XX項目業(yè)務(wù)流程說明書總部

1、.精品資料網(wǎng)cnshu 25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座：.；精品資料網(wǎng)cnshu專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料科龍營銷K/3系統(tǒng)工程業(yè)務(wù)流程闡明書 (營銷總部)2001.06.05目 錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l _Toc516424855 1科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424855 h 5 HYPERLINK l _Toc516424856 1.1采購業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424856 h 6 HYPERLINK l _Toc516424857 1.1.1采購入庫業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424857 h 6

2、HYPERLINK l _Toc516424858 1.1.1.1本地入總部倉采購入庫 PAGEREF _Toc516424858 h 7 HYPERLINK l _Toc516424859 1.1.1.1.1本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424859 h 7 HYPERLINK l _Toc516424860 1.1.1.1.2本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc516424860 h 8 HYPERLINK l _Toc516424861 1.1.1.2外地入總部倉采購入庫流程 PAGEREF _Toc516424861 h 9 HYPERLI

3、NK l _Toc516424862 1.1.1.2.1外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424862 h 9 HYPERLINK l _Toc516424863 1.1.1.2.2外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描畫 PAGEREF _Toc516424863 h 12 HYPERLINK l _Toc516424864 1.1.1.3本地入總部倉采購入庫 PAGEREF _Toc516424864 h 13 HYPERLINK l _Toc516424865 1.1.1.3.1本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424865 h 13 HYPERLI

4、NK l _Toc516424866 1.1.1.3.2本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描畫 PAGEREF _Toc516424866 h 14 HYPERLINK l _Toc516424867 1.1.2采購?fù)素洏I(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424867 h 15 HYPERLINK l _Toc516424868 1.1.2.1當(dāng)月退貨處置業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424868 h 16 HYPERLINK l _Toc516424869 1.1.2.1.1當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424869 h 16 HYPERLINK l _Toc5164248

5、70 1.1.2.1.2當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc516424870 h 17 HYPERLINK l _Toc516424871 1.1.2.2退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424871 h 18 HYPERLINK l _Toc516424872 1.1.2.2.1退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424872 h 18 HYPERLINK l _Toc516424873 1.1.2.2.2退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc516424873 h 19 HYPERLINK l _Toc516424874 1.1

6、.2.3采購?fù)素浾圩屪C明處置業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424874 h 20 HYPERLINK l _Toc516424875 1.1.2.3.1采購?fù)素浾圩屪C明處置業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424875 h 20 HYPERLINK l _Toc516424876 1.1.2.3.2采購?fù)素浾圩屪C明處置業(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc516424876 h 21 HYPERLINK l _Toc516424877 1.2銷售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424877 h 23 HYPERLINK l _Toc516424878 1.2.1銷售業(yè)務(wù) PA

7、GEREF _Toc516424878 h 23 HYPERLINK l _Toc516424879 1.2.1.1空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424879 h 23 HYPERLINK l _Toc516424880 1.2.1.1.1空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424880 h 23 HYPERLINK l _Toc516424881 1.2.1.1.2空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc516424881 h 25 HYPERLINK l _Toc516424882 1.2.1.2冰箱銷售業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424882

8、 h 26 HYPERLINK l _Toc516424883 1.2.1.2.1冰箱銷售業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424883 h 26 HYPERLINK l _Toc516424884 1.2.1.2.2冰箱銷售業(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc516424884 h 28 HYPERLINK l _Toc516424885 1.2.2銷售退貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424885 h 38 HYPERLINK l _Toc516424886 1.2.2.1當(dāng)月銷售退貨處置業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424886 h 39 HYPERLINK l

9、 _Toc516424887 1.2.2.1.1當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424887 h 39 HYPERLINK l _Toc516424888 1.2.2.1.2當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc516424888 h 40 HYPERLINK l _Toc516424889 1.2.2.2退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424889 h 41 HYPERLINK l _Toc516424890 1.2.2.2.1退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424890 h 41 HYPERLINK l

10、 _Toc516424891 1.2.2.2.2退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc516424891 h 42 HYPERLINK l _Toc516424892 1.2.2.3折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424892 h 43 HYPERLINK l _Toc516424893 1.2.2.3.1折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424893 h 43 HYPERLINK l _Toc516424894 1.2.2.3.2折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc516424894 h 44 HY

11、PERLINK l _Toc516424895 1.3倉存業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424895 h 45 HYPERLINK l _Toc516424896 1.3.1庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424896 h 45 HYPERLINK l _Toc516424897 1.3.1.1營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424897 h 47 HYPERLINK l _Toc516424898 1.3.1.1.1營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424898 h 47 HYPERLINK l _Toc51642

12、4899 1.3.1.1.2營銷總部內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc516424899 h 48 HYPERLINK l _Toc516424900 1.3.1.2調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424900 h 49 HYPERLINK l _Toc516424901 1.3.1.2.1調(diào)出方采購?fù)素浄綐I(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424901 h 49 HYPERLINK l _Toc516424902 1.3.1.2.2調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc516424902 h 51 HYPERLINK l _Toc5164

13、24903 1.3.1.3調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424903 h 52 HYPERLINK l _Toc516424904 1.3.1.3.1對調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424904 h 52 HYPERLINK l _Toc516424905 1.3.1.3.2對調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc516424905 h 54 HYPERLINK l _Toc516424906 1.3.2售后換貨業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424906 h 55 HYPERLINK l _Toc516424907 1.3.2.1周

14、轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424907 h 55 HYPERLINK l _Toc516424908 1.3.2.1.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424908 h 55 HYPERLINK l _Toc516424909 1.3.2.1.2周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc516424909 h 56 HYPERLINK l _Toc516424910 1.3.2.2三包機(jī)換貨處置業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424910 h 57 HYPERLINK l _Toc516424911 1.3.2.2.1三包機(jī)換

15、貨處置業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424911 h 57 HYPERLINK l _Toc516424912 1.3.2.2.2三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc516424912 h 59 HYPERLINK l _Toc516424913 1.3.2.3等級品入庫處置業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424913 h 60 HYPERLINK l _Toc516424914 1.3.2.3.1等級品入庫處置業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424914 h 60 HYPERLINK l _Toc516424915 1.3.2.3.2等級品入庫業(yè)務(wù)流

16、程描畫 PAGEREF _Toc516424915 h 61 HYPERLINK l _Toc516424916 1.4其他業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424916 h 62 HYPERLINK l _Toc516424917 1.4.1成都、營口科龍直發(fā)分公司業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424917 h 62 HYPERLINK l _Toc516424918 1.4.1.1成都、營口科龍直發(fā)分公司退貨處置業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424918 h 62 HYPERLINK l _Toc516424919 1.4.1.1.1成都、營口科龍直發(fā)分公司退貨處置業(yè)

17、務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424919 h 62 HYPERLINK l _Toc516424920 1.4.1.1.2成都、營口科龍直發(fā)分公司退貨處置業(yè)務(wù)流程圖描畫 PAGEREF _Toc516424920 h 63 HYPERLINK l _Toc516424921 1.4.1.2成都、營口科龍直發(fā)分公司銷售處置業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424921 h 64 HYPERLINK l _Toc516424922 1.4.1.2.1成都、營口科龍直發(fā)分公司銷售處置業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424922 h 64 HYPERLINK l _Toc5

18、16424923 1.4.1.2.2成都、營口科龍直發(fā)分公司銷售處置業(yè)務(wù)描畫 PAGEREF _Toc516424923 h 66 HYPERLINK l _Toc516424924 1.4.2成都、營口科龍直客戶業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424924 h 67 HYPERLINK l _Toc516424925 1.4.2.1成都、營口科龍直發(fā)客戶退貨處置業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424925 h 67 HYPERLINK l _Toc516424926 1.4.2.1.1成都、營口科龍直發(fā)客戶退貨處置業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424926 h 6

19、7 HYPERLINK l _Toc516424927 1.4.2.2成都、營口科龍直發(fā)客戶銷售處置業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424927 h 68 HYPERLINK l _Toc516424928 1.4.2.2.1成都、營口科龍直發(fā)客戶銷售處置業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424928 h 68 HYPERLINK l _Toc516424929 1.4.3總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424929 h 69 HYPERLINK l _Toc516424930 1.4.3.1總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc51642

20、4930 h 69 HYPERLINK l _Toc516424931 1.4.3.2總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc516424931 h 72 HYPERLINK l _Toc516424932 1.4.42000年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424932 h 73 HYPERLINK l _Toc516424933 1.4.4.12000年業(yè)務(wù)銷售退回總部銷售退貨處置業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424933 h 73 HYPERLINK l _Toc516424934 1.4.4.22000年業(yè)務(wù)銷售退回總部銷售處置業(yè)務(wù)流程 PA

21、GEREF _Toc516424934 h 75 HYPERLINK l _Toc516424935 1.4.4.2.12000年業(yè)務(wù)銷售退回總部銷售處置業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424935 h 75 HYPERLINK l _Toc516424936 1.4.5等級品入庫處置業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc516424936 h 77 HYPERLINK l _Toc516424937 1.4.5.1等級品入庫處置業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424937 h 77 HYPERLINK l _Toc516424938 1.4.5.2等級品入庫業(yè)務(wù)流程描畫 PA

22、GEREF _Toc516424938 h 79 HYPERLINK l _Toc516424939 1.4.6運輸過程損耗業(yè)務(wù)處置 PAGEREF _Toc516424939 h 80 HYPERLINK l _Toc516424940 1.4.6.1運輸過程損耗分公司銷售退回處置 PAGEREF _Toc516424940 h 80 HYPERLINK l _Toc516424941 1.4.6.1.1運輸過程損耗分公司銷售退回處置業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424941 h 80 HYPERLINK l _Toc516424942 1.4.6.1.2運輸過程損耗分公司銷售退

23、回處置業(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc516424942 h 81 HYPERLINK l _Toc516424943 1.4.6.2運輸過程損耗賠償方銷售處置 PAGEREF _Toc516424943 h 82 HYPERLINK l _Toc516424944 1.4.6.2.1運輸過程損耗賠償方業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424944 h 82 HYPERLINK l _Toc516424945 1.5廣東空調(diào)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424945 h 83 HYPERLINK l _Toc516424946 1.5.1廣東空調(diào)業(yè)務(wù)營銷總部處置功能圖 PA

24、GEREF _Toc516424946 h 83 HYPERLINK l _Toc516424947 1.5.1.1廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售處置流程 PAGEREF _Toc516424947 h 84 HYPERLINK l _Toc516424948 1.5.1.1.1廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售處置流程圖 PAGEREF _Toc516424948 h 84 HYPERLINK l _Toc516424949 1.5.1.1.2廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售處置業(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc516424949 h 85 HYPERLINK l _Toc516424950 1.5.1.2廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部

25、銷售退貨處置業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc516424950 h 86 HYPERLINK l _Toc516424951 1.5.1.2.1廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨處置業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc516424951 h 86 HYPERLINK l _Toc516424952 1.5.1.2.2廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨處置業(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc516424952 h 87 HYPERLINK l _Toc516424953 1.5.2廣東空調(diào)本身業(yè)務(wù)處置流程 PAGEREF _Toc516424953 h 88 HYPERLINK l _Toc516424954 1.

26、5.2.1廣東空調(diào)本身銷售業(yè)務(wù)處置流程 PAGEREF _Toc516424954 h 90 HYPERLINK l _Toc516424955 1.5.2.1.1廣東空調(diào)本身銷售業(yè)務(wù)處置流程圖 PAGEREF _Toc516424955 h 90 HYPERLINK l _Toc516424956 1.5.2.1.2廣東空調(diào)本身銷售業(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc516424956 h 91 HYPERLINK l _Toc516424957 1.5.2.2廣東空調(diào)本身銷售退貨業(yè)務(wù)處置流程 PAGEREF _Toc516424957 h 92 HYPERLINK l _Toc51642

27、4958 1.5.2.2.1廣東空調(diào)本身銷退貨售業(yè)務(wù)處置流程圖 PAGEREF _Toc516424958 h 92 HYPERLINK l _Toc516424959 1.5.2.2.2廣東空調(diào)本身銷售業(yè)務(wù)流程描畫 PAGEREF _Toc516424959 h 93 HYPERLINK l _Toc516424960 2附件流程圖編制闡明 PAGEREF _Toc516424960 h 94 HYPERLINK l _Toc516424961 2.1目的 PAGEREF _Toc516424961 h 94 HYPERLINK l _Toc516424962 2.2方法 PAGEREF _

28、Toc516424962 h 94 HYPERLINK l _Toc516424963 2.3要求 PAGEREF _Toc516424963 h 94 HYPERLINK l _Toc516424964 3科龍營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號闡明 PAGEREF _Toc516424964 h 錯誤！未定義書簽?？讫垹I銷總部業(yè)務(wù)流程圖 HYPERLINK l 科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程圖 科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1 業(yè)務(wù)稱號：營銷分公司總體功能圖 功能域：采購管理 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購業(yè)務(wù)1.1銷售業(yè)務(wù)1.2倉存業(yè)務(wù)調(diào)撥、換貨1.3其

29、他業(yè)務(wù)處置1.4廣東空調(diào)處置1.5采購業(yè)務(wù)流程 HYPERLINK l 采購業(yè)務(wù)流程 采購業(yè)務(wù)流程采購入庫業(yè)務(wù) HYPERLINK l 采購入庫業(yè)務(wù) 采購入庫業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.1 業(yè)務(wù)稱號：采購入庫業(yè)務(wù)功能圖 功能域：采購管理 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期采購入庫業(yè)務(wù)流程圖本地入總部倉內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)適用范圍：商品由冰箱一廠直發(fā)科龍營銷公司總部(1.1.1.3)外地發(fā)客戶采購業(yè)務(wù)適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)客戶見其他業(yè)務(wù)外地直發(fā)分公司采購業(yè)務(wù)適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)科龍營銷各地分公司見其他業(yè)務(wù)外地入總部倉采購業(yè)務(wù)適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直

30、發(fā)科龍營部銷公司總部(1.1.1.2)本地入總部倉采購業(yè)務(wù)適用范圍：商品空調(diào)一、二廠、冰箱二廠直發(fā)科龍營銷公司總部(1.1.1.2)本地入總部倉采購入庫本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.1.1 業(yè)務(wù)稱號：本地入總部倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期本地入總部倉采購開場15收貨匯總表憑證處置核 銷結(jié) 束采購收貨單驗收入庫物流部倉管員物流部物流部財務(wù)部財務(wù)部44 采購發(fā)票財務(wù)部做收貨匯總表物流部根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票財務(wù)部在K/3系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部32本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程描畫業(yè)務(wù)流程編號：1.1.1.2 業(yè)務(wù)稱號：直發(fā)中轉(zhuǎn)

31、倉采購業(yè)務(wù)陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 物流部確認(rèn)倉庫驗收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 物流部 = 2 * GB3 物流部按要求在規(guī)定時間內(nèi)作收貨匯總表 物流部 = 3 * GB3 財務(wù)部根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票 財務(wù)部 = 4 * GB3 財務(wù)部將采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)展核銷 財務(wù)部 = 5 * GB3 財務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務(wù)部 外地入總部倉采購入庫流程外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.1.2 業(yè)務(wù)稱號：外地入總部倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 陳尚全 日期：2001-05-30 審核

32、 日期1外地入總部倉采購開場填送貨單實收數(shù)開手工進(jìn)倉單驗收入庫物流部倉管員物流部倉管員送貨單供貨方供貨方31供貨方發(fā)貨反響表開送貨單供貨方倉管員啟下頁1247采購收貨單開發(fā)票采購發(fā)票核 銷物流部供貨方財務(wù)部財務(wù)部收貨匯總表物流部88承上頁1在K/3系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部統(tǒng)計收貨匯總表物流部在K/3系統(tǒng)錄入采購發(fā)票財務(wù)部659憑證處置結(jié) 束財務(wù)部外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描畫業(yè)務(wù)流程編號：1.1.1.2 業(yè)務(wù)稱號：外地入總部倉采購業(yè)務(wù)陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 供貨方開單送貨單發(fā)貨，并將發(fā)貨反響表送物流部隊 = 2

33、 * GB3 倉庫到貨驗收，根據(jù)實收數(shù)開手工進(jìn)倉單 物流部 倉管員 = 3 * GB3 物流部根據(jù)發(fā)貨反響表與倉管員進(jìn)展到貨核實 物流部 = 4 * GB3 物流部確認(rèn)倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手進(jìn)倉單在K/3系統(tǒng)中錄入 物流部 采購收貨單 = 5 * GB3 物流部按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表 物流部 = 6 * GB3 供貨方根據(jù)收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 = 7 * GB3 財務(wù)部收到供貨方采購發(fā)票后在K/3系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務(wù)部 = 8 * GB3 在K/3系統(tǒng)中進(jìn)展采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)展核銷 財務(wù)部 = 9 * GB3 根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財務(wù)部 本地入總部倉采購入庫本地入總部倉采購

34、業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.1.3 業(yè)務(wù)稱號：本地入總部倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期驗收入庫物流部倉管員2本地入總部倉采購開場3內(nèi)部結(jié)算單普通發(fā)票財務(wù)部收貨匯總表核 銷采購收貨單物流部物流部財務(wù)部4做收貨匯總表物流部在K/3系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部4錄入采購發(fā)票財務(wù)部15憑證處置結(jié) 束財務(wù)部本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描畫業(yè)務(wù)流程編號：1.1.1.3 業(yè)務(wù)稱號：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 物流部確認(rèn)倉庫驗收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 物流

35、部 = 2 * GB3 物流部規(guī)定時間內(nèi)統(tǒng)計收貨匯總表，供貨方根據(jù)收貨匯總表開發(fā)票 物流部 財務(wù)部在采購管理中錄入采購發(fā)票 財務(wù)部 財務(wù)部將內(nèi)部結(jié)算單普通發(fā)票與采購收貨單進(jìn)展核銷 財務(wù)部 財務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務(wù)部 闡明：內(nèi)部結(jié)算單為K/3采購普通發(fā)票已按內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)展套打設(shè)計；采購?fù)素洏I(yè)務(wù) HYPERLINK l 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1 業(yè)務(wù)稱號：采購?fù)素浌δ軋D 功能域：采購管理 陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖當(dāng)月退貨采購?fù)素?.1.2.1退發(fā)票方式采購?fù)素?.1.2.2折讓證明方式采購?fù)素?.1.2.3當(dāng)月退貨處置業(yè)務(wù)當(dāng)

36、月退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.1 業(yè)務(wù)稱號：當(dāng)月退貨業(yè)務(wù) 功能域：采購管理陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期當(dāng)月退貨處置開場營銷總部退貨懇求1根據(jù)退貨懇求，開進(jìn)倉單紅字物流部物流部倉管員進(jìn)倉單紅字確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦挝锪鞑?結(jié) 束物流部采購?fù)素泦萎?dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程描畫業(yè)務(wù)流程編號：1.1.2.1 業(yè)務(wù)稱號：當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 倉庫根據(jù)退貨懇求，開手工進(jìn)倉單紅字 物流部 倉管員 = 2 * GB3 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購?fù)素泦?物流部 闡明：在當(dāng)

37、月收貨統(tǒng)計表中扣除已退貨部分商品，分公司財務(wù)人員將采購收貨單與采購?fù)素泦我煌c采購發(fā)票進(jìn)展核銷。退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.2 業(yè)務(wù)稱號：退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 功能域：采購管理陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期退發(fā)票采購?fù)素涢_場分公司退貨懇求3結(jié) 束物流部 采購?fù)素泦呜攧?wù)部采購發(fā)票財務(wù)部憑證處置財務(wù)部核 銷物流部 1進(jìn)倉單紅字45根據(jù)退貨懇求，開進(jìn)倉單紅字物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦挝锪鞑看_認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購發(fā)票物流部2退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描畫業(yè)務(wù)流程編號：1.1.2.2 業(yè)務(wù)稱號：退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)陳尚全 日期：2001-05

38、-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 倉庫根據(jù)審核后退貨懇求，開手工進(jìn)倉單紅字 物流部 倉管員 = 2 * GB3 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，在采購管理中錄入采購?fù)素泦?物流部 = 3 * GB3 財務(wù)人員收到發(fā)票后，在采購管理系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務(wù)部 = 4 * GB3 財務(wù)人員在采購管理中將采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)展核銷 財務(wù)部 = 5 * GB3 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財務(wù)部 闡明：根據(jù)財務(wù)制度營銷總部在退貨時收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，假設(shè)該批貨已全部退回那么只開紅字發(fā)票。采購?fù)素浾圩屪C

39、明處置業(yè)務(wù)采購?fù)素浾圩屪C明處置業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.3 業(yè)務(wù)稱號：采購?fù)素浾圩屪C明處置業(yè)務(wù) 功能域：采購管理陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期采購?fù)素浾圩屪C明開場23結(jié) 束物流部 采購?fù)素泦呜攧?wù)部紅字采購發(fā)票購發(fā)票財務(wù)部憑證處置財務(wù)部核 銷物流部 倉管員進(jìn)倉單紅字1445根據(jù)退貨懇求，開手工進(jìn)倉單紅字物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦挝锪鞑夸浫氩少彴l(fā)票紅字財務(wù)部營銷公司退貨懇求采購?fù)素浾圩屪C明處置業(yè)務(wù)流程描畫業(yè)務(wù)流程編號：1.1.2.3 業(yè)務(wù)稱號：采購?fù)素浲素涀C明處置業(yè)務(wù)陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1

40、* GB3 倉庫根據(jù)審核后的退貨懇求退貨，開手工進(jìn)倉單紅字 物流部 倉管員 = 2 * GB3 物流部確認(rèn)倉庫退貨后，在采購管理中錄入采購?fù)素泦?物流部 = 3 * GB3 財務(wù)人員在采購系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票 財務(wù)部 = 4 * GB3 財務(wù)人員在采購管理中進(jìn)展采購發(fā)票紅字與采購?fù)素泦芜M(jìn)展核銷 財務(wù)部 = 5 * GB3 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財務(wù)部 闡明：采購?fù)素洉r退貨懇求，倉庫出倉單上需求注明屬于折讓證明發(fā)貨銷售業(yè)務(wù) HYPERLINK l 銷售業(yè)務(wù) 銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù) HYPERLINK l 銷售業(yè)務(wù) 銷售業(yè)務(wù)空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.1.

41、2 業(yè)務(wù)稱號：空調(diào)銷售業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期空調(diào)銷售業(yè)務(wù)開場644營銷本部銷售訂單分公司分公司 物流部 倉管員發(fā)貨1驗收入庫收貨匯總表財務(wù)部委托代銷結(jié)算物流部委托代銷出庫單352營銷本部根據(jù)銷售方案開銷售訂單物流部 倉管員錄入委托代銷出庫單物流部 倉管員做收貨匯總表啟下頁1承上頁16財務(wù)部 銷售出庫單結(jié)算后系統(tǒng)自動生成財務(wù)部銷售發(fā)票結(jié)算后系統(tǒng)自動生成修正發(fā)票單價可進(jìn)展價風(fēng)格整7結(jié) 束財務(wù)部憑證處置財務(wù)部核銷8空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程描畫業(yè)務(wù)流程編號：1.2.1.1 業(yè)務(wù)稱號：空調(diào)銷售業(yè)務(wù)陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)

42、任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 營銷本部根據(jù)銷售方案開銷售訂單 營銷本部 倉庫根銷審核簽字后售訂單發(fā)貨 物流部 倉管員 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫單 物流部 分公司收貨驗收入庫，物流專員作收貨匯總表并上報營銷財務(wù)部 財務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)展委托代銷結(jié)算 財務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財務(wù)人員 財務(wù)部 可以經(jīng)過修正發(fā)票進(jìn)展結(jié)算價錢的調(diào)整 財務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)展核銷 財務(wù)部 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財務(wù)部 闡明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時可以經(jīng)過修正發(fā)票單價或金額進(jìn)展價風(fēng)格整；冰箱銷售業(yè)務(wù)冰箱銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)

43、務(wù)流程圖編號：1.2.1.2 業(yè)務(wù)稱號：冰箱銷售業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期1冰箱銷售業(yè)務(wù)開場營銷本部根據(jù)銷售方案開銷售訂單2營銷本部銷售訂單物流部 倉管員發(fā)貨營銷本部 審核銷售訂單4分公司分公司 4驗收入庫收貨匯總表財務(wù)部委托代銷結(jié)算物流部委托代銷出庫單35物流部 倉管員錄入委托代銷出庫單物流部 倉管員做收貨匯總表啟下頁1承上頁166財務(wù)部 銷售出庫單結(jié)算后系統(tǒng)自動生成財務(wù)部銷售發(fā)票結(jié)算后系統(tǒng)自動生成修正發(fā)票單價可進(jìn)展價風(fēng)格整7結(jié) 束財務(wù)部憑證處置財務(wù)部核銷8冰箱銷售業(yè)務(wù)流程描畫業(yè)務(wù)流程編號：1.2.1.1 業(yè)務(wù)稱號：空調(diào)銷售業(yè)務(wù)陳尚全 日期：2001

44、-05-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 營銷本部根據(jù)銷售方案開銷售訂單 營銷本部 倉庫根銷審核簽字后售訂單發(fā)貨 物流部 倉管員 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫單 物流部 分公司收貨驗收入庫，物流專員作收貨匯總表并上報營銷財務(wù)部 財務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)展委托代銷結(jié)算 財務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財務(wù)人員 財務(wù)部 可以經(jīng)過修正發(fā)票進(jìn)展結(jié)算價錢的調(diào)整 財務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)展核銷 財務(wù)部 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財務(wù)部 闡明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時可以經(jīng)過修正發(fā)票單價或金額

45、進(jìn)展價風(fēng)格整；領(lǐng)用業(yè)務(wù) HYPERLINK l 領(lǐng)用業(yè)務(wù) 領(lǐng)用業(yè)務(wù)營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.1 業(yè)務(wù)稱號：營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期3內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開場物流部財務(wù)部內(nèi)部結(jié)算憑證處置終了物流部銷售出庫單發(fā)貨領(lǐng)用單位領(lǐng)用懇求財務(wù)部內(nèi)部結(jié)算單普通銷售發(fā)票套打格式設(shè)置為內(nèi)部結(jié)算單財務(wù)部核銷1245領(lǐng)用單位審核領(lǐng)用懇求物流部錄入銷售出庫單營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描畫業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.1 業(yè)務(wù)稱號：營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任

46、單位 責(zé)任人 倉庫根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用懇求單發(fā)貨 物流部 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 物流部 財務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單普通發(fā)票 財務(wù)部 財務(wù)部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)展核 財務(wù)部 財務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務(wù)部 營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.2 業(yè)務(wù)稱號：營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開場1領(lǐng)用單位領(lǐng)用懇求領(lǐng)用單位審核領(lǐng)用懇求物流部財務(wù)部內(nèi)部結(jié)算憑證處置終了物流部銷售出庫單發(fā)貨財務(wù)部銷售發(fā)票財務(wù)部核銷24435物流部錄入銷售出庫單財務(wù)部

47、生成普通發(fā)票營銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描畫業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.1 業(yè)務(wù)稱號：營銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 倉庫根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用懇求單發(fā)貨 物流部 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 物流部 財務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單普通發(fā)票 財務(wù)部 財務(wù)部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)展核 財務(wù)部 財務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務(wù)部 直銷業(yè)務(wù)流程 HYPERLINK l 直銷業(yè)務(wù)流程 直銷業(yè)務(wù)流程直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.3.1 業(yè)務(wù)稱號：直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管

48、理陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期直銷領(lǐng)用開場物流部 倉管員直銷單位售后要貨懇求倉庫發(fā)貨123物流部 倉管員錄入調(diào)撥單物流部 倉管員登記庫存臺帳物流部 調(diào)撥單直銷部門庫存臺帳結(jié) 束直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描畫業(yè)務(wù)流程編號：1.3.2.1 業(yè)務(wù)稱號：直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 倉庫根據(jù)要貨懇求單發(fā)貨物 物流部 倉管員 物流部 確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為直銷部門領(lǐng)用 物流部 直銷部門登記換貨臺帳 直銷部門 闡明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對已換回并定級部分出庫商品在K/3系

49、統(tǒng)中作其他出庫單進(jìn)展核算；2、其他出庫單需求注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報表數(shù)據(jù)采集；直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.3.2 業(yè)務(wù)稱號：直銷部門銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期1直銷業(yè)務(wù)開場直銷部門財務(wù)部內(nèi)部結(jié)算憑證處置終了物流部銷售出庫單發(fā)貨直銷部門發(fā)貨懇求財務(wù)部銷售發(fā)票財務(wù)部核銷2445直銷部門銷售匯總表直銷部門審核發(fā)貨懇求直銷部門錄入銷售出庫單財務(wù)部生成銷售發(fā)票3直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程描畫業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.1 業(yè)務(wù)稱號：直銷部門銷售業(yè)務(wù)陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號 處 理

50、說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 倉庫根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用懇求單發(fā)貨 物流部 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 物流部 財務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單普通發(fā)票 財務(wù)部 財務(wù)部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)展核 財務(wù)部 財務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務(wù)部 銷售退貨業(yè)務(wù)流程 HYPERLINK l 銷售退貨業(yè)務(wù)流程 銷售退貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2 業(yè)務(wù)稱號：銷售業(yè)務(wù)功能域：采購管理陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期銷售退貨業(yè)務(wù)流程2000業(yè)務(wù)退貨流程見其他業(yè)務(wù)退發(fā)票退貨流程1.2.2.2退貨證明退貨業(yè)務(wù)1.2.2.3當(dāng)月退貨流程1.2.2.1當(dāng)月銷售退貨處置業(yè)務(wù)當(dāng)月銷售

51、退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.1 業(yè)務(wù)稱號：當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：采購管理陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期當(dāng)月銷售退貨處置開場分公司1退貨懇求物流部倉管員開手工進(jìn)倉單2結(jié) 束物流部委托代銷退回單物流部倉管員進(jìn)倉單物流部錄入委托代銷退回單當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描畫業(yè)務(wù)流程編號：1.2.2.1 業(yè)務(wù)稱號：當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描畫陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 倉庫根據(jù)退貨懇求，開手工出倉單 物流部 倉管員 = 2 * GB3 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 闡明：分公

52、司物流專員在當(dāng)月收貨統(tǒng)計表中扣除已退貨部分商品，分公司財務(wù)人員將采購收貨單與采購?fù)素泦我煌c采購發(fā)票進(jìn)展核銷。退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.2 業(yè)務(wù)稱號：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期3退發(fā)票方式銷售退貨開場分公司退貨懇求物流部委托代銷退回單財務(wù)部銷售發(fā)票分公司退回發(fā)票財務(wù)部1462物流部 倉管員驗收入庫紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票財務(wù)部委托代銷結(jié)算財務(wù)部銷售出庫單55財務(wù)部錄入紅字發(fā)票物流部錄入委托代銷退回單結(jié) 束財務(wù)部憑證處置財務(wù)部核 銷7退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描畫業(yè)務(wù)流程編號：1.

53、2.2.2 業(yè)務(wù)稱號：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 售后倉根據(jù)退貨懇求退貨驗收入庫 物流部 倉管員 = 2 * GB3 財務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票 財務(wù)部 = 3 * GB3 物流部確認(rèn)退貨入庫后在銷售管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 財務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)展委托代銷結(jié)算 財務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財務(wù)人員 財務(wù)部 可以經(jīng)過修正發(fā)票進(jìn)展結(jié)算價錢的調(diào)整 財務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)展核銷 財務(wù)部 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財務(wù)

54、部 闡明：退回發(fā)票與退回實物數(shù)相符不增開發(fā)票折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.3 業(yè)務(wù)稱號：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期2退發(fā)票方式銷售退貨開場分公司退貨懇求物流部委托代銷退回單財務(wù)部銷售發(fā)票分公司退回發(fā)票135物流部 倉管員驗收入庫財務(wù)部委托代銷結(jié)算財務(wù)部銷售出庫單44物流部錄入委托代銷退回單結(jié) 束財務(wù)部憑證處置財務(wù)部核 銷6折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描畫業(yè)務(wù)流程編號：1.2.2.3 業(yè)務(wù)稱號：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號 處 理 說

55、 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 售后倉根據(jù)退貨懇求退貨驗收入庫 物流部 倉管員 物流部確認(rèn)退貨入庫后在銷售管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 財務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)展委托代銷結(jié)算 財務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財務(wù)人員 財務(wù)部 可以經(jīng)過修正發(fā)票進(jìn)展結(jié)算價錢的調(diào)整 財務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)展核銷 財務(wù)部 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財務(wù)部 倉存業(yè)務(wù) HYPERLINK l 倉存業(yè)務(wù) 倉存業(yè)務(wù)庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 HYPERLINK l 庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.3.1 業(yè)務(wù)稱號：庫存調(diào)撥業(yè)務(wù) 功能域：倉存管理陳

56、尚全 日期：2001-05-30 審核 日期庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程營銷總部內(nèi)部倉庫調(diào)撥1.3.1營銷分公司間調(diào)撥(1.3.2)調(diào)出方退貨業(yè)務(wù)處置1.3.2.1調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)處置(1.3.2.2)營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.3.1.1 業(yè)務(wù)稱號：營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù) 功能域：倉存管理陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期內(nèi)部調(diào)撥開場調(diào)撥懇求物流部2結(jié) 束調(diào)撥單調(diào)出倉庫出庫物流部 物流部 調(diào)入倉庫入庫物流部 1錄入調(diào)撥單物流部 營銷總部內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描畫業(yè)務(wù)流程編號：1.3.1.1 業(yè)務(wù)稱號：營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)陳尚全 日期：2001

57、-05-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 根據(jù)調(diào)撥懇求調(diào)出倉發(fā)貨出庫，調(diào)入倉驗收入庫 物流部 倉管員 = 2 * GB3 物流部 確認(rèn)調(diào)入倉入庫后在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流部 調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程調(diào)出方采購?fù)素浄綐I(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.3.1.2 業(yè)務(wù)稱號：調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 功能域：采購管理、倉存管理陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期調(diào)出方退貨業(yè)務(wù)開場分公司發(fā)貨懇求1財務(wù)部倉庫發(fā)貨2物流部錄入采購?fù)素泦谓Y(jié) 束物流部 采購?fù)素泦握{(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描畫業(yè)務(wù)流程編號：1.3.1.2 業(yè)務(wù)稱號：調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)陳尚全 日期：20

58、01-05-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨 物流部 倉管員 = 2 * GB3 物流部 確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購?fù)嘶貑?物流部 闡明：營銷總部視調(diào)出方為采購?fù)素洠徽{(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程對調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.3.1.3 業(yè)務(wù)稱號：對調(diào)入方采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理、倉存管理陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期1調(diào)入方采購業(yè)務(wù)開場發(fā)貨開送貨單調(diào)出方 驗收入庫調(diào)入方 倉管員送貨單調(diào)出方2做收貨匯總表 調(diào)入方收貨匯總表物流部 3委托代銷結(jié)算 財務(wù)部啟下頁14承上頁14財務(wù)部銷售出庫單結(jié)算后系統(tǒng)自動

59、生成財務(wù)部銷售發(fā)票結(jié)算后系統(tǒng)自動生成修正發(fā)票單價可進(jìn)展價風(fēng)格整5結(jié) 束財務(wù)部憑證處置財務(wù)部核銷6對調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程描畫業(yè)務(wù)流程編號：1.3.1.3 業(yè)務(wù)稱號：對調(diào)入方采購業(yè)務(wù)陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 = 1 * GB3 調(diào)出方分公司根據(jù)要貨懇求發(fā)貨，開送貨單 調(diào)入方分公司驗收入庫，并向營銷財務(wù)部提供收貨匯總表 財務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)展委托代銷結(jié)算 財務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財務(wù)人員 財務(wù)部 可以經(jīng)過修正發(fā)票進(jìn)展結(jié)算價錢的調(diào)整 財務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)展核銷 財務(wù)部 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板

60、生成機(jī)制憑證 財務(wù)部 闡明：營銷總部對調(diào)入分公司而言視為銷售處置業(yè)務(wù)；售后換貨業(yè)務(wù)流程 HYPERLINK l 售后換貨業(yè)務(wù)流程 售后換貨業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1.3.2.1 業(yè)務(wù)稱號：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù) 功能域：倉存管理陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用開場物流部 倉管員物流部 調(diào)撥單售后調(diào)入售后售后要貨懇求倉庫發(fā)貨售后部門庫存臺帳結(jié) 束123物流部 倉管員錄入調(diào)撥單售后部門 倉管員登記庫存臺帳周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描畫業(yè)務(wù)流程編號：1.3.2.1 業(yè)務(wù)稱號：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)陳尚全 日期：2001-05-30 審核