配件倉(cāng)儲(chǔ)管理制度(3篇)

1、第PAGE13頁共NUMPAGES13頁配件倉(cāng)儲(chǔ)管理制度為加強(qiáng)本單位配件倉(cāng)儲(chǔ)的統(tǒng)一管理，確保機(jī)動(dòng)車配件的入庫(kù)、出庫(kù)、堆碼、保養(yǎng)等工作有章可循，特制定本制度。一、人員素質(zhì)倉(cāng)儲(chǔ)管理應(yīng)由倉(cāng)管人員專門負(fù)責(zé)。倉(cāng)管人員應(yīng)具有相應(yīng)的機(jī)動(dòng)車配件專業(yè)知識(shí)和銷售業(yè)務(wù)技能，能夠根據(jù)機(jī)動(dòng)車配件的特點(diǎn)合理安排入庫(kù)、出庫(kù)、堆碼等工作，并熟知機(jī)動(dòng)車配件的存儲(chǔ)條件和養(yǎng)護(hù)方法。二、配件進(jìn)倉(cāng)管理1.倉(cāng)管人員根據(jù)供貨清單(入庫(kù)單)及時(shí)登錄電腦賬，并復(fù)核確認(rèn)。2.倉(cāng)管人員根據(jù)入庫(kù)單，區(qū)分原廠配件、副廠配件、修復(fù)配件，分別標(biāo)識(shí)，并做好價(jià)格明示工作。3.編制配件擺放的倉(cāng)位碼，合理劃分配件擺放區(qū)域，做到配件對(duì)號(hào)入座及時(shí)入賬。3.配件上架時(shí)

2、應(yīng)注意核對(duì)倉(cāng)位上的配件號(hào)或替代號(hào)與實(shí)物的配件號(hào)或替代號(hào)是否一致，并按照規(guī)定粘貼配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證。4.堆碼按照先進(jìn)先出的原則。三、配件發(fā)貨管理1.倉(cāng)管人員依據(jù)出庫(kù)憑證發(fā)貨，查驗(yàn)配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證等相應(yīng)憑證后，當(dāng)場(chǎng)交驗(yàn)簽字確認(rèn)。2.發(fā)貨時(shí)出現(xiàn)出庫(kù)憑證與實(shí)際所發(fā)配件不符時(shí)，或者出現(xiàn)配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證存在缺落、污損等情況，應(yīng)及時(shí)核實(shí)改正。3.發(fā)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管，并區(qū)分報(bào)管。4.貨物出庫(kù)要確定復(fù)核負(fù)責(zé)制，一人發(fā)貨，必需指定另一人負(fù)責(zé)復(fù)核確認(rèn)簽名方可出庫(kù)。5.貨物出庫(kù)確認(rèn)后要及時(shí)登記出庫(kù)賬目。四、配件存儲(chǔ)管理1.根據(jù)配件檢驗(yàn)狀態(tài)的屬性分區(qū)分架或分庫(kù)存放，定期檢查配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證完整狀況，做好配

3、件經(jīng)銷質(zhì)保憑證保管工作。2.物資擺放整齊，需堆放在地上的物資應(yīng)注意堆疊高度、形狀、穩(wěn)固程度等，并做好必要的防護(hù)工作，對(duì)于配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證污損、缺失的配件及時(shí)進(jìn)行配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證更換、補(bǔ)貼。3.在配件搬運(yùn)、移動(dòng)與防護(hù)中，要輕拿輕放，正確使用搬運(yùn)工具。4.針對(duì)配件、附件及輔料的不同屬性，采用適當(dāng)?shù)姆椒ǚ雷o(hù)(如：防潮、防擦、防重壓、通風(fēng))。倉(cāng)管人員定期抽查，以防配件、輔料發(fā)生銹蝕、損壞或變質(zhì)，查驗(yàn)配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證完整狀況，抽查記錄填寫在檢驗(yàn)記錄上，發(fā)生異常情況應(yīng)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行處理。5.定期開展配件盤點(diǎn)工作，每月盤點(diǎn)一次，做好配件庫(kù)存報(bào)告。6.倉(cāng)庫(kù)要保持衛(wèi)生、整潔，倉(cāng)管人員應(yīng)做好消防安全工作。

4、7.危險(xiǎn)品保管由專人負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定分類存放。五、配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證申領(lǐng)、使用1.申領(lǐng)。按照交通行業(yè)管理部門規(guī)定，上報(bào)配件基本信息，領(lǐng)取相應(yīng)配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證。根據(jù)倉(cāng)位號(hào)規(guī)范放在相應(yīng)的倉(cāng)位，并妥善保管備用的配件經(jīng)銷質(zhì)保憑證。2.使用。配件倉(cāng)儲(chǔ)管理制度（二）機(jī)動(dòng)車配件采購(gòu)、檢驗(yàn)、使用、公示制度公司配件部采取按需備貨、臨時(shí)采購(gòu)的方式滿足生產(chǎn)需要，倉(cāng)庫(kù)只備保養(yǎng)類、底盤易損件、多發(fā)故障配件等消耗量大的配件，其它的配件，待生產(chǎn)需要才開始采購(gòu)。庫(kù)存配件按先進(jìn)先出的原則出庫(kù)及計(jì)算成本。配件管理流程包括。詢價(jià)、采購(gòu)、入庫(kù)、庫(kù)存管理及出庫(kù)五個(gè)方面，報(bào)價(jià)員負(fù)責(zé)配件的詢價(jià)、報(bào)價(jià)，把配件采購(gòu)回來，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)配件在廠內(nèi)的日

5、常管理及出入庫(kù)，配件主管(經(jīng)理)負(fù)責(zé)全面管理，包括倉(cāng)庫(kù)的財(cái)務(wù)處理。一、詢價(jià)1、報(bào)價(jià)員根據(jù)該車底盤號(hào)或其他識(shí)別特征，選擇正確的車型，查詢配件系統(tǒng)，確定該配件的編碼。2、輸入詢價(jià)配件名稱及編碼，先查詢?cè)撆浼?kù)存量及銷售歷史，查找有無足夠的存貨可以供應(yīng)。存貨足夠，則根據(jù)庫(kù)存配件成本價(jià)格，加上規(guī)定的配件毛利，作為銷售價(jià)報(bào)價(jià)(常規(guī)配件可參考?xì)v史銷價(jià)，先行報(bào)價(jià))。3、庫(kù)存缺貨時(shí)，報(bào)價(jià)員根據(jù)配件編碼，查看連鎖分店滯銷庫(kù)存信息，確認(rèn)無分店銷售后，通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式向配件中心詢價(jià)。4、報(bào)價(jià)員匯總配件中心反饋的報(bào)價(jià)，并做好詢價(jià)歷史記錄，選擇合理的價(jià)格(含稅)，作為成本價(jià)格，加上規(guī)定配件毛利，作為銷售價(jià)，報(bào)

6、給維修顧問。維修顧問，以此為基礎(chǔ)，根據(jù)不同客戶背景，小范圍調(diào)整，最終以調(diào)整后價(jià)格報(bào)給客戶。二、采購(gòu)1、倉(cāng)庫(kù)需要補(bǔ)倉(cāng)或客戶同意維修，需要備貨時(shí)，報(bào)價(jià)員開始采購(gòu)配件。2、將詢價(jià)單中的配件轉(zhuǎn)入采購(gòu)單，或直接錄入采購(gòu)配件。查詢庫(kù)存情況，庫(kù)存充足，則不需采購(gòu)。3、庫(kù)存不足，則在采購(gòu)單上輸入數(shù)量，合理的價(jià)格，形成最終采購(gòu)單。4、將采購(gòu)單傳給供應(yīng)商訂貨，通知供應(yīng)商發(fā)貨，確定到貨時(shí)間，或直接安排人員去現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)。5、金額較大的必須由配件主管(經(jīng)理)進(jìn)行采購(gòu)審核。6、如果需要先付訂金，申請(qǐng)由財(cái)務(wù)人員支付訂金。7、報(bào)價(jià)員跟蹤已訂貨配件，做好跟蹤記錄，到貨后，及時(shí)通知前臺(tái)人員。8、配件主管(經(jīng)理)要選擇好固定的物流公

7、司，作為外地采購(gòu)的配件發(fā)貨渠道，再安排司機(jī)取貨。9、維修車間使用的勞保用品的采購(gòu)，原則上由行政采購(gòu)，倉(cāng)管協(xié)助入庫(kù)管理。(特殊情況配件部協(xié)助采購(gòu))。三、入庫(kù)1、配件到貨后，報(bào)價(jià)員要先驗(yàn)貨，如果報(bào)價(jià)員鑒別能力不足，則通知班組長(zhǎng)一起驗(yàn)貨檢查。檢查配件的數(shù)量、質(zhì)量和供應(yīng)商的銷售單是否相符。2、如果有配件不符合要求，倉(cāng)管員不能入庫(kù)，由報(bào)價(jià)員要及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商，協(xié)商換貨或退貨。3、倉(cāng)管員依據(jù)供應(yīng)商的銷售單入庫(kù)輸單。注意。入庫(kù)時(shí)配件的數(shù)量、單位要換算成和出庫(kù)用的數(shù)量、單位一致(例如機(jī)油按升入庫(kù))。4、如果該配件是第一次入庫(kù)，由配件主管(經(jīng)理)統(tǒng)一定義該配件的屬性。5、倉(cāng)管員打印入庫(kù)單，將供應(yīng)商的銷售單和入庫(kù)單

8、訂在一起，請(qǐng)配件主管(經(jīng)理)先審核，再送總經(jīng)理(區(qū)域總經(jīng)理)審核。6總經(jīng)理審核后，會(huì)計(jì)才能入賬付款，實(shí)行月結(jié)的供應(yīng)商，會(huì)計(jì)在月初匯總對(duì)好帳，總經(jīng)理審核同意，出納員到期付款。四、庫(kù)存管理1、倉(cāng)管員日常根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)整理配件存放倉(cāng)位，保持整潔，貴重配件要每天盤點(diǎn)，保證配件實(shí)際庫(kù)存和軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致。2、倉(cāng)管員對(duì)于每天有進(jìn)出庫(kù)的配件，當(dāng)天進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，提交配件主管(經(jīng)理)審核，及時(shí)糾正。3、每月底，配件主管(經(jīng)理)_人員對(duì)庫(kù)存配件進(jìn)行重點(diǎn)盤點(diǎn)，重點(diǎn)對(duì)存庫(kù)價(jià)值高的配件進(jìn)行盤點(diǎn)。4、每_個(gè)月，配件主管(經(jīng)理)要對(duì)所有物料(包括不需要領(lǐng)料登記物料)，全面盤點(diǎn)。5、每月月底，配件主管(經(jīng)理)

9、要提交盤點(diǎn)報(bào)表，查明差錯(cuò)原因，落實(shí)相關(guān)人員的責(zé)任，寫盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)告交總經(jīng)理審核?？偨?jīng)理審核后通知財(cái)務(wù)經(jīng)理修改營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)，總經(jīng)理授權(quán)配件主管(經(jīng)理)修改庫(kù)存數(shù)據(jù)。6、配件主管(經(jīng)理)根據(jù)調(diào)整后的真實(shí)庫(kù)存數(shù)據(jù)，對(duì)庫(kù)存進(jìn)行補(bǔ)貨、待銷或調(diào)整計(jì)劃庫(kù)存處理。五、出庫(kù)1、車間領(lǐng)料申請(qǐng)，倉(cāng)管員先核對(duì)無誤才能發(fā)貨出庫(kù)，調(diào)出系統(tǒng)在修車輛，從庫(kù)存中找到該配件，輸入出庫(kù)數(shù)量，完成出庫(kù)。如果該車已經(jīng)完工或還沒有確定維修，均不能做配件出庫(kù)操作。2、出庫(kù)配件的編碼、計(jì)量單位應(yīng)該與入庫(kù)時(shí)的編碼、計(jì)量單位保持一致，否則會(huì)影響到成本和庫(kù)存數(shù)據(jù)。3、如果是車間領(lǐng)料后退回配件，則倉(cāng)管員將維修單調(diào)出，找到該配件，直接歸庫(kù)。4、本廠出庫(kù)。倉(cāng)

10、管員收到簽名有效的領(lǐng)料單，從庫(kù)存中找到該配件，輸入出庫(kù)數(shù)量，完成本廠出庫(kù)。5、每月要打印本廠出庫(kù)配件清單，交總經(jīng)理審核后交財(cái)務(wù)部做帳。6、退貨。調(diào)出該配件的入庫(kù)單，在該入庫(kù)單中選擇要退貨的配件，說明退貨原因，確定退貨，打印退貨單，完成退貨操作，當(dāng)天將退貨單交配件主管(經(jīng)理)及總經(jīng)理審核后，交會(huì)計(jì)入帳。7、領(lǐng)料單第一聯(lián)交會(huì)計(jì)保管備查，第二聯(lián)倉(cāng)管員保管以備核對(duì)。配件倉(cāng)儲(chǔ)管理制度（三）第一章總則第一條為了加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，促進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范化，充分發(fā)揮倉(cāng)儲(chǔ)管理的作用，制定本制度。第二條本制度適用于公司生產(chǎn)基地倉(cāng)儲(chǔ)管理。第三條本制度所稱倉(cāng)庫(kù)區(qū)系指?jìng)}庫(kù)及其周邊_米以內(nèi)的區(qū)域。第四條本制度規(guī)定的辦事期限遇休

11、息日順延。第二章安全防范第五條嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)區(qū)吸煙、用火，嚴(yán)禁攜帶火種和取火工具進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)。因維修等正常作業(yè)需在倉(cāng)庫(kù)區(qū)用火的，必須事先報(bào)公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取充分的安全防范措施。第六條倉(cāng)庫(kù)區(qū)應(yīng)配置足夠數(shù)量的消防器材；倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)掌握火災(zāi)預(yù)防、撲救基本知識(shí)和基本技能。第七條易燃、_等危險(xiǎn)品應(yīng)存放在專門倉(cāng)庫(kù)并由專人管理，危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)志。第八條非倉(cāng)庫(kù)工作人員無工作需要，不得進(jìn)入或滯留倉(cāng)庫(kù)。第九條非工作時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)入口應(yīng)關(guān)閉并上鎖，倉(cāng)庫(kù)朝外的窗門應(yīng)關(guān)閉并上插銷，人員應(yīng)離開倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)門鑰匙由專人保管、專人使用。第十條非工作時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)關(guān)閉用電器電源開關(guān)、各分支電路電源開關(guān)、總電源開關(guān)。第三章

12、環(huán)境衛(wèi)生第十一條倉(cāng)庫(kù)區(qū)每一工作日至少清潔一次，必要時(shí)應(yīng)隨時(shí)清潔；每月至少進(jìn)行一次全面清潔。第十二條倉(cāng)儲(chǔ)管理部門應(yīng)采取措施消除倉(cāng)庫(kù)區(qū)蟲、鼠害。倉(cāng)庫(kù)區(qū)除蟲滅鼠應(yīng)定時(shí)間、定區(qū)域、定地點(diǎn)(指除蟲滅鼠用品的放置點(diǎn))，行動(dòng)結(jié)束應(yīng)立即清除放置的藥餌和非常設(shè)用品。第十三條倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)為：1.倉(cāng)庫(kù)及其周邊_米內(nèi)無垃圾、污垢、積塵、積水；2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無異味、蟲、鼠、蛛網(wǎng)；3.無影響儲(chǔ)存物料質(zhì)量的不良因素。儲(chǔ)管理制度第1頁共6頁第四章環(huán)境管理第十四條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分功能區(qū)；各功能區(qū)應(yīng)標(biāo)線并設(shè)置標(biāo)識(shí)。第十五條物料儲(chǔ)區(qū)、儲(chǔ)位應(yīng)設(shè)置標(biāo)識(shí)，貨堆每種物料應(yīng)分別設(shè)置貨卡；儲(chǔ)區(qū)標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)位標(biāo)識(shí)、貨卡應(yīng)明顯易找；貨卡記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完

13、整、清晰。第十六條倉(cāng)庫(kù)用品應(yīng)定位存放，用畢應(yīng)放回規(guī)定位置。第十七條倉(cāng)庫(kù)通道不得放置非作業(yè)需要的物品，作業(yè)完畢應(yīng)及時(shí)移除占用通道的物品。第十八條不得攜帶與工作無關(guān)的物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)(個(gè)人必須隨身攜帶的小件物品除外)。第五章物料儲(chǔ)存第十九條公司規(guī)定各倉(cāng)庫(kù)存放物料的種類，物料按其種類存放在相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)。第二十條食品原料、食品輔料、食品成品、食品半成品、食品包裝材料應(yīng)分別獨(dú)立存放，不得與其他物料同倉(cāng)存放；食物性物料不得與非食物性物料同倉(cāng)存放；有特殊儲(chǔ)藏要求的物料應(yīng)存放在專門倉(cāng)庫(kù)或設(shè)備。第二十一條待處理物料、不良物料、報(bào)廢物料應(yīng)存放在專門倉(cāng)庫(kù)或?qū)ｉT區(qū)域，并設(shè)置標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。第二十二條庫(kù)存物

14、料按類別和品種定位存放。第二十三條物料堆放以“離地離墻，堆放整齊，堆高適當(dāng)，堆放穩(wěn)固，點(diǎn)數(shù)方便”為原則。第二十四條倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)經(jīng)常檢查庫(kù)存物料的狀況，針對(duì)物料異常情況及時(shí)采取措施，防止物料非正常損耗，對(duì)于無力處理的物料異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告。第二十五條每月終了_日內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)管理員向物流倉(cāng)儲(chǔ)部報(bào)送呆滯、不良物料報(bào)告表；緊急情況應(yīng)立即報(bào)告。呆滯、不良物料報(bào)告表經(jīng)物流倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人審批后報(bào)公司分管負(fù)責(zé)人審批。第二十六條物料出庫(kù)按其保質(zhì)期實(shí)行“先短后長(zhǎng)”的原則，即剩余保質(zhì)期較短的先出庫(kù)；剩余保質(zhì)期不明的，實(shí)行“先進(jìn)先出”的原則，即先進(jìn)庫(kù)的先出庫(kù)。儲(chǔ)管理制度第2頁共6頁第六章財(cái)務(wù)管理第二十七條庫(kù)存物料應(yīng)納入財(cái)務(wù)

15、管理，但公司規(guī)定不需納入財(cái)務(wù)管理的物料除外。第二十八條倉(cāng)儲(chǔ)財(cái)務(wù)憑證一律采用規(guī)定單據(jù)，不得用便條。第二十九條物料進(jìn)出倉(cāng)應(yīng)立即辦理手續(xù)，不得延后；領(lǐng)取物料應(yīng)先辦手續(xù)，后領(lǐng)物料。第三十條物料進(jìn)出倉(cāng)發(fā)生后應(yīng)立即記賬，不得延后；特殊情況未能立即記賬的，最遲應(yīng)在當(dāng)班下班前記賬。第三十一條公司制定庫(kù)存物料正常損耗指標(biāo)作為倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)賬實(shí)不符情況的處理依據(jù)。第三十二條公司制定庫(kù)存物料異常損耗處理辦法作為處理庫(kù)存物料異常損耗的依據(jù)。第三十三條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期、不定期地進(jìn)行盤點(diǎn)。(一)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)種類及_(1)月度盤點(diǎn)：每季第一、第_月各一次，于每月終了后_日內(nèi)進(jìn)行，盤點(diǎn)范圍為在賬物料的二分之一以上，由物流倉(cāng)儲(chǔ)部_本部人員實(shí)施

16、。月度盤點(diǎn)的物料品種由物流倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人決定，所有在賬物料每季輪留盤點(diǎn)一次以上。(2)季度盤點(diǎn)。每季度一次，于每季度終了后_日內(nèi)進(jìn)行，盤點(diǎn)范圍為全部在賬物料，由財(cái)務(wù)部_，物流倉(cāng)儲(chǔ)部協(xié)同。(3)抽樣盤點(diǎn)。物流倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部可各自_抽樣盤點(diǎn)，盤點(diǎn)范圍一般為在賬物料的三分之一以內(nèi)。(4)日常盤點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要定期、不定期地盤點(diǎn)庫(kù)存，盤點(diǎn)時(shí)間和盤點(diǎn)范圍由其自行安排，必要時(shí)物流倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)給予人力支持。(二)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)實(shí)施要點(diǎn)(1)確定盤點(diǎn)時(shí)點(diǎn)，提前完成已發(fā)生的賬目記賬工作和進(jìn)出庫(kù)截止工作。(2)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以管理系統(tǒng)實(shí)物賬為準(zhǔn)。(3)盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理員和系統(tǒng)記賬員先檢查各自賬目，賬務(wù)有錯(cuò)誤的

17、應(yīng)及時(shí)糾正。(4)采取實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，不得估計(jì)數(shù)量。(5)逐一品種盤點(diǎn)，即時(shí)記錄。(6)采取復(fù)盤形式，二次以上盤點(diǎn)數(shù)字一致才可確認(rèn)。儲(chǔ)管理制度第3頁共6頁(7)每個(gè)盤點(diǎn)組設(shè)組長(zhǎng)一名主持本組盤點(diǎn)工作，設(shè)點(diǎn)數(shù)、記錄、監(jiān)盤崗位并分別由專人負(fù)責(zé)，盤點(diǎn)組長(zhǎng)兼任監(jiān)盤。(8)一般采取分組相互復(fù)盤形式；采取同組復(fù)盤形式的，點(diǎn)數(shù)、記錄人員應(yīng)對(duì)調(diào)。(三)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)后續(xù)工作(1)盤點(diǎn)后由盤點(diǎn)_部門提出倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告書，盤點(diǎn)_部門承辦負(fù)責(zé)人、盤點(diǎn)協(xié)同部門承辦負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告書上簽字確認(rèn)。(2)對(duì)于盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，盤點(diǎn)_部門承辦負(fù)責(zé)人、盤點(diǎn)協(xié)同部門承辦負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)就異常情況理各自提出書面說明

18、和處理意見。(3)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告書附上有關(guān)人員的意見，報(bào)公司審批，經(jīng)公司分管負(fù)責(zé)人審批后，送財(cái)務(wù)部備案并送物流倉(cāng)儲(chǔ)部、系統(tǒng)記賬員、倉(cāng)庫(kù)管理員復(fù)印件各一份備案。(4)有關(guān)部門和有關(guān)人員應(yīng)根據(jù)公司審批意見，按規(guī)定期限處理盤點(diǎn)異常情況。(5)盤點(diǎn)后倉(cāng)庫(kù)管理員和系統(tǒng)記賬員應(yīng)彼此對(duì)賬，保證財(cái)務(wù)記錄一致。(6)倉(cāng)庫(kù)管理員日常盤點(diǎn)可以不提交倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)報(bào)告書。(四)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)異常情況處理原則(1)盤盈。以盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)為準(zhǔn)調(diào)整倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬。(2)盤虧。屬于物料正常損耗和非責(zé)任事故造成的損耗，僅作賬務(wù)調(diào)整，不追究責(zé)任；屬于失責(zé)造成庫(kù)存物料損耗的，應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。第三十四條物料領(lǐng)用數(shù)量實(shí)行“按需領(lǐng)用，節(jié)約物料”的原則

19、，嚴(yán)禁超額領(lǐng)用。生產(chǎn)所需物料的實(shí)行“當(dāng)日需要當(dāng)日領(lǐng)取”的原則，嚴(yán)禁非正常儲(chǔ)存物料。領(lǐng)用部門積壓的物料應(yīng)及時(shí)返回倉(cāng)庫(kù)并入賬。第三十五條公司設(shè)定物料庫(kù)存量上限和下限。物料庫(kù)存量上限和下限是物料儲(chǔ)備、申購(gòu)、采購(gòu)的依據(jù)之一。物料庫(kù)存量上限和下限一般每月調(diào)整一次，緊急情況應(yīng)隨時(shí)調(diào)整。第七章業(yè)務(wù)管理第三十六條辦理倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)應(yīng)遵守公司制定的作業(yè)規(guī)程。第三十七條各部門、各職位應(yīng)嚴(yán)格履行職權(quán)，不得超越職權(quán)。第三十八條物料進(jìn)庫(kù)儲(chǔ)管理制度第4頁共6頁(一)原輔料的進(jìn)倉(cāng)應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員填寫物料入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)。(二)貨物進(jìn)倉(cāng)，必須計(jì)量準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。(三)待進(jìn)倉(cāng)物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證只能由倉(cāng)管員簽名暫收，不得加蓋代表公司的任何印章。(四)對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉(cāng)管員必須在簽收時(shí)注