奧迪莎ERP系統(tǒng)推行工作介紹

1、.：.；對詳細功能模塊的要求和闡明功能模塊BOM資料管理業(yè)務內(nèi)容1BOM資料由二部分組成可確定部分、不可確定部分；2可確定部分主要包括：工序、固定資料、自制胚體、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品尺寸及分量、設(shè)計人、制版人、配色人；3不可確定部分主要包括：產(chǎn)品配色及對應可變資料、產(chǎn)品畫油方案、產(chǎn)品版本圖；操作要求1BOM資料應先有可確定部分，然后才有不可確定部分；2BOM資料中可確定部分應有審核操作，審核后的資料才可以運用，審核后的資料再不能隨意更改；3BOM資料中的圖片要求明晰，圖片中的自制胚體、各種石頭資料要有標示，每款產(chǎn)品系統(tǒng)可提供最多6種效果圖片即6種具有不同代表性的版本圖，每種配色效果應對應到其中一種效

2、果圖片；4BOM資料中的圖片應是經(jīng)過數(shù)碼相機拍攝的圖片，編輯BOM資料中圖片的人應該較為熟練地運用PhotoShop平面圖編輯工具；所屬部門開發(fā)部擔任人吳昌軍、賴玲合金B(yǎng)OM、朱飛雁銀飾BOM功能模塊客戶訂單管理業(yè)務內(nèi)容1客戶訂單由二部分組成訂單表頭、訂單明細；2訂單表頭主要包括：訂單號、所屬客戶、訂貨日期、交貨日期、折扣率、制單人、審核人；3訂單明細主要包括：訂貨產(chǎn)品、訂貨數(shù)量、產(chǎn)品電鍍效果要求、產(chǎn)品配色要求、產(chǎn)品所對應的資料、產(chǎn)品畫油要求、產(chǎn)品所屬價目、產(chǎn)品包裝要求等；操作要求1客戶訂單應嚴厲按客戶的要求填制，應防止模糊內(nèi)容項；2在填制配色要求、畫油要求時，應盡量從BOM資料已存有的選項中

3、選擇填寫，對訂單所需資料中的可控資料一定要求準確注：在配色資料方面，訂單上的資料可以與對應BOM資料中相應配色所對應的資料不完全一致；3客戶訂單應有審核操作，審核后的訂單才為有效訂單，審核后的訂單再不能隨意更改，假設(shè)真需修正訂單，應先反審核操作注：當訂單已進展物料需求分析或已創(chuàng)建了消費方案單后將不能再反審核；4假設(shè)特殊緣由導致未能按訂單數(shù)完成，并且未完成的部分已不需繼續(xù)時，應對訂單執(zhí)行封鎖操作即強行終了訂單；5編制定單的人員一定要求對產(chǎn)品配法及產(chǎn)品資料熟習；所屬部門開發(fā)部、方案部擔任人吳昌軍、賴玲訂單的填制、審核，唐順林訂單的跟蹤、封鎖功能模塊物料需求及申購管理業(yè)務內(nèi)容1物料需求及申購包括物料

4、需求分析單和物料申購單；2物料需求分析單主要是通知物料申購人當前應申購什么資料及申購多少，供申購人作申購時的一個參考根據(jù)，其內(nèi)容主要包括：分析單號、分析時間、分析到的物料、物料當前庫存、物料在途數(shù)、物料未采購數(shù)、物料總需求數(shù)、本次需求數(shù)、應申購數(shù)；3申購單分方案內(nèi)和方案外，凡是經(jīng)過物料分析單創(chuàng)建的申購單為方案內(nèi)單，凡是未經(jīng)過物料分析單創(chuàng)建的申購單為方案外單，申購單主要包括：單據(jù)號、申購部門、申購日期、對應分析單號只限于方案內(nèi)單、制單人、審核人、申購物料及申購數(shù)量；操作要求1凡作方案內(nèi)申購單前應先作物料需求分析單，系統(tǒng)允許同時只能存有一張未申購的分析單，方案內(nèi)申購單應倉管課合理填制并審核，物料需

5、求分析單也應由倉管課選擇創(chuàng)建；2方案內(nèi)申購單中的申購數(shù)通常可允許大于對應分析單上的應申購數(shù)，一張方案內(nèi)申購單只能包含一張物料分析單但一張分析單可分為幾張申購單；3申購單應有審核操作，審核后的申購單才為有效申購單，審核后的申購單再不能隨意更改，假設(shè)真需修正申購單，應先反審核操作注：假設(shè)申購單已創(chuàng)建了采購訂單將再不能反審核；4對不能完全執(zhí)行申購且又再不能刪除的物料分析單，應執(zhí)行封鎖操作即強行終了分析單；5對不能完全執(zhí)行采購義務的申購單，應執(zhí)行封鎖操作即強行終了申購單；6作物料需求分析及物料申購的人員一定要非常熟習公司的一切資料，特別是經(jīng)常運用的資料；所屬部門倉管課擔任人張孝梅合金倉、付艷飛銀飾倉功

6、能模塊采購訂單管理業(yè)務內(nèi)容1采購訂單由二部分組成訂單表頭、訂單明細；2訂單表頭主要包括：訂單號、訂單日期、供應商、對應申購單、制單人、審核人；3訂單明細主要包括：訂貨物料、訂貨數(shù)量；操作要求1一切采購訂單都必需根據(jù)申購單創(chuàng)建，一張采購訂單只能包含一張申購單但一張申購單可分為幾張采購訂單，采購訂單必需由采購部門合理地填制；2采購訂單應有審核操作，審核后的采購訂單才為有效訂單，審核后的訂單再不能隨意更改，假設(shè)真需修正采購訂單，應先反審核采購訂單注：已有采購回貨記錄的采購訂單不能再反審核；3對不能完全回貨的采購訂單應執(zhí)行封鎖操作即強行封鎖采購訂單；4編制采購訂單的人員除要熟習公司的資料之外，還要了解

7、并熟習外面的資料市場即資料供應商和資料價錢；所屬部門采購部門擔任人唐順林、劉美杭合金、陳秋銀銀飾功能模塊采購收貨單管理業(yè)務內(nèi)容1采購收貨單由二部分組成單據(jù)表頭、單據(jù)明細；2單據(jù)表頭主要包括：單據(jù)號、收貨日期、對應采購訂單、供應商、入庫庫房、制單人、審核人；3單據(jù)明細主要包括：收貨物料、收貨數(shù)量收訂單數(shù)量、超訂單數(shù)量、交換物料及交換物料的收貨數(shù)量收訂單數(shù)量、超訂單數(shù)量；操作要求1凡是走正常的采購訂單流程的收貨都必需求填制采購收貨單，采購收貨單應由采購部門按實踐到貨情況填制并審核；2一張采購收貨單只能包含一張采購訂單但一張采購訂單可分幾張收貨單，采購收貨超訂單數(shù)時應把超訂單數(shù)填寫在超訂單數(shù)量欄；3

8、采購收貨單應有審核操作，審核收貨單時系統(tǒng)會自動創(chuàng)建采購入庫單，審核后的收貨單再不能隨意更改，假設(shè)需真修正收貨單，應先反審核收貨單注：收貨反審核時會自動刪除系統(tǒng)自動創(chuàng)建的對應采購入庫單，但對應采購入庫單已審核入庫，那么收貨單再不能反審核；4編制采購收貨單的人最好就是編制采購訂單的人員，要求編制的采購收貨單是屬于那一采購訂單，同時編制采購收貨單的人一定要熟知每種資料是存放于那一庫房；所屬部門采購部門擔任人唐順林、劉美杭合金、陳秋銀銀飾功能模塊采購入庫單管理業(yè)務內(nèi)容1采購入庫單由二部分組成單據(jù)表頭、單據(jù)明細；2單據(jù)表頭主要包括：單據(jù)號、入庫日期、入庫庫房、供應商、制單人、審核人；3單據(jù)明細主要包括：

9、入庫物料、入庫數(shù)量、入庫單價、入庫金額；4采購入庫單分方案內(nèi)和方案外，方案內(nèi)入庫單表頭含有采購訂單、采購收貨單；操作要求1方案內(nèi)采購入庫單必需走收貨流程即先創(chuàng)建收貨通知單，然后根據(jù)收貨通知單創(chuàng)建采購入庫單；2在創(chuàng)建采購入庫單時應區(qū)分藍單正常的采購入庫、紅單采購退貨出庫；3方案內(nèi)采購入庫單藍單應由采購部經(jīng)過創(chuàng)建收貨通知單后自運生成，然后由倉管課審核入庫，其他采購入庫單均由倉管課創(chuàng)建并審核入庫；4已審核后的入庫單不能再隨意修正，假設(shè)真需修正，應先反審核非當前會計期間內(nèi)的入庫單不能再反審核，方案內(nèi)入庫單的刪除應經(jīng)過反審核對應收貨單而自動刪除；所屬部門倉管課擔任人唐順林、張孝梅合金、付艷飛銀飾功能模塊

10、消費方案管理業(yè)務內(nèi)容1消費方案單由二部分組成單據(jù)表頭、單據(jù)明細；2單據(jù)表頭主要包括：單據(jù)號、方案總開工日期、方案總完工日期、制單人、審核人；3單據(jù)明細主要包括：待消費產(chǎn)品型號、待消費產(chǎn)品所屬訂單號、待消費產(chǎn)品的訂貨日期、交貨日期、待消費產(chǎn)品訂單數(shù)量、拋數(shù)、單位耗時數(shù)、合計耗時數(shù)、單項方案開工日、方案完工日；操作要求1消費方案單工程指定到訂單的產(chǎn)品型號，消費方案單的明細項應從已審核的客戶訂單項選擇填列，方案單中的訂單數(shù)量應與客戶訂單對應項相等；2方案單任何明細項的方案開工日不能小于總方案開工日，任何明細項的方案完工日不能大于總完工日；3方案單明細項必需對應到訂單號、產(chǎn)品型號；3方案單應有審核操作

11、，審核后的方案單再不能隨意修正，假設(shè)真需修正，應先反審核方案單注：已創(chuàng)建消費指令的方案單不能再反審核；4作消費方案的人員應對消費有較深的了解，特別是要熟知產(chǎn)品的消費耗用工時、消費車間的產(chǎn)能等，應作出的方案單應盡量接近實踐；5對不能完全完成的方案單應執(zhí)行封鎖操作即強行終了方案單；所屬部門方案部擔任人唐順林功能模塊消費指令單管理業(yè)務內(nèi)容1消費指令單是方案部用來下達消費指令的單據(jù)，其由二部分組成單據(jù)表頭、單據(jù)明細；2單據(jù)表頭主要包括：單據(jù)號、指令開工日、指令完工日、消費部門、消費方案單、制單人、審核人；3單據(jù)明細主要包括：待消費產(chǎn)品所屬訂單號、待消費產(chǎn)品型號、指令數(shù)量、拋數(shù)、交貨日期、方案開工日期、

12、方案完工日期、備注；操作要求1消費指令單是對消費方案單的工程進展指令下達，一個指令單的一切工程只能是屬于一個方案單；2消費指令數(shù)量應與對應的訂單數(shù)量相等，交貨日期自動用對應訂單上的交貨日期填寫，方案開工日期、方案完工日期自動用對應方案單的開工日期、完工日期填寫；3每款產(chǎn)品的消費全部流程只需下一道指令即開工消費指令，指令下到達部門只需到合金消費部、銀飾消費部；4指令單明細項必需對應到訂單號、產(chǎn)品型號；5指令單應有審核操作，指令的審核才闡明真正的指令下達，審核后的指令單不能再修正，假設(shè)真需修正指令單，應先對其反審核注：已有物流交接表的指令單不能再反審核；6建議消費流程單應在指令審核后才允許打??；7

13、下達消費指令的人員應是全面掌握消費進度的人員，可以根據(jù)當前進度合理地下達消費指令；所屬部門方案部擔任人唐順林功能模塊消費完工物流交接納理業(yè)務內(nèi)容1消費完工物流交接表是在消費過程中主要消費流程之間進展物流交接的憑證，也是消費車間向方案部報消費完工的主要途徑，其由二部分組成交接表表頭、交接闡明細；2交接表表頭主要包括：單據(jù)號、完工日期、對應指令單號、消費部門指詳細的課組、消費流程、制單人、審核人；3交接闡明細主要包括：完工產(chǎn)品所屬訂單號、完工產(chǎn)品型號、完工正品數(shù)量、備注；操作要求1填制完工交接表時，應對應到指令單；2完工交接表的填制應由本完工流程所屬部門擔任，完工交接表的審核應由下一流程的所屬部門

14、來完成；3完工交接表的填制和審核應真實和實時；4完工交接闡明細項必需對應到訂單號、產(chǎn)品型號；所屬部門合金消費部、銀飾消費部擔任人吳珊合金、陳銀飾功能模塊消費補貨加工單管理業(yè)務內(nèi)容1消費補貨加工單是用來處置由于某種緣由而未能到達指令單數(shù)量即訂單數(shù)量而又不得不補貨消費的業(yè)務單據(jù)，其由二部分組成補貨單表頭、補貨單明細；2補貨單表頭主要包括：單據(jù)號、日期、對應指令單號、制單人、審核人；3補貨單明細主要包括：補貨產(chǎn)品所屬訂單號、補貨產(chǎn)品型號、補貨數(shù)量、交貨日期、補貨緣由；操作要求1補貨加工單工程應對應到詳細指令單工程；2補貨加工單建議由方案部填制；3補貨加工單明細項必需對應到訂單號、產(chǎn)品型號；3對補貨加

15、工單的各流程完工也需進展物流交接過程；4補貨加工單同樣有制單和審核過程，審核后的補貨單不能再修正；所屬部門合金消費部、銀飾消費部、方案部擔任人吳珊合金、陳銀飾、唐順林功能模塊員工計件管理業(yè)務內(nèi)容1一切計件消費員工的計件數(shù)據(jù)一致經(jīng)過員工計件登記表錄入，員工計件登記表由二部分組成登記表表頭、登記闡明細；2登記表表頭主要包括：登記單號、登記日期、對應指令單號、計件工種、制單人、審核人；3登記闡明細主要包括：計件產(chǎn)品所屬訂單號、計件產(chǎn)品型號、計件數(shù)量、工價類別、工價、金額、計件員工；操作要求1一切計件數(shù)據(jù)一致到員工計件登記表中錄入，一切計件工價都指定到單位產(chǎn)品，對有些計件工價系統(tǒng)無法一致指定的應由各部

16、門自行根據(jù)相應界定錄入如：翻砂，對有些計件工價有一定規(guī)律，并能特定的應由系統(tǒng)提供，各部門不能擅自更改；2計件數(shù)據(jù)的錄入應由各部門自行擔任，在填制計件登記表時，錄入員應把系統(tǒng)中的計件登記表單號填寫在原始手工單上，供人事部便于審核；3計件明細項必需對應到訂單號、產(chǎn)品型號、計件員工；4計件登記表的審核應由人事完成主要審核系統(tǒng)單與手工單能否一致，計件工價能否附合相應界定，計件數(shù)量不能超越對應指令單數(shù)；5審核后的登記表不能再修正，假設(shè)真需修正，應進展反審核操作注：反審核操作也只能由人事完成；所屬部門合金消費部、合金庫房、銀飾消費部、人事部擔任人吳珊合金、張孝梅合金庫房、陳銀飾，謝要深人事功能模塊外發(fā)電鍍

17、管理業(yè)務內(nèi)容1公司一切外協(xié)電鍍產(chǎn)品都是經(jīng)過外發(fā)電鍍單來實現(xiàn)外發(fā)業(yè)務的，其由二部分組成外發(fā)電鍍單表頭、外發(fā)電鍍單明細；2外發(fā)電鍍單表頭主要包括：單據(jù)號、外發(fā)日期、電鍍廠、對應消費流程外發(fā)電鍍、對應指令單或補貨單、制單人、審核人；3外發(fā)電鍍單明細主要包括：外發(fā)產(chǎn)品所屬訂單號、外發(fā)產(chǎn)品型號、外發(fā)產(chǎn)品電鍍效果、外發(fā)數(shù)量、備注；操作要求1外發(fā)電鍍產(chǎn)品必需求經(jīng)過外發(fā)電鍍前的質(zhì)量檢驗，因此，外發(fā)電鍍單的填制及審核應由品檢課來完成；2外發(fā)電鍍單應根據(jù)指令單正常指令產(chǎn)品或補貨單補貨產(chǎn)品來填制3外發(fā)電鍍單明細項必需對應到訂單號、產(chǎn)品型號；4外發(fā)電鍍單需進展審核操作，審核后的外發(fā)電鍍單不能再修正，假設(shè)真需修正，應先

18、反審核注：假設(shè)外發(fā)電鍍單已有電鍍回貨記錄，那么不能再反審核；所屬部門品檢課擔任人沈洋功能模塊電鍍回貨管理業(yè)務內(nèi)容1公司的一切電鍍回貨是經(jīng)過電鍍回貨單來記錄的，電鍍回貨單由二部分組成電鍍回貨單表頭、電鍍回貨單明細；2電鍍回貨單表頭主要包括：單據(jù)號、回貨日期、電鍍廠、對應消費流程電鍍回貨、對應外發(fā)電鍍單、制單人、審核人；3電鍍回貨單明細主要包括：回貨產(chǎn)品所屬訂單號、回貨產(chǎn)品型號、電鍍效果、回貨數(shù)量、電鍍單價、電鍍金額、備注；操作要求1電鍍回貨產(chǎn)品直接進入二樓品檢，所以電鍍回貨單由二樓品檢填制及審核；2電鍍回貨單應根據(jù)外發(fā)電鍍單來填制；3電鍍回貨單明細項必需對應到訂單號、產(chǎn)品型號；4電鍍回貨單需進展

19、審核操作，審核后的電鍍回貨單不能再修正，假設(shè)真需修正，應先反審核；所屬部門消費部擔任人吳珊功能模塊產(chǎn)品完工入庫管理業(yè)務內(nèi)容1產(chǎn)品消費流程的最后一道流程就是產(chǎn)廢品的完工入庫，經(jīng)過完工入庫單登記，就標志著產(chǎn)品的完工，產(chǎn)品完工入庫單由二部分組成完工入庫單表頭、完工入庫單明細；2完工入庫單表頭主要包括：單據(jù)號、入庫日期、入庫廢品倉、對應消費流程完工入庫、訂單號、制單人、審核人；3完工入庫單明細主要包括：入庫產(chǎn)品型號、完工產(chǎn)品所屬價目、入庫數(shù)量、備注；操作要求1產(chǎn)品包裝完成后就作完工入庫，因此，完工入庫單由包裝組填制及審核；2產(chǎn)品完工入庫單表頭應對應到訂單號；3完工入庫明細必需對應到產(chǎn)品型號、價目；4完

20、工入庫單需進展審核操作，審核后的入庫單不能再修正，假設(shè)真需修正，應先反審核；所屬部門包裝組擔任人吳珊、廖玉娟功能模塊消費領(lǐng)料配料管理業(yè)務內(nèi)容1為了實時跟蹤控制按需領(lǐng)用資料的領(lǐng)用數(shù)，系統(tǒng)經(jīng)過消費領(lǐng)料配單來實現(xiàn)按需領(lǐng)用資料的按需領(lǐng)用情況，消費領(lǐng)料配料單有二種類型固定資料的領(lǐng)料配料單、可變資料的領(lǐng)料配料單；2固定資料配料單由二部分組成配料單表頭、配料單明細，表頭主要包括：單據(jù)號、單據(jù)日期、對應訂單號、對應指令單號，制單人、審核人；單據(jù)明細主要包括：本單所需配料的產(chǎn)品型號、所需配料產(chǎn)品指令數(shù)、配料拋數(shù)、按需配料物料編碼及稱號、配料指令數(shù)量、配料拋數(shù)量，以及替代物料編碼及稱號、替代物料配料指令數(shù)量、配料

21、拋數(shù)數(shù)量；3可變資料配料單由二部分組成配料單表頭、配料單明細，表頭主要包括：單據(jù)號、單據(jù)日期、來源單號指令單、訂單編號、產(chǎn)品型號、訂單數(shù)量、指令數(shù)量、拋數(shù)，制單人、審核人；單據(jù)明細主要包括：配料產(chǎn)品配色編號、所需配料產(chǎn)品數(shù)量、拋數(shù)、按需配料物料編碼及稱號、配料指令數(shù)量、配料拋數(shù)數(shù)量，以及替代物料編碼及稱號、替代物料配料指令數(shù)量、配料拋數(shù)數(shù)量；操作要求1消費領(lǐng)料配料只對按需領(lǐng)料物料有效；2固定資料配料單可指定到某一指令單下的某一整張訂單下的一切需配料產(chǎn)品，可變資料配料單最大只能指定到某一指令單下的某一訂單下的某一款產(chǎn)品；3配料單只需指定需配料的產(chǎn)品及數(shù)量，然后執(zhí)行物料分析統(tǒng)計，系統(tǒng)便可自動算出需

22、配什么資料及多少注：假設(shè)出現(xiàn)實踐領(lǐng)用的物料與配料算出的資料不相符，那么一定要把不相符的資料用實踐領(lǐng)用資料交換掉；4配料單同樣需進展審核操作，審核后的配料單不能再修正，假設(shè)真需修正，那么應先反審核注：當配料單已存有領(lǐng)料出庫單時，那么不能再反審核；所屬部門倉庫擔任人張孝梅合金、付艷飛銀飾功能模塊消費領(lǐng)料管理業(yè)務內(nèi)容1消費所領(lǐng)用的一切物料都是經(jīng)過填制消費領(lǐng)料單來沖減庫房物料的，消費領(lǐng)料單由二部分組成領(lǐng)料單表頭、領(lǐng)料單明細；2領(lǐng)料單表頭主要包括：單據(jù)號、領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、出庫貨倉、單據(jù)類型方案內(nèi)、方案外、批量領(lǐng)用、對應訂單號只對方案內(nèi)、方案外有效、制單人、審核人；3領(lǐng)料單明細主要包括：領(lǐng)用物料、方案

23、單價、方案金額、庫存單價、庫存金額、備注；操作要求1領(lǐng)料單按類型分方案內(nèi)、方案外、批量領(lǐng)用三種；方案內(nèi)單據(jù)是處置一切正常按需領(lǐng)料物料的領(lǐng)用單據(jù)，它只能經(jīng)過消費領(lǐng)料配料單來創(chuàng)建生成；方案外單據(jù)是處置一切非正常按需領(lǐng)料物料的領(lǐng)用單據(jù)如：補貨領(lǐng)料、換貨領(lǐng)料、沖方案內(nèi)單紅單；批量領(lǐng)用單據(jù)是處置一切批量領(lǐng)料物料的領(lǐng)用單據(jù)；2當出現(xiàn)不可反審核的領(lǐng)料單時，經(jīng)過填制對應的領(lǐng)料單紅單來沖減錯誤的領(lǐng)料單藍單；3領(lǐng)料單也需進展審核操作，審核后的領(lǐng)料單不能再隨意修正，假設(shè)真需修正，應先進展反審核非當前會計期間內(nèi)的領(lǐng)料單不能再反審核；4方案內(nèi)領(lǐng)料單不能直接對其修正，假設(shè)真需修正，應先刪除，再重新經(jīng)過對應配料單來創(chuàng)建；所

24、屬部門倉庫擔任人張孝梅合金、付艷飛銀飾功能模塊庫房調(diào)拔管理業(yè)務內(nèi)容1庫房間物料的調(diào)拔主要是經(jīng)過填制庫房調(diào)拔單來實現(xiàn)的，庫房調(diào)拔單由二部分組成調(diào)拔單表頭、調(diào)拔單明細；2調(diào)拔單表頭主要包括：單據(jù)號、調(diào)拔日期、調(diào)出倉、調(diào)入倉、制單人、審核人；3調(diào)拔單明細主要包括：調(diào)拔物料、調(diào)拔方案單價、調(diào)拔方案金額、調(diào)拔庫存單價、調(diào)拔庫存金額、備注；操作要求1庫房調(diào)拔時不能出現(xiàn)調(diào)出倉與調(diào)入倉一樣的景象；2庫房調(diào)拔單存在藍字單據(jù)正常的庫房調(diào)拔單和紅字單據(jù)沖對應的庫房調(diào)拔單；3庫存調(diào)拔單需進展審核操作，審核后的調(diào)拔單不能再修正，假設(shè)真需修正，那么應先反審核注：非當前會計期間內(nèi)的調(diào)拔單再不能反審核；所屬部門倉庫擔任人張孝梅合金、付艷飛銀飾功能模塊