質(zhì)量控制流程資料

1、益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改修改記錄序 號修改日期修改內(nèi)容頁 碼修改人備 注12009.03.25換版夏洪文第 1 頁 共 31 頁第 PAGE 31 頁 共 31 頁益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改目錄1、 驗車、船控制流32、 原輔料驗收控制流程53、 油罐檢查控制流程64、 罐區(qū)油品檢驗控制流程75、 精煉車間質(zhì)量控制流程86、 分提車間質(zhì)量控制流程127、 特油車間質(zhì)量控制流程138、 酯交換車間質(zhì)量控制流程159、 包裝材料驗收控

2、制流程1610、散油發(fā)貨質(zhì)量控制流程1811、返工油品處理控制流程1912、客戶處理控制流程2013、外來樣品檢驗控制流程2114、新產(chǎn)品試制控制流程2215、地磅操作控制流程2416、內(nèi)外貿(mào)船進(jìn)出油計量控制流程2617、皂腳發(fā)貨質(zhì)量控制流程2918、廢白土發(fā)貨質(zhì)量控制流程30作 業(yè) 文 件YH-PG-03-2009益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司質(zhì)量控制流程第 B 版 第 0 次修改一、驗車、船控制流程儲運部（船）貿(mào)易部（車）門衛(wèi)見貿(mào)易部出貨單要求化驗室車號、船、油品原所裝油品船艙、罐yes判斷NO儲運部裝車、船要求清罐、 艙/ 拒絕其裝貨或由貨主簽字保證。1、說明裝過高熔點棕櫚油的，罐內(nèi)有殘

3、油時不能裝液油；裝過毛油、棕櫚油的，罐內(nèi)有殘油時不能裝一級油；裝過其它非食用油（如化工產(chǎn)品）的運輸工具不能裝食用油；罐內(nèi)有其它異味的，不能裝食用油產(chǎn)品。驗車、船時，要注意罐車、船艙內(nèi)和其輸油管道的殘油不能過多；罐內(nèi)不能有明顯雜質(zhì)，特別給食品廠送貨的車，在驗車合格后，應(yīng)要求司機(jī)將輸油管口封住。具體驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法見集團(tuán)統(tǒng)一制度第三部份的油脂裝運過程質(zhì)量控制程序 。益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改二、原輔料驗收控制流程儲運部化驗室留樣取樣外觀檢測緊急放行NO判斷隔離存放Yes理化指標(biāo)NO判斷品管經(jīng)理確認(rèn)Yes通知儲運部出具檢

4、驗報告單No判斷退貨Yes不合格品評審說明：職責(zé)原料由貿(mào)易（采購）部國內(nèi)油脂采購提供采購合同指標(biāo)及到貨期；外貿(mào)原料由貿(mào)易（采購）部進(jìn)口油脂采購提供采購合同指標(biāo)及船期。輔料到貨由儲運部通知化驗室取樣。儲運部、貿(mào)易（采購）部在簽訂及相關(guān)原輔料的相應(yīng)采購合同后，應(yīng)向質(zhì)檢部提供進(jìn)貨合同的品質(zhì)指標(biāo)，以及供貨方的檢驗報告，以作為檢驗和判定的依據(jù)。散裝油船、車進(jìn)貨的控制針對公司所購置的散裝油品，質(zhì)檢部必須及時到對方油罐或油輪上取樣，取樣嚴(yán)格按照集團(tuán)統(tǒng)一文件第益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改五部份取樣留樣操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。對于取

5、回來的油樣，經(jīng)按照相應(yīng)比例混合以后，需要及時檢測，并將檢測結(jié)果等相關(guān)數(shù)據(jù)清晰、詳實地記錄在原始記錄上；到貨小包裝原料油混樣留存兩年以上；其余原料油到貨混樣留存一年以上；單個船艙樣、車樣等至少留存一個月。輔料取樣嚴(yán)格按照集團(tuán)統(tǒng)一文件第五部份的取樣留樣操作規(guī)程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。到貨輔料分驗證性和檢驗性輔料，在進(jìn)貨時按輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。輔料留樣按集團(tuán)統(tǒng)一文件第三部分的樣品管理制度執(zhí)行。其它批：每一個采購合同所采購的原輔料數(shù)量為一個批，對于以船運的方式到貨的原輔料，每一船為一個批。結(jié)果的判定有采購合同的依據(jù)采購合同，無采購合同的依據(jù)品控部內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。作 業(yè) 文 件YH-PG-03-2009益海（廣州）

6、糧油工業(yè)有限公司質(zhì)量控制流程第 B 版 第 0 次修改三、油罐檢查控制流程儲運部品控部罐號原裝油、現(xiàn)裝油進(jìn)罐查看判斷NoYes儲運部要求清罐說明1、裝過高熔點棕櫚油的，罐內(nèi)有殘油或掛壁時，不能裝低熔點棕櫚油或其它非棕櫚油產(chǎn)品；裝過毛油、 棕櫚油的油罐， 罐內(nèi)有殘油時不能裝花生油及其它精煉非棕櫚油產(chǎn)品。罐內(nèi)有其它異味、雜質(zhì)的不能裝一級油。2、驗罐時，一定要在罐內(nèi)用探照燈照明，將罐內(nèi)各個角落巡視一遍。3、驗罐時應(yīng)遵守有限空間管理規(guī)定，一定是經(jīng)過充分通風(fēng)并有人監(jiān)督的情況下進(jìn)行，嚴(yán)禁一個人驗罐。益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改

7、目的四、罐區(qū)油品檢驗控制流程為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控工作的到位及維護(hù)公司利益；通過對罐區(qū)油品的監(jiān)控，為公司散油的發(fā)貨、小包裝用油及車間生產(chǎn)用油提供參考。范圍包括公司生產(chǎn)的成品、半成品、及采購的原料油。操作規(guī)程毛油罐新進(jìn)的毛油罐，在一批油進(jìn)完后，取樣檢測所有需檢指標(biāo)，結(jié)果記錄于原料油檢測原始記錄。來船油品入罐后，除執(zhí)行3.1.1 外，在進(jìn)罐后前三天需取底樣觀察有無明水。3.1.2 無新油進(jìn)入的毛油罐，取樣頻率：1 次/月，檢測理化指標(biāo)。成品油罐不進(jìn)不出的，取樣頻率：1 次/ 周，檢測理化指標(biāo)。只進(jìn)不出的，取樣頻率：每天取樣檢檢測理化指標(biāo)，棕櫚油產(chǎn)品加測碘價與熔點；只出不進(jìn)的成品油罐，質(zhì)量已較為穩(wěn)定

8、的成品油罐的油品1次/天，只檢測理化指標(biāo)。邊進(jìn)邊出的成品油罐，1 次/ 天，除檢測理化指標(biāo)外，棕櫚油產(chǎn)品加測碘價、熔點。說明取樣嚴(yán)格按照集團(tuán)統(tǒng)一文件第五部份的取樣留樣操作規(guī)程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改1 300 噸精煉（含600 噸中和）五、精煉車間質(zhì)量控制流程進(jìn)廠原油原油酸混合器油腔水洗罐酸反應(yīng)器加酸油油 腳（濕基）四級油脫皂離心機(jī)析氣罐罐區(qū)堿混合器脫皂離心機(jī)水洗罐水洗離心機(jī)析氣罐皂腳脫皂油洗滌水NaOH白土脫色塔中和油過濾機(jī)廢 白 土辦法干燥塔脫臭塔過濾器罐區(qū)脫色油脂肪酸脫臭油作 業(yè) 文 件益海

9、（廣州） 糧油工業(yè)有限公司質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改2 700 噸精煉原料油廢白土過濾機(jī)脫色油干燥塔脫色時間： 1.5-2.5hr真空度 : 90-110torr脂肪酸脫臭塔脫臭溫度 :245-260 真空度： 1torr過濾機(jī)脫臭油罐區(qū)益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改3 半連續(xù)精煉儲罐1 油- 水換熱器2 進(jìn)油干燥緩沖罐3油- 汽加熱器4酸混合器磷酸（ 0.05-0.2% ）8 計量罐含磷、色澤不合格循環(huán) 控制適當(dāng)溫度245 -260 5 脫色塔6 過濾器白土、活性炭（0.5-3

10、 ）廢白土脫臭塔冷卻換熱器臭味物質(zhì)FFA、color不合格循環(huán)7 脫色暫存罐11 精濾成品油益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改說明：（ 1）檢測頻次和判斷標(biāo)準(zhǔn)按內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；如有特殊情況，也可根據(jù)車間要求增加或減少檢測項目；（ 2）出現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人（如班長）進(jìn)入不合格品處理程序，要求車間調(diào)整或返回前一工段。化驗室可應(yīng)車間要求增加取樣次數(shù)，直到正常。（ 3）車間連續(xù)出現(xiàn)4 小時以上不合格時當(dāng)班班長需通知QC 主任； 8 小時以上不合格時需通知部門經(jīng)理； 12 小時以上不合格時需報告給主管總經(jīng)理。（ 4

11、）車間在每次變換參數(shù)時，根據(jù)車間調(diào)試要求可增加取樣次數(shù)。作 業(yè) 文 件益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改六、分提車間質(zhì)量控制流程罐區(qū)原油進(jìn)油溫度： 60 2蒸汽加熱器IV每罐 / 次（或根據(jù)車間要求檢驗）結(jié)晶罐膜片過濾器空氣擠壓棕櫚硬脂棕櫚液油說明：1、檢測頻次和判斷標(biāo)準(zhǔn)按內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；如有特殊情況，也可根據(jù)車間要求增加或減少檢測項目；2、進(jìn)車間的罐區(qū)原油每罐做IV ，或根據(jù)車間要求進(jìn)行檢測；3、分提后精煉棕櫚液油按IV 區(qū)分產(chǎn)品，不同IV 產(chǎn)品送入罐區(qū)不同產(chǎn)品儲罐。益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程YH-PG-

12、03-2009第 B 版 第 0 次修改起酥油、代可可脂類七、特油車間質(zhì)量控制流程基料油油相調(diào)配過濾充氮急冷捏合添加劑稱重包裝噴碼金屬檢測熟化入庫包裝膜人造奶油類油相調(diào)配油相添加劑基料油乳化過濾巴氏滅菌急冷捏合水相調(diào)配水相添加劑水處理金屬檢測噴碼封箱包裝熱封灌裝稱重熟化入庫紙箱包裝膜備注：步驟為外包裝為鐵桶等容器時，按此步驟。益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改酥皮油類油相調(diào)配油相添加劑基料油乳化過濾巴氏滅菌急冷捏合紙箱水相調(diào)配水相添加劑水處理包裝熱封計量休止管捏合急冷包裝膜噴碼金屬檢測熟化入庫說明：1、檢驗頻率和要求具體

13、見內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)中的檢驗計劃；2、標(biāo)注“”為關(guān)鍵工序或關(guān)鍵控制點；3、出現(xiàn)不合格品時需及時通知主管以上人員；當(dāng)關(guān)鍵控制點指標(biāo)出現(xiàn)超標(biāo)時，直接判為不合格品，按不合格品控制程序處理。作 業(yè) 文 件益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改八、酯交換車間質(zhì)量控制流程毛油儲罐HE500蒸汽加熱器FFA PVMo ColorSFCSFCSoap ColorT501A反應(yīng)罐催化劑（添加量根據(jù)油品指標(biāo)及小試調(diào)節(jié)）SFCSoap FFAT501B水洗罐0.2%左右檸檬酸（濃度2%）洗滌水說明：酯交換油罐檢驗按內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)中檢驗計劃進(jìn)行, 不合格品的處理按不合格品控制程

14、序進(jìn)行。益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改九、包裝材料驗收控制流程益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改儲運部白班品管部夜班生產(chǎn)部 QC生產(chǎn)急需檢驗外包裝NO判斷YES緊急放行取樣在線檢測檢驗判斷NONOYES判斷YES倉庫入庫品管部經(jīng)理確認(rèn)生產(chǎn)使用NO判斷退貨YES不合格品處理單不合格品評審說明 :1、取樣、檢驗、判定按內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；特殊要求可按采購合同執(zhí)行。益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版

15、 第 0 次修改2、生產(chǎn)急需緊急放行的材料，先作常規(guī)檢驗合格后車間直接使用，不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。3、品管部填寫不合格品處理單，由品管部和生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)實際情況和不合格品的缺陷程度進(jìn)行判斷， 出具處置方案4、每批包裝材料必需提供廠家的檢測報告，每年提供一份衛(wèi)生檢疫報告。5、白班包裝材料由品管檢測，夜班到貨的急需包裝材料由生產(chǎn)部在線QC檢驗。十、散油發(fā)貨質(zhì)量控制流程作 業(yè) 文 件益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改罐區(qū)通知化驗室取樣檢測NO判斷NO貿(mào)易與客戶溝通YES發(fā)貨回?zé)捳f明：1、取樣嚴(yán)格按照集團(tuán)統(tǒng)一文件第五部份的取樣留樣操

16、作規(guī)程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。2、判定按照內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)或銷售合同執(zhí)行；3、罐區(qū)油品檢測個別指標(biāo)超出客戶發(fā)貨要求時，需貿(mào)易部同客戶溝通是否可做讓步放行（緊急情況下） 。4、發(fā)船時，先由品管上罐取混樣檢測，合符合同要求后方可出貨。5、不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。6、有要求封樣的客戶，已驗過裝運工具的，取車船樣封樣，沒有檢驗過裝運工具的，取發(fā)貨罐管口樣進(jìn)行封樣，封樣的標(biāo)簽上均應(yīng)注明油品名、發(fā)貨罐號、客戶名、車船號、封樣人、司機(jī)或船上大副簽名、日期；如是轉(zhuǎn)基因油品還需標(biāo)注: 加工原料為轉(zhuǎn)基因XX；如轉(zhuǎn)基因大豆油，應(yīng)標(biāo)注“加工原料為轉(zhuǎn)基因大豆”。7、未有要求封樣的，罐區(qū)也應(yīng)每車留樣以備查驗，留樣至少保存3 天以上

17、。十一、返工油品處理控制流程益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改1、適用范圍適用于所有不合格油品。2、返工油品處理原則返工處理需按降級處理的方式，包括高等級的降為次等級的、后道工序品重新進(jìn)入前道工序、重新精煉處理等。返工時，成分單一、明確的油品，可按同種類、同性質(zhì)、同等級的油脂相混?；旌嫌涂上燃袃Υ嬗谥苻D(zhuǎn)罐，再根據(jù)實際情況重新精煉，綜合利用。清潔回收油、水池回收油、化驗室出現(xiàn)的含化學(xué)試劑的油品、受污染或來因不明油等，不得用于返工處理，只用作生產(chǎn)工業(yè)酸油的原料油。3、處理步驟返工油產(chǎn)生部門，填寫出理單單交品管部，單上需寫明

18、油品名稱、來源、 數(shù)量、日期、返工原因等； 如為切換油須注明切換前后油種。品管對返工油品品質(zhì)、性質(zhì)做確認(rèn)，由經(jīng)理簽署處理意見后返回送單部門。返工油產(chǎn)生部門，根據(jù)處理意見，作出處理，或交罐區(qū)統(tǒng)一處理。返工油產(chǎn)生部門，也可依據(jù)處理原則，對某些切換油做自行處理。十二、客戶處理控制流程作 業(yè) 文 件YH-PG-03-2009益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司質(zhì)量控制流程第 B 版 第 0 次修改客戶投訴填寫投訴報告提供投訴樣品樣品檢測判斷YESNO客戶跟蹤填寫分析報告客訴分析檢測留樣樣品現(xiàn)場調(diào)查800熱 線 接 聽投訴1、適用范圍所有同產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的客戶投訴（包含部分來至800 熱線的客戶投訴） 。2、處

19、理步驟投訴分為：貿(mào)易（市場）部接受客戶投訴和品管部接聽800 服務(wù)熱線的客戶投訴；品管部接聽800 服務(wù)熱線的客戶投訴后需在800 服務(wù)熱線記錄本上詳細(xì)記錄客戶投訴情況；針對投訴，對本批產(chǎn)品的留樣進(jìn)行檢測和判定；有必要時，可直接對客戶進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，根據(jù)樣品分析結(jié)果和調(diào)查結(jié)果填寫分析報告；貿(mào)易（市場）部接受客戶投訴后由相關(guān)人員填寫投訴報告，并要求客戶提供投訴樣品；品管部對客戶的樣品進(jìn)行檢測，如屬正常樣品，可直接進(jìn)行客訴分析并回復(fù)客戶；如檢測的樣品存在異常，需對留樣樣品進(jìn)行對比檢測；根據(jù)結(jié)果進(jìn)行客訴分析，有必要時，可直接對客戶進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，根據(jù)樣品分析結(jié)果和調(diào)查結(jié)果填寫分析報告；每次在處理完客戶投

20、訴后，有條件的情況下，可對客戶進(jìn)行跟蹤回訪，以提高顧客滿意度。十三、外來樣品檢驗控制流程作 業(yè) 文 件益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改外來樣品檢驗申請檢驗審批來樣登記出具報告結(jié)果判定化驗室檢測判斷送外檢機(jī)構(gòu)1、 適用范圍所有在市場上收集到的供應(yīng)商或客戶的樣品，但不包括客訴樣品、市場調(diào)查樣品以及內(nèi)外部檢測單位、政府機(jī)關(guān)的環(huán)比、送檢樣品。2、 相關(guān)步驟貿(mào)易（采購）部負(fù)責(zé)收集樣品和填寫檢驗申請；品管部負(fù)責(zé)外來樣的審批、登記、判斷、檢測和出具化驗報告；對每批樣品的結(jié)果判定需依據(jù)相應(yīng)的國標(biāo)、行標(biāo)以及內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；品管部對樣品的符合性做出結(jié)論。十四

21、、新產(chǎn)品試制控制流程益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改職責(zé)集團(tuán)研發(fā)中心提供新產(chǎn)品試制要求及相關(guān)輸入。品管部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制的協(xié)調(diào)與質(zhì)量控制。相關(guān)部門負(fù)責(zé)按要求對采購、生產(chǎn)、運輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)進(jìn)行控制。流程試制提出集團(tuán)研發(fā)中心根據(jù)開發(fā)流程向品管部輸出試產(chǎn)申請及相關(guān)資料，包括研發(fā)目的、新的原輔料信息、產(chǎn)品質(zhì)量/ 數(shù)量信息、包裝信息、加工過程控制信息、客戶信息、運輸貯存信息，必要時需提供試產(chǎn)產(chǎn)品處理信息等。試制過程品管部對研發(fā)中心的試產(chǎn)資料進(jìn)行編號、確認(rèn)，并評估，條件具備則將其轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門，特油產(chǎn)品試產(chǎn)需將試產(chǎn)申請發(fā)放至生產(chǎn)部、品管

22、部、儲運部，。研發(fā)中心視情況派人協(xié)助試制。生產(chǎn)部按新產(chǎn)品試制要求準(zhǔn)備相應(yīng)數(shù)量的輔料，儲運部準(zhǔn)備原料， 經(jīng)品管部檢驗合格后放行生產(chǎn)。如采購的原輔料屬于直接添加入食品或食品內(nèi)包裝材料新品種，品管部必須與研發(fā)中心產(chǎn)品設(shè)計工程師共同確認(rèn)合格后方可放行。新品種原輔料在倉庫中應(yīng)張掛標(biāo)識并適當(dāng)隔離。如涉及到新的包裝材料，品管部應(yīng)通知集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)部，進(jìn)行包材設(shè)計，并由事業(yè)部確認(rèn)后方可使用。儲運部、生產(chǎn)部安排合適的生產(chǎn)時間及生產(chǎn)線進(jìn)行產(chǎn)品試制。生產(chǎn)部按照新產(chǎn)品試制要求進(jìn)行小批量的試產(chǎn)。試產(chǎn)過程中注意關(guān)鍵工藝參數(shù)的控制和記錄。如遇到異常情況， 及時與品管部聯(lián)系，由品管部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。試產(chǎn)過程中的半成品或成品按要求隔離

23、并張掛標(biāo)識, 必要時留樣以備檢測。品管部對新產(chǎn)品生產(chǎn)過程及終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗評估，填寫新產(chǎn)品試制報告，提交研發(fā)中心。相關(guān)部門保存試產(chǎn)記錄。試產(chǎn)品及剩余原輔料處理品管部確認(rèn)試產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計要求時，通知儲運部和事業(yè)部組織產(chǎn)品試銷，并進(jìn)行產(chǎn)品的市場跟蹤。如品管部確認(rèn)試產(chǎn)品未達(dá)到設(shè)計要求時，應(yīng)通知研發(fā)中心及儲運部，試產(chǎn)產(chǎn)品待處理或返工。同時，品管部應(yīng)配合研發(fā)中心調(diào)查設(shè)計失敗的原因。如為工廠原因，品管部重新安排試制.新產(chǎn)品試制的新品種原輔料如有剩余，品管部應(yīng)征求研發(fā)中心的處理意見合理使用，避免浪費或造成不必要的污染。原輔料及產(chǎn)品的處理應(yīng)留有相應(yīng)的記錄。新產(chǎn)品投產(chǎn)新產(chǎn)品正式在公司投產(chǎn)時，研發(fā)中心提供產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

24、，及新原輔料采購標(biāo)準(zhǔn)，工藝標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。品管部負(fù)責(zé)將其轉(zhuǎn)化為本公司適用的原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)包材標(biāo)準(zhǔn)，并對新產(chǎn)品進(jìn)行 HACCP確認(rèn)。貿(mào)易（采購）部按供應(yīng)商選擇評估和審核控制程序?qū)π鹿┓竭M(jìn)行選擇和評估。生產(chǎn)部益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改根據(jù)試產(chǎn)過程總結(jié)相關(guān)的工藝標(biāo)準(zhǔn)，必要時，結(jié)合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)形成控制文件。以上工作完成后， 新產(chǎn)品方可在公司正式投產(chǎn)。十五、地磅操作控制流程益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改散油購入油到達(dá)我公司，地磅需憑以下單據(jù)

25、過磅（ 1）供應(yīng)商“送貨單” 、“磅單” ( 待商是否要此單)（ 2）貿(mào)易部“物資入庫單” （內(nèi)注：供應(yīng)商名稱、訂單號、物料名稱、車號、預(yù)收數(shù)量，下方為制單人員簽名及司機(jī)簽名）地磅員過重磅，過磅需做以下操作（ 1）地磅員在SAP過磅界面輸“車號” ，點“讀數(shù)” ，點“處理” ，點“繼續(xù)” （可操作下一項業(yè)務(wù)）（ 2）在“物資入庫單”上簽名（ 3）在“儲運聯(lián)”蓋上過磅專用章，證明已過磅（ 4）司機(jī)將物資入庫單帶至罐區(qū)罐區(qū)卸貨過輕磅，需憑以下單據(jù)操作（ 1）罐區(qū)簽字后的“物資入庫單”，在原來的基礎(chǔ)上增加了“批次”（ 2）地磅員在SAP界面輸入“車號” ，在憑證號位置輸入“訂單號”，在庫存地位置輸入

26、“TF01（代表罐區(qū)庫位）”，點“強(qiáng)行轉(zhuǎn)待處理” ，在批次位置輸“批次號”，點“讀數(shù)” ，然后點回車鍵，界面出現(xiàn)凈 重數(shù)量。（ 3）核實預(yù)收數(shù)與實收數(shù)據(jù)的誤差率，正常范圍在2，未超過則點“處理”，點“打印” ，磅單打出司機(jī)與保安在“磅單”簽字確認(rèn)，磅房留存“物資入庫單”、“磅單”的儲運聯(lián)及地磅聯(lián)，其他聯(lián)次由司 機(jī)帶至財務(wù)結(jié)算室結(jié)算；超過則通知罐區(qū)核實是否未卸完，重新卸后車輛再返回磅房（地磅員重新操作以上步驟）。（ 4）司機(jī)憑“物資入庫單”、“磅單”出門聯(lián)及上面的結(jié)算章離廠。（此環(huán)節(jié)由門衛(wèi)監(jiān)督）注：在采購環(huán)節(jié)地磅過磅不能直接增加我司的實際庫存，而是由罐區(qū)文員通過ZMM009這個 TCODE查找過

27、磅記錄后， 選擇性的在MIGO中做入庫動作 （在采購訂單下入庫） 。原則上做完入庫應(yīng)該在ZWBDC中將此條記錄刪除，ZMM009報表中的狀態(tài)就會從“待處理狀態(tài)”轉(zhuǎn)為“待處理已完成狀態(tài)”，否則將一直顯示“待處理狀態(tài)”帶桶原料油除在過空磅時輸入標(biāo)包及件數(shù)，其他與散油采購一致。 （郭鵬實際在MIGO中入庫的數(shù)量為地磅過磅重量一皮重數(shù)量（皮重按每個18kg 計算）輔助材料及其他購入物資到達(dá)我公司，地磅需詢問此貨物是否經(jīng)過檢驗（目前只是口頭詢問，無紙質(zhì)證明），檢驗后方可過磅。（倉庫目前也是聽到品控電話通知，確定檢驗后卸貨）地磅員過重磅，過磅后需做以下操作（ 1）地磅員在SAP過磅界面輸“車號” ，點“讀

28、數(shù)” ，點“處理” ，點“繼續(xù)” （可操作下一項業(yè)務(wù)）益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改倉庫卸貨過輕磅，需憑以下單據(jù)操作（ 1）司機(jī)出示送貨單（要送貨單的目的是填寫備注處的信息），地磅員做過磅操作。（ 2）地磅員在SAP界面輸入“車號” ，在備注位置寫明“物料名稱”與“供應(yīng)商名稱”點“讀數(shù)”，然后點回車鍵，界面出現(xiàn)凈重數(shù)量，同時界面彈出“憑證號和物料號為空，是否轉(zhuǎn)為待處理”，點“ YES”，點“打印”（ 3）司機(jī)與保安在磅單上簽字，地磅留存“地磅聯(lián)”，其他聯(lián)次由司機(jī)帶至倉庫，倉管員在“地磅單” 及“送貨單”簽字，并在送貨

29、單中注明實際過磅重量。（ 4）供應(yīng)商憑地磅* 出門聯(lián) * 離廠。注: 在 SAP的入庫操作同散油原理, 只是庫存地及操作人員不同.采購原料油退貨應(yīng)退油品到達(dá)我公司，地磅需憑以下單據(jù)過磅（ 1）貿(mào)易部“退貨單（暫時以銷貨單代替，在品名處注明“退貨”字樣）”（內(nèi)注：供應(yīng)商名稱、訂單號、物料名稱、車號、數(shù)量，下方為制單人員、財務(wù)、司機(jī)簽名）地磅員過重磅，過磅需做以下操作（ 1）地磅員在SAP過磅界面輸“車號” ，點“讀數(shù)” ，點“處理” ，點“繼續(xù)” （可操作下一項業(yè)務(wù)）（ 2）在“退貨單”上簽名（ 3）在“儲運聯(lián)”蓋上過磅專用章，證明已過磅（ 4）司機(jī)將退貨單帶至罐區(qū)罐區(qū)卸貨過輕磅，需憑以下單據(jù)操

30、作（ 1）罐區(qū)簽字后的“退貨單”，在原來的基礎(chǔ)上增加了“批次”（ 2）地磅員在SAP界面輸入“車號” ，在憑證號位置輸入“訂單號”，在庫存地位置輸入“TF01（代表罐區(qū)庫位）”，點“強(qiáng)行轉(zhuǎn)待處理” ，在備注位置標(biāo)明“退貨”，在批次位置輸“批次號”，點“讀數(shù)” ，然后點回車鍵，界面出現(xiàn)凈重數(shù)量，點“處理”，點“打印” ，磅單打出司機(jī)與保安在“磅單”簽字確認(rèn)， 磅房留存“退貨單” 、“磅單”的儲運聯(lián)及地磅聯(lián)，其他聯(lián)次由司機(jī)帶至財務(wù)結(jié)算室結(jié)算。（ 3）司機(jī)憑“退貨單” 、“磅單”出門聯(lián)及上面的結(jié)算章離廠。（此環(huán)節(jié)由門衛(wèi)監(jiān)督）注：在采購?fù)素洯h(huán)節(jié)地磅過磅不能直接增加我司的實際庫存，而是由罐區(qū)文員通過ZM

31、M009這個 TCODE查找過磅記錄后，選擇性的在MIGO 中做入庫動作（在銷售訂單下入庫）。原則上做完入庫應(yīng)該在ZWBDC 中將此條記錄刪除，ZMM009報表中的狀態(tài)就會從“待處理狀態(tài)”轉(zhuǎn)為“待處理已審批”狀態(tài)，否則將一直顯示“待處理狀態(tài)”十六、內(nèi)外貿(mào)船進(jìn)出油計量控制流程益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改計量準(zhǔn)備遇到惡劣天氣，如：七級以上大風(fēng)、雷電、大雪等，應(yīng)暫停計量工作。進(jìn)入碼頭、罐區(qū)及登輪，應(yīng)遵守罐區(qū)及船方有關(guān)防火、防爆安全規(guī)定。液體產(chǎn)品岸罐計量條件。計量岸罐必須經(jīng)有資質(zhì)的國家計量部門檢定，并有在有效期內(nèi)的罐容表，

32、罐容表已到所在地檢驗檢疫部門備案。岸罐檢定、 結(jié)構(gòu)或管線改變時，事先應(yīng)向所在地檢驗檢疫部門報告。罐區(qū)具有掃線設(shè)備，掃線壓力符合要求，初次使用或罐區(qū)布置有變化時，可選一段管線，計算體積，試驗掃線效果。液體產(chǎn)品船倉計量條件。計量船艙必須經(jīng)有資質(zhì)的部門標(biāo)定，艙容表準(zhǔn)確有效，并有縱、橫傾修正資料。船方配合檢驗鑒定工作，并提供本規(guī)程要求的相關(guān)資料。在裝卸、 計量過程中， 不應(yīng)有其他嚴(yán)重影響船艙計量準(zhǔn)確性的因素。經(jīng)常發(fā)生重大短重或船艙計量與岸罐計量有重大差異的船舶，不宜用船艙計量結(jié)果出證。準(zhǔn)備計量器具。溫度計、鋼尺必須經(jīng)國家有資質(zhì)的計量部門檢定，并在有效期內(nèi)。檢尺前應(yīng)查明輸油管線內(nèi)存油情況，使其在輸油前、

33、后保持相同狀態(tài)。岸罐計量時，對于不是單罐單線的罐區(qū)，應(yīng)對相關(guān)的管線閥門關(guān)閉并加封。打尺測量應(yīng)做到下尺穩(wěn)、觸底輕、讀數(shù)準(zhǔn)，當(dāng)尺錘觸及罐底或艙底的瞬間即可提尺。檢尺應(yīng)連續(xù)測量3 至 5 次，取其算術(shù)平均值。如連續(xù)兩次測量值相同，則取該值。岸罐計量測量差值連續(xù) 2 次以上超過 2 mm 時，暫停測量 ; 船艙計量時，測量差值如超過 20 mm，則應(yīng)適當(dāng)增加測量次數(shù) ; 當(dāng)連續(xù) 2 次以上差值超過 40 mm時，應(yīng)暫停測量，查找原因。溫度測量液深 3m以下，在液深中部測一點 ;液深 35m，在液面以下1 m, 罐底以上lm 各測一點，取算術(shù)平均值;液深 5m以上，在液面以下lm 罐底以上1 m及液深中

34、部各測一點，如其中一點溫度與平均溫度相差大于 I C，則必須在上測點與中測點、中測點與下測點間各增加一測點，取其算術(shù)平均值。岸罐貨量計算量油尺的溫度修正對非 保 溫的立式油罐、 臥式油罐及鐵路油槽車進(jìn)行手工檢尺法測量時. 量油尺應(yīng)按式 (1) 進(jìn)行溫度修正H c= H t 1 + a (tp一 2 0) ( 1 )式中 :Hc 量油尺溫度修正后的實際油深，m;益海（廣州） 糧油工業(yè)有限公司作 業(yè) 文 件質(zhì)量控制流程YH-PG-03-2009第 B 版 第 0 次修改Ht 量油尺所測液深的讀取值(20 時的值 ),m;a量油尺 材質(zhì)的線脹系數(shù)，一般取。.0000 12/tp 罐內(nèi)平 均液溫 /

35、.總觀測容積根 據(jù) 所 測罐內(nèi)的液深或空距( 前尺與后尺的液深或空距) ，查容量表，求得總觀測容積V(表載體積 ) 。底水容積根 據(jù) 所 測罐內(nèi)底水高度( 前尺與后尺水高) ，查容量表，求得表載底水體積Vw。沉淀物容積如 測 得 罐內(nèi)底部淤泥沉淀物( 前尺與后尺 ) ，查容量表載底部沉淀物體積Vs。靜壓力修正根據(jù)所測罐內(nèi)液深或空距，查靜壓力修正表得到這一液深或空距下水的容積增大值Vwp，然后根據(jù)式(2) 計算出液體液位下靜壓力引起的容積增大值V,. Vp = Vwp D (2 0/ 4) ( 2 )式中 : Vp-罐內(nèi)液體液高下靜壓力引起的容積增大值; Vwp -罐內(nèi)同一液高水的靜壓力引起的容積增大值;D (2 0/ 4) 標(biāo)準(zhǔn)條件下罐內(nèi)液體密度與4純水密度的比值( 為貨物 Pz。值 ) 。在測定溫度 (t ) 條件下，罐內(nèi)液體體積(Vt) 的計算如下： 保溫的立式金屬罐：A:Vt= V0+ Vp-Vw-Vs 1+3a(t-20)非保溫的立式金屬罐：B:Vt= V0+ Vp-Vw-Vs 1+2a(t-20)其中 :Vo-總觀測容積 ( 即油罐表載體積),m3 。a 罐壁材質(zhì)的線脹系數(shù)，鋼罐一般取。0.