物資采購管理規(guī)章制度通用

1、物資采購管理規(guī)章制度通用物資采購管理規(guī)章制度通用1第一章總則第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。第二章物資采購規(guī)定第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責(zé)采購、 HYPERLINK /live/xiuli/ t _blank 修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責(zé)采購。特殊情

2、況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。第六條所有負責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負責(zé)。第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標(biāo)制度。第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，

3、一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。第三章發(fā)票入賬及付款程序第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。4、采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。第十

4、一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：1、物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款3、需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款

5、手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。第四章附則第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負責(zé)解釋。第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。物資采購管理規(guī)章制度通用2一、經(jīng)費的審批報銷學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負責(zé)實施，全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和 HYPERLINK /cai/ t _blank 財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責(zé)。校長負責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。1、學(xué)校實行“一支筆”審批財務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會議，外出

6、聽課，學(xué)術(shù)討論會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽，按 HYPERLINK /chuangyee/caiwu/ t _blank 財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一政工發(fā)票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務(wù)主任簽，校長審批簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否則，當(dāng)事人和財會以作差錯事故處理。4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財務(wù)紀律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。二、財物(校廠)管理制度

7、為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證 HYPERLINK /zixun/jiaoyu/ t _blank 教育工作順利進行的物質(zhì)條件。本著勤儉辦學(xué)的原則，全體師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責(zé)任制。2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、

8、組、人，誰用誰管，有獎有罰。3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審批、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到賬冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。(學(xué)期結(jié)束前)6、各科室校長清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)，辦公室的辦公用 品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的 HYPERLINK /way/ t _blank 方法，辦公物品的使用情況，作為評比先進辦公室的一項指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責(zé)人應(yīng)予及時查處。7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、報損、丟失、變價等都必

9、須經(jīng)過部門負責(zé)人、校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“審報單”報校長室審批，總務(wù)處備案。8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。物資采購管理規(guī)章制度通用3采購部根據(jù)生產(chǎn)部、營銷部等各部門的采購請求、庫存材料的種類、數(shù)量，考慮材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保材料的及時供應(yīng)，保證生產(chǎn)能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。一、采購部規(guī)章制度1、制定公司合理的采購政策，對生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機械設(shè)備采購工作等實行歸口管理。根據(jù)公司 HYPERLINK /fwn/gongzuojihuanian/ t

10、 _blank 年度 HYPERLINK /fwn/gongzuojihua/ t _blank 工作計劃制定相應(yīng)的采購供應(yīng)計劃;2、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應(yīng)計劃，并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序;3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，負責(zé)及時的訂貨、運輸、質(zhì)檢驗收、交料、結(jié)算和儲存工作，辦好驗收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達到規(guī)定標(biāo)準;4、對大宗采購逐步推行招標(biāo)制，統(tǒng)一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本;5、對長期主要供應(yīng)商進行資信調(diào)查，實行定期登記評估并進行調(diào)整;6、負責(zé)供應(yīng)物資的倉儲管理，嚴格按規(guī)定辦理入庫，

11、出庫、儲存、報損等手續(xù)，保證庫存物資完好無損，做到帳務(wù)卡相符，加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜;7、負責(zé)定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉(zhuǎn);8、負責(zé)推行計算機化的采購與物資管理，運用經(jīng)濟批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本;9、負責(zé)與采購、物資相關(guān)的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表;10、積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動態(tài)，并及時反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部門，為其設(shè)計造型、改良和更新，提出參考意見;11、

12、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。二、采購部管理制度為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。1、目的作用1)可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。2)可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。2、采購部人員職責(zé)及管理制度1)熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。2)廉潔奉公，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。3)編制采購計劃。負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。4)負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件

13、、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。5)負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。6)堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。7)大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。8)積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。9)及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。10)加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購 HYPERLINK /chuangyee/qudao/ t _blank 渠道。11)做到每周一小結(jié)，每月一 HYPERLINK /zjzongjie/ t _blank

14、 總結(jié)，每年一審核。12)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、采購部工作職責(zé)1、采購員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不吃請，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實踐，不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。3、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。4、建立材料采購供應(yīng)渠道，進行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇，新供應(yīng)商的開發(fā)工作。5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，尤其是按時、按質(zhì)、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。6、所購大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材

15、料的采購與浪費的情況發(fā)生。7、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急 HYPERLINK /fwn/cuoshi/ t _blank 措施，并與有關(guān)部門進行協(xié)商處理。8、做好供應(yīng)商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。四、采購部經(jīng)理 HYPERLINK /fwn/gangweizhize/ t _blank 崗位職責(zé)1、主持采購部的全面工作。2、領(lǐng)導(dǎo)采購部門按部門的工作職能做好工作。3、根據(jù)營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃，并督導(dǎo)實施。4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。5、制定物資采購原則，并督導(dǎo)實施。6、做好采購的預(yù)測

16、工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預(yù)先采購。7、定期組織員工進行采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，精通采購業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險。10、監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。11、進行采購 HYPERLINK /fwn/shouju/ t _blank 收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財會進行審核及成本的控制。12、完成上級交辦的其他任務(wù)。衡量標(biāo)準：1.公司每個月的出貨量。2.訂單的準時交貨率。3.庫存資金的大小。4.物料的準時交貨率。工作重點：通過PC、MC，如何提高生產(chǎn)效

17、率、降低制程成本、并準時交貨。工作禁忌：生產(chǎn)準時交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準。任職資格：1.工作 HYPERLINK /fwn/jingyan/ t _blank 經(jīng)驗：5年以上大型公司PMC管理工作經(jīng)驗。2.專業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上;3.學(xué)歷要求：大專以上;4.年齡要求：30歲以上;5.個人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。五、采購員崗位職責(zé)：1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守采購紀律，積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時貨比三家，盡量壓低采購成本。3、按采購工作的規(guī)范和流程

18、進行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。5、有效進購所需物資，確保生產(chǎn)及銷售的順利進行。6.負責(zé)跟蹤物料交期，保證物料的正常供應(yīng)，并制定物料供應(yīng)計劃表。7.負責(zé)辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。8.完成上級交辦的其他任務(wù)。衡量標(biāo)準：1.采購物料供應(yīng)準時。2.物料的采購周期和物料的品質(zhì)水平。3.降低采購成本。工作禁忌：物料準時交貨率低、物料單價高。任職資格：1.工作經(jīng)驗：3年以上采購工作經(jīng)驗。2.專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料;3.學(xué)歷要求：大專以上;4.年齡要求：28歲以上;5.個人素質(zhì)：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好

19、。六、執(zhí)行本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時間為2011年1月1日， HYPERLINK /meng/xiaqita/ t _blank 其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準，由公司監(jiān)督執(zhí)行。物資采購管理規(guī)章制度通用41.總則1.1為規(guī)范公司采購工作，特制訂本制度。1.2本制度適用于公司外協(xié)、商務(wù)采購活動。2.采購原則2.1嚴格執(zhí)行詢價議價程序物品采購以及外協(xié)，必須有三家以上供應(yīng)商報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議價定最終價格，臨時性應(yīng)急采購買的物品除外。2.2采購會審、合同會簽制度物品采購，必須經(jīng)營業(yè)部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)量

20、部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)總經(jīng)理審核。2.3職責(zé)分離采購不得參與貨物和服務(wù)的驗收，采購的數(shù)量、質(zhì)量、交貨問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準與供應(yīng)商協(xié)商完成。2.4一致性原則采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或者成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。2.5廉潔制度所有采購人員必須做到：2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。2.5.2加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。2.5.5工作認真仔細，

21、不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場信息。3.采購程序3.1供應(yīng)商的選擇3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。3.1.2對于經(jīng)常使用的商務(wù)或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面的掌握供應(yīng)商的管理情況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和評審。3.1.3在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商報價不能作為唯一決定的因素。3.1.4為確保供應(yīng)商渠道的順暢，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上

22、供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商或子啊其間進行交互采購。3.2采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)商技術(shù)中心、財務(wù)及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)中心、使用部門負責(zé)采購物品的適應(yīng)性，財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核;采購部負責(zé)合同條款的談判、付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信心的收集，同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況以及質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。3.3付款程序3.1采購部依據(jù)付款計劃及合同提出申請，后附付款明細單，由主管負責(zé)人簽字確認，由總經(jīng)理簽字確認后財務(wù)辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。3.2發(fā)票：付款時必須開增值稅發(fā)票，核對發(fā)票

23、內(nèi)容是否與合同一致，并填寫發(fā)票明細單存檔，在紅聯(lián)上由倉庫、質(zhì)量、采購人、總經(jīng)理簽字后交給財務(wù)核銷。4.違約處理4.1物品出現(xiàn)延期后，采購部及時通知銷售、制造部、技術(shù)部門以及相關(guān)部門。4.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門或技術(shù)部門提出建議，報部門負責(zé)人，采購部接到意見后，需書面或發(fā)郵件的形式報給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。4.3采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成，或造成損失的，由財務(wù)核算損失，采購部負責(zé)追索5.審核監(jiān)督5.1采購過程中進行財務(wù)監(jiān)督和審核5.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，除有關(guān)業(yè)務(wù)部門、銷售以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)部門要全程參與。財務(wù)部主要負責(zé)價格的核查及審計。采購

24、部門要自覺接受審核以及對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。6處罰條例6.1嚴格按照此管理制度執(zhí)行，執(zhí)行度完成率與績效考核相關(guān)聯(lián)。6.2采購的合格率和要求到貨時間的完成率與每月績效考核相關(guān)聯(lián)，如因人為原因造成的采購事故，每出現(xiàn)一次扣除績效二分，如連續(xù)3個月每月超過3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評選的資格。6.3對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。物資采購管理規(guī)章制度通用5為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。一、適用范圍本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、

25、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。二、職責(zé)1、行政人事部負責(zé)公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。2、公司財務(wù)部負責(zé)對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。3、行政人事部后勤主任負責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責(zé)申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。4、行政人事專員負責(zé)匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進行對照檢查核實。5、各管部門經(jīng)理負責(zé)本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。6、公司總經(jīng)理負