高檔白酒項目可行性研究報告

1、*酒業(yè)年產(chǎn)1000噸高檔白酒項目可行性研究報告(代項目建議書)*酒業(yè)有限公司2012年6月14日目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc329051711 第一章 總論 PAGEREF _Toc329051711 h 2 HYPERLINK l _Toc329051712 1.1項目名稱及承辦單位 PAGEREF _Toc329051712 h 2 HYPERLINK l _Toc329051713 1.2研究工作的依據(jù)與范圍 PAGEREF _Toc329051713 h 3 HYPERLINK l _Toc329051714 1.3可行性研究報告的主要內(nèi)容及

2、其審批意見 PAGEREF _Toc329051714 h 3 HYPERLINK l _Toc329051715 1.4推薦方案與研究結(jié)論 PAGEREF _Toc329051715 h 3 HYPERLINK l _Toc329051716 1.5主要經(jīng)濟技術(shù)指標 PAGEREF _Toc329051716 h 6 HYPERLINK l _Toc329051717 第二章項目背景 PAGEREF _Toc329051717 h 7 HYPERLINK l _Toc329051718 2.1項目提出的背景和依據(jù) PAGEREF _Toc329051718 h 7 HYPERLINK l _

3、Toc329051719 第三章市場需求預(yù)測 PAGEREF _Toc329051719 h 8 HYPERLINK l _Toc329051720 3.1白酒釀造行業(yè)情況 PAGEREF _Toc329051720 h 8 HYPERLINK l _Toc329051721 3.2白酒釀造行業(yè)市場分析 PAGEREF _Toc329051721 h 9 HYPERLINK l _Toc329051722 3.3產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 PAGEREF _Toc329051722 h 9 HYPERLINK l _Toc329051723 第四章建設(shè)地點條件與廠址狀況 PAGEREF _Toc329

4、051723 h 9 HYPERLINK l _Toc329051724 4.1動力 PAGEREF _Toc329051724 h 9 HYPERLINK l _Toc329051725 4.2項目有利條件 PAGEREF _Toc329051725 h 10 HYPERLINK l _Toc329051726 4.3廠址 PAGEREF _Toc329051726 h 10 HYPERLINK l _Toc329051727 第五章 生產(chǎn)技術(shù)方案 PAGEREF _Toc329051727 h 11 HYPERLINK l _Toc329051728 5.1產(chǎn)品質(zhì)量標準 PAGEREF _

5、Toc329051728 h 11 HYPERLINK l _Toc329051729 5.2技術(shù)工藝流程 PAGEREF _Toc329051729 h 11 HYPERLINK l _Toc329051730 5.3主要設(shè)備選擇 PAGEREF _Toc329051730 h 13 HYPERLINK l _Toc329051731 5.4供電、給水、供熱 PAGEREF _Toc329051731 h 14 HYPERLINK l _Toc329051732 5.5總平面布置與運輸 PAGEREF _Toc329051732 h 15 HYPERLINK l _Toc329051733

6、第六章環(huán)境保護 PAGEREF _Toc329051733 h 15 HYPERLINK l _Toc329051734 6.1概述 PAGEREF _Toc329051734 h 15 HYPERLINK l _Toc329051735 6.2設(shè)計依據(jù) PAGEREF _Toc329051735 h 16 HYPERLINK l _Toc329051736 6.3建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc329051736 h 16 HYPERLINK l _Toc329051737 6.4主要污染物與污染源 PAGEREF _Toc329051737 h 16 HYPERLINK l _T

7、oc329051738 6.5綜合利用與治理方案 PAGEREF _Toc329051738 h 16 HYPERLINK l _Toc329051739 6.6、綠化 PAGEREF _Toc329051739 h 17 HYPERLINK l _Toc329051740 第七章職業(yè)安全衛(wèi)生與消防 PAGEREF _Toc329051740 h 17 HYPERLINK l _Toc329051741 7.1職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計依據(jù) PAGEREF _Toc329051741 h 17 HYPERLINK l _Toc329051742 7.2職業(yè)危害因素的分析及防治措施 PAGEREF _To

8、c329051742 h 18 HYPERLINK l _Toc329051743 7.3消防 PAGEREF _Toc329051743 h 18 HYPERLINK l _Toc329051744 第八章企業(yè)組織與勞動定員 PAGEREF _Toc329051744 h 19 HYPERLINK l _Toc329051745 8.1企業(yè)組織及工作制度 PAGEREF _Toc329051745 h 19 HYPERLINK l _Toc329051746 8.2全廠定員 PAGEREF _Toc329051746 h 19 HYPERLINK l _Toc329051747 第九章項目實

9、施進度建議 PAGEREF _Toc329051747 h 20 HYPERLINK l _Toc329051748 9.1項目實施進度 PAGEREF _Toc329051748 h 20 HYPERLINK l _Toc329051749 9.2項目進度建議 PAGEREF _Toc329051749 h 20 HYPERLINK l _Toc329051750 9.3實施準備 PAGEREF _Toc329051750 h 20 HYPERLINK l _Toc329051751 9.4工程設(shè)計 PAGEREF _Toc329051751 h 20 HYPERLINK l _Toc329

10、051752 9.5設(shè)備引進 PAGEREF _Toc329051752 h 20 HYPERLINK l _Toc329051753 9.6竣工達產(chǎn)預(yù)計進度 PAGEREF _Toc329051753 h 20 HYPERLINK l _Toc329051754 第十章投資估算與資金籌措 PAGEREF _Toc329051754 h 21 HYPERLINK l _Toc329051755 10.1總投資 PAGEREF _Toc329051755 h 21 HYPERLINK l _Toc329051756 10.2投資估算 PAGEREF _Toc329051756 h 21 HYPE

11、RLINK l _Toc329051757 10.3資金籌措 PAGEREF _Toc329051757 h 22 HYPERLINK l _Toc329051758 10.4資金使用和管理 PAGEREF _Toc329051758 h 22 HYPERLINK l _Toc329051759 第十一章經(jīng)濟效益和社會效益分析 PAGEREF _Toc329051759 h 22 HYPERLINK l _Toc329051760 11.1經(jīng)濟效益分析 PAGEREF _Toc329051760 h 22 HYPERLINK l _Toc329051761 11.2生產(chǎn)成本及經(jīng)營成本估算 PA

12、GEREF _Toc329051761 h 23 HYPERLINK l _Toc329051762 11.3總成本估算 PAGEREF _Toc329051762 h 24 HYPERLINK l _Toc329051763 11.4產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售收入及稅金估量 PAGEREF _Toc329051763 h 24 HYPERLINK l _Toc329051764 11.5財務(wù)分析 PAGEREF _Toc329051764 h 24 HYPERLINK l _Toc329051765 11.6不確定性分析 PAGEREF _Toc329051765 h 25 HYPERLINK l _T

13、oc329051766 11.7社會效益分析 PAGEREF _Toc329051766 h 26第一章 總論1.1項目名稱及承辦單位1.1.1項目名稱：*酒業(yè)年產(chǎn)1000噸高檔白酒項目1.1.2項目承辦單位：單位名稱：*酒業(yè)有限公司法人代表：*所有制形式：有限公司1.1.3項目建設(shè)地點：*經(jīng)濟合作區(qū)3號小區(qū)1.2研究工作的依據(jù)與范圍1.2.1研究工作依據(jù)*酒業(yè)年產(chǎn)1000噸高檔白酒項目可行性研究報告委托書。1.2.2研究工作的范圍A、市場需求預(yù)測與現(xiàn)有規(guī)模論證；B、原材料供應(yīng)的可行性調(diào)查；C、技術(shù)方案的研究；D、工程項目對環(huán)境影響的研究；E、現(xiàn)有固定資產(chǎn)估算及經(jīng)濟效益分析；F、廠區(qū)中的總體布

14、置與交通運輸。1.3可行性研究報告的主要內(nèi)容及其審批意見1.3.1項目計劃資金總額為800萬元，全部由企業(yè)自籌。1.3.2項目計劃經(jīng)濟效益及社會效益項目正式經(jīng)營后年銷售收入8000萬元，年創(chuàng)稅金及附加4080萬元，年創(chuàng)利潤總額1391.47萬元，安排農(nóng)村富余勞動力及下崗工人就業(yè)30人。1.4推薦方案與研究結(jié)論1.4.1項目承辦單位概況*酒業(yè)有限公司，企業(yè)有較大的發(fā)展后勁，年產(chǎn)量1000噸左右，屆時，該企業(yè)將成為*以中高檔白酒為主要產(chǎn)品的釀酒業(yè)優(yōu)勢企業(yè)，對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展將會有更大的推動作用。選址地點位于*經(jīng)濟合作區(qū)3號小區(qū)，該項目規(guī)劃總占地面積7387.06平方米，廠房建筑面積1119.10平方米

15、。1.4.2產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)我國*、延邊州、*省及東北地區(qū)的白酒市場實際情況，投資建設(shè)一條設(shè)計產(chǎn)量達1000噸的生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品有：高檔白酒、保健酒。1.4.3廠址概述項目建設(shè)在*經(jīng)濟合作區(qū)3號小區(qū)，交通運輸十分便捷，區(qū)域內(nèi)供水、供電、供氣基礎(chǔ)設(shè)備完善。該建設(shè)地點環(huán)境狀況良好，地上和地下均未被污染，適合本項目建設(shè)，符合*整體規(guī)劃。1.4.4主要能源及動力供應(yīng)A、電負荷：建設(shè)工程用電設(shè)備，裝機容量1500KW，生產(chǎn)、生活照明用電，由*經(jīng)濟合作區(qū)供電所供電。B、水量：總用水量13000噸，由自來水管線直接提供。C、工業(yè)用水循環(huán)使用。1.4.5、環(huán)境保護條件企業(yè)的環(huán)境保護條件必須符合國家的環(huán)境

16、保護法律、法規(guī)和環(huán)境保護部門的規(guī)章、標準。建立符合國家環(huán)境保護法律、法規(guī)和環(huán)境保護部門的規(guī)章、標準的管理規(guī)章制度。積極防治廢水、噪聲等有害物質(zhì)對環(huán)境的污染與危害，按維修作業(yè)工藝要求設(shè)有噪聲處理工程和處理廢氣的裝置與設(shè)施。1.4.6人員條件A、企業(yè)經(jīng)理：具有大專以上文化程度，從事白酒釀造加工生產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營（管理）工作四年以上或經(jīng)濟（技術(shù)）管理工作八年以上。B、技術(shù)人員：至少有兩名釀酒或食品專業(yè)工程師或高級工程師（或具有中級專業(yè)技術(shù)職稱任職資格的工程技術(shù)人員）負責持術(shù)工作。技術(shù)人員數(shù)，不少于生產(chǎn)人員數(shù)的5。C、質(zhì)量檢驗人員：至少有三名經(jīng)過行業(yè)培訓，取得產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員資格的人員，負責質(zhì)量把關(guān)工作。其中

17、一名經(jīng)過總檢驗員培訓，擔任總檢驗員。D、管理人員：至少有三名經(jīng)過培訓的財務(wù)結(jié)算人員，有一名經(jīng)過培訓的統(tǒng)計人員。上述人員均應(yīng)具有本專業(yè)任職資格證件。E、技術(shù)工人：企業(yè)工種設(shè)置應(yīng)與其從事的生產(chǎn)范圍相適應(yīng)，各工種技術(shù)人人數(shù)符合生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝的要求。企業(yè)技術(shù)工人中高級工不少于10，中級工不少于20。生產(chǎn)工人應(yīng)經(jīng)行業(yè)培訓，持證上崗。1.4.7項目進展建議根據(jù)省、市主管部門及環(huán)保單位要求，加快整改，落實進度計劃，從項目的可行性研究報告被批準之日起，至投產(chǎn)的工程進度，六個月內(nèi)完成。1.4.8研究結(jié)論A、本項目立項依據(jù)充分，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。B、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案構(gòu)成合理。C、采用的生產(chǎn)技術(shù)工藝設(shè)備及

18、加工工藝技術(shù)成熟可靠，符合規(guī)范要求。D、產(chǎn)品國內(nèi)外需求市場廣闊，需求量大，具有很好的市場前景。E、項目在財務(wù)上是可行的，有明顯經(jīng)濟效益和社會效益，投資回收期短，并有較強的抗風險能力。1.5主要經(jīng)濟技術(shù)指標項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號項目名稱單位指標備注1項目占地面積平方米7387.062項目建筑面積平方米1119.103項目總資金萬元800.004流動資金投入萬元235.005固定資產(chǎn)萬元565.00不含土地購置費6達產(chǎn)年產(chǎn)量噸1000.007年銷售收入萬元8000.008總成本萬元2064.709經(jīng)營稅金及附加萬元4080.0010毛利潤萬元1855.3011所得稅萬元463.8312純利潤萬

19、元1391.47第二章項目背景2.1項目提出的背景和依據(jù)2.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展背景我國有廣闊的白酒銷售市場，釀酒是一項千古不衰的永恒產(chǎn)業(yè)。近年來，隨著社會經(jīng)濟的迅速發(fā)展和人民生活水平的提高，酒的銷量也在不斷增長，尤其是中高檔白酒和具有保健功能的白酒需要量有繼續(xù)上升趨勢。據(jù)國家輕工總會統(tǒng)計，目前我國每年白酒總產(chǎn)量已達780萬噸。廣闊的白酒市場能為成千上萬的釀酒企業(yè)帶來巨大經(jīng)濟效益。2.1.2項目提出的依據(jù)（1）中央、省、市有關(guān)糧食深加工行業(yè)的政策。（2）*城市總體規(guī)劃。（3）*規(guī)劃綱要。（4）項目承建單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。2.1.3項目建設(shè)意義*是國家批準的沿邊開放城市，是實施*規(guī)劃

20、綱要的重要窗口城市和地區(qū)，今年*又被國家批準為國際合作示范區(qū)，本項目的實施，是促進*老工業(yè)基地振興和*產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，對于全面落實*規(guī)劃綱要，進一步建設(shè)*國際合作示范區(qū)，具有十分重要的意義。*目前的支柱產(chǎn)業(yè)主要有能源、電力、紡織、礦產(chǎn)、木制品加工、農(nóng)（海）產(chǎn)品加工等。處于*三國交界優(yōu)越的地理優(yōu)勢，具有進一步發(fā)揮食品加工行業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，努力開發(fā)適應(yīng)市場需要的優(yōu)質(zhì)白酒，提高工作效率，降低成本，增強企業(yè)市場竟爭力。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高白酒釀造和調(diào)制技術(shù)檔次，為適應(yīng)白酒釀造工藝的發(fā)展潮流，提高釀造精度、口味品質(zhì)，以及高端品質(zhì)的要求。實現(xiàn)工藝技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品升級，增強竟爭力，白酒釀造生產(chǎn)的高效

21、、低耗、低成本和低污染，使企業(yè)獲得快速發(fā)展。本項目經(jīng)初步論證，技術(shù)路線、工藝設(shè)計以及設(shè)備選型均有可靠的科學依據(jù)。廠區(qū)地域?qū)掗?，交通方便，周邊環(huán)境較好。承辦單位有雄厚的技術(shù)力量和較強的資金籌措能力，項目建設(shè)，技術(shù)上可行，經(jīng)濟上合理，符合建立現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，通過財務(wù)核算分析，本項目總投資800萬元，建成達產(chǎn)后年利潤可達到1391.47萬元，投資利潤173.93，投資回收期為1年（稅前）。項目盈利能力強，有較好的經(jīng)濟效益、社會效益。綜上所述，本項目是根據(jù)調(diào)整產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，加快科技產(chǎn)業(yè)化進程、推進產(chǎn)、加、銷一體化建設(shè)的需要面整改的，它對于增加白酒釀造深加工行業(yè)的附加值，提高綜合效益，增加農(nóng)民收入和社

22、會效益具有極其重要的意義。因此，本項目是可行的。第三章市場需求預(yù)測3.1白酒釀造行業(yè)情況2011年，*規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量16.03萬公斤，較上年同比增長11.40；銷售收入5400萬元，增長21.88；利稅總額1625.7萬元，增長12.54。全市地方酒業(yè)稅收突破千萬元，地方酒業(yè)從業(yè)人員200余人。3.2白酒釀造行業(yè)市場分析對酒質(zhì)的要求很高，中國有著悠久的酒釀造歷史，并且有著深厚的酒文化底蘊，消費者在酒質(zhì)的品鑒方面一般都有一定素養(yǎng)，加之喝酒的傳統(tǒng)悠久，因此消費者更看重的是酒本身的口感和品質(zhì)，無論價格高低，只要酒的品質(zhì)好，消費者都能接受。除一些品牌白酒系列產(chǎn)品之外，本產(chǎn)品在本地高、中、低檔白酒

23、市場也都有著一定份額。產(chǎn)品憑借其品質(zhì)，經(jīng)過的精心運作和宣傳，已被消費者所接受。因此，要發(fā)展我市白酒釀造業(yè)，滿足白酒市場的需求，一是要提高產(chǎn)品品質(zhì)，滿足市場需求。二是必須提高工作效率，降低成本，通過工藝技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品升級，使企業(yè)的市場竟爭力得到增強。在白酒釀市場上占有更大的份額，從而使企業(yè)也獲得較快發(fā)展。3.3產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模3.3.1建設(shè)規(guī)模建設(shè)年設(shè)計產(chǎn)量達1000噸白酒生產(chǎn)線。總建筑面積1119.10平方米。第四章建設(shè)地點條件與廠址狀況4.1動力4.1.1電負荷新建項目裝機容量1500KW、電消耗720kwh/年，電由*供電所提供。4.1.2水量給水系統(tǒng)分生產(chǎn)循環(huán)用水、生活用水，年用水13

24、000噸。（由自來水管線直接提供）4.2項目有利條件（1）項目建設(shè)地點為*經(jīng)濟合作區(qū)3號小區(qū)，不需占用耕地，符合國家的土地使用政策。（2）該項目承辦單位掌握了科學的、先進的生產(chǎn)技術(shù)，有成熟的工藝流程和設(shè)備管理能力。4.3廠址4.3.1廠址選擇的原則（1）遵循國家有關(guān)政策，項目建設(shè)不占用耕地。（2）建廠條件優(yōu)越，水、電供應(yīng)有保障，交通方便。4.3.2地理位置：項目建設(shè)在*經(jīng)濟合作區(qū)，交通運輸十分便捷，區(qū)內(nèi)供水、供電、供氣基礎(chǔ)設(shè)備完善。該建設(shè)地點環(huán)境狀況良好，地上和地下均未被污染，適合于項目建設(shè)。符合*整體規(guī)劃，*重點發(fā)展食品加工工業(yè)。4.3.3廠區(qū)占地面各7387.06平方米，建筑面積1119.

25、10平方米，地勢較高，遠離居民區(qū)，周圍無任何污染源。4.3.4公用工程：根據(jù)項目需要，設(shè)有職工生活福利設(shè)施。4.3.5自然條件常年主要風向：北、西北；東、東南、西南風冬季主要風向：北風夏季極端最高氣溫：31冬季極端最低氣溫：-25.7一晝夜最大降雨量：156.69mm歷年平均相對溫度：63最大凍結(jié)深度：1.26m地震烈度：7度第五章 生產(chǎn)技術(shù)方案5.1產(chǎn)品質(zhì)量標準產(chǎn)品生產(chǎn)標準執(zhí)行國家要求標準。5.2技術(shù)工藝流程 5.2.1釀造白酒1、原料粉碎。原料粉碎的目的在于便于蒸煮，使淀粉充分被利用。根據(jù)原料特性，粉碎的細度要求也不同，薯干、玉米等原料，通過20孔篩者占60%以上。 2、配料。將新料、酒糟

26、、輔料及水配合在一起，為糖化和發(fā)酵打基礎(chǔ)。配料要根據(jù)甑桶、窖子的大小、原料的淀粉量、氣溫、生產(chǎn)工藝及發(fā)酵時間等具體情況而定，配料得當與否的具體表現(xiàn)，要看入池的淀粉濃度、醅料的酸度和疏松程度是否適當，一般以淀粉濃度1416%、酸度0.60.8、潤料水分4850%為宜。 3、蒸煮糊化。利用蒸煮使淀粉糊化。有利于淀粉酶的作用，同時還可以殺死雜菌。蒸煮的溫度和時間視原料種類、破碎程度等而定。一般常壓蒸料2030分鐘。蒸煮的要求為外觀蒸透，熟而不粘，內(nèi)無生心即可。將原料和發(fā)酵后的香醅混合，蒸酒和蒸料同時進行，前期以蒸酒為主，甑內(nèi)溫度要求8590，蒸酒后，應(yīng)保持一段糊化時間。 4、冷卻。蒸熟的原料，用揚渣

27、或晾渣的方法，使料迅速冷卻，使之達到微生物適宜生長的溫度，若氣溫在510時，品溫應(yīng)降至3032，若氣溫在1015時，品溫應(yīng)降至2528，夏季要降至品溫不再下降為止。揚渣或晾渣同時還可起到揮發(fā)雜味、吸收氧氣等作用。 5、拌醅。固態(tài)發(fā)酵麩曲白酒，是采用邊糖化邊發(fā)酵的雙邊發(fā)酵工藝，揚渣之后，同時加入曲子和酒母。酒曲的用量視其糖化力的高低而定，一般為釀酒主料的810%，酒母用量一般為總投料量的46%（即取46%的主料作培養(yǎng)酒母用）。為了利于酶促反應(yīng)的正常進行，在拌醅時應(yīng)加水（工廠稱加漿），控制入池時醅的水分含量為5862%。 6、入窖發(fā)酵。入窖時醅料品溫應(yīng)在1820（夏季不超過26），入窖的醅料既不能

28、壓的緊，也不能過松，一般掌握在每立方米容積內(nèi)裝醅料630640公斤左右為宜。裝好后，在醅料上蓋上一層糠，用窖泥密封，再加上一層糠。 發(fā)酵過程主要是掌握品溫，并隨時分析醅料水分、酸度、酒量、淀粉殘留量的變化。發(fā)酵時間的長短，根據(jù)各種因素來確定，有3天、45天不等。一般當窖內(nèi)品溫上升至3637時，即可結(jié)束發(fā)酵。7、蒸酒。發(fā)酵成熟的醅料稱為香醅，它含有極復雜的成分。通過蒸酒把醅中的酒精、水、高級醇、酸類等有效成分蒸發(fā)為蒸汽，再經(jīng)冷卻即可得到白酒。蒸餾時應(yīng)盡量把酒精、芳香物質(zhì)、醇甜物質(zhì)等提取出來，并利用掐頭去尾的方法盡量除去雜質(zhì)。5.2.2、白酒的勾調(diào)A、確定消費市場的口味，即確定目標；B、酒體設(shè)計：

29、a、香型；b、酒度；c、理化指標；d、檔次價位。C、選料：按勾兌酒體設(shè)計進行選料；D、勾調(diào)：由骨架成份調(diào)酒液、協(xié)調(diào)成份糖、調(diào)味酒共同勾調(diào)而成。5.2.3、保健酒生產(chǎn)A、確定保健原料配方；B、保健原料預(yù)處理；C、泡制；D、過濾；E、勾調(diào)；5.3主要設(shè)備選擇根據(jù)節(jié)省投資的原則，本項目擬采用全部國產(chǎn)設(shè)備，為了保證設(shè)備的先進、成熟、安全、可靠，擬采用本行業(yè)的定點生產(chǎn)設(shè)備，做到采用價格低、質(zhì)量好、運行可靠的設(shè)備。主要設(shè)備如下：A、全自動白酒釀酒機1套；B、全自動灌裝生產(chǎn)線一套；C、儲酒罐100件；D、化驗設(shè)備一套；5.4供電、給水、供熱5.4.1供電根據(jù)本項目要求，供電系統(tǒng)包括：室外電纜及路燈、車間動力

30、、照明及防雷接地；辦公室、庫房及其它動力照明、防雷、防火等。（1）供電電源本項目的供電容量及供電可行性較為優(yōu)越，其電源由當?shù)刈冸娝┙o，電源以架空方式引到生產(chǎn)車間。（2）用電負荷： 總裝機容量：約1500KW（3）供電系統(tǒng)本項目根據(jù)用電量，直接由電網(wǎng)接入，供全廠電源。用電有關(guān)設(shè)備選用安全、可靠、節(jié)能和優(yōu)質(zhì)合格的Y型電機。（4）防雷與接地各車間配套設(shè)施均為第三類防雷建筑物，其接地電阻小于30；變壓器中心點直接接地，接地電阻小于4；各低壓進戶線要求做重復接地，接地電阻小于10。（5）通訊選用程控電話對外業(yè)務(wù)聯(lián)系使用，電話電纜沿專用設(shè)置的電纜溝內(nèi)敷設(shè)。5.4.2給水（1）水源：廠區(qū)的生產(chǎn)和生活用水均

31、由自來水管線直接供給。（2）用水量：全廠生產(chǎn)和生活用水約13000噸/年。（3）給水系統(tǒng):廠區(qū)生產(chǎn)與生活用水、消防用水，由園區(qū)輸水管線送至供給。5.5總平面布置與運輸5.5.1平面布置原則一是符合環(huán)保、安全及消防要求。二是在保證生產(chǎn)流程合理的前提下，具有合理的功能分區(qū)，盡量減少和避免生產(chǎn)事故發(fā)生。三是公共服務(wù)建筑物布置在主要出入口處，便于內(nèi)外聯(lián)系。5.5.2平面布置根據(jù)項目區(qū)地形特點，對生產(chǎn)作業(yè)場及設(shè)備工藝流程安排盡量做到布置合理。第六章環(huán)境保護6.1概述環(huán)境保護是我國的基本國策之一，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，環(huán)境保護已到了刻不容緩的地步。新建工程周圍沒有污染源，環(huán)境狀況良好，因此新建工程必須保護好

32、環(huán)境減少污染。所以本工程在設(shè)計時重點考慮，嚴格執(zhí)行環(huán)保要求，實行三同時，對于生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢物進行環(huán)保處理。6.2設(shè)計依據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國水污染防治法環(huán)境空氣質(zhì)量標準GB30951996*省污水綜合排放標準DB 21/16272008工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪場排放標準GB 123482008環(huán)境影響評價法建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例6.3建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀6.3.1本項目建在*經(jīng)濟合作區(qū)3號小區(qū)，周邊環(huán)境狀況良好，地質(zhì)構(gòu)造穩(wěn)定，大氣和地下均未被污染。6.3.2廠址周圍的水體、大氣、土壤均比較凈化。6.4主要污染物與污染源該項目在生產(chǎn)過程中基本無廢水、廢氣、廢渣產(chǎn)生，在生產(chǎn)過程中主要有極

33、少量生活污水，少量噪音產(chǎn)生。1、污水: 主要來自生活污水2、噪音: 主要為機器運轉(zhuǎn)中產(chǎn)生的少量噪音6.5綜合利用與治理方案（1）污水生活污水及地表雨水經(jīng)沉降池沉降和監(jiān)測，使處理后的污水COD的含量在50mg/L以下，符合環(huán)保要求，通過地下排水管線排入排水溝，故不計入考慮。（2）噪音：購置消聲器安裝于通風設(shè)備配備的風機口，用于降低風機產(chǎn)生的噪音。對產(chǎn)生噪聲的大型生產(chǎn)設(shè)備設(shè)置隔聲罩并采取隔振基座、隔振吊架、隔振支架等措施降低固體震動噪音。與設(shè)備相連的管道及管道支撐構(gòu)件采用隔振墊、避振軟管、避振托架通過管道穿墻和樓板隔振處理等降低噪音污染。使作業(yè)場的環(huán)境噪聲控制在85分貝以下，保證達到國家規(guī)定指標，

34、符合環(huán)保標準。（以上避振配件均可在環(huán)保設(shè)備公司購得）6.6、綠化為美化廠區(qū)環(huán)境以及凈化大氣環(huán)境，同時使用其噪場得到控制，根據(jù)廠區(qū)實際情況采取周圍種樹，廠內(nèi)閑置場地種草、栽花進行綠化，以實用性和經(jīng)濟性兼顧為原則。以上排水管道、避振配件及軸流風機的建造和環(huán)保設(shè)備的購買及廠區(qū)綠化總計需要20萬元。第七章職業(yè)安全衛(wèi)生與消防7.1職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計依據(jù)（1）工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準J36-79；（2）工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準GB50034；（3）工業(yè)企業(yè)建設(shè)項目衛(wèi)生評價規(guī)范；（4）工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計范圍GB87-85。7.2職業(yè)危害因素的分析及防治措施7.2.1職業(yè)危害因素：自然災(zāi)害、用電設(shè)備、機器運轉(zhuǎn)。7.2

35、.2防治措施：（1）建筑物做好防雷及接地設(shè)計，以防雷電傷害。（2）用電設(shè)備，應(yīng)采用可靠的安全保護措施，按操作規(guī)程執(zhí)行操作步驟，并對機器線路做定期檢查，防止設(shè)備、線路對人的傷害。（3）生產(chǎn)工作員必須穿帶工作服及防護用具。并加強安全管理，制定安全規(guī)章制度，配備專兼職安全保衛(wèi)人員，在機器運轉(zhuǎn)中嚴禁觸摸，嚴格遵守操作規(guī)程，做到防患于未然，按時發(fā)放職工勞動保護用品。（4）工在工作時間的安全衛(wèi)生條件要嚴格按照勞動法和職業(yè)病防治法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（5）配備必要的衛(wèi)生設(shè)施、急救設(shè)施、休息室必須完善，如發(fā)生意外事故，必須能采取一定的急救措施來保障職工的安全，職工定期做好健康檢查。7.3消防7.3.1本工程項目根

36、據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ1687規(guī)定，建筑物耐火等級為丁級。7.3.2設(shè)置室內(nèi)消火栓及急救消防器材，如泡沫滅火器，滅火粉。7.3.3廠區(qū)總圖嚴格按照防火要求布置建筑物間距及道路。7.3.4如發(fā)生火災(zāi)，報予*消防隊急救。故本項目不設(shè)專職消防機構(gòu)，只設(shè)專職安全崗位人員。第八章企業(yè)組織與勞動定員8.1企業(yè)組織及工作制度8.1.1企業(yè)組織形式本企業(yè)目前仍執(zhí)行總經(jīng)理負責制，實行廠部、車間、工段分級管理，實行各項經(jīng)濟責任制。8.1.2企業(yè)組織機構(gòu)的設(shè)置本項目建設(shè)的組織系統(tǒng)及定員，根據(jù)生產(chǎn)工藝，設(shè)備管理要求而編制的，設(shè)車間流水作業(yè)工段；動力部門設(shè)供水站、變電室及各職能科室。8.1.3工作制度本項目根據(jù)車間生

37、產(chǎn)工藝流程和生產(chǎn)設(shè)備的物點采用連續(xù)工作制度。根據(jù)年生產(chǎn)規(guī)模指標要求及生產(chǎn)作業(yè)的特殊性，暫定年生產(chǎn)300天。8.2全廠定員8.2.1根據(jù)精密鑄件制造行業(yè)工藝要求及管理的需要，人員編制達到合理可行。工人配備的原則以崗定員，并參照國內(nèi)同類規(guī)模、同類型企業(yè)的勞動定員為依據(jù)進行制定編制。8.2.2根據(jù)設(shè)備規(guī)模及工程項目年計劃指標要求，全廠定員暫定為30人，其中有資質(zhì)各類管理人員5人，高級技術(shù)工人15人，質(zhì)檢人員2人，其中為保管及后勤人員。第九章項目實施進度建議9.1項目實施進度項目實施時期各階段的進度安排建議，建議進度是指項目立項，項目可行性研究報告批準之日起，至投產(chǎn)為止的工程建設(shè)進度。9.2項目進度建

38、議根據(jù)省、市主管部門及建設(shè)單位要求加快整改建設(shè)，落實設(shè)備引進，縮短建設(shè)周期，建設(shè)工程實施按計劃進行。9.3實施準備可行性研究報告委托、編制可研報告評估、審批。9.4工程設(shè)計可行性研究報告批準、批復、資金落實，立即進行實施建設(shè)。9.5設(shè)備引進建設(shè)實施可交叉進行。9.6竣工達產(chǎn)預(yù)計進度整改驗收合格后，可進行1個月的試生產(chǎn)，然后轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。2012年9月2013年3月為建設(shè)期（其中試生產(chǎn)為1個月）1、可研報告編制批復；2、環(huán)評報告編制批復；3、設(shè)備安裝；4、全面安裝調(diào)試；5、驗收合格投入生產(chǎn)。第十章投資估算與資金籌措10.1總投資建設(shè)項目總投資：800萬元（1）直接固定資產(chǎn)投資：505萬元（2）電

39、力、水利工程及設(shè)施： 40萬元（3）環(huán)境保護工程： 20萬元（4）流動資金：35萬元10.2投資估算10.2.1估算依據(jù)a、國家發(fā)改委、住建部頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方與參考；b、項目所需的配套設(shè)備，按生產(chǎn)廠家報價資料逐臺進行計算；c、項目建設(shè)工程費按*現(xiàn)行建筑造價擴大指標進行估算；d、項目安裝工程費按各單項工程、安裝工程費率進行計算。10.2.2投資估算a、建設(shè)資產(chǎn)投資估算建設(shè)項目投資總額：565萬元其中：1建筑物360.0036.52設(shè)備購置及安裝145.0014.73電力工程及設(shè)置22.002.24水力工程及設(shè)施18.001.85環(huán)保工程20.002.0b、流動資金： 235萬元參照同類廠

40、家現(xiàn)行流動資金投放、周圍狀況，估算本項目建成投產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份需投放流動資金235萬元。c、投資構(gòu)成分析：（見附表2資產(chǎn)一覽表）10.3資金籌措本項目企業(yè)自籌建設(shè)投資800萬元。10.4資金使用和管理項目投資總額為800萬元，其中固定資產(chǎn)投資505萬元，環(huán)保及水利、電力投資60萬元，流動資金235萬元，建設(shè)過程由監(jiān)理單位全程監(jiān)理，嚴格按計劃、地點、規(guī)模、標準等內(nèi)容組織實施，并組織專門班子、加強管理，整個項目建設(shè)資金的管理將在科學預(yù)算的基出上嚴格管理。第十一章經(jīng)濟效益和社會效益分析11.1經(jīng)濟效益分析11.1.1編制說明（1）本項目經(jīng)濟效益分析依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評方法與參

41、數(shù)，（第二版）并按照國家及省、市的有關(guān)法規(guī)、政策及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料進行編制。（2）根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)，產(chǎn)品按稅率17計算增值稅；消費稅從價比例稅率20%;從量定額稅率是0.5元/500克;按25繳納企業(yè)所得稅。11.1.2產(chǎn)品成本估算估算說明：原材料、燃料及動力消耗均按生產(chǎn)工藝設(shè)計定額與*現(xiàn)行價格計算。11.2生產(chǎn)成本及經(jīng)營成本估算11.2.1原材料及其他材料由周邊提供，根據(jù)每年的材料用量估算出正常年成本費用為750萬元。11.2.2生產(chǎn)耗電720/kwh，每度電按當?shù)仉妰r計算，需耗用動力費15.4萬元。用水600噸，11.2.3工資及附加：項目勞動定員總數(shù)30人，平均每人月工資額為1200元，工資附加費提取工資額的14，計算年工資及附加492.5萬元。11.2.4固定資產(chǎn)折舊：固定資產(chǎn)投資中的工程費用形成固定資產(chǎn)505萬元，采用平均年限折舊的方法計算，殘值率取5。建筑物折舊年限均為20年，設(shè)備折舊年限均為10年，綜合計算年