2020企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析工作匯報(bào)課件

1、2020匯報(bào)人：誰(shuí)誰(shuí) 匯報(bào)時(shí)間：20XX經(jīng)營(yíng)分析工作匯報(bào)就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第1頁(yè)，共29頁(yè)。01總體經(jīng)營(yíng)情況02經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)分析03存在問(wèn)題和形勢(shì)分析04下階段工作思路目錄/contents就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第2頁(yè)，共29頁(yè)。PART 01總體經(jīng)營(yíng)情況就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第3頁(yè)，共29頁(yè)?？傮w經(jīng)營(yíng)情況230.91-10月份規(guī)模保持全省第3位92.88%完成度進(jìn)度列全省第4位第6名增幅排名同比增幅17.43%此部分內(nèi)容作為文字排版占位顯示（建議使用主題字體）此部分內(nèi)容作為文字排版占位顯示（建議使用主題字體）此部分內(nèi)容作為文字排版占位顯示（建議使用主

2、題字體）今年110月份，公司業(yè)務(wù)完成情況：就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第4頁(yè)，共29頁(yè)?？傮w經(jīng)營(yíng)情況緊緊圍繞金融業(yè)務(wù)余額新增的發(fā)展重點(diǎn)，確定全市圓夢(mèng)200萬(wàn)、追夢(mèng)230萬(wàn)發(fā)展目標(biāo)計(jì)劃230萬(wàn)全年新增余額從100萬(wàn)平臺(tái)上升至200萬(wàn)平臺(tái)，達(dá)到240.58萬(wàn)元；新增綜合資產(chǎn)從200萬(wàn)平臺(tái)上升至300萬(wàn)平臺(tái)，達(dá)到310.11萬(wàn)元。實(shí)際240.6萬(wàn)就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第5頁(yè)，共29頁(yè)。總體經(jīng)營(yíng)情況代理保險(xiǎn)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)理財(cái)產(chǎn)品緊緊圍繞金融業(yè)務(wù)余額新增的發(fā)展重點(diǎn)，確定全市圓夢(mèng)200萬(wàn)、追夢(mèng)230萬(wàn)發(fā)展目標(biāo)，全年新增余額從100萬(wàn)平臺(tái)上升至200萬(wàn)平臺(tái)，達(dá)到240.58萬(wàn)元；新增綜合資產(chǎn)

3、從200萬(wàn)平臺(tái)上升至300萬(wàn)平臺(tái)，達(dá)到310.11萬(wàn)元。就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第6頁(yè)，共29頁(yè)?？傮w經(jīng)營(yíng)情況原材料、各種物料消耗成本，約需34萬(wàn)元。材料成本消耗35%1餐桌椅、餐飲設(shè)備、店面設(shè)施等，約需27萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊28%2初期宣傳廣告、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)共需23.6萬(wàn)元。初期運(yùn)營(yíng)費(fèi)25%3就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第7頁(yè)，共29頁(yè)。PART 02經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)分析就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第8頁(yè)，共29頁(yè)。經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)分析60%30%榮譽(yù)方面海西分公司在省公司農(nóng)村電商標(biāo)桿示范縣建設(shè)中榮獲“黃金標(biāo)桿”稱(chēng)號(hào)。緊盯收入全年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入26207萬(wàn)元，完成省分公司預(yù)

4、算（23845萬(wàn)元）的109.91%。40%52%增幅亮眼重點(diǎn)考核業(yè)務(wù)收入23000萬(wàn)，增幅18.63%，進(jìn)度、增幅雙雙位列全省第1位。措施得力堅(jiān)決貫徹省公司工作要求，以“轉(zhuǎn)型、對(duì)標(biāo)、三互”為抓手，落實(shí)“四個(gè)常態(tài)化”工作要求。就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第9頁(yè)，共29頁(yè)。經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)分析01儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)累計(jì)新增儲(chǔ)蓄22.87億元，同比多增1.26億元，列全省第5位；本年新增市場(chǎng)占有率24.74%，在各商業(yè)銀行中居第2位。02代理保險(xiǎn)累計(jì)新增保費(fèi)8.77億元，同比增幅19.33%，列全省第4位。03其他業(yè)務(wù)貴金屬、理財(cái)業(yè)務(wù)齊驅(qū)，代理業(yè)務(wù)、分銷(xiāo)業(yè)務(wù)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。就要回歸天然翡翠分就要回歸天然

5、翡翠分第10頁(yè)，共29頁(yè)。經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)分析開(kāi)展“三亮三比三創(chuàng)”活動(dòng)，樹(shù)立黨員先進(jìn)性支部；以模范投遞員名字命名投遞段道，增強(qiáng)個(gè)人榮譽(yù)感。開(kāi)展了形式多樣的培訓(xùn)和競(jìng)賽活動(dòng)站點(diǎn)引領(lǐng)打造“1+3”投遞轉(zhuǎn)型領(lǐng)創(chuàng)站點(diǎn)25個(gè)，年度評(píng)選10條投遞轉(zhuǎn)型“領(lǐng)創(chuàng)”標(biāo)兵。勞模引領(lǐng)營(yíng)造出學(xué)習(xí)勞模、關(guān)愛(ài)勞模、崇尚勞模、爭(zhēng)當(dāng)勞模的良好氛圍。就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第11頁(yè)，共29頁(yè)。經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)分析123提升0.04%總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.97%、提升0.04%提升37.64元某某收益率344.69元/萬(wàn)元、提升37.64元/萬(wàn)元。提升4.98萬(wàn)元?jiǎng)趧?dòng)生產(chǎn)率22.21萬(wàn)元/人、提升4.98萬(wàn)元/人就要回歸天然翡翠分就要回歸天然

6、翡翠分第12頁(yè)，共29頁(yè)。經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)分析SOWT經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)分析較全國(guó)平均水平高6.3個(gè)百分點(diǎn)經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)分析低于集團(tuán)公司95%的標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)分析8月重量不符商品2.4萬(wàn)件經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)分析某某收益率344.69元/萬(wàn)元、提升37.64元/萬(wàn)元。就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第13頁(yè)，共29頁(yè)。PART 03存在問(wèn)題和形勢(shì)分析就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第14頁(yè)，共29頁(yè)。存在問(wèn)題和形勢(shì)分析縣市發(fā)展不平衡的問(wèn)題依然凸顯2017年1-5月份，某某分公司集郵收入進(jìn)度僅達(dá)到39.85%，離全市62%的平均進(jìn)度差距較大?！?23”工程建設(shè)有待加強(qiáng)主要表現(xiàn)在示范網(wǎng)點(diǎn)、專(zhuān)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)還比較滯后，柜臺(tái)未單設(shè)、

7、專(zhuān)柜標(biāo)準(zhǔn)不一等。就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第15頁(yè)，共29頁(yè)。存在問(wèn)題和形勢(shì)分析01加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)報(bào)表和工作流程的規(guī)范管理，健全各種臺(tái)賬制度，做到有章可循，有跡可循。03提高增值業(yè)務(wù)代辦渠道營(yíng)銷(xiāo)積極性，加大代辦渠道增值業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)力度。02加大對(duì)各類(lèi)優(yōu)秀營(yíng)銷(xiāo)案例的宣貫和跟蹤，結(jié)合營(yíng)銷(xiāo)案和指標(biāo)進(jìn)行檢查指導(dǎo)、考核和激勵(lì)。04建議分公司配置專(zhuān)職宣傳人員并保持人員穩(wěn)定，提升宣傳人員意識(shí)和能力。針對(duì)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題，特制訂四條改進(jìn)措施。就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第16頁(yè)，共29頁(yè)。存在問(wèn)題和形勢(shì)分析輸入標(biāo)題內(nèi)容經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)品牌形象優(yōu)輸入標(biāo)題內(nèi)容自主創(chuàng)新能力強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓能力強(qiáng)輸入標(biāo)題內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)管控能

8、力強(qiáng)公司治理優(yōu)輸入標(biāo)題內(nèi)容核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展居于領(lǐng)先地位就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第17頁(yè)，共29頁(yè)。存在問(wèn)題和形勢(shì)分析142532015年5月4日國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力的意見(jiàn)。2015年10月23日，國(guó)務(wù)院印發(fā)關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)，這是我國(guó)首次出臺(tái)快遞業(yè)發(fā)展綱領(lǐng)性文件。2016年3月17日商務(wù)部等六個(gè)部門(mén)制定了全國(guó)電子商務(wù)物流發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。2015年5月15日商務(wù)部出臺(tái)了“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動(dòng)計(jì)劃加快互聯(lián)網(wǎng)與流通產(chǎn)業(yè)的深度融合。2014年9月12日國(guó)務(wù)院發(fā)布物流業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（20142020年）。72017年3月發(fā)改委11部門(mén)聯(lián)合出臺(tái)關(guān)于推

9、動(dòng)物流服務(wù)質(zhì)量提升工作的指導(dǎo)意見(jiàn)。62016年12月，國(guó)家郵政局會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)了郵政業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃。就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第18頁(yè)，共29頁(yè)。PART 04下階段工作思路就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第19頁(yè)，共29頁(yè)。下階段工作思路貫徹董事會(huì)發(fā)展精神深入貫徹公司董事會(huì)年初工作會(huì)議精神。貫徹112工作要求即：一統(tǒng)領(lǐng)，一中心，兩個(gè)重點(diǎn)開(kāi)展智慧服務(wù)以“智慧服務(wù)”為主線，大力推動(dòng)智慧企業(yè)建設(shè)，提高企業(yè)內(nèi)部管控水平。提質(zhì)增效提高企業(yè)內(nèi)部管控水平，提升服務(wù)效能效率，推動(dòng)咸寧郵政邁向發(fā)展新高度遵循十三五規(guī)劃布局沿著市公司“十三五”規(guī)劃總體布局，加快發(fā)展，提

10、質(zhì)增效。就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第20頁(yè)，共29頁(yè)。下階段工作思路增幅達(dá)10%以上，增幅和效益指標(biāo)超過(guò)全省平均水平。01收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與對(duì)標(biāo)單位差距。03全年計(jì)劃新增儲(chǔ)蓄余額26億，新增保費(fèi)10億元。02售后服務(wù)綜合滿意度達(dá)到85分以上。04員工收入與企業(yè)利潤(rùn)同步增長(zhǎng)。06金融資金零案件、安全生產(chǎn)零重大責(zé)任事故。05全年計(jì)劃836萬(wàn)元就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第21頁(yè)，共29頁(yè)。下階段工作思路工作思路工作思路工作思路工作思路新增余額25億元，新增保費(fèi)10億元。重點(diǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo)收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與第10位差距進(jìn)位目標(biāo)實(shí)現(xiàn)收入3億元，增長(zhǎng)14.5%收入

11、目標(biāo)資金0案件、安全生產(chǎn)0重大事故。客戶服務(wù)滿意度85分以上發(fā)展目標(biāo)就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第22頁(yè)，共29頁(yè)。下階段工作思路重點(diǎn)業(yè)務(wù)B啟動(dòng)，進(jìn)入夏旺季營(yíng)銷(xiāo)工作2018.5.15所有重點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)度在達(dá)到95%以上2017.11.30整體收入要達(dá)到序時(shí)進(jìn)度，超過(guò)50%以上2018.6.30年底旺季啟動(dòng)會(huì)開(kāi)幕，進(jìn)入旺季生產(chǎn)模式2018.10.20重點(diǎn)業(yè)務(wù)A實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅，完成70%進(jìn)度2018.3.1重點(diǎn)業(yè)務(wù)C進(jìn)入攻堅(jiān)階段2018.9.15圓滿完成全年計(jì)劃力爭(zhēng)超額8%完成任務(wù)2018.12.31就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第23頁(yè)，共29頁(yè)。下階段工作思路推動(dòng)品牌發(fā)展戰(zhàn)略，以“地理標(biāo)

12、志”產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以獨(dú)特的地產(chǎn)品為主要產(chǎn)品，形成品牌體系。01健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)制，形成縣、鄉(xiāng)、村、農(nóng)戶四級(jí)質(zhì)量安全監(jiān)管體系。02就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第24頁(yè)，共29頁(yè)。下階段工作思路20年產(chǎn)品管理經(jīng)營(yíng)精英20年業(yè)內(nèi)品項(xiàng)廠商精英10年互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)精英專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)采用高科技專(zhuān)利品項(xiàng)，滿足不同客戶的需求。只需20-30分鐘做完一次項(xiàng)目，效果顯著。擁有國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)品項(xiàng)大數(shù)據(jù)管理中心網(wǎng)絡(luò)客戶管理售后退還保障體系售后體系利用最新進(jìn)最有效的品項(xiàng)，才用體驗(yàn)式銷(xiāo)售，網(wǎng)上下單，現(xiàn)下體驗(yàn)的營(yíng)銷(xiāo)模式。小項(xiàng)目大作為就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第25頁(yè)，共29頁(yè)。下階段工作思路01以同一題材為基礎(chǔ)，統(tǒng)

13、籌其他因素構(gòu)建產(chǎn)品組合。重點(diǎn)圍繞核心重點(diǎn)題材開(kāi)發(fā)，不同題材應(yīng)符合市場(chǎng)需求。渠道內(nèi)組合：突出文化特色，突出獨(dú)立貴金屬開(kāi)發(fā)借助IP效應(yīng)，傳統(tǒng)類(lèi)考慮區(qū)域文化特色，弘揚(yáng)主旋律。020304就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第26頁(yè)，共29頁(yè)。下階段工作思路加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，增強(qiáng)員工文化自信，實(shí)現(xiàn)企業(yè)文化引領(lǐng)，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。凝聚企業(yè)文化共識(shí)深入開(kāi)展“夯基礎(chǔ)、強(qiáng)基層、出亮點(diǎn)”主題教育活動(dòng)，以優(yōu)秀的業(yè)績(jī)?yōu)楣景l(fā)展建功立業(yè)。搭建建功立業(yè)平臺(tái)強(qiáng)化企業(yè)共同愿景，外樹(shù)企業(yè)形象，內(nèi)聚企業(yè)合力。擴(kuò)大社會(huì)影響力。加大服務(wù)民生項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。樹(shù)建企業(yè)良好形象加強(qiáng)民主管理，開(kāi)展合理化建議征集活動(dòng)，引導(dǎo)職工自覺(jué)參與到企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理中來(lái)，提升企業(yè)民主管理水平。深化源頭參與機(jī)制就要回歸天然翡翠分就要回歸天然翡翠分第2