辦公室物品領用制度范文(3篇)

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁辦公室物品領用制度范文為加強我公司辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范我公司辦公用品的采購與使用，保證工作正常進行，提高辦公用品及備品利用率，根據我公司實際情況，特制定本制度。一、辦公用品的購買和管理(一)為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經費開支，所有辦公用品的購買，由行政部統(tǒng)一負責。按月統(tǒng)一購買、保管、發(fā)放，并控制使用。(二)行政部設立辦公用品臺帳進行設賬管理。(三)辦公用品采購完畢后由采購人員進行盤點填寫入庫單。(四)辦公設備。電腦、打印機、傳真機、復印機、電話機等均為辦公而配備使用的，不得挪為他用，不得轉借他人。公司為員工配置合理辦公用品，員工有責任正確

2、使用、維護、保管好辦公用品。若因個人原故造成遺失、損壞及損失，由其按價賠償。二、辦公用品領取和發(fā)放(一)辦公用品實行個人領用，本人根據工作需要填寫申請單經部門負責人簽字后到行政部領取，并在領用臺帳上簽名.(二)辦公用品的添置均按照節(jié)約、方便工作的實用原則填寫采購單，經分管領導批準后統(tǒng)一采購、保管和發(fā)放。(三)辦公用品由行政部門統(tǒng)一管理，并指定保管人。(四)新入職的員工根據其工作需要，在其入職當天給其發(fā)放辦公用品，并入賬登記。三、辦公用品的物資的使用和借用1、紙張的使用：(1)紙張如無重要文件或者合同復印打印，盡量使用雙面復印打印。(2)利用可寫字的舊紙起草文稿。(3)尚未最終定稿的文件應盡量在

3、電腦上修改。(4)復印的資料應具有保存和使用價值。(5)不重要的資料應縮小復印或雙面復印。2、筆的使用公司給每位員工配備有辦公用筆，筆及筆芯的申領需以舊換新，節(jié)約公司資源。3、公司物資借用(1)凡借用公司辦公物資，需填寫物資借用單，并由部門主管簽字認可。(2)借用物資超時未還的，辦公室有責任督促歸還。(3)借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償。辦公室物品領用制度范文（二）為加強我公司辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范我公司辦公用品的采購與使用，保證工作正常進行，提高辦公用品及備品利用率，根據我公司實際情況，特制定本制度。一、辦公用品的購買和管理(一)為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)

4、約經費開支，所有辦公用品的購買，由行政部統(tǒng)一負責。按月統(tǒng)一購買、保管、發(fā)放，并控制使用。(二)行政部設立辦公用品臺帳進行設賬管理。(三)辦公用品采購完畢后由采購人員進行盤點填寫入庫單。(四)辦公設備。電腦、打印機、傳真機、復印機、電話機等均為辦公而配備使用的，不得挪為他用，不得轉借他人。公司為員工配置合理辦公用品，員工有責任正確使用、維護、保管好辦公用品。若因個人原故造成遺失、損壞及損失，由其按價賠償。二、辦公用品領取和發(fā)放(一)辦公用品實行個人領用，本人根據工作需要填寫申請單經部門負責人簽字后到行政部領取，并在領用臺帳上簽名.(二)辦公用品的添置均按照節(jié)約、方便工作的實用原則填寫采購單，經分

5、管領導批準后統(tǒng)一采購、保管和發(fā)放。(三)辦公用品由行政部門統(tǒng)一管理，并指定保管人。(四)新入職的員工根據其工作需要，在其入職當天給其發(fā)放辦公用品，并入賬登記。三、辦公用品的物資的使用和借用1、紙張的使用：(1)紙張如無重要文件或者合同復印打印，盡量使用雙面復印打印。(2)利用可寫字的舊紙起草文稿。(3)尚未最終定稿的文件應盡量在電腦上修改。(4)復印的資料應具有保存和使用價值。(5)不重要的資料應縮小復印或雙面復印。2、筆的使用公司給每位員工配備有辦公用筆，筆及筆芯的申領需以舊換新，節(jié)約公司資源。3、公司物資借用(1)凡借用公司辦公物資，需填寫物資借用單，并由部門主管簽字認可。(2)借用物資超

6、時未還的，辦公室有責任督促歸還。(3)借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償。辦公室物品領用制度范文（三）酒店關于物品領用的規(guī)定根據酒店總經理辦公會的指示精神，酒店物品領用制度。進一步加強物品材料管理，嚴格領用制度，厲行節(jié)約，降低成本費用的要求，特制定以下規(guī)定：一、物品領用1、各部門要認真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領用計劃及所需開支預算，嚴格按照辦公所需領用物品。努力降低成本費用，減少一切不必要的開支。2、由計劃財務部將倉庫內日常必備用品項目下發(fā)，并額定金額，各部門按庫存項目領用。3、各部門要認真按照領用物品制度的規(guī)定，應由專人填寫好物品領用清單，寫明物品名稱、規(guī)格、數量

7、。由部門經理簽字或蓋章后到計劃財務部報批。4、計劃財務部接到領用單后，由負責人認可簽字后，到倉庫領用。計劃財務部應根據使用情況，批準領用項目和數量。5、倉庫管理員要認真按照領用物品清單，填寫出庫單并由領用人簽字，一式三聯，一聯庫房存根、二聯財務、三聯記帳。二、物品購置1、各部室在經營中所需正常消耗用品，應事先做好計劃預算，報計財部，管理制度酒店物品領用制度。非酒店正常經營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品，原則上不給予采購。2、因倉庫內未備所需物品，應由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。3、采購申請是指日常維修設備材料，以及部門專用物品。采購申請單應填寫清楚，物品名稱、規(guī)格、單價、數量、總金額以及用途，由部門經理簽字后，報分管副總和總經理審批。各部室在報送采購單時，應預留有領導審批時間，領導審批后方可進行采購。4、專項物品申請是指數量、金額較大或屬于固定資產類以及酒店內需要專項申請的物品，必須由部室書寫請示報告，報分管副總和總經理審批，審批同意后方可進行采購。5、所有物品采購完成后，應及時到計劃財務部辦理入庫登記手續(xù)。6、各部室在經營中如遇緊急需要特殊物品時，應事先由酒店分管副總或部門經理向總經理匯報，在得到領導明確同意后，方可進行采購，事后要及時補填采購申請單。三、獎勵與處罰1、每月_日，由計劃財務部統(tǒng)