工程變更控制程序

1、. 金翔電器設(shè)備體系文件 第10頁，共10頁：.；金翔公司體系管理程序文件文件編號：JX-COP-16ISO條款：7.3.7；7.5.1文件標題：工程控制程序分發(fā)部門：總經(jīng)理室、質(zhì)量部、機箱消費部各課室、銷售部、采購部、研討所、管理部、資材部、電子部、第一分公司機箱消費部各課室、鍵鼠部編寫： 能否需求會簽需求會簽 不需求會簽會簽部門銷售部機箱部電子部質(zhì)量部采購部資材部會簽人員會簽日期版次變卦內(nèi)容更改人同意人生效日期V2.0新版發(fā)放王振宇周沛池2007-4-1V2.1組織架構(gòu)的更改李臘梅周沛池2021-4-1V2.2組織架構(gòu)的更改、ISO 9001:2021 版新要求 楊三明徐永紅2021-7-

2、1目的：為使新產(chǎn)品及變卦的產(chǎn)品之工程文件能得到及時供應(yīng)消費現(xiàn)場運用，為客戶提供合格樣板，確保變卦后的產(chǎn)品、資料得到有效管理，特編制本文件。范圍：適用于本公司一切產(chǎn)品的工程段文件編制，ECN管控、客戶樣板制造及相關(guān)工程技術(shù)問題處置方法。職責(zé)：銷售部擔(dān)任：提供客戶信息及傳達市場信息予研討所，并對樣板制造的期限完成要求做出跟進；研討所擔(dān)任：樣板制造資料：將樣板制造資料要求下到達采購部、質(zhì)量部、消費部；樣板的制造要求及進度跟蹤、最終確認樣品能否到達要求；新產(chǎn)品及ECN后工程資料提供：擔(dān)任在新產(chǎn)品量產(chǎn)前將圖紙資料/機箱配置一覽表提供予消費現(xiàn)場及作業(yè)場所擔(dān)任一切ECN產(chǎn)品投入消費前，將更改的工程資料提供消

3、費現(xiàn)場及作業(yè)場所；采購部擔(dān)任樣板外購物料的采購及跟催； 消費部擔(dān)任對要求的樣板進展消費、組裝，并保證與要求的相符擔(dān)任，在新產(chǎn)品量產(chǎn)前將各工序作業(yè)指點書提供予消費現(xiàn)場及作業(yè)場所；質(zhì)量部：擔(dān)任對制造好的樣板進展檢查合格后放行；擔(dān)任編制用于來料、制程、出貨檢查的各類規(guī)范性文件；4、定義“工程變卦定義：本廠的產(chǎn)品，由客戶提出的更改或由本廠提出并經(jīng)得客戶贊同的更改，規(guī)范、構(gòu)造或工藝。程序：客戶樣板的制造：指已經(jīng)過設(shè)計開發(fā)評測后的產(chǎn)品，設(shè)計開發(fā)段的產(chǎn)品樣板制造按執(zhí)行銷售部應(yīng)做到：接到客戶通知或根據(jù)市場調(diào)查需制造產(chǎn)品樣板予客戶確認時，由銷售部開出分發(fā)研討所。應(yīng)注明產(chǎn)品構(gòu)造、顏色、外觀、交期等需求；銷售部擔(dān)任

4、隨時跟蹤樣板的制造情況及限時跟蹤；擔(dān)任樣板的交付。研討所應(yīng)做到：研討所擔(dān)任樣板制造資料的提供；接到銷售部發(fā)出的后，由研討所開出，查看產(chǎn)品的要求能否能到達客戶或市場需求，機箱樣品要跟蹤模具的完好程度以便順利完成樣板的制造；假設(shè)是機箱樣品，假設(shè)需求外購打樣的包括新顏色、菲林，需提供要求及工程資料交采購部執(zhí)行采購；將根據(jù)需求發(fā)往：資材部、采購部、質(zhì)量部、消費部等；當物料備齊后通知資材部總生管，由資材部總生管根據(jù)統(tǒng)籌方案安排通知消費部進展裝配， 裝配時，消費部PIE,質(zhì)量部QE必需到場，研討所要對裝配的情況進展監(jiān)視，并跟蹤確認樣板合格與否；擔(dān)任在需求期限內(nèi)完成樣板的制造；擔(dān)任對樣板的完成情況以及制造時

5、出現(xiàn)的異常做出記錄跟蹤。記錄必需得到保管至產(chǎn)品訂貨消費首批后；擔(dān)任對制造好的樣品進展確認，并在/樣板檢討記錄上簽名認可。擔(dān)任在提交銷售部前，必需經(jīng)過質(zhì)量部QE確實認，附帶QE的制造，方可轉(zhuǎn)交銷售部，以全面滿足客戶樣板需求；樣板的制造，必需留樣，以備客戶在確認過程中出現(xiàn)任何問題的跟蹤以及后期訂貨的產(chǎn)品根據(jù)。 采購部應(yīng)做到：接到研討所發(fā)出的 HYPERLINK .程序表格A類表單工程控制程序樣品需求通知單.xls 后，第一時間安排所需外購、外協(xié)物料的到位時間，假設(shè)工程資料不齊備時，應(yīng)自動向研討所提出工程資料的提供要求；擔(dān)任部件的按質(zhì)按期完成交倉。 資材部應(yīng)做到總生管：接到研討所發(fā)出的 HYPERL

6、INK .程序表格A類表單工程控制程序樣品需求通知單.xls 及樣品物料后，擔(dān)任安排消費部相關(guān)消費部門制造需求的樣板；擔(dān)任對樣版交期的跟進。消費部應(yīng)做到：根據(jù)資材部總生管的安排，安排消費部制造需求的樣板。將制造好的樣板交由質(zhì)量部進展終檢;將制造合格的樣板用，附交廢品倉，并在第一時間通知資材部總生管、銷售部; 質(zhì)量部應(yīng)做到：接到研討所發(fā)出的 HYPERLINK .程序表格A類表單工程控制程序樣品需求通知單.xls 后，隨時與消費部堅持聯(lián)絡(luò)，并在要求的期限內(nèi)對樣板進展跟蹤核對;對檢查合格的樣板構(gòu)成記錄,將檢查的情況記錄在上,交研討所共同確認；質(zhì)量部協(xié)同研討所對樣板進展評審，合格后在上簽名，并在產(chǎn)品

7、的外包裝上貼上QA PASS形狀標識。樣板在制造時，研討所應(yīng)提供有效的工程資料交協(xié)助單位進展消費、采購。樣板的制造過程中所涉及的新物料，必需進展零件樣板確實認，確認由研討所、質(zhì)量部共同進展，確認的記錄填寫在上；銷售部擔(dān)任樣板送交客戶確認的聯(lián)絡(luò)，并擔(dān)任將聯(lián)絡(luò)的信息傳送于研發(fā)、資材部、質(zhì)量、消費等部門；4.1.9樣板的封樣，由銷售部聯(lián)絡(luò)客戶進展，并擔(dān)任將回簽的及封樣樣品交予質(zhì)量部，作為后期消費及管控的根據(jù)。4.2樣板管理：4.2.14.2.24.2.34.2.4“色板依HYPERLINK .三級文件色板管理方法.doc進展控制。ECN變卦控制：工程變卦的時機4.3.1.1 設(shè)計階段時變卦 如：有替

8、代料或規(guī)范用料發(fā)生變卦，或技術(shù)調(diào)整改動等要素發(fā)生時。4.3.1.2產(chǎn)品量產(chǎn)后的變卦。如：出現(xiàn)艱苦質(zhì)量問題時、影響產(chǎn)品性能及功能時、所制定的措施所涉及到產(chǎn)品修正時或客戶需求改動時：4.3.2 工程變卦的懇求4.3.2.1 設(shè)計階段的懇求由研討所預(yù)備相關(guān)數(shù)據(jù)，提出懇求，擬定相關(guān)處置原那么及方式。4.3.2.2 產(chǎn)品量產(chǎn)后的變卦懇求由研討所本身、質(zhì)量部、銷售部、消費部、用向研討所提出變卦要求；4.3.2 工程變卦的處置4.3.2.1設(shè)計階段的懇求處置研討所工程擔(dān)任人按照上述相關(guān)數(shù)據(jù)召開設(shè)計評審會議，作設(shè)計變卦的可行性及變卦后的影響程度及環(huán)境要求的評價，如：未來原物料采購及作業(yè)指點書的修正等要素，經(jīng)測

9、實驗證及確認可行性后，經(jīng)研討所最高擔(dān)任人同意進展設(shè)計變卦.4.3.2.2產(chǎn)品量產(chǎn)后的變卦處置4.3.2.2.1 研討所接到銷售部、質(zhì)量部、消費部的后對變卦的要求進展評價，并對變卦的內(nèi)容進展評審確認，確認可以是會議方式，產(chǎn)品圖更改等方式進展評審，評審OK后。由研討所按照圖紙包括LAYOUT，進展更改并同時開出發(fā)往資材部、資材部、質(zhì)量部、消費部等；4.3.2.2.2研討所擔(dān)任對確認變卦的產(chǎn)品的相關(guān)圖紙、資料并提交體系管理部門受控發(fā)放；4.3.2.3 假設(shè)屬客戶要求變卦，或產(chǎn)品改動的本身能夠會引致客戶贊揚時，需將改動方案用或文件方式通知客戶確認；未經(jīng)客戶確認的方案不可進展變卦實施；4.3.3工程變卦

10、方式：4.3.3.1僅文件變卦：由研討所對文件做出變卦升版，并將變卦單及變卦資料提交體系管理部門受控發(fā)放；參見4.3.3.2物料變卦：指物料的構(gòu)造、性能、功能發(fā)生變化的變卦研討所將變卦內(nèi)容填寫在上，并注明如何處置物料；4.3.3.2.1研討所應(yīng)做到：4.3.3.2.1.1 變卦后物料確實認4.3.3.2.1.2 擬定產(chǎn)品修正方案；4.3.3.2.1.3 樣板的制造確認；4.3.3.2.1.4 工程資料提供應(yīng)體系管理部門受控發(fā)放。4.3.3.2.2 質(zhì)量部應(yīng)做到：4.3.3.2.2.1 確定變卦后產(chǎn)品標識形狀進料、制程、出貨；4.3.3.2.2.2變卦后物料首批標識，與客戶質(zhì)量窗口的聯(lián)絡(luò)，變卦后

11、出貨物料的質(zhì)量跟蹤；4.3.3.2.2.3變卦后物料的檢驗規(guī)范的修正；4.3.3.2.2.4 變卦后樣版與研討所共同確認4.3.3.2.2.5 變卦后的工程資料受控發(fā)放至相關(guān)部門。4.3.3.2.2.6 擔(dān)任將制造變卦后的檢驗資料，受控發(fā)放至作業(yè)場所。4.3.3.2.2.7 變卦物料的質(zhì)量情況跟蹤驗證4.3.3.2.3采購部應(yīng)做到：擔(dān)任按照變卦的要求進展采購，并擔(dān)任與供方聯(lián)絡(luò)標識形狀；4.3.3.2.4消費部應(yīng)做到：4.3.3.2.4.1切換時間確定；4.3.3.2.4.2切換前后數(shù)量的配套跟蹤；4.3.3.2.4.3切換后產(chǎn)品的形狀標識；每個消費段確保交倉前的變卦形狀標識的完好性；4.3.3

12、.2.5資材部應(yīng)做到：4.3.3.2.5.1確保一切變卦的物料交倉時均有變卦形狀標識；4.3.3.2.5.2確保入倉后的產(chǎn)品標識不被損壞、遺失；4.3.3.2.5.3遵照先進先出的原那么，確保變卦前后物料不混放、挪用、誤用。 銷售部應(yīng)做到：擔(dān)任變卦前后物料的交貨接替監(jiān)視，并擔(dān)任與客戶聯(lián)絡(luò)交貨方式；4.3.3.2.7變卦后的物料如需客戶確認，由銷售部將合格板交客戶確認；根據(jù)客戶確認結(jié)果：假設(shè)“接受書面通知消費部安排正常消費；假設(shè)“不接受那么由研討所安排第二次改動并跟催及再次驗證；確認后的合格板分發(fā)質(zhì)量部，作為來料及消費控制根據(jù)；4.3.3.2.8變卦后的物料假設(shè)涉及到樣品整機制造時，按照樣板制造

13、流程進展；質(zhì)量記錄：(研討所保管一年以上)質(zhì)量部保管二年以上質(zhì)量部保管二年以上研討所保管三個月以上(保管至變卦文件作廢為止)參見，銷售部作適時保管，研討所保管至該產(chǎn)品量產(chǎn)后樣板制造評測記錄至少保管至量產(chǎn)后相關(guān)質(zhì)量文件： 附后流程：樣板制造流程 主 流 程責(zé)任單位運用表單/闡明主導(dǎo)部門協(xié)助部門樣品制造需求樣品制造需求銷售部研討所樣品制造需求單機箱樣品通知書機箱樣品通知書研討所銷售樣品制造評審樣品制造評審研討所銷售送樣樣品消費外購件打樣在制品打樣樣品制造樣品確認入 庫樣品封樣按封樣消費結(jié)案樣品打樣送樣樣品消費外購件打樣在制品打樣樣品制造樣品確認入 庫樣品封樣按封樣消費結(jié)案樣品打樣研討所消費/采購/

14、銷售/質(zhì)量打樣方案/會議記錄研討所消費/采購消費/采購研討所樣品檢測樣品檢測研討所零件樣板評測報告消費部研討所/體系部圖紙/作業(yè)指點書/領(lǐng)料單/產(chǎn)品制造要求質(zhì)量部研討所/消費樣品成認書消費資材部/銷售樣品成認書/入庫單客戶確認客戶確認銷售資材部/研討所/質(zhì)量客戶回簽/樣品封樣ECN控制流程 主 流 程責(zé)任單位運用表單/闡明主導(dǎo)部門協(xié)助部門工程變卦懇求審查確認客戶提案結(jié)案自行變卦審查確認客戶確認工程變卦通知單僅文件變卦物料變卦工程變卦預(yù)備會變卦實施變卦效果確認樣品制造樣板制造流程變卦物料消費、控制、標識工程變卦懇求審查確認客戶提案結(jié)案自行變卦審查確認客戶確認工程變卦通知單僅文件變卦物料變卦工程變卦預(yù)備會變卦實施變卦效果確認樣品制造樣板制造