jiān)測(cè)文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： HSE-M2-5.6公司明確規(guī)定開(kāi)展任何活動(dòng)或完成任何活動(dòng)之前,應(yīng)組織進(jìn)行項(xiàng)目（過(guò)程） HSE策劃,明確最高層活動(dòng)方案、監(jiān)督治理層的工作方案、工作程序,現(xiàn)場(chǎng)工作者的工作指南,確保活動(dòng)和任務(wù)的實(shí)施和驗(yàn)證；5.6.1 活動(dòng)和任務(wù)并每一項(xiàng)活動(dòng)和任務(wù)都應(yīng)在方案階段建立工作程序和指南,5.6.1.1 在實(shí)施過(guò)程中應(yīng)用,以確保能有效的掌握影響HSE的因素；5.6.1.2 經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制定公司年度 HSE活動(dòng)和任務(wù)的方案；5.6.1.3 工程部是項(xiàng)目（過(guò)程）活動(dòng)和任務(wù)治理的歸口部門(mén),負(fù)責(zé)項(xiàng) 目

45、（過(guò)程）的 HSE規(guī)劃和治理；5.6.1.4 工程部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目（過(guò)程）編制治理方案（“ 兩書(shū)一表” ）,并嚴(yán)格實(shí)施；5.6.1.5 公司建立并保持 HSE-P2-6.1項(xiàng)目 HSE活動(dòng)治理程序 文件 支持本要素的運(yùn)行；5.6.2 監(jiān)測(cè) 5.6.2.1 為對(duì)公司活動(dòng)過(guò)程中的健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)實(shí)施有效監(jiān)測(cè),保證公司依據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)進(jìn)行改進(jìn),制定 HSE-P2-6.2HSE監(jiān)測(cè)治理程序,適用于工程項(xiàng)目 HSE監(jiān)測(cè)過(guò)程的控 制；5.6.2.2 經(jīng)理辦公室是 HSE監(jiān)測(cè)治理的歸口部門(mén)； 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)組 織監(jiān)測(cè)的實(shí)施；北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)5.6 實(shí)施與監(jiān)測(cè)

46、文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： HSE-M2-5.65.6.2.3 HSE 監(jiān)測(cè)包括監(jiān)督、檢查、測(cè)量、分析等內(nèi)容,但不限于：HSE目標(biāo)、指標(biāo)完成情形：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及合同的符合性；施工現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)環(huán)境的影響；有害場(chǎng)所；5.6.2.4 監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備按規(guī)定校準(zhǔn)和鑒定；5.6.2.5 對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的記錄,并存檔；公司建立并保持 HSE-P2-6.2監(jiān)測(cè)治理程序 文件支持本要 5.6.2.6 素的運(yùn)行；5.6.3 記錄HSE治理體系的運(yùn)行有效、 符合要求,記錄是為了證明公司的5.6.3.1 而供應(yīng)的客觀證據(jù)；5.6.3.2 經(jīng)理辦公室

47、是 HSE記錄治理的歸口部門(mén),負(fù)責(zé)統(tǒng)一、和諧及 監(jiān)督檢查工作；5.6.3.3 各種活動(dòng)應(yīng)按規(guī)范的格式進(jìn)行記錄；5.6.3.4 各部門(mén)對(duì)各自的 HSE記錄的使用、收集、保管情形負(fù)責(zé),并 對(duì) HSE記錄的精確性、真實(shí)性、連貫性、完整性負(fù)責(zé)；5.6.3.5 記錄的填寫(xiě)要真實(shí)、完整、牢靠,字跡清晰工整,注明儲(chǔ)存 期限；北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)5.6 實(shí)施與監(jiān)測(cè)文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： HSE-M2-5.65.6.3.6 公司建立并保持 HSE-P2-6.3記錄治理程序 文件支持本要 素的運(yùn)行；5.6.4 不符合及訂正

48、措施 5.6.4.1 訂正監(jiān)測(cè)過(guò)程中發(fā)覺(jué)的不符合,排除實(shí)際或潛在的危害因 素,防止造成事故或不良影響,達(dá)到連續(xù)改進(jìn)的目的；5.6.4.2 經(jīng)理辦公室是不符合及訂正措施治理的歸口部門(mén)；負(fù)責(zé)不符合訂正措施的檢查和驗(yàn)證,責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不符合訂正措施的制定和實(shí) 施；5.6.4.3 對(duì)工程施工和 HSE治理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生不符合的緣由進(jìn) 行分析后制訂訂正措施；5.6.4.4 公司建立并保持 HSE-P2-6.4不符合及訂正措施治理程序文件支持本要素的運(yùn)行；5.6.5 事故報(bào)告 5.6.5.1 經(jīng)理辦公室是事故報(bào)告治理的歸口部門(mén)；5.6.5.2 發(fā)生事故后,應(yīng)采納采納書(shū)面及口頭的形式逐級(jí)上報(bào)；5.6.6

49、事故調(diào)查處理 5.6.6.1 事故發(fā)生后,為了查明事故緣由,防止事故再次發(fā)生,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行事故調(diào)查,依據(jù)事故調(diào)查的客觀依據(jù),對(duì)事故進(jìn)行處理；并盡 快對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行復(fù)原,達(dá)到正常工作的要求；5.6.6.2 經(jīng)理辦公室是事故調(diào)查處理治理的歸口部門(mén)；5.6.6.3 相關(guān)部門(mén)參加事故調(diào)查、處理和監(jiān)督；北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)5.6 實(shí)施與監(jiān)測(cè)文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： HSE-M2-5.65.6.6.4 事故處理要依據(jù)“ 四不放過(guò)”（事故緣由分析不清晰不放過(guò)、事故責(zé)任者和群眾沒(méi)有受到訓(xùn)練不放過(guò)、沒(méi)有制定出防范措施不放過(guò)、

50、事故責(zé)任者沒(méi)有受處處理不放過(guò)）的原就進(jìn)行；5.6.6.5 公司建立并保持 HSE-P2-6.5事故處理治理程序 文件支持 本要素的運(yùn)行；北京市 化工設(shè)備檢修有限責(zé)任公司 HSE治理手冊(cè)5.7 審核與評(píng)審5.7 審核與評(píng)審文件編號(hào)： TY-HSE-M2-2022 版本序號(hào)：其次版 修改狀態(tài)： 0 要素編號(hào)： HSE-M2-5.7為驗(yàn)證健康、安全與環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合方案支配,并驗(yàn)證 HSE治理體系的符合性和有效性,制定并實(shí)施內(nèi)部 HSE治理審核程序；5.7.1 審核5.7.1.1 治理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部 HSE治理體系審核工作, 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部HSE審核方案,解決 HSE治理體系運(yùn)行的有關(guān)重大問(wèn)題；5.7.1.2 經(jīng)理辦公室是 HSE內(nèi)部審核治理的歸口部, 負(fù)責(zé)編制年度審核方案,并按方案組織公司內(nèi)部 HSE體系審核；5.7.1.3 在正常情形