電器廠3c程序文件ccc程序文件CQC程序文件vde程序文件匯編

1、PAGE .PAGE ：.；質(zhì)量程序文件 受控形狀： 分 發(fā) 號： 使 用 者： 發(fā)放時間： 編 制日 期審 核日 期批 準(zhǔn)日 期年 月日發(fā)布 年月日實施程 序 文 件 目 錄序 號文 件 編 號文 件 名 稱Q/JY-QP-文件和資料控制程序Q/JY-QP-質(zhì)量記錄控制程序Q/JY-QP-供應(yīng)商評審管理控制程序Q/JY-QP-進(jìn)貨檢驗和實驗控制程序Q/JY-QP-消費(fèi)過程控制程序Q/JY-QP-過程檢驗控制程序Q/JY-QP-消費(fèi)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序Q/JY-QP-例行檢驗和確認(rèn)檢驗控制程序Q/JY-QP-檢驗和實驗儀器設(shè)備控制程序Q/JY-QP-不合品控制程序Q/JY-QP-糾正和預(yù)防措施

2、控制程序Q/JY-QP-內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序Q/JY-QP-產(chǎn)品變卦控制程序Q/JY-QP-認(rèn)證標(biāo)志運(yùn)用管理控制程序Q/JY-QP-包裝、搬運(yùn)和儲存控制程序 臺州市黃巖嘉宇電器件編號：Q/JY-QP- - Q/JY-QP- 程序文件版本號/修訂形狀：A/發(fā)布日期：-修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無/-編寫：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 綜合管理部 程序文件文件號：Q/JY-QP-文件稱號：文件和資料控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。.目的 對與質(zhì)量保證才干要求相關(guān)的文件資料進(jìn)展有效控制，使其處于受控形狀，確保質(zhì)量 保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)各場所均運(yùn)用現(xiàn)

3、行有效版本的文件。.運(yùn)用范圍 本程序適用于質(zhì)量保證才干要求相關(guān)的內(nèi)部和外部文件與資料的控制。.職責(zé).文件管理員擔(dān)任質(zhì)量保證才干要求有關(guān)文件的總體控制任務(wù)；.消費(fèi)主管擔(dān)任樣品和圖紙的控制任務(wù)；.各部門配合做好文件的控制任務(wù)。.控制程序.文件和資料控制流程：內(nèi)部文件： 組織編制 審核同意廢置處置 運(yùn)用管理 分發(fā)接納 補(bǔ)充修正外部文件：登記編號審核同意分發(fā)接納運(yùn)用管理 程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：文件和資料控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。. 文件資料分類.內(nèi)部文件資料.管理性文件和資料：包括質(zhì)量手冊；程序文件和質(zhì)量方案；質(zhì)量記錄等。.技術(shù)性文件和資料：

4、包括圖紙、工藝文件、檢驗指點(diǎn)書、產(chǎn)品規(guī)范、操作規(guī)程等。.外部文件資料對質(zhì)量體系相關(guān)的外來文件和資料，包括國家規(guī)范、行業(yè)規(guī)范、指點(diǎn)加工及檢驗的文件和資料。. 文件和資料的編號原那么.質(zhì)量手冊編號 Q/JY- QM - 質(zhì)量手冊流水號 質(zhì)量手冊代號企業(yè)代號.程序文件編號 Q/JY- QP - 程序文件流水號 程序文件代號 企業(yè)代號程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：文件和資料控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。.作業(yè)指點(diǎn)文件編號 Q/JY- QS - 作業(yè)指點(diǎn)文件流水號 作業(yè)指點(diǎn)文件代號 企業(yè)代號 .質(zhì)量記錄編號Q/JY - QR- - 質(zhì)量記錄表單流水號 質(zhì)量

5、記錄表單代號 企業(yè)代號 .各崗位根據(jù)職責(zé)分工擔(dān)任所轄范圍內(nèi)相關(guān)文件的編制，文件的編制應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定和規(guī)范的要求。.文件審批 一切文件發(fā)布前均由總經(jīng)理審批。審批后的文件正本由文件管理員妥善保管。 .文件的發(fā)放 a)文件管理員對所發(fā)放的文件資料進(jìn)展編號、標(biāo)識蓋受控章后發(fā)放，并準(zhǔn)確、及時地將有效版本的文件資料發(fā)放給對質(zhì)量有影響的場所和個人，并及時收回失效或作廢文件。文件運(yùn)用的場所應(yīng)能方便地得到適用有效的文件。 b)文件發(fā)放應(yīng)作好登記。文件管理員必需做好文件的發(fā)放記錄，根據(jù)發(fā)放范圍填寫，同時領(lǐng)用者應(yīng)簽字。程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：文件和資料控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文

6、件頁碼：第頁，共頁。.文件的更改 a)各運(yùn)用人員對文件的不適宜應(yīng)提出更改建議，通知文件管理員。文件管理員書面匯報總經(jīng)理同意后，方可對文件實施更改，并在上寫明修訂內(nèi)容，交總經(jīng)理重新同意后給予發(fā)放運(yùn)用。 b)其他人員不能私自更改文件。.文件的運(yùn)用管理 一切場所都必需運(yùn)用相應(yīng)文件的有效版本。文件運(yùn)用人員均應(yīng)保管好文件，堅持文件的明晰，易于識別。需保管的作廢或失效文件均應(yīng)有明顯的標(biāo)識，并標(biāo)上“作廢保管字樣，以防誤用。.外來文件的控制 各類外來文件應(yīng)由文件管理員搜集，由總經(jīng)理識別，需求納入文件控制的應(yīng)按.條規(guī)定要求控制。 相關(guān)文件. Q/JY-QP- 質(zhì)量記錄Q/JY-QR-Q/JY-QR-. Q/JY

7、-QR-程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：質(zhì)量記錄控制程序發(fā)布日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無/-編寫：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購銷售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：質(zhì)量記錄控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。.目的 經(jīng)過規(guī)范質(zhì)量記錄的管理，客觀、真實、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動和質(zhì)量保證體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，為質(zhì)量的符合性及質(zhì)量體系的有效性提供客觀證據(jù)，并為實現(xiàn)可追溯及采取糾正和預(yù)防措施提供根據(jù)。.范圍 適用于對質(zhì)量構(gòu)成過程和質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)中產(chǎn)生的

8、一切質(zhì)量記錄。.職責(zé).文件管理員擔(dān)任質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的總體控制和管理。.其它崗位人員擔(dān)任職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的管理任務(wù)。.控制程序.質(zhì)量記錄的方式和要求.質(zhì)量記錄的方式普通采用書面方式。.各職能崗位根據(jù)質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件的規(guī)定要求，做好各種質(zhì)量記錄。.質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)由程序文件規(guī)定的責(zé)任人按要求進(jìn)展，確保記錄的真實、準(zhǔn)確、完好，并采用黑色或藍(lán)色的鋼筆或圓珠筆，其他人員不得隨意填寫。.質(zhì)量記錄應(yīng)按文件編號方法進(jìn)展編號標(biāo)識。.文件管理員擔(dān)任編制，規(guī)定質(zhì)量記錄保管期限，以便控制。.質(zhì)量記錄的保管、歸檔、處置。.在質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由各職能崗位擔(dān)任搜集、分類、整理、裝訂、編目和

9、保管。.質(zhì)量記錄應(yīng)儲存在適宜的環(huán)境中，以防止損壞、蛻變和喪失，且便于存取、查閱。.工廠應(yīng)至少保管下述質(zhì)量記錄 采購物資檢驗/驗證記錄 例行和確認(rèn)檢驗記錄 選定型式實驗記錄 檢驗和測試設(shè)備校準(zhǔn)記錄 檢驗和測試設(shè)備功能檢查記錄 顧客贊揚(yáng)及糾正措施記錄 對不合格品采取措施的記錄 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄 標(biāo)志運(yùn)用情況的記錄程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：質(zhì)量記錄控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。 上述質(zhì)量記錄的保管時間應(yīng)不少于兩年。.處置質(zhì)量記錄可根據(jù)其性質(zhì)，適當(dāng)延伸或縮短保管期，保管期限見，超越期限的，經(jīng)總經(jīng)理同意后一致銷毀，并填寫。.相關(guān)文件. Q/JY-QP-

10、.質(zhì)量記錄. Q/JY-QR-. Q/JY-QR-程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：供應(yīng)商評審管理控制程序發(fā)布日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無/-編寫：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購銷售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：供應(yīng)商評審管理控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。 目的經(jīng)過對供應(yīng)商進(jìn)展評定選擇和日常管理，確保供應(yīng)商能繼續(xù)穩(wěn)定提供合格的產(chǎn)品，以滿足規(guī)定的要求。 適用范圍適用于為本公司提供消費(fèi)所需的各種關(guān)鍵元器件和資料的供應(yīng)商評定和選擇

11、職責(zé).供銷主管擔(dān)任對供應(yīng)商選擇評定和日常管理任務(wù)控制；.總經(jīng)理、消費(fèi)主管、質(zhì)檢主管參與供應(yīng)商的評定任務(wù)。 任務(wù)程序 供應(yīng)商分類根據(jù)本廠所采購的元器件和資料性質(zhì)不同，應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)展分類：A類供應(yīng)商：所提供的關(guān)鍵元器件和資料對本廠的最終產(chǎn)品起重要的作用并能直接影響廢質(zhì)量量性能的產(chǎn)品供應(yīng)商；B類供應(yīng)商：所提供的資料對構(gòu)本錢廠最終產(chǎn)品的質(zhì)量性能影響不大的產(chǎn)品供應(yīng)商；C類供應(yīng)商：所提供的資料對構(gòu)成最終產(chǎn)質(zhì)量量性能無影響的通用件及輔助資料的供應(yīng)商不作評定要求，不列入評定名錄。.供應(yīng)商評定內(nèi)容供應(yīng)商的產(chǎn)質(zhì)量量、后續(xù)效力、歷史業(yè)績、交貨期及價錢等；質(zhì)量保證才干；相關(guān)方的信息好像行的評價，主管部門的引薦，第三方

12、認(rèn)證等；滿足法規(guī)或規(guī)章的要求及強(qiáng)迫性認(rèn)證相關(guān)的要求；.供應(yīng)商評定方式.供應(yīng)商評定由采購員擔(dān)任對A類、B類供應(yīng)商采用訊問進(jìn)展調(diào)查。.供銷主管會同消費(fèi)主管、質(zhì)檢主管根據(jù)調(diào)查情況及相關(guān)規(guī)定進(jìn)展評定并編寫程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：供應(yīng)商評審控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。報總經(jīng)理同意后，構(gòu)成，確定為合格供應(yīng)商。. 合格供應(yīng)商的控制.控制方式質(zhì)檢主管根據(jù)進(jìn)貨檢驗情況，對供應(yīng)商進(jìn)展統(tǒng)計、分析、掌握供應(yīng)商質(zhì)量情況，質(zhì)量下降時，及時分析結(jié)果傳送供銷主管，由供銷主管責(zé)令供應(yīng)商限期改良。.特殊情況 . 當(dāng)消費(fèi)急需，或已有合格供應(yīng)商無法滿足采購要求時，由采購員寫出書

13、面報告，經(jīng)總經(jīng)理同意后，可向暫時供應(yīng)商進(jìn)展采購。.當(dāng)供應(yīng)商的變化影響到獲證產(chǎn)品的一致性時，應(yīng)按執(zhí)行。.供應(yīng)商選擇評定過程中構(gòu)成的有關(guān)記錄由供銷主管擔(dān)任保管。 相關(guān)文件. Q/JY-QP-. Q/JY-QP- 質(zhì)量記錄. Q/JY-QR-. Q/JY-QR- . Q/JY-QR- . Q/JY-QR-程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：進(jìn)貨檢驗和實驗控制程序發(fā)布日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無/-編寫：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購銷售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：進(jìn)

14、貨檢驗和實驗控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。 目的對關(guān)鍵元器件和資料實施檢驗和定期確認(rèn)檢驗，確保產(chǎn)質(zhì)量量滿足強(qiáng)迫性認(rèn)證所規(guī)定的要求。保證未經(jīng)檢驗和經(jīng)檢驗不合格的關(guān)鍵元器件和資料不投入運(yùn)用加工。適用范圍 適用于關(guān)鍵元器件和資料的檢驗和定期確認(rèn)檢驗。 職責(zé).質(zhì)檢主管擔(dān)任關(guān)鍵元器件的資料的檢驗和定期確認(rèn)檢驗控制。.供銷、倉管及其他部門配合做好檢驗和定期確認(rèn)檢驗任務(wù)。 任務(wù)程序.供銷主管將采購的原資料放在指定待檢區(qū)，倉庫管理員通知質(zhì)檢主管進(jìn)展檢驗丈量。.質(zhì)檢主管接到檢驗丈量通知后，按照檢驗卡片、技術(shù)規(guī)范和合同規(guī)定進(jìn)展檢驗丈量，并做好。.當(dāng)產(chǎn)品不合格時，按執(zhí)行。.未經(jīng)檢驗

15、的關(guān)鍵元器件和資料不準(zhǔn)放行。.定期確認(rèn)檢驗文件的編制.質(zhì)檢主管根據(jù)關(guān)鍵元器件和資料的詳細(xì)情況編制，其內(nèi)容包括：關(guān)鍵元器件和資料的稱號、型號及規(guī)格；檢驗工程、技術(shù)要求、檢驗方法； 檢驗頻次等；.由總經(jīng)理同意后實施。.定期確認(rèn)檢驗的實施.質(zhì)檢主管按照同意的對合格供應(yīng)商所提供的關(guān)鍵元器件和資料進(jìn)展定期確認(rèn)檢驗，并作好檢驗記錄。.當(dāng)定期確認(rèn)檢驗不合格時，按照執(zhí)行。程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：進(jìn)貨檢驗和實驗控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。.因本公司不具備定期確認(rèn)檢驗的儀器，由合格供應(yīng)商出具檢驗報告，公司質(zhì)檢主管對其進(jìn)展驗收。.對一切關(guān)鍵元器件和資料的檢驗和

16、定期確認(rèn)檢驗記錄包括供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)應(yīng)按由質(zhì)檢主管一致存放和歸檔。 相關(guān)文件. Q/JY-QS- . Q/JY-QS- . Q/JY-QS- . Q/JY-QS- . Q/JY-QS- . Q/JY-QP- . Q/JY-QP- . Q/JY-QP- 質(zhì)量記錄. Q/JY-QR- 程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：消費(fèi)過程控制程序發(fā)布日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無/-編寫：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購銷售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：消費(fèi)過程

17、控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。.目的 消費(fèi)過程是產(chǎn)質(zhì)量量構(gòu)成的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)對消費(fèi)過程的各環(huán)節(jié)進(jìn)展有效控制，確保各消費(fèi)方式環(huán)節(jié)處于穩(wěn)定的受控形狀，確保產(chǎn)質(zhì)量量符合規(guī)定要求。職責(zé).消費(fèi)主管擔(dān)任消費(fèi)過程的總體控制和管理；.裝配車間擔(dān)任按作業(yè)指點(diǎn)書及消費(fèi)義務(wù)進(jìn)展消費(fèi)及擔(dān)任消費(fèi)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；.文件管理員協(xié)助消費(fèi)主管做好任務(wù)環(huán)境的控制；.其他相關(guān)人員配合做好上述控制；.任務(wù)程序.綜合管理部經(jīng)理在接受合同、訂單后給消費(fèi)主管下達(dá)消費(fèi)方案，消費(fèi)方案明確必要的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、包裝要求、消費(fèi)數(shù)量和完成日期以及合同中規(guī)定的其他特殊要求。必要時，附上技術(shù)圖紙或樣品。.裝配車間操

18、作人員應(yīng)經(jīng)常學(xué)習(xí)產(chǎn)品裝配工藝卡片的內(nèi)容，嚴(yán)厲按規(guī)定的工藝參數(shù)和工藝條件進(jìn)展消費(fèi)。.車間一切操作人員均應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)后上崗，關(guān)鍵工序和特殊工序人員還應(yīng)經(jīng)過資歷鑒定。.操作人員應(yīng)正確運(yùn)用消費(fèi)設(shè)備工具，同時做好維護(hù)保養(yǎng)任務(wù)，確保消費(fèi)能正常進(jìn)展。一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備、工具異常，立刻報告消費(fèi)主管。設(shè)備工具維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)按的要求執(zhí)行。.檢驗員應(yīng)管理好車間所用的耐壓儀、插拔力實驗臺、通斷測試臺等檢驗實驗儀器設(shè)備，保證其檢定和校準(zhǔn)的有效性，以防止失準(zhǔn)。檢驗實驗儀器設(shè)備的控制應(yīng)符合規(guī)定的要求。.零部件的控制 消費(fèi)前，操作人員領(lǐng)取的零部件或半廢品必需確認(rèn)曾經(jīng)檢驗合格或驗證合格；消費(fèi)中，操作人員應(yīng)對零部件、半廢品隨時檢查，發(fā)現(xiàn)異常立

19、刻停頓消費(fèi)，報告消費(fèi)主管。程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：消費(fèi)過程控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。.消費(fèi)過程中，操作工人應(yīng)做好半廢品的自檢，質(zhì)檢主管做好抽檢和巡檢任務(wù)。過程檢驗應(yīng)符合的要求。.特殊工序控制.由消費(fèi)主管確定特殊工序。本公司消費(fèi)過程 無 特殊工序。.特殊工序指的是：a)工序的結(jié)果不能經(jīng)過其后的檢驗和實驗完全驗證，或者加工后無法丈量或需實施破壞性丈量才干得出結(jié)果；b)工序?qū)ψ罱K產(chǎn)品的平安質(zhì)量，主要性能有艱苦影響。. 對特殊工序，須按如下步驟控制：人員須經(jīng)崗位培訓(xùn)并資歷鑒定合格后才干上崗；消費(fèi)設(shè)備須進(jìn)展鑒定，應(yīng)合格；對消費(fèi)工藝過程進(jìn)展鑒定，應(yīng)

20、合格；對鑒定合格后 ，按條件試產(chǎn)，試產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)展質(zhì)量檢驗，應(yīng)合格；鑒定結(jié)果記經(jīng)質(zhì)量擔(dān)任人審核，總經(jīng)理審批；當(dāng)種類變卦或工藝參改動或設(shè)備更新時，該工序需重新鑒定。.消費(fèi)環(huán)境控制.由文件管理員協(xié)助消費(fèi)主管對消費(fèi)環(huán)境控制檢查。.消費(fèi)車間擔(dān)任建立并堅持良好的消費(fèi)環(huán)境。 a)消費(fèi)現(xiàn)場要標(biāo)志通道位置線，通道應(yīng)堅持暢通。 b)工位器具工具箱、任務(wù)臺、在制品周轉(zhuǎn)筐等均需按規(guī)定擺放。c)每班消費(fèi)終了后操作工應(yīng)關(guān)機(jī)，并對任務(wù)臺進(jìn)展清掃整理，堅持整潔。 d)在任務(wù)場所內(nèi)，不得亂貼、亂涂、亂掛，墻上圖表、標(biāo)語應(yīng)陳列整齊，內(nèi)容適時。 e)在作業(yè)現(xiàn)場不得穿拖鞋，不得隨地吐痰，不得亂倒渣滓。 f)零部件、工序產(chǎn)品、備品備料擺

21、放整齊有序，不得亂堆、亂放。 g)易燃、易爆、有毒物品應(yīng)隔離存放，并應(yīng)有必要的標(biāo)識，消防設(shè)備齊全。程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：消費(fèi)過程控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。h)車間任務(wù)場所內(nèi)不能私自拉設(shè)電線。. 消費(fèi)過程控制所構(gòu)成的記錄按的要求執(zhí)行。相關(guān)文件. Q/JY-QP-. Q/JY-QP-. Q/JY-QP-. Q/JY-QP-. Q/JY-QP-. Q/JY-QP-. Q/JY-QP-. Q/JY-QP-. Q/JY-QP- Q/JY-QP- Q/JY-QS- Q/JY-QS- 質(zhì)量記錄. Q/JY-QR- 程序文件文件編號：Q/JY-QP-

22、文件稱號：過程檢驗控制程序發(fā)布日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無/-編寫：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購銷售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：過程檢驗控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。 目的在消費(fèi)適當(dāng)階段設(shè)置質(zhì)量檢驗控制點(diǎn)，對零部件進(jìn)展檢驗，確保產(chǎn)品及零部件符合規(guī)定的要求適用范圍適用于產(chǎn)品的過程檢驗職 責(zé). 質(zhì)量擔(dān)任人擔(dān)任對產(chǎn)品構(gòu)成的過程進(jìn)展檢驗的總體控制和管理；. 質(zhì)檢主管對過程檢驗點(diǎn)進(jìn)展抽檢和巡檢，并做好記錄；. 裝配車間員工做好自檢任務(wù)。 任務(wù)

23、程序. 質(zhì)檢主管根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品的特點(diǎn)，在產(chǎn)品構(gòu)成的適當(dāng)階段設(shè)立檢驗點(diǎn)，編制工序產(chǎn)品的工藝卡片。.工序間檢驗丈量可劃分為自檢、互檢、最終檢驗，根據(jù)不同的控制要求，可采用上述幾種檢驗方法。.各工序之間的檢驗都必需進(jìn)展操作者的自檢，專職檢驗員進(jìn)展抽驗，合格后才可放行轉(zhuǎn)序，且將抽檢情況登記在上。.工序中發(fā)現(xiàn)的不合格，由質(zhì)檢主管按執(zhí)行。.一切的過程檢驗記錄由質(zhì)檢員按一致存放和歸檔。 相關(guān)文件Q/JY-QP- . Q/JY-QP-. Q/JY-QS-. Q/JY-QS- 質(zhì)量記錄Q/JY-QR- 程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：消費(fèi)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序發(fā)布日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：

24、第頁，共頁。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無/-編寫：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購銷售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：消費(fèi)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。目的確保一切的消費(fèi)設(shè)備一直處于良好運(yùn)轉(zhuǎn)形狀，保證消費(fèi)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常完好并滿足消費(fèi)過程的要求適用范圍適用于本廠一切消費(fèi)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)的控制管理 職責(zé). 消費(fèi)主管編制；. 各消費(fèi)車間擔(dān)任對消費(fèi)設(shè)備的日常及定期的維護(hù)保養(yǎng)。 任務(wù)程序.消費(fèi)主管應(yīng)建立，同時對消費(fèi)設(shè)備給予編號，以便管理。.各運(yùn)用人員按對消費(fèi)設(shè)備進(jìn)展日常及定期維修和保養(yǎng)，并 將

25、維修和保養(yǎng)情況記錄在中。.每年年底由消費(fèi)主管組織相關(guān)人員對全公司一切的消費(fèi)設(shè)備進(jìn)展全面檢查。.對消費(fèi)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)構(gòu)成的記錄由消費(fèi)主管一致保管。相關(guān)文件Q/JY-QP-Q/JY-QS- 質(zhì)量記錄 . Q/JY-QR- . Q/JY-QR- . Q/JY-QR- . Q/JY-QR-程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：例行檢驗和確認(rèn)檢驗控制程序發(fā)布日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無/-編寫：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購銷售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：例行檢驗和確認(rèn)檢驗

26、控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。目的對消費(fèi)線終端的產(chǎn)品實施例行檢驗和確認(rèn)檢驗，確保產(chǎn)品滿足產(chǎn)品認(rèn)證明施規(guī)那么所規(guī)定的要求，保證未經(jīng)檢驗和經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品不可加貼標(biāo)志。適用范圍適用于消費(fèi)線終端的產(chǎn)品的例行檢驗和確認(rèn)檢驗。職責(zé).質(zhì)檢主管擔(dān)任例行檢驗和確認(rèn)檢驗的控制；.消費(fèi)等相關(guān)部門配合做好檢驗任務(wù)。任務(wù)程序.例行檢驗控制.例行檢驗必需在進(jìn)貨檢驗和過程檢驗完成后且滿足規(guī)定的要求的根底上對消費(fèi)線上的終端產(chǎn)品進(jìn)展%檢驗。.質(zhì)檢主管根據(jù)所規(guī)定的工程進(jìn)展例行檢驗，丈量檢驗合格后，才可加貼認(rèn)證標(biāo)志、，同時應(yīng)填寫。.在例行檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)檢主管按執(zhí)行。. 確認(rèn)檢驗控制.確

27、認(rèn)檢驗是為驗證產(chǎn)品繼續(xù)符合規(guī)范要求進(jìn)展的抽樣檢驗。確認(rèn)檢驗的產(chǎn)品可以在在消費(fèi)線末端或廢品倉庫中經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品進(jìn)展抽樣測試。 .質(zhì)檢主控制定，規(guī)程中應(yīng)明確檢驗工程、檢驗規(guī)范、檢驗方法、斷定準(zhǔn)那么、檢驗頻次、檢驗單位等；當(dāng)本廠因短少檢測儀器無法對確認(rèn)檢驗時，可委托實驗室檢測。規(guī)程經(jīng)總經(jīng)理審批后，質(zhì)檢主管應(yīng)嚴(yán)厲執(zhí)行，同時應(yīng)保管確認(rèn)檢驗記錄。. 質(zhì)檢員的認(rèn)可、培訓(xùn).根據(jù)本公司檢驗丈量的需求，由文件管理員提出，質(zhì)量擔(dān)任人組織對質(zhì)檢員的培訓(xùn)。程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：例行檢驗和確認(rèn)檢驗控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。.對質(zhì)檢員必需進(jìn)展資歷鑒定合格后，才干

28、上崗。相關(guān)文件. Q/JY-QP-. Q/JY-QP- Q/JY-QS- Q/JY-QS-質(zhì)量記錄. Q/JY-QR- . Q/JY-QR- 程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：檢驗實驗儀器設(shè)備控制程序發(fā)布日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無/-編寫：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購銷售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：檢驗實驗儀器設(shè)備控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。 .目的 對消費(fèi)過程中涉及的檢驗實驗儀器設(shè)備進(jìn)展控制，確保所用的檢驗實驗儀器設(shè)

29、備包括實驗軟件和硬件能滿足丈量才干要求。.范圍 適用于消費(fèi)過程中涉及到的檢驗實驗儀器設(shè)備的控制。.職責(zé).總經(jīng)理擔(dān)任檢驗實驗儀器設(shè)備配置方案的同意。.質(zhì)檢主管擔(dān)任制定檢驗實驗儀器設(shè)備配置方案及進(jìn)展檢驗實驗儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定、運(yùn)轉(zhuǎn)檢查和日常管理任務(wù)的控制。.相關(guān)人員要配合做好檢驗實驗儀器設(shè)備正確運(yùn)用和維護(hù)。任務(wù)程序.質(zhì)檢主管根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求和消費(fèi)工藝確定所需檢測的工程、內(nèi)容，準(zhǔn)確度配置所需的檢驗實驗儀器設(shè)備，提出設(shè)備購買懇求，報總經(jīng)理同意后交供銷主管采購。 .驗收和檢定.驗收 外購檢驗實驗儀器設(shè)備到公司以后，由質(zhì)檢主管一致驗收，驗收時應(yīng)查看國家規(guī)定的標(biāo)識、消費(fèi)答應(yīng)證、合格證、清點(diǎn)附件、備件及技術(shù)

30、闡明書等資料。上述工程驗收合格后允許入庫。技術(shù)資料由質(zhì)檢員保管。.入庫的檢驗實驗儀器設(shè)備應(yīng)立刻進(jìn)展校準(zhǔn)或檢定。假設(shè)國家有強(qiáng)迫檢定要求的，送法定計量部門檢定。國家無強(qiáng)迫要求或法定單位無法檢定或消費(fèi)過程監(jiān)控數(shù)據(jù)要求不高的，可自行校準(zhǔn)。.檢定或校準(zhǔn)合格后貼上合格證，并在記錄。.標(biāo)識 檢驗實驗儀器設(shè)備采用四種標(biāo)識：a)合格證檢定合格時運(yùn)用。程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：檢驗實驗儀器設(shè)備控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。 b)準(zhǔn)用證自行校準(zhǔn)合格時運(yùn)用。 c)限用證某些精度要求達(dá)不到，限制或降級運(yùn)用。 d)禁用證檢定或校準(zhǔn)不合格，制止運(yùn)用。.發(fā)放和運(yùn)用.實驗儀器

31、設(shè)備發(fā)放運(yùn)用者根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求和消費(fèi)工藝所需， 提出懇求向質(zhì)檢主管領(lǐng)用，質(zhì)檢主管在發(fā)放時，應(yīng)檢查檢驗實驗儀器設(shè)備須帶有合格標(biāo)識。.領(lǐng)用人須正確運(yùn)用，必需按對例行檢驗和確認(rèn)檢驗設(shè)備進(jìn)展定期檢查、校準(zhǔn)，并填寫。. 當(dāng)在運(yùn)轉(zhuǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效時，檢驗員應(yīng)對前一批例性檢驗和確認(rèn)檢驗的產(chǎn)品重新檢驗，并做好檢驗記錄，同時對檢測設(shè)備采取必要的預(yù)防糾正措施，可包括以內(nèi)容：停用該設(shè)備，起用同類已校準(zhǔn)的設(shè)備；對設(shè)備進(jìn)展必要的調(diào)整，使其滿足規(guī)定的要求；必要時調(diào)整運(yùn)轉(zhuǎn)檢查頻次；. 質(zhì)檢主管保管運(yùn)轉(zhuǎn)檢查、評價結(jié)果及采取措施的記錄。.周期檢定和校準(zhǔn).質(zhì)檢主管編制，按方案對一切在用的檢驗實驗儀器設(shè)備進(jìn)展校準(zhǔn)或檢定。.經(jīng)

32、周期檢定合格后，由質(zhì)檢員進(jìn)展合格標(biāo)識。.不合格檢驗實驗儀器設(shè)備的處置.對檢定不合格的檢驗實驗儀器設(shè)備，應(yīng)進(jìn)展標(biāo)識，及時修繕。經(jīng)重新檢定或校準(zhǔn)合格后允許運(yùn)用。 .對無修繕價值或國家規(guī)定淘汰的檢驗實驗儀器設(shè)備，由質(zhì)檢主管報總經(jīng)理同意后報廢，去除出運(yùn)用現(xiàn)場或有效標(biāo)識隔離。 程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：檢驗實驗儀器設(shè)備控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。.維護(hù)保養(yǎng)運(yùn)用人須熟習(xí)檢驗實驗儀器設(shè)備性能/保養(yǎng)知識，并使檢驗實驗儀器設(shè)備有適宜的任務(wù)環(huán)境。. 質(zhì)檢員的認(rèn)可,培訓(xùn).根據(jù)計量的需求，由文件管理員提出，由總經(jīng)理組織計量培訓(xùn)；.從事計量的人員必需培訓(xùn)鑒定合格后才

33、干上崗；.產(chǎn)品實現(xiàn)控制過程中構(gòu)成的有關(guān)的質(zhì)量記錄進(jìn)展妥善保管，詳細(xì)按要求執(zhí)行。.相關(guān)文件 Q/JY-QP- Q/JY-QS- Q/JY-QS- 、質(zhì)量記錄 . Q/JY-QR-. Q/JY-QR-. Q/JY-QR-程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：不合格品控制程序發(fā)布日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無/-編寫：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購銷售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：不合格品控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。.目的 控制不合格品

34、在未經(jīng)評審前不被加貼標(biāo)志和交付，并對不合格品進(jìn)展妥善處置。.適用范圍 適用于對元器件和資料、半廢品、廢品的不合格品的控制。.職責(zé).質(zhì)檢主管擔(dān)任不合格品的記錄、標(biāo)識、評審、處置和通知。.責(zé)任崗位人員擔(dān)任根據(jù)質(zhì)檢員的處置意見進(jìn)展不合格品的處置。.任務(wù)程序.操作工自檢或檢驗員斷定產(chǎn)品不合格時須立刻記錄，由操作工或倉庫保管員做好標(biāo)識并有效隔離。.操作工自檢挑選出的或檢驗員檢出的零星不合格品，假設(shè)可返工包括返修的，由檢驗主管直接通知車間返工。假設(shè)需報廢的須請示質(zhì)量擔(dān)任人贊同后實施報廢。.假設(shè)原料不合格、廢品不合格或半廢品整批不合格的，由檢驗員填寫交質(zhì)量擔(dān)任人，由質(zhì)量擔(dān)任人組織有關(guān)人員評審并提出處置意見。

35、.責(zé)任人應(yīng)根據(jù)質(zhì)量擔(dān)任人的意見立刻進(jìn)展處置。.處置的方式可分為返工包括返修、退讓接納、報廢、退讓放行。廢品退讓放行前必需征得客戶贊同。.返工返修后的產(chǎn)品須重新檢驗。對重要部件或組件的返修應(yīng)作相應(yīng)的記錄。.假設(shè)已出廠產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格或顧客運(yùn)用時發(fā)現(xiàn)不合格須立刻將該批不合格品全部召回，然后按.-.條規(guī)定執(zhí)行。.廢品不合格或半廢品整批不合格時須采取糾正措施按執(zhí)行。.建立不合格品的處置記錄，并按歸檔、保管。.相關(guān)文件. Q/JY-QP- Q/JY-QP-.質(zhì)量記錄. Q/JY-QR-. Q/JY-QR-程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號： 糾正和預(yù)防措施控制程序發(fā)布日期：-版本號/修訂形狀：A/

36、文件頁碼：第頁，共頁。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無/-編寫：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購銷售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：糾正和預(yù)防措施控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。目的 采取糾正和預(yù)防措施，消除明確的或潛在的不合格的發(fā)生或再發(fā)生的緣由.適用范圍 本程序適用于消費(fèi)過程、管理過程、質(zhì)量保證體系的不合格的糾正和預(yù)防措施的控制。.職責(zé).質(zhì)檢主管擔(dān)任糾正和預(yù)防措施的控制。.各崗位人員擔(dān)任各自職能范圍內(nèi)糾正和預(yù)防措施的制定和實施。任務(wù)程序.糾正措施控制 .對已出現(xiàn)的不合格，我公司要采取適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

37、，消除不合格緣由，防止不合格再發(fā) 生。采取的措施應(yīng)有針對性，應(yīng)與不合格產(chǎn)生的影響相順應(yīng)，不將大事化小，也不小題 大作。 .糾正措施的實施步驟如下：發(fā)現(xiàn)廢品不合格、半廢品批量不合格、工序不合格、質(zhì)量體系不合格和顧客關(guān)于產(chǎn)質(zhì)量量的贊揚(yáng)時，應(yīng)立刻報告進(jìn)展處置，并填寫。b)質(zhì)檢主管主持經(jīng)過調(diào)查分析，尋覓不合格產(chǎn)生的主要緣由；c)分析發(fā)生問題的嚴(yán)重程度，針對不合格的主要緣由采取適當(dāng)有效的糾正措施；d)由責(zé)任人員實施這些措施； e)有質(zhì)檢主管跟蹤、記錄糾正措施的結(jié)果并評價所采取糾正措施的有效性。.預(yù)防措施控制 .為消除潛在不合格的緣由，預(yù)防不合格的發(fā)生，本公司須采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。 .預(yù)防措施的實施類似于

38、糾正措施，只是信息來源不同，步驟一樣，詳細(xì)如下：a)質(zhì)檢主管應(yīng)有效利用各種數(shù)據(jù)信息，識別潛在的不合格并尋覓其緣由，填寫； b權(quán)衡風(fēng)險、利益和本錢，研討確定預(yù)防措施程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：糾正和預(yù)防措施控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。c)指定專人予以實施；d)指定專人跟蹤并記錄預(yù)防措施的實施效果并評價預(yù)防措施的有效性。.糾正預(yù)防措施引起文件更改時應(yīng)按執(zhí)行。.糾正預(yù)防措施的實施情況應(yīng)提交內(nèi)部質(zhì)量審核。.糾正預(yù)防措施控制過程中構(gòu)成的質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，按規(guī)定執(zhí)行。.相關(guān)文件 . Q/JY-QP- . Q/JY-QP- .質(zhì)量記錄 . Q/JY-QR

39、- 程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序發(fā)布日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無/-編寫：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購銷售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。.目的 明確內(nèi)部質(zhì)量審核的控制要求和職責(zé)分工，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，并為質(zhì)量保證體系的改良提供根據(jù).適用范圍 適用于質(zhì)量體系中內(nèi)部質(zhì)量審核活動的控制和實施。.職責(zé).質(zhì)量擔(dān)任人擔(dān)任內(nèi)審活動的總體控制和

40、管理。.內(nèi)審組長擔(dān)任內(nèi)審的實施、編制內(nèi)部審核報告及組織跟蹤驗證。.各崗位人員擔(dān)任職能范圍內(nèi)接受審核的預(yù)備任務(wù)，以及審核后的糾正和預(yù)防措施的實施和跟蹤自查。.任務(wù)程序.本公司定期對質(zhì)量保證體系進(jìn)展內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量保證體系符合強(qiáng)迫性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證才干要求，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。內(nèi)審每年不少于一次，當(dāng)發(fā)生艱苦質(zhì)量問題或大量顧客贊揚(yáng)時，應(yīng)添加內(nèi)審頻次。.本公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量保證目的運(yùn)轉(zhuǎn)的情況、審核活動和區(qū)域的實踐情況及重要程度以及前一次內(nèi)外部審核的結(jié)果，過程的業(yè)績及顧客、第三方對工廠的贊揚(yáng)尤其是對產(chǎn)品不符合規(guī)范的贊揚(yáng)等綜合情況謀劃編制。由審核組長編制，質(zhì)量擔(dān)任人同意。.審

41、核組應(yīng)按方案組織審核。現(xiàn)場審核時按見面會 現(xiàn)場審核 總結(jié)會的程序進(jìn)展?，F(xiàn)場審核做好記錄。審核員應(yīng)具有審核資歷,且不得審核本人的任務(wù)，審核發(fā)現(xiàn)的不符合項應(yīng)開具。.審核終了，審核組應(yīng)提交內(nèi)審報告給質(zhì)量擔(dān)任人。.存在不符合項的責(zé)任人須針對的內(nèi)容和要求及時采取糾正和預(yù)防措施，所采取糾正預(yù)防措施情況由審核員跟蹤驗證。.內(nèi)部質(zhì)量審核過程中構(gòu)成的質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，按規(guī)定執(zhí)行。.相關(guān)文件 . Q/JY-QP-. Q/JY-QP-.質(zhì)量記錄 Q/JY-QR- Q/JY-QR- . Q/JY-QR-. Q/JY-QR-程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：產(chǎn)品變卦控制程序發(fā)布日期：-版本號/修訂形狀：A/

42、文件頁碼：第頁，共頁。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無/-編寫：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文件管理 采購銷售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：產(chǎn)品變卦控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。 目的對認(rèn)證產(chǎn)品變卦進(jìn)展有效控制，確保認(rèn)證產(chǎn)品繼續(xù)符合認(rèn)證的要求，確保變卦產(chǎn)品未經(jīng)同意不加貼認(rèn)證標(biāo)志。 適用范圍適用于認(rèn)證產(chǎn)品變卦后影響到的一切部門 職責(zé).質(zhì)量擔(dān)任人擔(dān)任對認(rèn)證產(chǎn)品變卦的控制和管理；.綜合管理部經(jīng)理擔(dān)任對產(chǎn)品變卦進(jìn)展識別確認(rèn)；.裝配車間擔(dān)任對變卦后的產(chǎn)品未經(jīng)同意不加貼認(rèn)證標(biāo)志。. 任務(wù)程序.變卦懇求.綜合管理部經(jīng)

43、理識別、確認(rèn)產(chǎn)品變卦類型，及時向總經(jīng)理或質(zhì)量擔(dān)任人匯報情況，產(chǎn)品變卦類型可涉及到以下內(nèi)容的任何一項:a.產(chǎn)品規(guī)格、型號的更改；b.產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和資料的更改；c.涉及平安的設(shè)計電氣構(gòu)造發(fā)生的變卦；d.消費(fèi)廠發(fā)生變化；e.其他；.確認(rèn)產(chǎn)品更改內(nèi)容后，綜合管理部填寫遞交質(zhì)量擔(dān)任人簽字確認(rèn)。.質(zhì)量擔(dān)任人根據(jù)產(chǎn)品認(rèn)證變卦確認(rèn)情況，正式向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出懇求，必要時附交以下資料： a.原證書復(fù)印件和必要的技術(shù)資料； b.提交懇求更改后的產(chǎn)品稱號、型號與原獲產(chǎn)品稱號、型號間差別性聲明； c.產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和資料更改闡明；程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：產(chǎn)品變卦控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：

44、A/文件頁碼：第頁，共頁。d.涉及平安的設(shè)計、電氣構(gòu)造發(fā)生變卦的技術(shù)資料；e.其他需證明的資料；.變卦評價和同意認(rèn)證機(jī)構(gòu)根據(jù)變卦的內(nèi)容和提供的資料進(jìn)展評價，確定能否可以變卦或需送樣品進(jìn)展測試，如需送樣測試，合格后方可進(jìn)展變卦。 .消費(fèi)主管督促車間員工對變卦后的產(chǎn)品未經(jīng)同意不加貼認(rèn)證標(biāo)志。.本程序構(gòu)成的有關(guān)記錄按執(zhí)行。 相關(guān)文件. Q/JY-QP- 質(zhì)量記錄. Q/JY-QR-程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：認(rèn)證標(biāo)志運(yùn)用管理控制程序發(fā)布日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。修訂形狀修正內(nèi)容修正日期同意生效日期A無/-編寫：日期：日期：日期：發(fā)放范圍總經(jīng)理 質(zhì)量擔(dān)任人 文

45、件管理 采購銷售 消費(fèi) 質(zhì)檢 倉管程序文件文件編號：Q/JY-QP-文件稱號：認(rèn)證標(biāo)志運(yùn)用管理控制程序生效日期：-版本號/修訂形狀：A/文件頁碼：第頁，共頁。目的對認(rèn)證標(biāo)志運(yùn)用管理進(jìn)展控制，以確保認(rèn)證標(biāo)志的有效運(yùn)用和妥善保管。范圍適用于本公司認(rèn)證標(biāo)志運(yùn)用管理的相關(guān)部門。職責(zé).質(zhì)量擔(dān)任人擔(dān)任實施認(rèn)證標(biāo)志運(yùn)用管理的控制； .綜合管理部經(jīng)理擔(dān)任認(rèn)證標(biāo)志的懇求購買、運(yùn)用保管的控制；.各車間擔(dān)任認(rèn)證標(biāo)志加貼控制；任務(wù)程序.認(rèn)證標(biāo)志購買文件的綜合管理部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的消費(fèi)情況填寫，其內(nèi)容應(yīng)包括：購買標(biāo)志的型號、規(guī)格及其對應(yīng)認(rèn)證產(chǎn)品的稱號；購買標(biāo)志的數(shù)量包括標(biāo)志包數(shù)和枚數(shù)；標(biāo)志的購買日期、要貨日期；其他要求。.的同意和實施： .由質(zhì)量擔(dān)任人同意。 .綜合管理部經(jīng)理根據(jù)同意的標(biāo)志購買懇求書，直接授權(quán)采供銷主管郵購或委托其他機(jī)構(gòu)到CNCA指定機(jī)構(gòu)標(biāo)志發(fā)放管理中心購買標(biāo)志； .綜合管理部經(jīng)理對購買的認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)展驗證，包括包數(shù)、枚數(shù)、型號、規(guī)格等。