職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理程序

1、修改碼/版本：職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理程序文件編號(hào)：頁(yè) 碼：1/131目的為了識(shí)別生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的職業(yè)健康危害因素，采取適當(dāng)方法對(duì)風(fēng) 險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，策劃有效的控制和削減措施，保障員工健康、預(yù)防職業(yè)病 危害，特制定本程序。2范圍適用于公司及所屬單位生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的職業(yè)健康危害因素識(shí)別、 評(píng)價(jià)和控制等管理活動(dòng)。3術(shù)語(yǔ)無(wú)4職責(zé)質(zhì)量安全環(huán)保處是公司職業(yè)健康危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制策劃的 歸口管理部門。負(fù)責(zé)提出職業(yè)健康危害因素識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)知識(shí)培訓(xùn)需求并配合 培訓(xùn)中心組織培訓(xùn)；負(fù)責(zé)匯總機(jī)關(guān)各部門職業(yè)健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表；負(fù)責(zé)匯總公司機(jī)關(guān)及所屬單位評(píng)價(jià)出的中高度風(fēng)險(xiǎn)，并組織機(jī)關(guān)各 部門對(duì)匯總后結(jié)果進(jìn)行評(píng)

2、價(jià)、確認(rèn)、復(fù)核；負(fù)責(zé)公司級(jí)中高度風(fēng)險(xiǎn)清單的發(fā)布；負(fù)責(zé)對(duì)公司級(jí)中高度風(fēng)險(xiǎn)的控制過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理。生產(chǎn)處、管道處頁(yè)碼:9/14按照職責(zé)分工對(duì)所屬單位評(píng)價(jià)出的中高度風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)、確認(rèn)、復(fù) 核；對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的中高度風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)本部門工作場(chǎng)所及工作活動(dòng)涉及的職業(yè)健康危害因素識(shí)別、評(píng) 價(jià)工作。其他機(jī)關(guān)各處室負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制工 作；對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的中高度職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)的控制方案進(jìn)行評(píng)審、監(jiān)督實(shí) 施。所屬各單位安全科（或負(fù)責(zé)HSE管理的部門）是本單位職業(yè)健康危害因素識(shí) 別、評(píng)價(jià)及控制策劃的歸口管理部門。負(fù)責(zé)組織開展本單位職業(yè)健康危害因素識(shí)別和評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)對(duì)

3、職業(yè)健康危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總、分析、確認(rèn), 編制本單位中、高風(fēng)險(xiǎn)清單，并報(bào)送公司質(zhì)量安全環(huán)保處。負(fù)責(zé)組織本單位職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)的控制方案編制、評(píng)審、上報(bào)及監(jiān) 督實(shí)施。其他各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)職業(yè)健康危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制；負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的中高度職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)的控制方案的編制、評(píng) 審、落實(shí)并監(jiān)督實(shí)施?；鶎訂挝唤M織本單位員工開展職業(yè)健康危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立本單 位職業(yè)健康危害因素臺(tái)帳，并上報(bào)所屬單位歸口管理部門。落實(shí)執(zhí)行本單位職業(yè)健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)控制措施。5管理內(nèi)容職業(yè)健康危害因素識(shí)別職業(yè)健康危害因素識(shí)別的范圍職業(yè)健康危害因素識(shí)別范圍應(yīng)包括：常規(guī)活動(dòng)、非常規(guī)活動(dòng)；所有 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)

4、工作人員；所有設(shè)施、設(shè)備，主要涉及以下內(nèi)容：a）新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目（包括設(shè)計(jì)、施工、投入生產(chǎn)過(guò)程）；b）新工藝、新設(shè)備、新材料的投用；c）所有工作場(chǎng)所及場(chǎng)所內(nèi)設(shè)施；d）輸油氣生產(chǎn)過(guò)程中所涉及的物質(zhì)狀態(tài)；e）輸油氣生產(chǎn)各崗位、各管理崗位、施工現(xiàn)場(chǎng)人員的活動(dòng)；f）體系覆蓋范圍內(nèi)職工的生活場(chǎng)所；g）應(yīng)急準(zhǔn)備以及相應(yīng)的物資、設(shè)施。職業(yè)健康危害因素的類別職業(yè)健康危害因素分五類：a）物理性危害b）化學(xué)性危害c）生物性危害d）人機(jī)工程類危害e）心理、生理性危害因素詳見附件A職業(yè)健康危害因素類別同時(shí)應(yīng)滿足ISRS7標(biāo)準(zhǔn)要求識(shí)別出以下危害因素a）食品衛(wèi)生b）手動(dòng)操作c）帶顯示屏的設(shè)備d）空氣質(zhì)量e）毒品f）酒精g

5、）抽煙職業(yè)健康危害因素識(shí)別的主要途徑和方法a）作業(yè)安全分析JSA ；b）區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)或調(diào)查；c）工程變更分析；d）事故事件學(xué)習(xí)；e）行為安全觀察；f）工作循環(huán)檢查；g）其他。職業(yè)健康危害因素識(shí)別所屬各單位職業(yè)健康管理部門提出職業(yè)健康危害因素識(shí)別與風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)知識(shí)的培訓(xùn)需求，配合培訓(xùn)部門組織對(duì)各科室、站隊(duì)開展職業(yè)健 康危害因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)知識(shí)的培訓(xùn)工作。基層單位組織員工采用5.1.3所列的方法識(shí)別本單位的職業(yè)健康 危害因素，填寫職業(yè)健康危害因素排查表。所屬各單位機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)組織本部門員工采用5.1.3所列的方 法識(shí)別本單位的職業(yè)健康危害因素，填寫職業(yè)健康危害因素排查表。職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及公布評(píng)

6、價(jià)方法對(duì)工作場(chǎng)所產(chǎn)生的職業(yè)健康危害因素采取矩陣法進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體評(píng) 價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行附錄B。對(duì)于在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中沒有列出接觸限值的職業(yè)性危害因素，請(qǐng)按照安 全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理程序中的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)組織過(guò)程基層單位站隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織安全員、技術(shù)員等根據(jù)安全危害因素排 查結(jié)果匯總編寫本單位職業(yè)健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單；5.222基層單位站隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織安全員、技術(shù)員、現(xiàn)場(chǎng)管理人員、有經(jīng) 驗(yàn)的崗位操作員工對(duì)安全危害因素根據(jù)職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣進(jìn)行 評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果記入職業(yè)健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，并上報(bào)所屬單位 安全科；5.2.2.3所屬各單位機(jī)關(guān)各部門對(duì)本部門員工所識(shí)別的每一項(xiàng)職業(yè)健康 危害因素進(jìn)行評(píng)

7、價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果列入本部門職業(yè)健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 表，存在中、高職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)的，填寫中、高風(fēng)險(xiǎn)危害因素清單， 并報(bào)本單位職業(yè)健康管理部門。5.2.2.3所屬各單位職業(yè)健康管理部門組織各專業(yè)主管部門對(duì)基層單位、 機(jī)關(guān)各部門報(bào)的職業(yè)健康危害因素的評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行審核、確認(rèn)，將最終 評(píng)價(jià)為中度、高度的職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，將中、 高風(fēng)險(xiǎn)危害因素清單上報(bào)公司質(zhì)量安全環(huán)保處。5.224公司機(jī)關(guān)各部門對(duì)本部門工作場(chǎng)所和工作活動(dòng)職業(yè)健康危害因 素進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)過(guò)程填寫職業(yè)健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，評(píng)價(jià)為中、 高度的職業(yè)健康危害因素填寫中、高風(fēng)險(xiǎn)危害因素清單，經(jīng)部門負(fù)責(zé) 人簽字后的職業(yè)健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)

8、評(píng)價(jià)表和中、高風(fēng)險(xiǎn)危害因素 清單掃描件，發(fā)送公司質(zhì)量安全環(huán)保處。5.225公司質(zhì)量安全環(huán)保處對(duì)公司機(jī)關(guān)各部門、所屬單位報(bào)送的中、高 度的職業(yè)健康危害因素進(jìn)行匯總，并組織各相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行二次評(píng)價(jià)、 確認(rèn)，最終確定公司級(jí)中、高度職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后 在公司“質(zhì)量安全環(huán)保處職業(yè)健康管理”網(wǎng)頁(yè)公布。5.2.2.6所屬各單位職業(yè)健康主管部門按照公司的二次評(píng)價(jià)意見對(duì)本單 位的職業(yè)健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，將本單位最終評(píng) 價(jià)出的中、高度的職業(yè)健康危害因素在本單位本部門專欄網(wǎng)頁(yè)公布。5.3風(fēng)險(xiǎn)控制策劃風(fēng)險(xiǎn)控制策劃原則：遵循“消除、預(yù)防、減小、隔離、個(gè)體防護(hù)、 警告”的原則，實(shí)行分級(jí)控

9、制，法律法規(guī)的強(qiáng)制性要求必須予以控制；對(duì) 中高度風(fēng)險(xiǎn)要重點(diǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施；對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)保持現(xiàn)有控制措施的 有效性，并予以監(jiān)控。風(fēng)險(xiǎn)控制的方式針對(duì)評(píng)價(jià)出的中高度風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)按以下優(yōu)先次序進(jìn)行控制：投資控制：設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)，按需求投資控制，具體執(zhí)行投 資計(jì)劃管理程序、站場(chǎng)工藝和設(shè)施變更管理規(guī)定、事故隱患管理規(guī) 定。運(yùn)行控制：編制管理程序、作業(yè)文件、管理制度并按其執(zhí)行，進(jìn) 行人員培訓(xùn)等手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制：編制應(yīng)急預(yù)案并演練，或編制應(yīng)急措施等 措施進(jìn)行控制。風(fēng)險(xiǎn)控制措施必須明確具體內(nèi)容、完成期限及相關(guān)責(zé)任人?；鶎訂挝会槍?duì)本單位所確定的職業(yè)健康危害因素逐項(xiàng)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控 制措施。所屬各單位職業(yè)

10、健康管理部門組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門針對(duì)本單位中高 度職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行策劃和評(píng)審，針對(duì)高度職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)的控 制措施應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。所屬各單位職業(yè)健康管理部門和各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)對(duì)本單位中高 度職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。公司質(zhì)量安全環(huán)保處組織各業(yè)務(wù)主管部門對(duì)公司中高度職業(yè)健康 風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案進(jìn)行評(píng)審，并監(jiān)督其落實(shí)情況。公司機(jī)關(guān)各職能部門負(fù)責(zé)落實(shí)本部門職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。5.4職業(yè)健康危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的變更職業(yè)健康危害因素變更情況包括：新增危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和原有 危害因素的消除以及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別調(diào)整等。為保持危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)信息有效性，每年11月12月公司機(jī) 關(guān)各部門及

11、所屬各單位應(yīng)對(duì)職業(yè)健康危害因素進(jìn)行重新評(píng)審，如有變化 予以更新，并組織對(duì)中、高度職業(yè)健康危害因素進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié) 果的匯總、公布執(zhí)行本程序5.2條款要求。出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)按照5.1及5.2的要求進(jìn)行職業(yè)健康危害因素 識(shí)別、評(píng)價(jià)工作，并保留相關(guān)記錄：a）發(fā)生重大工藝改變時(shí)；b）進(jìn)行新建及更新改造大修理項(xiàng)目時(shí)；c）有重要設(shè)備、設(shè)施引進(jìn)時(shí)；d）重點(diǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)；e）產(chǎn)品、服務(wù)范圍發(fā)生較大變化時(shí)；f）事故事件分析學(xué)習(xí)發(fā)現(xiàn)新的危害因素。6流程頁(yè)碼：9/14無(wú)7相關(guān)文件相關(guān)的公司體系文件投資計(jì)劃管理程序站場(chǎng)工藝和設(shè)施變更管理規(guī)定目標(biāo)指標(biāo)管理程序應(yīng)急管理程序事故隱患管理規(guī)定相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)

12、準(zhǔn)、規(guī)范和依據(jù)性文件職業(yè)病危害因素分類目錄建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害評(píng)價(jià)規(guī)范生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼8記錄職業(yè)健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表職業(yè)健康危害因素排查表中、高風(fēng)險(xiǎn)危害因素清單職業(yè)健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單職業(yè)健康危害因素臺(tái)帳附錄 附錄A 職業(yè)健康危險(xiǎn)因素類別附錄B職業(yè)健康評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)矩陣頁(yè)碼:9/14附錄A職業(yè)健康危險(xiǎn)因素類別序號(hào)危害因素備注H-01物理性危害H-01.01H-01.02H-01.03H-01.04H-01.05噪聲振動(dòng)（如使用沖擊鉆）致電離輻射（如使用焊接檢查設(shè)備）熱/冷的溫度壓力（如潛水）等H-02化學(xué)性危害H-02.01H-02.02H-02.03H-02.04刺激物（如玻璃

13、纖維） 致癌物（如石棉、苯） 有毒物質(zhì)（如水銀、H2S） 過(guò)敏性物質(zhì)等H-03生物性危害H-03.01H-03.02H-03.03H-03.04致病微生物（如細(xì)菌、病毒）傳染病媒介物致害動(dòng)物致害植物等H04人機(jī)工程類危害H-04.01H-04.02笨拙的姿勢(shì)不適當(dāng)?shù)墓ぷ魑恢?、工具和設(shè)備等H-05心理、生理性危害因素H-05.01H-05.02H-05.03H-05.04負(fù)荷超限 從事禁忌作業(yè) 危險(xiǎn)的工作條件 心理異常等附錄B職業(yè)健康評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)矩陣 健康后果等級(jí)職業(yè)接觸 限值OEL12345無(wú)健康影 響；輕微傷害或健康影響；嚴(yán)重傷害或健康影響；1-3人死亡或永久殘廢；死亡人數(shù)超 過(guò)3人；510OE

14、L低*41.0 OEL低中30.5 OEL-1.0OEL低低中20.1 OEL-0.5OEL低低低中10.1 OEL任低低低低注：OEL職業(yè)接觸限值低風(fēng)險(xiǎn)中風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)中石油西南管道公司審核人:填報(bào)人:中、高風(fēng)險(xiǎn)危害因素清單保存部門：公司相關(guān)處室、所屬單位、基層站隊(duì)保存期限:1年序號(hào)活動(dòng)危害因素危害影響描述預(yù)防、探測(cè)、控制、減緩及應(yīng)急措施控制部門/責(zé)任人整改完成期限部門或單位:填表時(shí)間:中石油西南管道公司部門或單位:職業(yè)健康危害因素排查表區(qū)域序號(hào)場(chǎng)所活動(dòng)狀態(tài)健康危害因素物理性危害化學(xué)性危害生物性危害人機(jī)工程類危害心理、生理性危害因素正常異常緊急噪聲振動(dòng)致電 離輻 射熱/冷的壓力刺激物致癌物有 毒物 質(zhì)過(guò) 敏 性 物 質(zhì)致病 微生 物傳 染 病 媒 介 物致 害 動(dòng) 物致 害植物笨 拙 的 姿 勢(shì)不適當(dāng)?shù)奈恢霉ぞ咴O(shè)備負(fù) 荷 超限從 事 禁 忌 作 業(yè)危險(xiǎn) 的工 作條