招商工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、PAGE PAGE 9招商工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目概況2017年度招商工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，由羅源縣商務(wù)局預(yù)算內(nèi)指標(biāo)的招商工作經(jīng)費(fèi)撥付縣招商辦使用，主要用于開(kāi)展招商引資工作的各項(xiàng)支出。依據(jù)羅源縣“招商2017”行動(dòng)實(shí)施方案決定。項(xiàng)目資金實(shí)際到位20萬(wàn)元，實(shí)際支出20.15萬(wàn)元，具體支出情況如下：臨時(shí)人員工資6.85萬(wàn)元，臨時(shí)人員勞務(wù)保險(xiǎn)費(fèi)用1.98萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.79萬(wàn)元，辦公費(fèi)1.74萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.7萬(wàn)元，廈門(mén)貿(mào)洽會(huì)4.48萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.65萬(wàn)元。2017年，羅源縣招商引資工作在縣委縣政府的有力領(lǐng)導(dǎo)和全縣上下共同努力下，取得良好成績(jī)，全年共對(duì)接招商項(xiàng)目279項(xiàng)，已落地項(xiàng)目196項(xiàng),其中注

2、冊(cè)139項(xiàng)，備案57項(xiàng)，總投資額514.77億元。轉(zhuǎn)攻堅(jiān)126個(gè)項(xiàng)目，總投資 510.33億元，目前落地項(xiàng)目中已動(dòng)工58項(xiàng)，總投資額145.25億元，已投產(chǎn)24項(xiàng)，總投資額14.87億元。組織全縣招商引資培訓(xùn)班三期；組織參加“5.18海交會(huì)”“9.18洽談會(huì)”“佛山市潮州不銹鋼商會(huì)年會(huì)”“福州投資環(huán)境（海南）推介會(huì)”等大型招商活動(dòng)。二、自評(píng)結(jié)論（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分及等級(jí)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分84.4分，等級(jí)為良。（二）項(xiàng)目期初績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析本項(xiàng)目期初設(shè)置績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，實(shí)際3個(gè)，具體情況如下：1.投入-成本目標(biāo)-績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容（項(xiàng)目投入資金）-績(jī)效目標(biāo)枝（20萬(wàn)），參考標(biāo)準(zhǔn)羅源縣“招商2017”

3、行動(dòng)實(shí)施方案，實(shí)際完成100%，2.產(chǎn)出-數(shù)量目標(biāo)-績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容（引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)）-績(jī)效目標(biāo)值（33個(gè)），實(shí)際完成100%。3.效益-經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)-績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容（引進(jìn)項(xiàng)目總投資額）-績(jī)效目標(biāo)值（150億元），實(shí)際完成100%?？?jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)得分具體分析1.投入類(lèi)共性指標(biāo)分值18分，得分18分，其中：（1）時(shí)效情況-目標(biāo)完成率評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值6分，目標(biāo)完成率A=目標(biāo)實(shí)際完成數(shù)量/期初目標(biāo)編制數(shù)量,得分為6A。實(shí)際情況：目標(biāo)完成率=20萬(wàn)元/20萬(wàn)元=100%。得分：6100%=6分。（2）支出情況-預(yù)算執(zhí)行率，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值6分，預(yù)算執(zhí)行率B=當(dāng)年預(yù)算對(duì)應(yīng)的實(shí)際支出資金/當(dāng)年度部門(mén)預(yù)算批復(fù)數(shù)100%，B

4、=100%時(shí)得6分，B100%時(shí)得分為6B。實(shí)際情況：預(yù)算執(zhí)行率=20萬(wàn)元/20萬(wàn)元100%=100%得分：6100%=6分（3）支出情況-資金使用率評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值6分。資金使用率C=當(dāng)年預(yù)算對(duì)應(yīng)的實(shí)際支出資金/財(cái)政部門(mén)核定額度數(shù)，得分為6C。“財(cái)政部門(mén)核撥數(shù)”為0時(shí)，本項(xiàng)不得分。實(shí)際情況：資金使用率=20萬(wàn)元/20萬(wàn)元得分：6100%=6分2.過(guò)程管理類(lèi)共性指標(biāo)分值46分，得分26.4分，其中：（1）績(jī)效管理-預(yù)算績(jī)效管理組織保障評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值6分，主管部門(mén)成立以主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組得3分；項(xiàng)目單位按財(cái)政部門(mén)年度評(píng)價(jià)方案要求成立評(píng)價(jià)工作組得3分。實(shí)際情況：成立了預(yù)算

5、績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)為游浩局長(zhǎng)；成立了評(píng)價(jià)工作組，工作組成員為業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人得分：3+3=6分。（2）績(jī)效管理-目標(biāo)編制數(shù)量評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值3分，期初每編制1個(gè)績(jī)效目標(biāo)得0.3分，本項(xiàng)最高3分。實(shí)際情況：期初編制3個(gè)績(jī)效目標(biāo)。得分：30.3=0.9分。（3）績(jī)效管理-目標(biāo)個(gè)性化程度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值5分，編制充分反映項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)的“產(chǎn)出與效益”類(lèi)個(gè)性指標(biāo)的，每1個(gè)個(gè)性指標(biāo)得0.5分，本項(xiàng)最高5分。實(shí)際情況：期初編制2個(gè)產(chǎn)出與效益類(lèi)目標(biāo)。得分：20.5=1分。（4）績(jī)效管理-目標(biāo)全面程度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值5分，編制的績(jī)效目標(biāo)全面涵蓋投入、產(chǎn)出、效益三類(lèi)10種目標(biāo)得5分，不滿10種的按比例計(jì)分（如期初編制

6、三類(lèi)5種目標(biāo)，得分為55/10=2.5分）。實(shí)際情況：期初編制三類(lèi)3種目標(biāo)。得分：35/10=1.5分。（5）績(jī)效管理-目標(biāo)完成質(zhì)量評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值6分。目標(biāo)完成質(zhì)量D=所有期初績(jī)效目標(biāo)完成程度的算術(shù)平均值，得分為6D，實(shí)際情況：目標(biāo)完成質(zhì)量=（100%+100%+100%）/3=100%得分：6100%=6分。（6）績(jī)效管理-預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控情況評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目單位開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控并按要求填報(bào)監(jiān)控表和監(jiān)控報(bào)告得5分，否則不得分;項(xiàng)目列入財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控名單并按要求填報(bào)監(jiān)控表和監(jiān)控報(bào)告得2分，否則不得分實(shí)際情況：5+2=7分（7）項(xiàng)目管理-項(xiàng)目管理制度健全性評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目單位獨(dú)立或會(huì)同其他單位共同制定項(xiàng)目

7、相關(guān)管理制度得2分（制度應(yīng)包含但不局限于項(xiàng)目范圍管理、資金分配管理、進(jìn)度管理、成本管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、采購(gòu)管理、項(xiàng)目中止管理等內(nèi)容），否則不得分實(shí)際情況：制定了項(xiàng)目資金管理制度得分：2分（8）項(xiàng)目管理-項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目管理符合相關(guān)項(xiàng)目管理制度得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無(wú)項(xiàng)目管理制度此項(xiàng)不得分。實(shí)際情況：項(xiàng)目管理符合項(xiàng)目管理制度得分：2分（9）項(xiàng)目管理-財(cái)務(wù)管理制度健全性評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目單位獨(dú)立或會(huì)同其他單位共同制定項(xiàng)目資金管理辦法得2分（辦法應(yīng)包含但不局限于資金使用范圍、參與者職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)防控等內(nèi)容），否則不得分。實(shí)際情況：制定了項(xiàng)目管理辦法得分：2分（1

8、0）項(xiàng)目管理-財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行有效性評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：資金管理符合相關(guān)項(xiàng)目資金管理辦法得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無(wú)資金管理辦法此項(xiàng)不得分。實(shí)際情況：資金管理符合項(xiàng)目資金管理辦法得分：2分（11）項(xiàng)目管理-財(cái)政、審計(jì)及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)檢查情況評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目被財(cái)政、審計(jì)及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)列為檢查對(duì)象得3分，檢查有披露項(xiàng)目存在問(wèn)題的，1個(gè)問(wèn)題扣0.5分，扣完為止實(shí)際情況：未被列為檢查對(duì)象，得分：0分（12）項(xiàng)目管理-業(yè)務(wù)部門(mén)自查情況評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展自查得1分，自查每發(fā)現(xiàn)1個(gè)問(wèn)題并進(jìn)行整改加0.5分，本指標(biāo)最高3分。實(shí)際情況：未開(kāi)展自查。得分：0分3.績(jī)效自評(píng)個(gè)性指標(biāo)分值36分，得

9、分36分，其中：（1）產(chǎn)出與效益-產(chǎn)出數(shù)量-招商引資項(xiàng)目數(shù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：分值6分，實(shí)際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值 （期初績(jī)效目標(biāo)值：33個(gè) ）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時(shí)得分為：指標(biāo)分值（實(shí)際完成值/預(yù)設(shè)值）。實(shí)際情況：全年引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)279項(xiàng)，得分：6分。（2）產(chǎn)出與效益-產(chǎn)出質(zhì)量-引進(jìn)項(xiàng)目落地?cái)?shù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo)6分。實(shí)際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值 （期初績(jī)效目標(biāo)值：10 ）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時(shí)得分為：指標(biāo)分值（實(shí)際完成值/預(yù)設(shè)值）。實(shí)際情況：落地項(xiàng)目196個(gè)得分：6分（3）產(chǎn)出與效益-經(jīng)濟(jì)效益-引進(jìn)項(xiàng)目總投資額評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo) 6分。實(shí)際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值 （期初績(jī)效目標(biāo)值：150億 ）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時(shí)得分為：指標(biāo)

10、分值（實(shí)際完成值/預(yù)設(shè)值）。實(shí)際情況：全年引進(jìn)項(xiàng)目總投資額514.77億。得分：6分。（4）產(chǎn)出與效益-社會(huì)效益-招商信息媒體采用數(shù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo) 6分。實(shí)際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值 （期初績(jī)效目標(biāo)值：25 ）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時(shí)得分為：指標(biāo)分值（實(shí)際完成值/預(yù)設(shè)值）。實(shí)際情況：全年信息媒體采用數(shù)39條得分：6分（5）產(chǎn)出與效益-可持續(xù)效益-投產(chǎn)動(dòng)工項(xiàng)目數(shù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo)6 分。實(shí)際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值 （期初績(jī)效目標(biāo)值：20個(gè) ）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時(shí)得分為：指標(biāo)分值（實(shí)際完成值/預(yù)設(shè)值）。實(shí)際情況：據(jù)統(tǒng)計(jì)全年動(dòng)工投產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)82個(gè)得分：6分（6）產(chǎn)出與效益-服務(wù)對(duì)象滿意度-企業(yè)滿意度評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：本指標(biāo)

11、6 分。實(shí)際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值 （期初績(jī)效目標(biāo)值：大于80%）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時(shí)得分為：指標(biāo)分值（實(shí)際完成值/預(yù)設(shè)值）實(shí)際情況：企業(yè)滿意度100%得分：6分（三）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題和改進(jìn)建議1.存在問(wèn)題：（1）硬件基礎(chǔ)弱底子薄我縣高新產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)育不足，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱。路網(wǎng)、防洪、水電、信息化等相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施還不夠健全完善，?？訛?、濂澳灣等圍海造地尚未實(shí)施，招商引資資源還不夠豐富，招商載體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。（2）可供招商用地少我縣存量土地不足，可供招商用地短缺。用地緊張，造成一些好項(xiàng)目無(wú)地可落，嚴(yán)重影響了招商引資工作的成效。2.改進(jìn)措施：（1）推行產(chǎn)業(yè)集群化招商。針對(duì)可供招商的土地資源相對(duì)缺乏情況，目前已對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)內(nèi)可利用的包括土地、海域、樓宇等資源進(jìn)行摸底與產(chǎn)業(yè)定位，通過(guò)縣委、縣政府統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和針對(duì)性的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)，力促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和園區(qū)形成各具特色產(chǎn)業(yè)集群，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈招商。（2）針對(duì)硬件不足情況，充分發(fā)揮七個(gè)招商工作機(jī)制的積極作用，確保招