項(xiàng)目三個(gè)體系職能分配表

1、南方國(guó)際商貿(mào)城項(xiàng)目部三個(gè)體系職能分配表 領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)管理程序領(lǐng)導(dǎo)職能部門(mén)項(xiàng) 目 經(jīng) 理項(xiàng) 目 副 經(jīng) 理技 術(shù) 總 工安 全 總 監(jiān)工 程 部技術(shù)質(zhì)量部安 全 環(huán) 保 部合 約 預(yù) 算 部綜 合 辦 公 室物 質(zhì) 設(shè)備 部文件管理程序記錄管理程序管理評(píng)審程序培訓(xùn)管理程序施工機(jī)械設(shè)備控制程序項(xiàng)目策劃程序工程項(xiàng)目評(píng)審管理程序物資管理程序分包管理程序試驗(yàn)委托管理程序項(xiàng)目施工管理程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量程序工程質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量程序不符合控制程序糾正和預(yù)防措施程序環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 控制程序法律法規(guī)獲取識(shí)別與評(píng)價(jià) 程序注：表示主管部門(mén)，表示主管領(lǐng)導(dǎo)，表示相關(guān)

2、領(lǐng)導(dǎo)，表示主相關(guān)部門(mén)，空格表示一般相關(guān)部門(mén)。序 號(hào)編號(hào)記錄名稱(chēng)所屬程序保存單位1收文登記表文件管理程序各部門(mén)2發(fā)文登記表各部門(mén)5記錄交接表記錄管理程序各部門(mén)11管理評(píng)審程序技術(shù)質(zhì)量部12CCI/MSR-6.2-001年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)管理程序綜合辦公室13CCI/MSR-6.2-002專(zhuān)業(yè)管理人員崗位資質(zhì)證書(shū)登記綜合辦公室表14CCI/MSR-6.2-003特種作業(yè)人員證書(shū)登記表安全環(huán)保部15CCI/MSR-6.2-004員工培訓(xùn)登記表綜合辦公室16CCI/MSR-7.5-003施工機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳施工機(jī)械設(shè)備控 制程序物資設(shè)備部18CCI/MSR-7.5-004施工機(jī)械設(shè)備使用運(yùn)轉(zhuǎn)記錄物資設(shè)備部1

3、9CCI/MSR-7.5-005施工機(jī)械設(shè)備調(diào)撥檢驗(yàn)記錄物資設(shè)備部20CCI/MSR-7.5-006機(jī)械設(shè)備修理計(jì)劃安全環(huán)保部21CCI/MSR-7.5-007中小型機(jī)具需求計(jì)劃物資設(shè)備部22CCI/MSR-7.5-008中小型機(jī)具管理臺(tái)帳物資設(shè)備部24項(xiàng)目策劃書(shū)項(xiàng)目策劃程序各部門(mén)39設(shè)計(jì)變更的管理工程項(xiàng)目評(píng)審管 理程序合約預(yù)算部40CCI/MSR-7.4-001物資申請(qǐng)計(jì)劃物資管理程序物資設(shè)備部41CCI/MSR-7.4-002物資采購(gòu)計(jì)劃物資設(shè)備部42CCI/MSR-7.4-003物資合格分供方評(píng)審表物資設(shè)備部43CCI/MSR-7.4-004物資合格供方名錄物資設(shè)備部44CCI/MSR-

4、7.4-005合格供方年度評(píng)價(jià)表物資設(shè)備部45CCI/MSR-7.4-006物資合同臺(tái)帳物資設(shè)備部46CCI/MSR-7.4-007進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收記錄物資設(shè)備部47CCI/MSR-7.4-008業(yè)主提供不合格物資報(bào)告單物資設(shè)備部48CCI/MSR-7.4-009不合格物資記錄、評(píng)審、處置、驗(yàn)收表物資設(shè)備部49CCI/MSR-7.4-010讓步接受、降級(jí)使用物資記錄物資設(shè)備部50CCI/MSR-7.4-007分包商考評(píng)表分包管理程序合約預(yù)算部55CCI/MSR-7.4-012委托試驗(yàn)室評(píng)審表試驗(yàn)委托管理程 序技術(shù)質(zhì)量部56CCI/MSR-7.4-013委托試驗(yàn)室合同臺(tái)帳技術(shù)質(zhì)量部57項(xiàng)目施工管理程

5、 序各部門(mén)58CCI/MSR-7.6-001監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳工程部59CCI/MSR-7.6-002檢定計(jì)劃表監(jiān)視和測(cè)量裝置 控制程序工程部60CCI/MSR-7.6-003監(jiān)視和測(cè)量裝置/報(bào)廢申請(qǐng)表工程部61顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意監(jiān)視和綜合辦公室63業(yè)主投訴及處理意見(jiàn)表測(cè)量程序綜合辦公室68建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量監(jiān)視和 測(cè)量程序技術(shù)質(zhì)量部70建筑工程資料管理規(guī)程技術(shù)質(zhì)量部71CCI/MSR-8.3-001不符合控制記錄不符合控制程序技術(shù)質(zhì)量部73糾正措施記錄表糾正和預(yù)防措施 程序技術(shù)質(zhì)量部74預(yù)防措施記錄表技術(shù)質(zhì)量部75環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表安全環(huán)保部76環(huán)境因素臺(tái)帳環(huán)境因素識(shí)

6、力別與 評(píng)價(jià)程序安全環(huán)保部77重要環(huán)境因素清單安全環(huán)保部78危險(xiǎn)源臺(tái)帳危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制 程序安全環(huán)保部79危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表安全環(huán)保部80重大危險(xiǎn)源及控制清單安全環(huán)保部81法律與其他要求獲取登記表法律法規(guī)獲取識(shí) 力與評(píng)價(jià)程序綜合辦公室82法律、法規(guī)與其他要求清單綜合辦公室86應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)報(bào)告書(shū)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 程序安全環(huán)保部87收文登記表收文日期收文來(lái)文單位來(lái)文編號(hào)文件名稱(chēng)審批領(lǐng) 導(dǎo)批示摘要車(chē)轉(zhuǎn)出日期字號(hào)字號(hào)/字號(hào)字號(hào)字號(hào)字號(hào)字號(hào)字號(hào)字號(hào)字號(hào)發(fā)文登記表記錄交接表部 門(mén)：日 期移交容：移交單位人員：日期：接收容：接收單位人員：日期：年度培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)目的及容擬培

7、人數(shù)起止日期方 式編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日專(zhuān)業(yè)管理人員崗位書(shū)登記表編制單位（部門(mén)）編制/日期:審核/日期:特種作業(yè)人員證書(shū)登記表員工培訓(xùn)登記表性別出生日期職務(wù)學(xué)歷畢業(yè)院校、專(zhuān)業(yè)、時(shí)間起、訖日期培訓(xùn)單位（部門(mén)）培訓(xùn)容提要課時(shí)單位:部門(mén):名稱(chēng)編號(hào)型號(hào)購(gòu)置單位數(shù)量單價(jià)生產(chǎn)廠家出廠日期合格證編號(hào)購(gòu)入日期購(gòu)貨人驗(yàn)收人隨機(jī)附件及工具使用工程項(xiàng)目名稱(chēng)區(qū)域公司名稱(chēng)區(qū)域公司經(jīng)理工程負(fù)責(zé)人機(jī)械管理員操作人備注：編制/日期:審核/日期:設(shè)備編號(hào)：設(shè)備名稱(chēng)：使用單位:*、項(xiàng)目 日運(yùn)轉(zhuǎn)候班在修保養(yǎng)事故待處理操作人備注項(xiàng)目名稱(chēng):出廠編號(hào)機(jī)械名稱(chēng)規(guī)格存在的問(wèn)題整改要求：整改措施 及整改情 況整改負(fù)責(zé)人：年月日調(diào)出項(xiàng)

8、目 代表意見(jiàn)調(diào)撥人：年月日調(diào)往項(xiàng)目 代表意見(jiàn)調(diào)撥人：年月日檢查人：雙方項(xiàng)目代表:機(jī)械設(shè)備修理計(jì)劃設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)設(shè)備規(guī)格設(shè)備價(jià)格上次修理時(shí)間上次修理級(jí)別上次保養(yǎng)時(shí)間使用期間保 養(yǎng)狀況（次 數(shù)、周期）項(xiàng)目經(jīng)理部 的修理建議修理時(shí)間要 求（下次使用時(shí)間）修理后達(dá)到 的使用要求 （質(zhì)量、環(huán)保、安全）其他需說(shuō)明事 項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:項(xiàng)目機(jī)械員:編制時(shí)間:中小型機(jī)具需求計(jì)劃中小型機(jī)具管理臺(tái)帳物資申請(qǐng)計(jì)劃編制:年 月 日審批:年 月 日物資采購(gòu)計(jì)劃編制/日期:批準(zhǔn)/日期:物資合格分供方供方評(píng)審表簡(jiǎn)況名稱(chēng)法人代表地址/傳真營(yíng)業(yè)圍注冊(cè)資金附件名稱(chēng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照評(píng)審記錄評(píng)價(jià)人：日期：評(píng)定意意見(jiàn)審定人：日期：(）年度合格供

9、方名錄編制/日期:批合格供方年度評(píng)價(jià)表供方名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)評(píng) 審 容產(chǎn)品交付能力經(jīng)營(yíng)圍批量使用情況企業(yè)法人樣品試驗(yàn)資質(zhì)等級(jí)價(jià)格是否合理企業(yè)性質(zhì)服務(wù)態(tài)度供貨是否及時(shí)物資質(zhì)量狀況物資數(shù)量狀況參 加員 簽 名評(píng) 審 音 J意 見(jiàn)領(lǐng) 導(dǎo) 審 批 音 J意 見(jiàn)通訊地址備注物資合同臺(tái)帳進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收記錄業(yè)主提供物資不合格報(bào)告單物資名稱(chēng)驗(yàn)收時(shí)間規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收地點(diǎn)工程名稱(chēng)物 資 驗(yàn) 收 檢 查 結(jié)驗(yàn)收人員（簽字）業(yè)主代表（簽字）貴方提供的，經(jīng)檢驗(yàn)其質(zhì)量 不符合規(guī)定要求，特此報(bào)告。施工單位（蓋章）不合格物資記錄、評(píng)審、處置、驗(yàn)收表物資名稱(chēng)生產(chǎn)廠家 （分供方名稱(chēng)）不 合 格 事 實(shí) 述記錄人：年月日不 合 格 物 資 評(píng)

10、 審 音 J意 見(jiàn)拒收口讓步接受 降級(jí)使用 口評(píng)審主持人（簽名）：評(píng)審 人員 簽名評(píng)審時(shí)間：年 月 日不 合 格 物 資 處 置 音 J意 見(jiàn)處置實(shí)施負(fù)責(zé)人：處置 意見(jiàn) 批準(zhǔn) 欄年月日驗(yàn)證.,，,日讓步接收或降級(jí)使用物資記錄物資名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量采購(gòu)單位生產(chǎn)廠家不合格原因批準(zhǔn)欄技術(shù)質(zhì)量部：工程管理部：工程（或項(xiàng)目）總工程師：使 用 記 錄分包商考評(píng)表工程項(xiàng)目名稱(chēng)分包工程名稱(chēng)分包方名稱(chēng)分包造價(jià)評(píng)定等級(jí)優(yōu)良中差評(píng)定人簽字工程質(zhì)量工程進(jìn)度施工管理遵紀(jì)守法施工合作項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn)（是否同意本分包方繼續(xù) 作為我公司合格分包方）（簽字）年 月曰區(qū)域公司總經(jīng)理意見(jiàn)（簽字）年 月曰委托試驗(yàn)室評(píng)審表試驗(yàn)室名稱(chēng)法人代表全員

11、人數(shù)有職稱(chēng)人員人數(shù)單位地址資質(zhì)證書(shū)技術(shù)人員配備試驗(yàn)設(shè)備管理水平質(zhì)量環(huán)境管理體系價(jià)格項(xiàng)目經(jīng)理部意見(jiàn)工程管理部/區(qū)域公司意見(jiàn)委托試驗(yàn)室合同臺(tái)帳序號(hào)工程名稱(chēng)項(xiàng)目經(jīng)理部代表試驗(yàn)室名稱(chēng)代表合同編號(hào)編制/日期監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬檢定計(jì)劃表監(jiān)視和測(cè)量裝置購(gòu)置（報(bào)廢）申請(qǐng)表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)精度數(shù)量?jī)r(jià)格日期制造單位備注申請(qǐng)單位意見(jiàn):審批單位意見(jiàn):期：期：項(xiàng)目）顧客滿意度調(diào)查表尊敬的顧客:為了更好地滿足您的要求，向您提供良好的服務(wù)，請(qǐng)把您的意見(jiàn)填入下表，我們將 根據(jù)您的意見(jiàn)，不斷改進(jìn)我們的工作。中國(guó)對(duì)外建設(shè)總公司業(yè)主單位名稱(chēng)電 話通訊地址郵政編碼結(jié)果項(xiàng)目滿意較滿意不滿意很不滿意工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全、環(huán)?，F(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)服務(wù)態(tài)度業(yè)主意見(jiàn)：業(yè)主蓋章：年 月曰顧客（業(yè)主）投訴及處理意見(jiàn)表編號(hào)：工程名稱(chēng)顧客名稱(chēng)傳真聯(lián)系方式投訴容：簽名：日期：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題記錄：記錄人：日期：處理情況：簽名：日期：顧客確認(rèn)：簽名：日期：不符合控制記錄（本表由下達(dá)方填寫(xiě)，整改方填報(bào)整改結(jié)果，雙方各保存一份）糾正措施記錄表預(yù)防措施記錄表環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表單位:審核：制表：制方環(huán)境因素臺(tái)帳單位:重要環(huán)境因素清單危險(xiǎn)源臺(tái)帳編號(hào):批準(zhǔn):審核:制表:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果