18生產(chǎn)過程控制程序

1、1目的對直接影響生產(chǎn)過程質(zhì)量的相關(guān)因素進行控制，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài), 使產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量到達規(guī)定的要求。2適用范圍適用于工業(yè)炸藥、低本錢單兵巡飛武器系統(tǒng)用巡飛器生產(chǎn)過程的控制。3職責(zé)質(zhì)技處負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程控制的籌劃及特殊過程的識別，并對過程能力進行 確認(rèn)；組織特化技術(shù)質(zhì)量部、分公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部，防務(wù)公司研發(fā)部編制生產(chǎn) 工藝和檢驗規(guī)程，進行工裝、包裝設(shè)計，并由總工程師批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)技處負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理（分公司生產(chǎn)調(diào)度部負(fù)責(zé)分公司生產(chǎn)設(shè)備管理）， 各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備日常維護保養(yǎng)。各生產(chǎn)單位按生產(chǎn)工藝規(guī)程、平安生產(chǎn)管理制度組織平安生產(chǎn)，檢驗員、工 藝質(zhì)量管理人員、平安管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。

2、質(zhì)管部門按照檢驗規(guī)程實施產(chǎn)品檢驗。人政處負(fù)責(zé)組織對特殊過程操作人員、檢驗人員進行培訓(xùn)、考核、發(fā)證，并 對人員持證上崗情況進行控制管理。4工作程序生產(chǎn)提供的控制各生產(chǎn)單位根據(jù)銷售部門下達的作業(yè)計劃編制產(chǎn)品生產(chǎn)年度、月份生產(chǎn)計 劃，作出日進度安排，編制作業(yè)令組織實施。供應(yīng)部門按生產(chǎn)單位申報的產(chǎn)品生產(chǎn)材料計劃和產(chǎn)品材料消耗定額制 定并實施物資采購和供應(yīng)計劃。質(zhì)技處組織制定必需的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、圖樣等作業(yè) 指導(dǎo)文件。人力資源管理部門對生產(chǎn)操作人員和檢驗員進行必要的工藝、平安等崗位 知識培訓(xùn)、考核，檢驗人員和特殊過程操作人員必須考核合格后持證上崗。選擇適宜的設(shè)備，按設(shè)備管理程序?qū)ιa(chǎn)設(shè)

3、備進行控制，當(dāng)生產(chǎn)工藝 發(fā)生重大變化或設(shè)備進行大修或發(fā)生重大問題時，對設(shè)備重新進行認(rèn)可。配置并使用合適的監(jiān)視和測量設(shè)備，并嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)視和測量資源控制程 序。Q/KLQMS2-808-2017第2頁/共6頁第2頁/共6頁版次/更改標(biāo)記：G/0檢驗人員嚴(yán)格按檢驗規(guī)程對產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量，配合工藝質(zhì)量管理人員 對過程進行監(jiān)控，平安管理人員嚴(yán)格按平安生產(chǎn)管理制度及6S管理標(biāo)準(zhǔn) 對生產(chǎn)平安、現(xiàn)場進行監(jiān)督管理。生產(chǎn)操作人員要嚴(yán)格按產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)文件精心操作，對產(chǎn)品實施有效的自 檢和互檢，認(rèn)真填寫生產(chǎn)原始記錄，對過程參數(shù)進行監(jiān)控，保證生產(chǎn)場地和設(shè)備 衛(wèi)生整潔，符合規(guī)定要求，搞好生產(chǎn)現(xiàn)場管理。各生產(chǎn)單位按公司6

4、S管理標(biāo)準(zhǔn)和平安生產(chǎn)管理制度，對生產(chǎn)現(xiàn)場和安 全實行嚴(yán)格控制。產(chǎn)品生產(chǎn)工序?qū)嵭卸▎T、定量等平安管理。沒經(jīng)檢驗合格或驗證不滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品不得放行或交付。涉及到軍品生產(chǎn)時，還應(yīng)滿足以下要求：1. 11實施數(shù)字化制造過程的控制措施，如：信息格式、數(shù)據(jù)接口、電子簽名、 版本控制等。獲得適宜的原材料和輔助材料。4. 1. 13生產(chǎn)和服務(wù)使用的計算機軟件，必須經(jīng)過確認(rèn)，并必須經(jīng)過批準(zhǔn)才能使 用。4. 1.14控制溫度、濕度、清潔度、靜電防護等環(huán)境條件。4. 1.15預(yù)防、探測和排除多余物。4. 1. 16以清楚實用的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖示）規(guī)定技藝評定準(zhǔn)那么。. 1.17對首件產(chǎn)品進行自檢和專檢

5、，并對首件作出標(biāo)記，保存實測信息。.1.18使用代用器材時需經(jīng)審批，影響關(guān)鍵或重要特性的器材代用應(yīng)征得顧客 同意。4.2特殊過程控制工業(yè)炸藥生產(chǎn)過程中乳化與敏化控制、膨化溶化與結(jié)晶、熱塑塑化為特殊 過程。對上述特殊過程除按4.1的規(guī)定進行控制外，需對運行過程予以確認(rèn)，以 證實其具有實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。根據(jù)上述過程的特點及其所形成的產(chǎn)品特性，對這些過程的活動作以下安 排：為過程的評審和批準(zhǔn)規(guī)定以下準(zhǔn)那么，并按該準(zhǔn)那么予以實施。a）通過加嚴(yán)檢驗或產(chǎn)品試用對特殊過程的工藝參數(shù)、工藝條件、操作方法等工藝規(guī)范進行評審，評審主要依據(jù)下述方法進行:膨化溶化與結(jié)晶、乳化與敏化控制、熱塑塑化過程連續(xù)10批最終產(chǎn)

6、品的 爆炸性能均符合規(guī)定的要求。假設(shè)為工業(yè)炸藥，測試的工程包括殉爆、爆速、猛度 （殉爆、爆速每批測試，猛度10批至少測試三次）；假設(shè)為震源藥柱，測試的工程 包括爆炸完全性、爆速、高低溫爆炸完全性（其中前兩項每批均測試，后一項 10批至少測試一次）。也可將產(chǎn)品試用的結(jié)果作為評審的依據(jù)，要求用戶對產(chǎn)品的試用滿意。b）評審工作由總工程師組織，技術(shù)部門、生產(chǎn)單位、質(zhì)管部門等參加，依 據(jù)評審的結(jié)果由質(zhì)技處完善特殊過程工藝規(guī)范，并由總工程師批準(zhǔn)執(zhí)行。對特殊過程設(shè)備能力是否滿足要求制定鑒定標(biāo)準(zhǔn)，并予以鑒定認(rèn)可；對 特殊過程操作人員資格從教育、培訓(xùn)I、技能、經(jīng)歷等方面進行鑒定，并持證上崗。生產(chǎn)操作人員嚴(yán)格按批

7、準(zhǔn)后的特殊過程工藝規(guī)范精心操作，確保這些過 程能力持續(xù)滿足預(yù)期的要求。制定各特殊過程運行的監(jiān)控記錄（見相關(guān)工藝文件），操作人員應(yīng)認(rèn)真填 寫操作記錄。當(dāng)特殊過程生產(chǎn)的產(chǎn)品、工藝、設(shè)備（大修或發(fā)生重大事故）、人員發(fā)生 變化或產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量問題時，需按前述規(guī)定對特殊過程進行再確認(rèn)。顧客或供方財產(chǎn)的控制3.1銷售部門負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的歸口管理，供應(yīng)部門負(fù)責(zé)對供方財產(chǎn)的控制管理。 保護在其控制下和使用的顧客或供方財產(chǎn)o依據(jù)合同要求顧客或供方向公司提供 的財產(chǎn)包括：a）公司使用的顧客或供方財產(chǎn)，如顧客或供方提供公司使用的設(shè)備、工裝模具、 包裝、圖樣、文件、場所等，以及顧客提供的樣件等；b）構(gòu)成產(chǎn)品一局部的顧

8、客財產(chǎn)，如顧客提供的用于生產(chǎn)產(chǎn)品的材料、零部件等； c）顧客退回公司維修的產(chǎn)品；d）顧客或供方的知識產(chǎn)權(quán)、個人信息等。3. 2需要顧客或供方提供的產(chǎn)品必須在合同中明確規(guī)定所提供產(chǎn)品的規(guī)格、型 號、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)等要求。應(yīng)該隨產(chǎn)品提供相關(guān)的質(zhì)量證明文件，必要時， 還應(yīng)隨產(chǎn)品提供相應(yīng)的技術(shù)資料。3.3銷售部門、供應(yīng)部門檢查所提供產(chǎn)品的數(shù)量、相應(yīng)質(zhì)量證明文件、技術(shù)資Q/KLQMS2-808-2017版次/更改標(biāo)記：G/0料是否準(zhǔn)確、齊全，并通知質(zhì)管部門進行入公司檢驗。3. 4質(zhì)管部門按顧客提供的證明文件進行驗證，并檢查顧客提供的質(zhì)量證明文 件與規(guī)定要求的符合性。3. 5質(zhì)管部門驗收合格的產(chǎn)品由供

9、應(yīng)部門辦理入庫手續(xù)，庫房保管員負(fù)責(zé)登記 入賬，合理放置，防止損壞，做好標(biāo)識。驗收不合格的產(chǎn)品有供應(yīng)部門負(fù)責(zé)退貨。3.6庫房應(yīng)有相應(yīng)的貯存措施，以滿足產(chǎn)品保管的需要。庫房保管人員應(yīng)經(jīng)常 檢查，加強保養(yǎng)，防止損壞，發(fā)現(xiàn)問題及時反應(yīng)供應(yīng)部門。3.7顧客或供方提供產(chǎn)品的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定進行；生產(chǎn)過程中，操作者應(yīng)正 確使用顧客或供方提供的產(chǎn)品，防止因人為因素造成質(zhì)量事故。.8對顧客提供的圖紙、圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、專利信息等，由銷售部門分類登記后, 交公司質(zhì)量技術(shù)部門保管，對外部供方提供的圖紙、圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、專利信息等, 由供應(yīng)部門分類登記后，交公司質(zhì)量技術(shù)部門保管，建立顧客或外部供方財產(chǎn)登 記臺帳，進行保護和維護

10、管理。.9對顧客的個人信息，包括顧客的資質(zhì)、檔案信息等，由銷售部門負(fù)責(zé)建立 顧客檔案，進行登記保護管理。對外部供方的個人信息，由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)建立外 部供方檔案，進行登記保護管理。3. 10如果顧客財產(chǎn)發(fā)生喪失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，相關(guān)部門應(yīng)及時向 銷售部門報告，并作好記錄，銷售部門得到信息后應(yīng)立即報告給顧客，并作好報 告及顧客信息反應(yīng)的記錄。3.11如果外部供方財產(chǎn)發(fā)生喪失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，相關(guān)部門應(yīng)及 時向供應(yīng)部門報告，并作好記錄，供應(yīng)部門得到信息后應(yīng)立即報告給外部供方, 并作好報告及外部供方信息反應(yīng)的記錄。關(guān)鍵過程工業(yè)炸藥生產(chǎn)單位應(yīng)對工業(yè)炸藥產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)鍵過程制定控制措施并認(rèn)真實

11、 施。低本錢單兵巡飛武器系統(tǒng)用巡飛器產(chǎn)品關(guān)鍵過程按關(guān)鍵過程控制程序認(rèn) 真實施。工業(yè)炸藥產(chǎn)品關(guān)鍵過程：條裝裝藥過程、震源藥柱制藥生產(chǎn)組份控制、乳 化裝藥、藥柱封口過程。低本錢單兵巡飛武器系統(tǒng)用巡飛器產(chǎn)品關(guān)鍵過程：飛控模塊軟件注入4.3關(guān)鍵工序的主要操作人員要保持相對穩(wěn)定，不能隨意變動。5更改控制當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供發(fā)生以下情形時，應(yīng)由具有資格的人員對是否更改加以 識別、確認(rèn)。a）外部發(fā)起的更改請求（如產(chǎn)品或原材料器件延期交付或質(zhì)量問題），包括 外部供方生產(chǎn)和服務(wù)過程的更改；b）內(nèi)部因素引起的更改請求（如生產(chǎn)計劃的更改、關(guān)鍵設(shè)備失效、反復(fù)出 現(xiàn)不合格輸出）；c）外部因素引起的更改請求（如新的或修改的顧客要求或法規(guī)要求或產(chǎn)品 和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的更改）。對生產(chǎn)和服務(wù)的更改進行評價，充分論證更改是否適當(dāng)。當(dāng)更改涉及到系 統(tǒng)變化時，應(yīng)對更改要求進行評審、驗證和確認(rèn)。對一般性、局部性的更改，不 涉及到系統(tǒng)變化時，采取會簽方式對更改進行評審。保存更改請求（包括變更的描述、更改類別）、評審記錄、驗證和確認(rèn)結(jié)果、 批準(zhǔn)和實施更改的信息，包括授權(quán)進行更改的人員和根據(jù)評審所采取的必要措施 等記錄。5相關(guān)/引用文件Q/KLQMS2-702-2017設(shè)備管理程序Q/KLQMS2-7