采購(gòu)與供應(yīng)商德信誠(chéng)管理標(biāo)準(zhǔn)

1、.中國(guó)3000萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站：.；更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： HYPERLINK 55top 55top好好學(xué)習(xí)社區(qū)采購(gòu)與供應(yīng)商德信誠(chéng)管理規(guī)范1 目的和適用范圍為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，規(guī)定消費(fèi)物料采購(gòu)的職責(zé)權(quán)限和驗(yàn)證要求，制定本規(guī)范。本規(guī)范適用于XXXX。2 援用文件QG/KPJ-20 KPG0403-01 KPJ0403-05 KPJ0403-09 QG/KPJ-14 QG/KPJ-11 QG/KPJ-21 3 術(shù)語(yǔ)和定義采購(gòu)物料分以下幾類：3.1.1大宗原資料：是指需求批量大、采購(gòu)金額大的原資料，主要是鋼板以下簡(jiǎn)稱資料，由開(kāi)料中心提需求方案，由集團(tuán)采購(gòu)中心擔(dān)任組織定價(jià)并實(shí)施采

2、購(gòu)。3.1.2小宗物料：是指除大宗原資料之外的采購(gòu)物料，包括粉末、模具鋼、有色金屬、螺栓、海綿件、包裝物、小批實(shí)驗(yàn)用料及外接業(yè)務(wù)特殊用料等資料及辦公用品、勞保用品等消費(fèi)輔料。小宗物料分為A、B、C、D四類分別進(jìn)展管理。a) A類物料：指年度采購(gòu)量較大，通用性較強(qiáng)，規(guī)范化程度較高，價(jià)錢根天性一年或半年一定的物料主要包括空調(diào)底板螺栓、網(wǎng)罩等。A類物料由運(yùn)營(yíng)部組織采取一致招標(biāo)或議價(jià)的方式確定年度或半年價(jià)錢,并由制造部實(shí)施采購(gòu)；bB類物料：指未納入A類，價(jià)錢隨行就市或不能明確用量，開(kāi)支金額較大的物料主要包括不銹鋼資料、鋁錠等。B類物料由運(yùn)營(yíng)部采取招標(biāo)、競(jìng)價(jià)、議價(jià)的方式分別定價(jià)并實(shí)施采購(gòu)；cC類物料：指

3、不屬于A、B、D類的其他物料。分別由運(yùn)營(yíng)部采取招標(biāo)競(jìng)價(jià)的方式，或由制造部組織多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)并經(jīng)運(yùn)營(yíng)部核價(jià)的方式定價(jià)，由制造部實(shí)施采購(gòu)。dD類物料：指海信科龍內(nèi)結(jié)合招標(biāo)定價(jià)的物料由制造部從其定價(jià)并實(shí)施采購(gòu)。4 管理職責(zé)4.1制造部職責(zé)：制造部是公司采購(gòu)、委外的歸口管理部門： 4.1.1 擔(dān)任公司小宗物料的采購(gòu)。4.1.2 擔(dān)任報(bào)批物料的最終價(jià)，執(zhí)行系統(tǒng)或運(yùn)營(yíng)部對(duì)類物料的定價(jià)。4.1.3 擔(dān)任采購(gòu)新開(kāi)點(diǎn)的選點(diǎn)任務(wù)。4.1.5 擔(dān)任審核車間消費(fèi)物料需求方案。4.1.6擔(dān)任五金倉(cāng)消費(fèi)輔料的管理。4.1.7 擔(dān)任外購(gòu)物料的倉(cāng)庫(kù)管理。4.1.8 擔(dān)任組織物料清點(diǎn)。4.1.9擔(dān)任提交采購(gòu)物料質(zhì)量處置意見(jiàn)。4

4、.2 企管部職責(zé)4.2.1擔(dān)任采購(gòu)物料的進(jìn)貨檢驗(yàn)。4.2.2擔(dān)任采購(gòu)物料的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和質(zhì)量信息的分析處置。4.2.3擔(dān)任供方質(zhì)量管理。4.3 運(yùn)營(yíng)部職責(zé)4.3.1.擔(dān)任確定采購(gòu)的價(jià)錢。4.3.2擔(dān)任組織有關(guān)部門做好招標(biāo)、議價(jià)、競(jìng)價(jià)等定價(jià)任務(wù)。4.3.3擔(dān)任非消費(fèi)物料需求方案的審核。4.3.4擔(dān)任采購(gòu)的付款和發(fā)票入賬。4.3.5擔(dān)任采購(gòu)合同的管理。4.3.6 擔(dān)任指點(diǎn)外購(gòu)倉(cāng)數(shù)據(jù)管理。4.4 技術(shù)部職責(zé)4.4.1擔(dān)任提供采購(gòu)物料的技術(shù)要求和技術(shù)支持。4.4.2擔(dān)任組織編制新產(chǎn)品預(yù)備的物料需求方案。4.5 車間職責(zé)4.5.1擔(dān)任編制物料需求方案。4.5.2擔(dān)任協(xié)助采購(gòu)物料的卸貨。4.5.3開(kāi)料中心擔(dān)任

5、跟進(jìn)集團(tuán)采購(gòu)中心大宗原資料的采購(gòu)進(jìn)度。5 管理內(nèi)容和要求5.1 新開(kāi)點(diǎn)及采購(gòu)供方管理見(jiàn)QG/KPJ-11。5.2 采購(gòu)任務(wù)流程YES相關(guān)指點(diǎn)審批組織報(bào)價(jià)：制造部核價(jià)：運(yùn)營(yíng)部、制造部簽合同：制造部實(shí)施采購(gòu)：制造部進(jìn)貨檢驗(yàn)：企管部組織招標(biāo)：運(yùn)營(yíng)部組織采購(gòu)：制造部物料入庫(kù)：制造部、運(yùn)營(yíng)部、車間發(fā)票入帳、付款：運(yùn)營(yíng)部物料需求方案編制及審核物料需求方案：制造部傳送并跟蹤有合同的合格分供方總經(jīng)理NO5.3 物料需求方案及其審批程序物料類型方案方式編制審核會(huì)簽同意低值易耗品采購(gòu)方案需求部門需求部門主管、運(yùn)營(yíng)部本錢會(huì)計(jì)總經(jīng)理消費(fèi)物料物料需求方案需求部門需求部門主管業(yè)務(wù)員制造部主管部長(zhǎng)新產(chǎn)品試制資料新產(chǎn)品試制資

6、料需求方案技術(shù)部工程主管業(yè)務(wù)員技術(shù)部部長(zhǎng)大宗原資料大宗原資料滾動(dòng)需求方案開(kāi)料中心制造部主管部長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)、主管副總總經(jīng)理5.4 實(shí)施采購(gòu)5.4.1一切的采購(gòu)應(yīng)在合格供方中實(shí)施，特殊情況下需在合格供方以外采購(gòu)時(shí)，必需辦理一次性采購(gòu)審批手續(xù)。以下情況可在非定點(diǎn)供方辦理一次性采購(gòu)業(yè)務(wù)，由制造部填寫(xiě)“一次性外購(gòu)/委外懇求表JL-11-09，經(jīng)審批后執(zhí)行：a) 只進(jìn)展一次性或階段性采購(gòu)，以后不會(huì)再發(fā)生的業(yè)務(wù)；b) 新產(chǎn)品試制或新資料的試用階段中小批量、小批次的采購(gòu)業(yè)務(wù)。5.4.2采購(gòu)價(jià)錢由運(yùn)營(yíng)部擔(dān)任按公司相關(guān)規(guī)定確定。 5.4.3價(jià)錢及供方確定后，由采購(gòu)業(yè)務(wù)員填寫(xiě)“采購(gòu)及委外合同審批表 (JL-10-

7、01)并附供應(yīng)商報(bào)價(jià)單，經(jīng)制造部主管部長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)部運(yùn)營(yíng)主管審核，運(yùn)營(yíng)副總審核、總經(jīng)理同意后作為對(duì)外簽約及采購(gòu)根據(jù)。5.4.4采購(gòu)業(yè)務(wù)員根據(jù)已同意的“采購(gòu)委外合同審批表 (JL-10-01)與供應(yīng)商簽定合同，將合同、審批表及競(jìng)價(jià)資料原件送運(yùn)營(yíng)部保管。5.4.5業(yè)務(wù)員根據(jù)物料需求方案編制“采購(gòu)訂單(JL -09-01)，一式三聯(lián)，業(yè)務(wù)員一聯(lián)、供應(yīng)商一聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)。5.5 一切外購(gòu)件進(jìn)廠均須入倉(cāng)庫(kù),按QG/KPJ-14進(jìn)展管理。其中，消費(fèi)物料需由進(jìn)貨檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可辦理入倉(cāng)手續(xù)，不合格按QG/KPJ-21執(zhí)行。低值易耗品由倉(cāng)管員通知需求部門驗(yàn)證合格后方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。5.6 合同執(zhí)行后業(yè)務(wù)員應(yīng)盡快

8、回收發(fā)票，發(fā)票中的數(shù)量由倉(cāng)管員核對(duì)并在發(fā)票后面簽名確認(rèn)后，業(yè)務(wù)員簽名確認(rèn)；發(fā)票中的單價(jià)、金額由運(yùn)營(yíng)部核對(duì)并在發(fā)票后面簽名確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)的發(fā)票經(jīng)制造部、運(yùn)營(yíng)部審核，總經(jīng)理同意后，連同供應(yīng)商的送貨單、入庫(kù)單及用款懇求單一同送運(yùn)營(yíng)部入帳。5.7 運(yùn)營(yíng)部安排付款。5.8原資料改代流程按附錄A執(zhí)行。6 附錄和支持性記錄JL -09-01 采購(gòu)訂單JL-09-02資料改代單附加闡明：本規(guī)范由制造部提出：本規(guī)范由制造部歸口并擔(dān)任解釋：本規(guī)范初次發(fā)布于2006-09-01配件公司資料改代流程圖流程圖責(zé)任者/部門運(yùn)用表單提出資料改代填寫(xiě)資料改代單放棄運(yùn)營(yíng)部審批NG技術(shù)部工程組進(jìn)展評(píng)審OKNG開(kāi)料中心組織進(jìn)展資料驗(yàn)

9、證OK工程組長(zhǎng)同意安排消費(fèi)開(kāi)料中心開(kāi)料中心運(yùn)營(yíng)部工程組開(kāi)料中心金屬車間裝配車間工程組長(zhǎng)開(kāi)料中心資料改代單注：1、資料改代：因采購(gòu)緣由或?yàn)楹馁M(fèi)庫(kù)存須運(yùn)用與技術(shù)文件所規(guī)定的資料不吻合的資料所進(jìn)展的替代。資料改代單原那么只限在指定批次內(nèi)運(yùn)用。因資料改代后，涉及到對(duì)原工藝更改或其它技術(shù)方面要補(bǔ)充的，工程組應(yīng)及時(shí)出具工藝通知單，做好相應(yīng)的工藝更改任務(wù)，處理因資料改代帶來(lái)的技術(shù)方面的問(wèn)題。資料改代單一式兩份，一份由開(kāi)料中心存檔，一份交開(kāi)料中心過(guò)程檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員應(yīng)將“資料改代單編號(hào)寫(xiě)在開(kāi)料件合格證上轉(zhuǎn)入下工序車間消費(fèi)，下工序車間檢驗(yàn)員復(fù)核資料改代單號(hào)，開(kāi)料中心過(guò)程檢驗(yàn)員收存一份資料改代單存檔。JL-09-02材 料 改 代 單 日期：編