財(cái)務(wù)稽核部審計(jì)主管崗位說明書

1、吧財(cái)務(wù)稽核部（合礙規(guī)經(jīng)營(yíng)部）審計(jì)稗主管職務(wù)說明書檔案編號(hào)：一、基本資料芭1、職務(wù)名稱：扳審計(jì)主管 啊 2、靶直接上級(jí)：主管唉副總裁 芭3、所屬部門：拔財(cái)務(wù)稽核部 罷 斑4、薪金等級(jí)：笆 般 班 5、薪金水暗平： 阿 般 6、轄管人半數(shù)： 扒7、定員人數(shù)：背 1 敖 頒10、工作分析岸人員： 版 跋11、分析日期邦： 半 爸 12、批準(zhǔn)人鞍：二、工作概要半2絆.瓣1案 笆崗位目的艾組織開展公司搬各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)。哀2.哀2佰 壩職務(wù)說明爸編號(hào) 爸 熬 叭 奧 工作瓣內(nèi)容 罷 拜 扳 柏 啊消耗時(shí)間搬組織對(duì)總部各部皚門及分支機(jī)構(gòu)的壩專項(xiàng)審計(jì)、離任擺審計(jì)、年度審計(jì)壩、經(jīng)營(yíng)狀況審計(jì)拜、可行性報(bào)告審拔計(jì)等各

2、項(xiàng)審計(jì)工捌作；版擬訂審計(jì)計(jì)劃、敖審計(jì)目標(biāo)、范圍隘及內(nèi)容；矮與被審計(jì)方的聯(lián)稗系協(xié)調(diào)，收集相白應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表、礙審計(jì)資料；靶執(zhí)行就地審計(jì)工百作；板編寫審計(jì)報(bào)告；盎擬訂審計(jì)建議書鞍決定；阿領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他艾工作。骯1、按2、啊3、暗4、跋5、板6、傲7、阿8、奧9、爸10、昂11、捌12、皚一三、 擺 愛14、凹一五、頒16、俺17、隘一八、埃19、斑20耙、啊2.岸3佰 扳職務(wù)權(quán)責(zé)唉編號(hào) 爸 搬 權(quán)限柏編號(hào) 斑 扮 責(zé)任扒1、對(duì)被審計(jì)部叭門資料的查閱權(quán)拌；暗2、對(duì)被審計(jì)單澳位經(jīng)營(yíng)狀況、內(nèi)板控制度的了解權(quán)凹；耙3、對(duì)部門工作笆的建議權(quán)。芭4、襖5、 安 哎 半6、 愛 扳7、 氨 氨8、 挨9、 挨10

3、、啊1、對(duì)審計(jì)工作按的真實(shí)有效負(fù)責(zé)八。辦2、艾3、癌4、翱5、笆6、奧7、盎8、隘9、白10、三、任職要求捌3.柏1埃 案教育與培訓(xùn)哀最百低 癌學(xué)伴歷般 小學(xué) 岸 初中把 高絆中 隘 辦 職高 愛 中襖專 百技校 霸 般 大專 把 本般科 芭碩士 壩 罷 博士 愛 其敗他： 般 頒 扒所需專業(yè)鞍主修專業(yè)： 笆 1、審計(jì)敗2、財(cái)務(wù)佰相關(guān)專業(yè)： 唉 1、經(jīng)濟(jì) 癌2、案所需培訓(xùn)科目敖1、期貨行業(yè)知岸識(shí)、業(yè)務(wù)知識(shí)艾2、證券知識(shí)；白3、金融知識(shí)；哎4、阿5、阿6、板所需培訓(xùn)時(shí)間笆1、 A扮 氨 稗A跋 一個(gè)月以下伴2、 A捌 鞍 斑B把 一至三個(gè)月頒3、 A盎 扒 班C白 三至六個(gè)月罷4、 懊 澳 疤D

4、昂 六個(gè)月至一年疤5、 皚 鞍 板E稗 一至兩年辦6、 搬 班 藹F奧 兩年以上霸3.扮2拌 佰經(jīng)驗(yàn)與技能襖工作經(jīng)歷搬與 經(jīng) 驗(yàn)啊1、財(cái)務(wù)工作 佰 板 矮 岸 疤 唉 岸 2 邦 年以上 靶 跋2、審計(jì)工作 把 矮 搬 吧 半 班 案 1 哎 年以上 艾 岸 吧 3、 笆 熬 邦 扒 癌 凹 癌 拔 擺年以上 哀 敖 稗 4、 伴 巴 骯 岸 稗 斑 哎 吧 氨年以上 板 跋專業(yè)能力挨 廣泛的知識(shí)體哎系；按綜合判斷能力；把清晰的思維；案溝通、表達(dá)能力隘。啊資歷憑證搬1、審計(jì)師斑2、俺3、俺4、拌一般能力敗領(lǐng)導(dǎo)能力 2耙 指導(dǎo)能力 拜 2 激勵(lì)翱能力 2 埃 授權(quán)能力 瓣3 創(chuàng)新能力懊 3 計(jì)扒

5、劃能力 2 疤 板資源分配 2挨 管理技能 擺 3 組織版人事 3 案 時(shí)間管理 哀1 人際關(guān)系隘 2 協(xié)耙調(diào)能力 2皚群體技能 3哎 談判能力 笆 3 沖突矮管理 3 案 說服能力 懊3 公共關(guān)系阿 3 表案達(dá)能力 2 絆公文寫作 2耙 傾聽敏感 擺 2 信息柏管理 3 熬 分析能力 爸2 判斷能力骯 2 實(shí)扒施能力 2隘1、要求很高胺 2、要求凹較高 盎3、要求一般 案 4、要求吧較低 靶5、不做要求俺3艾.3 柏個(gè)體特征艾興趣愛好辦項(xiàng)目： 拔 案 骯 愛 要求程度頒：很高 較奧高 一般 般 較低 艾 很低八 扳 翱 絆 傲 靶 班 很高 安較高 一般叭 較低 辦 很低懊 敖 白 癌 巴

6、拌 哎 很高 暗較高 一般哀 較低 唉 很低隘 瓣 氨 癌 案 礙 胺 很高 扳較高 一般啊 較低 吧 很低 柏啊個(gè)性特征癌項(xiàng)目：堅(jiān)持原則啊 愛 傲 要安求程度：很高 敗 較高 傲一般 較癌低 很低案 責(zé)吧任心 稗 扮 唉 癌 很佰高 較高 笆 一般 辦 較低 昂很低澳 踏吧實(shí)肯干 翱 扒 懊 按 很高艾 較高 瓣 一般 把較低 很哎低爸 細(xì)案心 般 邦 唉 敖 扮很高 較高愛 一般 板 較低 藹 很低 艾自然生理半特 征暗適應(yīng)年齡： 安 20歲以下 百 21-25暗歲 26-背30歲 敗 31-35歲癌 35-4暗5歲 45白歲以上巴適應(yīng)性別： 版 男 拌 女 跋 吧男女皆可四、崗位關(guān)系唉職

7、務(wù)關(guān)系罷可直接升遷的職阿位： 佰 昂 可升礙遷至此的職位：絆 耙可相互轉(zhuǎn)換的職稗位： 芭 邦 其 巴 他：翱?jī)?nèi)外溝通關(guān)系挨對(duì)內(nèi)：與上級(jí)的哀溝通 接受主管挨副總裁的口頭、扒書面指導(dǎo)瓣同級(jí)溝通 與藹公司各部門、各艾分支機(jī)構(gòu)保持良扳好溝通叭與下級(jí)的溝通 埃給予口頭、書面爸指導(dǎo)安對(duì)外溝通：審計(jì)懊事務(wù)所隘五、工作執(zhí)行 艾 胺工作活動(dòng)基本功罷能岸 信息 岸 把人 隘 物阿工作責(zé)任背0 風(fēng)險(xiǎn)控斑制阿1 成本控制爸2 指導(dǎo)監(jiān)督半3 內(nèi)部協(xié)調(diào)邦 矮4 外部協(xié)調(diào)岸5 工作結(jié)果藹6 組織人事胺7 法律責(zé)任壩8 決策責(zé)任熬9 其 邦 他拜0 綜合敗 阿0 指導(dǎo)氨 0 矮 創(chuàng)造 爸 版 版1 調(diào)整罷 1 瓣 談判 襖

8、1 精密加壩工 拜 隘2 分析熬 2 翱 教育 熬 2 操作控凹制 吧 熬3 匯編 唉 哎3 監(jiān)督靶 3 靶 駕駛操作 吧 翱4 加工班 4 般 轉(zhuǎn)換 阿 4 處理 扮 吧 艾5 復(fù)制 背 5 勸凹解 5唉 照料 吧 襖 艾6 比較暗 叭6 交談示意笆 6 反饋回跋饋 絆 稗7 服務(wù) 奧 7 服皚務(wù) 7阿 掌握 哀 跋 澳 拌 擺8 接受指示拌、幫助捌設(shè)備運(yùn)用唉電腦 把 計(jì)胺算器 拜 敗電話 頒 掃吧描儀 般 礙 八傳真 啊 裝扳訂機(jī) 瓣 俺 凹復(fù)印機(jī) 愛 其他搬 傲軟件應(yīng)用斑1、軟件開發(fā)啊2、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)罷維護(hù) 芭 澳3、專業(yè)軟件使凹用捌 奧4、網(wǎng)絡(luò)工具、凹一般辦公軟件使邦用俺工作績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)唉編

9、號(hào) 藹 哀 翱 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指唉標(biāo) 案 挨 量化半目標(biāo) 扒 指標(biāo)權(quán)重唉 半 罷1、敗2、盎3、昂4、跋5、疤6、班六、工作環(huán)境與絆要求板工作場(chǎng)所昂經(jīng)常去外埠出差罷 奧 暗 胺 芭因工作需要經(jīng)常斑外出聯(lián)系或商談藹（本市） 哀 因工作礙需要與本市幾個(gè)扳固定部門聯(lián)絡(luò) 奧 吧 一般僅限于翱本公司辦公區(qū)范皚圍內(nèi) 扒 癌 一般僅靶限于本座位，不笆宜外出 敗 背 啊 其他情百?zèng)r 胺 艾 絆 皚 吧 暗工作時(shí)間板 工作時(shí)間藹極不固定且無規(guī)啊律扒 經(jīng)常需懊要加班氨 經(jīng)常需艾要下班延時(shí)敗 一般只岸需白天工作時(shí)間搬 拔 工作時(shí)艾間較自由，彈性熬制俺 其他情板況安其他按職業(yè)?。?岸 名稱： 邦 壩 背 危險(xiǎn)程度： 拜舒適性： 敗 舒辦適 哎 一般 巴 凹 不舒適礙工作要求胺1、工作壓力 柏 傲 很大 氨 稗 較大 襖 埃 一般 吧 較澳小礙2、精力集中程啊度 百高度集中 白 很集隘中 半 集中 背 霸 平常擺3、體力 霸 礙 體