公司質(zhì)量檢查管理辦法（試行）

1、PAGE - 23 -中交一公局二公司質(zhì)量檢查管理辦法（試行） 總 則第一條 為加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量管理，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程，根據(jù)局項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法、質(zhì)量監(jiān)督管理辦法，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。 第二條 本辦法適用于公司所屬各單位承建的各類土木工程項(xiàng)目。第三條 本辦法包含公司對(duì)項(xiàng)目的季度質(zhì)量檢查及項(xiàng)目月度質(zhì)量檢查兩部分內(nèi)容。公司對(duì)項(xiàng)目的季度質(zhì)量檢查第四條 公司每季度組織一次質(zhì)量檢查，所有在建項(xiàng)目每年至少檢查一次，雙十工程至少兩次。第五條 公司采用隨機(jī)抽查的方式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，具體時(shí)間以公司通知為準(zhǔn)。檢查用表采用局對(duì)項(xiàng)目檢查的表格，見(jiàn)附件1。第六條 工程質(zhì)量檢(抽)查應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，技術(shù)質(zhì)量科組

2、織，組成人員為技術(shù)質(zhì)量科相關(guān)人員及臨時(shí)抽調(diào)的公司級(jí)技術(shù)專家及項(xiàng)目總工組成。第七條 檢查組書面反饋發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)任單位對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患必須及時(shí)制定整改方案，限期落實(shí)，并向公司技術(shù)質(zhì)量科報(bào)送整改情況。第八條 公司對(duì)項(xiàng)目的書面檢查結(jié)果每季度公司范圍內(nèi)通報(bào)，并按局要求報(bào)送局技術(shù)質(zhì)量部。 項(xiàng)目每月質(zhì)量檢查第九條 項(xiàng)目每月組織一次質(zhì)量檢查，內(nèi)容根據(jù)施工進(jìn)度情況有所側(cè)重，每季度進(jìn)行一次全面質(zhì)量?jī)?nèi)業(yè)外業(yè)大檢查。第十條 檢查由項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì)（項(xiàng)目經(jīng)理外出由總工或副經(jīng)理帶隊(duì)），主要技術(shù)人員、各施工隊(duì)負(fù)責(zé)人參加，學(xué)人所長(zhǎng)、忌人之短，以達(dá)到減少質(zhì)量問(wèn)題、杜絕質(zhì)量事故、相互學(xué)習(xí)交流的目的。第十一條 檢查以實(shí)測(cè)、外觀

3、檢查、工藝控制等方法進(jìn)行，留影像資料，特別要求照片要有日期，對(duì)上月檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題本月應(yīng)進(jìn)行復(fù)查。第十二條 檢查完畢，整理檢查記錄，召開(kāi)檢查例會(huì)，技術(shù)人員、各施工隊(duì)負(fù)責(zé)人參加，對(duì)提出的問(wèn)題要求限期整改、閉合，對(duì)好的做法予以表?yè)P(yáng)，并將月度質(zhì)量檢查以通報(bào)形式下發(fā)各施工隊(duì)，舉一反三。第十三條 項(xiàng)目應(yīng)建立月度質(zhì)量檢查資料檔案，每月檢查資料裝訂成冊(cè)歸檔。每月的質(zhì)量檢查資料整改閉合后，將完整的檢查資料電子版（簽字資料用掃描件）通過(guò)OA系統(tǒng)（有特殊要求的除外）報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量科。月度檢查資料上報(bào)公司時(shí)間為每月25日前，項(xiàng)目檢查時(shí)間在此之前根據(jù)項(xiàng)目情況自行安排。項(xiàng)目月度檢查資料模板見(jiàn)附件二。第十四條 各項(xiàng)目月

4、度、季度報(bào)公司的質(zhì)量報(bào)表及質(zhì)量檢查報(bào)告，須及時(shí)在OA系統(tǒng)填報(bào)。OA系統(tǒng)出現(xiàn)故障或不支持個(gè)別內(nèi)容錄入時(shí)，按照技術(shù)質(zhì)量科的具體要求，上報(bào)相關(guān)電子版資料。第十五條 項(xiàng)目執(zhí)行月度質(zhì)量檢查情況及上報(bào)OA資料的完整性將在每年年中及年終工作會(huì)上公布。第四章 附 則第十六條 本辦法由技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)制定和解釋。第十七條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)施。 附件一：公司質(zhì)量檢查用表質(zhì)量檢查表說(shuō)明季度質(zhì)量檢查，從質(zhì)量保證資料和施工現(xiàn)場(chǎng)兩方面進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容如下：一、質(zhì)量保證資料1、質(zhì)量管理檢查內(nèi)容包括：質(zhì)保體系、質(zhì)量管理、質(zhì)量檢查、QC小組管理及其它2、技術(shù)管理檢查內(nèi)容包括：技術(shù)管理、測(cè)量管理、試驗(yàn)管理、計(jì)量管理3、拌和站

5、管理二、施工現(xiàn)場(chǎng)1、路基工程2、路面工程3、橋梁工程4、通道涵洞5、防護(hù)工程6、隧道工程填表說(shuō)明：1、在質(zhì)量保證資料檢查表(第4 、5、6、7、8頁(yè))中應(yīng)寫明檢查結(jié)果，施工現(xiàn)場(chǎng)檢查表(第9、10、11、12頁(yè))中寫出各項(xiàng)的檢查情況后再填寫質(zhì)量檢查總體評(píng)價(jià)表，明確提出存在的主要問(wèn)題。2、質(zhì)量保證資料和施工現(xiàn)場(chǎng)都檢查完后要填寫質(zhì)量抽查總體評(píng)價(jià)表(第13頁(yè))，發(fā)現(xiàn)有不合格時(shí)填寫質(zhì)量抽檢不合格品控制表(第14頁(yè))，并將第13、14頁(yè)復(fù)印件交項(xiàng)目。3、受檢單位負(fù)責(zé)人和檢查人員應(yīng)在第3、13、14頁(yè)簽字。4、整改報(bào)告是質(zhì)量報(bào)表的一部分，受檢項(xiàng)目于檢查后30天內(nèi)報(bào)技術(shù)質(zhì)量科。質(zhì)量抽查總評(píng)分表序號(hào)內(nèi) 容一質(zhì)

6、量 保 證 資 料配分得分1質(zhì)量管理部分小計(jì)1002技術(shù)管理部分小計(jì)1003拌和站管理部分小計(jì)50質(zhì)量保證資料得分小計(jì)=0.2質(zhì)量管理部分小計(jì)+0.25技術(shù)管理部分小計(jì)+0.1拌和站管理部分小計(jì)50二施 工 現(xiàn) 場(chǎng)等級(jí)得分1路基工程部分質(zhì)量等級(jí)2路面工程部分質(zhì)量等級(jí)3橋梁工程部分質(zhì)量等級(jí)4通道涵洞部分質(zhì)量等級(jí)5防護(hù)工程部分質(zhì)量等級(jí)6隧道工程部分質(zhì)量等級(jí)施工現(xiàn)場(chǎng)部分得分小計(jì)=0.5(各項(xiàng)得分檢查項(xiàng)數(shù))50三獎(jiǎng) 罰 部 分1本季度內(nèi)業(yè)主質(zhì)量進(jìn)度檢查排名位于全線各標(biāo)段前1/3的項(xiàng)目(如全線6個(gè)標(biāo)段前2名、10個(gè)標(biāo)段前3名、15個(gè)標(biāo)段前5名)5/次2本季度內(nèi)業(yè)主質(zhì)量進(jìn)度檢查排名位于全線各標(biāo)段后1/3的

7、項(xiàng)目(如全線6個(gè)標(biāo)段后2名、10個(gè)標(biāo)段后3名、15個(gè)標(biāo)段后5名)5/次3本季度業(yè)主通報(bào)批評(píng)5/次獎(jiǎng)罰得分小計(jì)=各項(xiàng)得分之和四該項(xiàng)目本次質(zhì)量抽查得分合計(jì)=(一、二、三部分得分小計(jì))注：施工現(xiàn)場(chǎng)部分質(zhì)量等級(jí)：優(yōu)=90100分、良=8090分、中=7080分、差=70分以下受檢單位負(fù)責(zé)人： 檢查人：質(zhì)量管理檢查表檢 查 內(nèi) 容配分得分檢查結(jié)果質(zhì)保體系1.質(zhì)量方針、目標(biāo)明確，且對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解、落實(shí)32. 組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)劃分合理，質(zhì)量保證體系能有效運(yùn)行43. 規(guī)章制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)管理辦法，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況制定實(shí)施細(xì)則44. 有專職質(zhì)檢工程師，能正確行使質(zhì)量否決權(quán)45. 分部、分項(xiàng)工程劃分明確

8、26. 項(xiàng)目是否派專人負(fù)責(zé)分包隊(duì)伍的質(zhì)量管理3質(zhì)量管理1.設(shè)計(jì)文件、合同文件、施工圖紙認(rèn)真審核32.施工組織設(shè)計(jì)審批手續(xù)齊全，各分項(xiàng)工程作業(yè)指導(dǎo)書詳細(xì)、完善53.重點(diǎn)、創(chuàng)優(yōu)工程有規(guī)劃和保證措施34.特殊工種進(jìn)行崗前培訓(xùn)，并持證上崗45.對(duì)關(guān)鍵、特殊過(guò)程的施工控制措施(質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)保)有效46.對(duì)分包工程質(zhì)量控制措施有效37.分項(xiàng)工程原始記錄齊全，歸檔及時(shí)38.質(zhì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，每月按時(shí)上報(bào)質(zhì)量月報(bào)5質(zhì)量管理檢查表檢 查 內(nèi) 容配分得分檢查結(jié)果質(zhì)量檢查1.嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制度”，自檢記錄齊全52.每月進(jìn)行一次質(zhì)量檢查，并有相應(yīng)記錄73.建立返工損失臺(tái)帳、獎(jiǎng)罰臺(tái)帳44.對(duì)質(zhì)量(問(wèn)題)事故進(jìn)行分析

9、處理，制定糾正預(yù)防措施4QC小組管理1.建立QC小組活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組22.制訂QC小組活動(dòng)計(jì)劃，并按計(jì)劃開(kāi)展活動(dòng)，有活動(dòng)記錄33.QC小組活動(dòng)取得一定經(jīng)濟(jì)效益，并對(duì)成果有鞏固措施，編寫完整的QC成果5其他1.業(yè)主、監(jiān)理組織階段性檢查評(píng)比資料齊全32.監(jiān)理工程師的指令、通知?dú)w檔齊全，并有相應(yīng)的改正措施2預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)項(xiàng)目是否與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管預(yù)應(yīng)力施工的技術(shù)人員簽訂質(zhì)量責(zé)任書3預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)波紋管安裝檢測(cè)表執(zhí)行情況4預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)鋼絲(鋼絞線)安裝檢測(cè)表執(zhí)行情況4預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)壓漿檢測(cè)表執(zhí)行情況4質(zhì)量管理部分小計(jì)100技術(shù)管理檢查表檢 查 內(nèi) 容配分得分檢查結(jié)果技術(shù)管理1.規(guī)范、規(guī)程齊全，技術(shù)資料準(zhǔn)備充分32.開(kāi)工前進(jìn)行了

10、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)調(diào)查與核對(duì)，深挖工程變更、索賠事由93.施工技術(shù)方案進(jìn)行了比選，并按要求進(jìn)行了報(bào)批94.有單項(xiàng)施工設(shè)計(jì)、計(jì)算(如爆破、支架等)，且能正確指導(dǎo)施工35.進(jìn)行了不同層次的技術(shù)交底，內(nèi)容(技術(shù)、安全、環(huán)保等)齊全、有針對(duì)性，對(duì)技術(shù)交底進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理96.竣工技術(shù)資料整理與工程進(jìn)度同步，影、像資料齊全，施工原始記錄樸實(shí)、齊全37.技術(shù)總結(jié)、技術(shù)進(jìn)步有計(jì)劃、有總結(jié)38. 在施工過(guò)程中采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，防止質(zhì)量過(guò)剩、質(zhì)量跳動(dòng)，進(jìn)一步降低誤差99.采用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工工法，積極進(jìn)行優(yōu)化，進(jìn)行工藝創(chuàng)新310.對(duì)分包工程進(jìn)行有效的技術(shù)管理10測(cè)量管理1.測(cè)量人員穩(wěn)定，儀器配備滿足施工需要32.測(cè)量?jī)x器按規(guī)

11、定進(jìn)行標(biāo)定33.嚴(yán)格執(zhí)行測(cè)量復(fù)核簽認(rèn)制，重要測(cè)量“雙機(jī)、雙人、雙法”54.測(cè)量原始記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全3技術(shù)管理檢查表檢 查 內(nèi) 容配分得分檢查結(jié)果試驗(yàn)管理1、工地試驗(yàn)室設(shè)置的依法、合規(guī)性(檢查母體試驗(yàn)室的授權(quán)書及臨時(shí)資質(zhì)證書、檢測(cè)項(xiàng)目及參數(shù)、授權(quán)負(fù)責(zé)人、公章、授權(quán)期限)32、工地試驗(yàn)室的檢測(cè)范圍（是否在母體試驗(yàn)室資質(zhì)等級(jí)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)）13、 CMA章使用是否規(guī)范14、試驗(yàn)檢測(cè)人員是否滿足需要（人數(shù)、證書編號(hào)、人員變更報(bào)備、持證的檢測(cè)人員才有權(quán)簽字）25、試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備是否滿足需要（臺(tái)數(shù)、設(shè)備的完好程度、與檢測(cè)范圍對(duì)比）26、儀器設(shè)備校準(zhǔn)、檢定及管理（儀器檢定臺(tái)帳、有效期、標(biāo)識(shí)、使用環(huán)境）17、

12、試驗(yàn)室管理制度及執(zhí)行情況（制度、措施）1.58、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書（有效文件清單、文件有效性）19、工地試驗(yàn)室樣品管理（采樣方法、抽樣頻率、臺(tái)帳）110、試驗(yàn)環(huán)境溫度是否滿足規(guī)范要求（標(biāo)養(yǎng)室、瀝青室、混凝土試件制作室等）111、試驗(yàn)記錄、報(bào)告（格式是否規(guī)范、內(nèi)容是否齊全、記錄是否及時(shí)、更改是否規(guī)范；檢測(cè)臺(tái)帳、儀器設(shè)備使用記錄、試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告相互對(duì)應(yīng)）312、不合格品臺(tái)帳（臺(tái)帳、不合格品報(bào)告制度、閉合資料）113、檔案管理（人員、設(shè)備、檢測(cè)業(yè)務(wù)）（分類是否清晰、查找方便、借閱記錄）0.514、信用評(píng)價(jià)（當(dāng)年12月31日前完成自評(píng)；（次年1月15日前業(yè)主評(píng)價(jià)、次年1月3

13、0日前質(zhì)檢機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)）115、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化1技術(shù)管理檢查表檢 查 內(nèi) 容配分得分檢查結(jié)果計(jì)量管理1.計(jì)量員穩(wěn)定，全面掌握相關(guān)規(guī)章、制度、操作要求22.計(jì)量器具配備齊全，建立計(jì)量器具管理臺(tái)帳13.計(jì)量器具標(biāo)志齊全，并及時(shí)送檢1技術(shù)管理部分小計(jì) =SUM(ABOVE) 100拌和站管理檢查表檢 查 內(nèi) 容配分得分檢查結(jié)果拌和站管理1.拌和場(chǎng)地經(jīng)過(guò)硬化，現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔，原材料存放有序，標(biāo)識(shí)清楚，有防潮、防變質(zhì)措施82. 配合比按規(guī)定進(jìn)行審批，拌和前做施工配合比，根據(jù)砂石料實(shí)際含水量調(diào)整用水量103. 按既定配合比進(jìn)行拌和，材料計(jì)量準(zhǔn)確，拌和時(shí)間達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，拌和記錄齊全104. 施工過(guò)程中嚴(yán)格施工配合

14、比管理，混凝土進(jìn)行坍落度測(cè)試，運(yùn)輸過(guò)程中防止混凝土離析、泌水等現(xiàn)象，嚴(yán)禁擅自加水85. 拌和站設(shè)備計(jì)量裝置定期檢定，檢定證明齊全76. 拌和站設(shè)備滿足工程需要，有拌和站管理制度7拌和站管理部分小計(jì)50施 工 現(xiàn) 場(chǎng) 檢 查 表檢查內(nèi)容檢查情況綜合評(píng)價(jià)路基工程1.表面平整，邊線直順，曲線圓滑2.填料符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求3.厚度、粒徑符合要求，路拱合適4.分層碾壓密實(shí)，無(wú)松散、彈簧5.排水良好，路基無(wú)積水、邊坡無(wú)沖刷6.附屬工程路基部分質(zhì)量等級(jí)優(yōu) 良 中 差路面工程1.表面平整，邊線直順，寬度符合要求2.填料均勻，無(wú)離析3.厚度、粒徑符合要求4.拌和站場(chǎng)地經(jīng)過(guò)硬化，表面平整5.拌和站粒料堆放有序，有

15、標(biāo)識(shí)牌6.基層、底基層表面平整密實(shí)、無(wú)坑洼，按要求進(jìn)行灑水養(yǎng)護(hù)7.基層、底基層施工接茬平整、穩(wěn)定砼路面8.表面平整密實(shí)，無(wú)脫皮、裂紋、印痕和缺邊掉角9.砼路面施工縫順直，接縫填筑飽滿10.相鄰板高差不超過(guò)2mm，砼斷裂塊數(shù)不超過(guò)0.2%瀝青路面11.表面平整密實(shí)，無(wú)泛油、松散、裂縫12.面層與路緣石密貼接順，無(wú)積水漏水13.表面無(wú)明顯碾壓輪跡14.其它路面部分質(zhì)量等級(jí)優(yōu) 良 中 差施 工 現(xiàn) 場(chǎng) 檢 查 表檢查內(nèi)容檢查情況綜合評(píng)價(jià)橋梁工程1.橋梁的內(nèi)外輪廓線條順滑清晰，無(wú)突變、明顯折變或反復(fù)現(xiàn)象2.砼工程不得出現(xiàn)露筋和空洞現(xiàn)象，鋼筋保護(hù)層厚度符合要求3.鋼筋表面無(wú)銹蝕、油污，搭接長(zhǎng)度、焊接和機(jī)

16、械接頭質(zhì)量符合要求，鋼筋根數(shù)、間距符合要求基礎(chǔ)4.鉆孔樁嵌入承臺(tái)的錨固鋼筋長(zhǎng)度不小于設(shè)計(jì)值，樁頭無(wú)松散砼5. 擴(kuò)大基礎(chǔ)嚴(yán)禁超挖回填虛土6. 砼表面平整，棱角平直，無(wú)明顯施工接縫下部7.墩臺(tái)身表面平整，施工縫平順，棱角線平直，外露面色澤一致8.砼表面蜂窩、麻面不超過(guò)0.5%， 上部9.預(yù)制梁表面平整，顏色一致，無(wú)明顯施工接縫，無(wú)漏漿10.砼表面蜂窩、麻面不超過(guò)0.5% 11.預(yù)應(yīng)力筋按設(shè)計(jì)規(guī)定的張拉順序進(jìn)行，制孔管道安裝牢固，接頭密合，彎曲圓順12.千斤頂、油表、鋼尺等器具經(jīng)檢驗(yàn)校正，錨具、夾具符合設(shè)計(jì)要求13.按規(guī)范進(jìn)行壓漿，孔道壓漿飽滿14.懸澆梁相鄰塊件顏色一致，接縫平整密實(shí)，無(wú)明顯錯(cuò)臺(tái)1

17、5.梁板的填縫平整密實(shí)附屬工程16.橋梁支座、墊板安裝穩(wěn)固17.防水層表面平整，無(wú)空鼓、脫落、翹邊，覆蓋整個(gè)砼表面18.臺(tái)背采用透水性材料分層填筑，臺(tái)身頂面處不小于橋臺(tái)高度加2m，底面不小于2m19.邊坡坡面平順?lè)€(wěn)定，無(wú)虧坡，曲線圓滑20.其它橋梁部分質(zhì)量等級(jí)優(yōu) 良 中 差施 工 現(xiàn) 場(chǎng) 檢 查 表檢查內(nèi)容檢查情況綜合評(píng)價(jià)通道涵洞1.砼工程線條順直、表面平整，無(wú)漏漿、錯(cuò)臺(tái)，砌塊應(yīng)錯(cuò)縫、坐漿擠緊，嵌縫料和砂漿飽滿2.各接縫、沉降縫位置正確，填縫無(wú)空鼓、開(kāi)裂、漏水現(xiàn)象3.管涵管壁順直，接縫平整，填縫飽滿4.蓋板、墻身砼不能露筋、空洞，蜂窩、麻面不超過(guò)0.5%，砼表面無(wú)裂縫5.八字墻、錐坡墻體直順、

18、表面平整，砌縫無(wú)裂隙，勾縫平順，無(wú)脫落、開(kāi)裂現(xiàn)象6.其它通道涵洞部分質(zhì)量等級(jí)優(yōu) 良 中 差防護(hù)工程1.砼預(yù)制塊尺寸規(guī)范，棱角平直2.砌體安砌穩(wěn)固，頂面平整，縫寬均勻，勾縫密實(shí)，線條直順，曲線圓滑美觀3.砌塊應(yīng)錯(cuò)縫、坐漿擠緊，嵌縫料和砂漿飽滿4.八字墻、錐坡墻體直順、表面平整，砌縫無(wú)裂隙，勾縫平順，無(wú)脫落、開(kāi)裂現(xiàn)象5.漿砌工程砌縫內(nèi)砂漿均勻，勾縫密實(shí)，砌體抹面平整、壓光、直順，無(wú)裂縫、空鼓現(xiàn)象6.各接縫、沉降縫位置正確，填縫無(wú)空鼓、開(kāi)裂、漏水現(xiàn)象7.邊溝坡度適合，溝底無(wú)明顯凹凸不平或阻水現(xiàn)象8.其它防護(hù)工程部分質(zhì)量等級(jí)優(yōu) 良 中 差施 工 現(xiàn) 場(chǎng) 檢 查 表檢查內(nèi)容檢查情況綜合評(píng)價(jià)隧道工程1.洞

19、內(nèi)排水良好，不淤積、不堵塞，無(wú)滲漏水現(xiàn)象2.施工縫平順無(wú)錯(cuò)臺(tái)3.明洞防水卷村無(wú)破損，接合處無(wú)氣泡、折皺和空隙4.明洞粘土隔水層與邊坡、仰坡搭接良好5.噴射砼支護(hù)與圍巖緊密粘接，結(jié)合牢固，噴層厚度符合要求，無(wú)漏噴、離鼓、裂縫、鋼筋網(wǎng)外露現(xiàn)象6.二襯砼顏色均勻一致，施工縫平順無(wú)錯(cuò)臺(tái)，砼表面密實(shí)，蜂窩、麻面不超過(guò)0.5%7.襯砌砼骨料粒徑不超標(biāo) 8.鋼支撐間距符合要求9.周邊炮眼痕跡保存率：硬巖不小于80%中硬巖不小于70%，軟巖不小于50%10.其它隧道部分質(zhì)量等級(jí)優(yōu) 良 中 差質(zhì)量檢查總體評(píng)價(jià)表一、質(zhì)量保證資料總體評(píng)價(jià)存在問(wèn)題二、施工現(xiàn)場(chǎng)總體評(píng)價(jià)存在問(wèn)題提出建議 受檢單位負(fù)責(zé)人： 檢查人：質(zhì)量抽

20、查不合格品控制表發(fā)生部位不合格品情況描述 檢查人：原因分析 被檢部門負(fù)責(zé)人：糾正措施 被檢部門負(fù)責(zé)人：糾正措施的確認(rèn) 項(xiàng)目總工：驗(yàn)證： 檢查人：受檢部門負(fù)責(zé)人： 檢查人：公司質(zhì)量檢查整改回復(fù)單工程名稱項(xiàng)目經(jīng)理致技術(shù)質(zhì)量科： 根據(jù) 月公司質(zhì)量大檢查的所反映出的質(zhì)量問(wèn)題，我項(xiàng)目已采取了下列整改措施，整改情況匯報(bào)如下：1、2、3、附件：整改報(bào)告（詳細(xì)文字描述和整改前、后照片） 項(xiàng)目部自檢復(fù)查意見(jiàn)： 項(xiàng)目總工： 年 月 日技術(shù)質(zhì)量科復(fù)查意見(jiàn)：技術(shù)質(zhì)量科： 年 月 日附件二：項(xiàng)目月度質(zhì)量檢查資料模板 月份質(zhì)量大檢查項(xiàng)目名稱： 檢查概述檢查的路基或路面、結(jié)構(gòu)具體段落、部位等介紹例如：我部于XXX年XX月XX日，由XX帶隊(duì)，工程部、質(zhì)安部及工區(qū)負(fù)責(zé)人參加，對(duì)XX段路基XX區(qū)（或路面基層）、XX橋墩柱強(qiáng)度和鋼筋保護(hù)層、XX鋼筋加工廠進(jìn)行檢查。檢測(cè)總體情況介紹，分為路基或路面工程檢測(cè)項(xiàng)目（如壓實(shí)度、厚度、標(biāo)高等），結(jié)構(gòu)檢測(cè)項(xiàng)目（如砼強(qiáng)度、保護(hù)層厚度、鋼筋焊接等），用數(shù)據(jù)說(shuō)話，使用自檢