X車輛配件有限責(zé)任公司管理制度物流控制工作流程

1、物流控制工作流程公司物流控制分類及物流控制概況圖分株 公洲 司確認(rèn)簽收確認(rèn)簽發(fā)紅色箭頭：表示實(shí)物流方向供貨物送達(dá)本應(yīng)公司商客確認(rèn)簽收戶委確認(rèn)簽收加外工簽發(fā)方確認(rèn)簽收加工簽發(fā)采外購(gòu)件收貨與購(gòu)入庫(kù)工作流程部入庫(kù)確認(rèn)配送株洲分公司物料工作流程對(duì)株洲分公司物料領(lǐng)料及入庫(kù)工作流程工序作業(yè)計(jì)劃確認(rèn)簽收委外加工材料發(fā)收工作流程經(jīng)營(yíng)貨物標(biāo)識(shí)計(jì)劃部接收貨物并計(jì)數(shù)編制手工交接配件銷售訂單下 載 JIT 送 貨數(shù)據(jù)接受株洲分公司手工配件交接單接受株洲分公 司 MRP 計(jì)劃株洲分公司配件銷售通知單配送計(jì)劃生產(chǎn)用料的配送工作流程成品交檢入庫(kù)工作流程外銷產(chǎn)品發(fā)貨工作流程工序委外加工物料發(fā)收工作流程非直接輔助生產(chǎn)用料領(lǐng)發(fā)工

2、作流程營(yíng)銷銷售訂單部生產(chǎn)制接收貨物并造簽收部接收貨物并簽收產(chǎn)品最后工序操作完畢打印委外單打印交接單填制領(lǐng)料單經(jīng)理簽字物流控制工作流程1/10 外購(gòu)件收貨與入庫(kù)工作流程相關(guān)部門及崗位職責(zé)一、采購(gòu)部采購(gòu)員1、在供應(yīng)商將貨物送到公司后及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)收貨，如需質(zhì)檢則同時(shí)通知質(zhì)檢部；供應(yīng)商采采購(gòu)購(gòu)部員經(jīng)管進(jìn)入生產(chǎn)計(jì)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)部員經(jīng)準(zhǔn)否計(jì)備部工生調(diào)是產(chǎn)度部班長(zhǎng)貨物送達(dá)本公司口頭通知管庫(kù)員或調(diào)度收貨接收貨物并計(jì)數(shù)卸載貨物接收貨物并簽收編制收貨單報(bào)檢單審核收貨單收貨單口頭報(bào)檢并提供供應(yīng) 商及貨物相關(guān)資料是貨物標(biāo)識(shí)質(zhì)送外部檢驗(yàn)量質(zhì)檢查采購(gòu)員提供的供是否外部記錄合格及檢檢應(yīng)商及貨物相關(guān)資料檢驗(yàn)不合格數(shù)量查員部否檢驗(yàn)是組

3、織取樣是否入庫(kù)檢查否 入庫(kù)確認(rèn)合格金色填充顏色：表示該工作在ERP系統(tǒng)中完成，下同。不合格品退貨貨物及不合格品標(biāo)識(shí)不合格2、在 ERP系統(tǒng)內(nèi)編制采購(gòu)收貨單。3、不合格品處理及索賠。二、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部管庫(kù)員1、接收貨物到指定倉(cāng)位并點(diǎn)數(shù)，如果需要質(zhì)檢則作待檢標(biāo)識(shí)；2、在 ERP系統(tǒng)內(nèi)按實(shí)際數(shù)量對(duì)收貨單進(jìn)行審核；3、按合格數(shù)量在ERP系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)入庫(kù)單。4、貨物標(biāo)識(shí)，不合格品、合格品標(biāo)識(shí)。三、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部準(zhǔn)備工1、在貨物到達(dá)公司后及卸載貨物并運(yùn)到規(guī)定的倉(cāng)位，對(duì)存配件庫(kù)的配件則要用標(biāo)準(zhǔn)料箱按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量進(jìn)行堆碼上架。2、將合格、不合格品按管庫(kù)員要求分別堆放。四、質(zhì)檢部質(zhì)檢員1、對(duì)需要送外部質(zhì)檢的貨物組織取樣，送檢

4、（最長(zhǎng)不超過(guò)5 個(gè)工作日）；對(duì)不需要關(guān)檢的物料及時(shí)檢驗(yàn)；判定合格與不合格。2、及時(shí)在 ERP系統(tǒng)內(nèi)錄入合格數(shù)量。物流控制工作流程2/10配送株洲分公司物料工作流程經(jīng)相關(guān)部門及崗位職責(zé)一、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部成品管庫(kù)員1、對(duì) JIT物料先下載送貨清單，再上傳到數(shù)據(jù)采集器；營(yíng) 計(jì)編制手工交計(jì) 劃接配件銷售劃 員訂單部經(jīng) 營(yíng) 管計(jì) 庫(kù)劃 員部下載 JIT 送貨數(shù)據(jù)經(jīng) 司營(yíng)機(jī)計(jì) 、劃準(zhǔn)部備工編制手工交發(fā)貨單打印發(fā)貨清單交接清單打印株洲分公司交貨清單裝載配件用數(shù)據(jù)采集器采集發(fā)貨數(shù)據(jù)發(fā)貨點(diǎn)數(shù)運(yùn)送有收方簽字的交接清單與接收方辦理交接手續(xù)卸載配件裝載空箱導(dǎo)入發(fā)貨數(shù)據(jù)發(fā)貨單確認(rèn)發(fā)貨單2、對(duì)未上株洲分公司ERP的臨供件則在

5、公司ERP系統(tǒng)內(nèi)錄入銷售訂單;3、JIT配件送貨清單和臨供件交貨清單；4、發(fā)貨點(diǎn)數(shù)并指示運(yùn)轉(zhuǎn)工裝載貨物；用數(shù)據(jù)采集器錄入發(fā)送成品的數(shù)量；5、指示準(zhǔn)備工卸載配件到客戶指定的工位； 將送貨單交客戶收貨人員簽字并收回送貨單； 6、將數(shù)據(jù)采集器的數(shù)據(jù)導(dǎo)入公司ERP；7、在公司 ERP系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)入庫(kù)單。二、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部成品計(jì)劃員1、編制銷售訂單 ;2、編制發(fā)貨清單。三、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部司機(jī)、準(zhǔn)備工1、按成品庫(kù)管庫(kù)員的要求將配件裝載到運(yùn)輸工具上；2、將配件運(yùn)到客戶方；3、按客戶要求卸載配件；4、將公司原在客戶方的空集裝箱運(yùn)回公司， 放入指定地點(diǎn)， 記入臺(tái)賬 （調(diào)度負(fù)責(zé)， 司機(jī)建立集裝箱周轉(zhuǎn)臺(tái)賬）。物流控制工作流程

6、3/10對(duì)株洲分公司領(lǐng)料及物料入公司庫(kù)房工作流程打印配件領(lǐng)料打印株洲分公司確認(rèn)入庫(kù)單是接收貨物并配件進(jìn)實(shí)相關(guān)部門及崗位職責(zé)一、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部配件接收員1、在供方 ERP系統(tǒng)內(nèi)打印MRP 配件領(lǐng)用清單；2、持領(lǐng)用清單到供方指揮準(zhǔn)備工裝載貨物，經(jīng) 管計(jì) 庫(kù)部 員配計(jì)經(jīng) 件按通知組織安排部調(diào)運(yùn)輸度生 調(diào)產(chǎn) 度部 員與供應(yīng)商辦理交接手續(xù)接受株洲分公司手工配件交接單清單領(lǐng)料清單編制手工交接配件領(lǐng)料清單MRP計(jì)劃清單接受株洲分公司MRP計(jì)劃錄入收貨單接收貨物并簽收簽收庫(kù)否接收貨物并簽收與供方辦理交接手續(xù)；3、配件到達(dá)公司后及時(shí)與生產(chǎn)制造部調(diào)度員辦理交接手續(xù)；4、在公司 ERP系統(tǒng)內(nèi)錄入直流件收貨單；5、按生產(chǎn)

7、部簽收的實(shí)際數(shù)量在ERP系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)入庫(kù)數(shù)量。二、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部運(yùn)轉(zhuǎn)工1、將配件裝載到運(yùn)輸工具上；2、將配件運(yùn)到公司；3、卸載配件到指定工位。三、生產(chǎn)部調(diào)度員、班長(zhǎng) 1、點(diǎn)數(shù)并在單據(jù)上簽字。四、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部配件調(diào)度1、用 EXECL編制手工領(lǐng)料清單并打印，將領(lǐng)裝載配件運(yùn)輸經(jīng) 司計(jì) 機(jī)準(zhǔn)卸載配件料清單交給配件接收員；2、組織運(yùn)轉(zhuǎn)人員將貨物運(yùn)回公司。五、采購(gòu)部采購(gòu)員部備裝載配件運(yùn)輸卸載配件1、對(duì)從長(zhǎng)江株洲分公司采購(gòu)的非直流件要運(yùn)回公司時(shí)，通知經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部配件調(diào)度。采 采株洲分公司配件購(gòu) 購(gòu)銷售通知單部 員錄入收貨單物流控制工作流程4/10生產(chǎn)用料的配送工作流程經(jīng)相關(guān)部門及崗位職責(zé)一、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部調(diào)度1、在 E

8、RP系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)生產(chǎn)用料計(jì)劃。二、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部管庫(kù)員1、每日二次在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建配送單；2、打印配送單與流程卡，將配送單與流程卡交準(zhǔn)備工；營(yíng) 計(jì)工序作業(yè)計(jì) 劃計(jì)劃劃 員部經(jīng) 營(yíng) 管計(jì) 庫(kù)劃 員部經(jīng) 營(yíng) 準(zhǔn)計(jì) 備劃 工部生 調(diào)產(chǎn) 度制 、造 班部 長(zhǎng)配送計(jì)劃在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建配送單打印配送清單配送單配送在配送單上簽字確認(rèn)在ERP系統(tǒng)確認(rèn)出庫(kù)單3、根據(jù)準(zhǔn)備工交回的配送單確認(rèn)出庫(kù)單。三、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部準(zhǔn)備工1、按配送單到倉(cāng)庫(kù)用標(biāo)準(zhǔn)料箱裝好配件并送到指定地點(diǎn)。四、生產(chǎn)制造部調(diào)度（班長(zhǎng)）1、按實(shí)收數(shù)量在配送單簽字。物流控制工作流程5/10成品交檢入庫(kù)工作流程相關(guān)部門及崗位職責(zé) 一、生產(chǎn)制造部操作工1、最后一工

9、序操作完畢后在公司ERP系統(tǒng)內(nèi)報(bào)工；生操產(chǎn)品最后工產(chǎn)作序操作完畢部者分檢公查司員戶客驗(yàn)收員質(zhì)量檢質(zhì)量檢查檢查查員部在ERP系統(tǒng)內(nèi)報(bào)工合格是填制成品交檢單否不合格品處理工作流程交驗(yàn)單否合格是需客戶驗(yàn)收不合格品處理工作流程否不合格品處理工作流程否合格是報(bào)驗(yàn)是在ERP系統(tǒng)內(nèi)填寫檢驗(yàn)單2、填寫交檢單并交給質(zhì)檢員；3、將產(chǎn)品送到成品檢驗(yàn)區(qū)。二、質(zhì)量檢查部檢查員1、按交檢單到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)產(chǎn)品；2、通知長(zhǎng)江株洲公司質(zhì)檢員對(duì)交長(zhǎng)江公司的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；3、通知鐵道部檢收員對(duì)需驗(yàn)收的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收；4、根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在交驗(yàn)單上填寫合格數(shù)量、不合格數(shù)量并簽字。.5、根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在ERP內(nèi)填寫質(zhì)檢單；6、按不合格品處理工

10、作流程，處理并監(jiān)督不合格品的處理。三、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部管庫(kù)員1、按交驗(yàn)單在ERP系統(tǒng)內(nèi)錄入合格成品入庫(kù)數(shù)量。四、生產(chǎn)制造部調(diào)度員生調(diào)需客戶產(chǎn)度檢驗(yàn)是部生運(yùn)產(chǎn)轉(zhuǎn)部工銷株洲分公司報(bào)株洲分公是司檢查否組織將合格品交成品庫(kù)運(yùn)轉(zhuǎn)入庫(kù)1、根據(jù)交驗(yàn)單在長(zhǎng)江株洲分公司ERP系統(tǒng)內(nèi)報(bào)檢。五、生產(chǎn)制造部運(yùn)轉(zhuǎn)工1、將驗(yàn)收合格的成品送到倉(cāng)庫(kù)。經(jīng)管計(jì)庫(kù)否部員確認(rèn)成品入庫(kù)數(shù)量物流控制工作流程6/10現(xiàn)場(chǎng)虛擬庫(kù)物料出、入庫(kù)工作流程相關(guān)部門及崗位職責(zé)一、生產(chǎn)部操作工1、按實(shí)際數(shù)量報(bào)完工。二、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部管庫(kù)員1、月末根據(jù)財(cái)務(wù)部通知編制領(lǐng)料單、退料單；2、如果是末道工序則同時(shí)產(chǎn)生入庫(kù)單。經(jīng)零部件完工營(yíng) 管入庫(kù)處理計(jì) 庫(kù)劃 員部生 操產(chǎn)

11、 作報(bào)工數(shù)據(jù)部 工完工單領(lǐng)料單虛擬庫(kù)出庫(kù)處理編制領(lǐng)料單領(lǐng)料計(jì)劃編制退料單三、生產(chǎn)部調(diào)度員1、 月末進(jìn)行虛擬庫(kù)的物料清查盤點(diǎn)。2、編制在產(chǎn)品清查表報(bào)財(cái)務(wù)部。四、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)員1、 核查在產(chǎn)品2、 確認(rèn)在產(chǎn)品清查表并通知倉(cāng)庫(kù)調(diào)帳生 調(diào)月末在產(chǎn)品產(chǎn) 度清查部 員編制在產(chǎn)品清查表在產(chǎn)品表多少財(cái) 會(huì)務(wù) 計(jì)核查在產(chǎn)品部 員實(shí)物比帳面多或少物流控制工作流程7/10外銷產(chǎn)品發(fā)貨工作流程經(jīng)相關(guān)部門及崗位職責(zé)一、 營(yíng)銷部營(yíng)銷員1、 在 ERP 系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)銷售訂單創(chuàng)建發(fā)貨通知；2、 手工填寫發(fā)貨通知單并持票通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨；3、 辦理發(fā)給客戶的運(yùn)送事務(wù)。營(yíng)營(yíng)計(jì)銷銷售訂單劃員部經(jīng) 營(yíng)管計(jì)庫(kù)劃員部創(chuàng)建發(fā)貨通知填寫銷售通知單通

12、知倉(cāng)庫(kù)辦理發(fā)貨手續(xù)按單點(diǎn)數(shù)發(fā)貨確認(rèn)發(fā)貨品種數(shù)量辦理運(yùn)送事務(wù)錄入倉(cāng)庫(kù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)據(jù)二、 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部管庫(kù)員1、 按銷售通知單點(diǎn)數(shù)發(fā)貨，在發(fā)貨單上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量、實(shí)發(fā)日期并簽字；2、 持票在公司ERP系統(tǒng)錄入銷售出庫(kù)數(shù)據(jù)。三、 生產(chǎn)制造部運(yùn)轉(zhuǎn)工1、配合營(yíng)銷員裝載貨物。經(jīng) 營(yíng)準(zhǔn)計(jì)備裝載配件劃工部物流控制工作流程8/10委外加工材料發(fā)收工作流程加根據(jù)實(shí)際情況，可相關(guān)部門及崗位職責(zé)一、生產(chǎn)制造部外協(xié)調(diào)度1、打印委外加工單；2、將材料送達(dá)加工單位；3、加工材料到達(dá)公司通知倉(cāng)庫(kù)卸貨；工單位經(jīng) 營(yíng)準(zhǔn)計(jì)備劃工部打印委外單生外產(chǎn)協(xié)部調(diào)接收實(shí)物與單據(jù)、加工裝車運(yùn)送發(fā)回實(shí)物并交原單據(jù)通知：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部運(yùn)回貨物、庫(kù)房接收貨物、

13、由加工單位運(yùn)回公司，在合同中明確運(yùn)回實(shí)物并交回委外加工單錄入收貨單接收貨物裝車運(yùn)送組織不合格品退貨4、并在 ERP系統(tǒng)內(nèi)錄入收貨單。5、辦理返工事務(wù)、材料報(bào)廢索賠事務(wù)。二、質(zhì)量檢查部檢查員1、到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)材料；.2、根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在ERP內(nèi)填寫質(zhì)檢單；3、按不合格品處理工作流程，處理并監(jiān)督不合格品的處理。三、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部管庫(kù)員1、從倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料；2、在 ERP系統(tǒng)錄入委外加工發(fā)料單；3、接收貨物到指定倉(cāng)位并點(diǎn)數(shù)，如果需要質(zhì)檢則作待檢標(biāo)識(shí)；4、在 ERP系統(tǒng)內(nèi)按實(shí)際數(shù)量對(duì)收貨單進(jìn)行審核；度委外加工單聯(lián)系加工單位經(jīng) 營(yíng)管計(jì)庫(kù)按單發(fā)料劃員部質(zhì)質(zhì)量檢查部檢查配件錄入委外加工發(fā)貨單接收貨物并填實(shí)收數(shù)量簽字確認(rèn)

14、收貨單持交接單填入庫(kù)數(shù)量是不合格品標(biāo)識(shí)否5、按合格數(shù)量在ERP系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)入庫(kù)單。6、貨物標(biāo)識(shí)，不合格品、合格品標(biāo)識(shí)。四、生產(chǎn)制造部運(yùn)轉(zhuǎn)工1、將發(fā)出材料材料裝上車；2、將達(dá)到公司的材料卸下車并按定置要求堆放材料。量檢質(zhì)量檢驗(yàn)檢查查員部錄入質(zhì)檢結(jié)合格果數(shù)據(jù)物流控制工作流程加工接收實(shí)物與發(fā)回實(shí)物并單單據(jù)、加工交原單據(jù)位9/10 工序委外加工物料發(fā)收工作流程經(jīng) 營(yíng)準(zhǔn)根據(jù)實(shí)際情況，可由加工單位運(yùn)回公司，在合同中明確運(yùn)回實(shí)物并月末在產(chǎn)清查并報(bào)表給外協(xié)調(diào)度接收貨物相關(guān)部門及崗位職責(zé)一、生產(chǎn)制造部外協(xié)調(diào)度1、在 ERP系統(tǒng)內(nèi)打印工序委外加工單；2、持票到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)組織工件裝車并將工件送達(dá)加工單位；3、并在 ER

15、P系統(tǒng)內(nèi)按交接單上的數(shù)量錄入完工數(shù)量。4、辦理返工與報(bào)廢索賠事務(wù)。二、生產(chǎn)部制造班長(zhǎng)1、與外調(diào)調(diào)度辦理工件發(fā)出事務(wù)并在交接單上填發(fā)出數(shù)量；2、與加工單位辦理工件收回事務(wù)并在交接單計(jì)備劃工部生外產(chǎn)協(xié)打印交接單部調(diào)度生班產(chǎn)長(zhǎng)部質(zhì)委外加工交接單在交接單上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量并簽字裝車運(yùn)送通知經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部發(fā)運(yùn)通知經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部運(yùn)回貨物、班組接收貨 物、質(zhì)量檢查部檢查配件交回委外加工單接收貨物并填實(shí)收數(shù)量簽字持交接單填完工數(shù)量核對(duì)在產(chǎn)品表轉(zhuǎn)下工序裝車運(yùn)送組織不合格品退貨不合格品標(biāo)識(shí)否上填實(shí)收數(shù)量；四、生產(chǎn)制造部運(yùn)轉(zhuǎn)工 1、將發(fā)出工件裝上車。五、 質(zhì)量檢查部檢查員1、到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)工件質(zhì)量；.2、根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在ERP內(nèi)填寫質(zhì)檢單；3、按不合格品處理工作流程，處理并監(jiān)督不合格品的處理。量檢錄入質(zhì)檢結(jié)是檢查質(zhì)量檢驗(yàn)果數(shù)據(jù)查員部是否合格物料