質(zhì)量整合型管理體系管理辦法

1、0.2 公司方針公布令 為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，操縱環(huán)境污染、節(jié)約能源、美化環(huán)境、 預(yù)防事故、不斷改善職業(yè)健康安全績效，實(shí)現(xiàn)整合型治理體系的戰(zhàn)略目標(biāo)。結(jié)合公司 的實(shí)際情況，制定了公司的整合型治理體系方針，現(xiàn)公布如下：整合型治理體系方針：珍愛生命，保職員健康；改善環(huán)境，為人類造福；注重質(zhì)量，對住戶負(fù)責(zé)；追求卓越，讓社會中意。 整合型治理體系方針和目標(biāo)是我公司今后整合型治理體系治理和進(jìn)展的宗旨和方向，是指導(dǎo)實(shí)施整合型治理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)。望公司全體職員必須深刻理解并自覺貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：04年3月18曰0.3 整合型治理體系手冊頒布令公司依據(jù)GBT1900l2000idt ISO9

2、001 ： 2000質(zhì)量治理體系 要求、GBT2400l1996 idtISOl4001 ：1996環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南和GBT28001200l職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范的要求制定的整合型治理體系治理手冊。它闡述了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型治理體系方針，并對整合型治理體系做了具體的描述，是指導(dǎo)全公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型治理體系的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。現(xiàn)予以公布，望全體職員遵照執(zhí)行。 本手冊自 04年3月28日起正式實(shí)施。總經(jīng)理：04年3月18日0.4 治理者代表任命書 經(jīng)公司研究決定，任命 同志為治理者代表，負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型治理體系的建立

3、、實(shí)施、運(yùn)行與保持工作，其具體職責(zé)為： (1) 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的整合型治理體系; (2) 向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告公司整合型治理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求; (3) 采取有效形式，提高公司全體職員滿足顧客要求、環(huán)境愛護(hù)、職業(yè)健康安 全意識和參與意識; (4) 代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。此任命自簽發(fā)之日起正式生效。望公司全體職員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理職能，以確保整合型治理體系的有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：04年3月18日5公司簡介企業(yè)名稱：企業(yè)地址：電 話：傳真：郵編：0.6整合型質(zhì)量治理體系治理機(jī)構(gòu)示意圖0.7手冊講明0.7.1整合型治理

4、體系治理手冊的治理要求 公司編制相應(yīng)的整合型治理體系治理手冊(以下簡稱手冊)，為使整合型 治理體系范圍具有適應(yīng)性和合理性，本公司只進(jìn)行建筑安裝工程施工活動(dòng)，沒有設(shè)計(jì)開發(fā)內(nèi)容。故對GBT190012000idtIS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款內(nèi)容予以刪減，刪減后不阻礙公司提供滿足顧客需求和法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。0.7.2手冊是結(jié)合本公司實(shí)際情況及GBT190012000 idt IS09001：2000，GBT240011996 idt IS014001：1996，GBT280012001標(biāo)準(zhǔn)的要求編制的，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布的整合型治理體系綱領(lǐng)性文件。0.7

5、.2.1 手冊的發(fā)放a.辦公室負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、治理，手冊分受控與非受控，封面印有“受控”標(biāo)識并標(biāo)有編號時(shí)，為受控版本。手冊對內(nèi)發(fā)放對象為與公司治理體系直接有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)和部室負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理。公司其他人員依照需要，由辦公室報(bào)治理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，任何部門和個(gè)人不得擅自對外交流，外借和外送、翻印與發(fā)放。 b.對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊為受控版本，依照需要提供給顧客、相關(guān)方和上級主管部門的手冊為非受控版本，均由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室標(biāo)識、發(fā)放登記并辦理簽字手續(xù)。c.當(dāng)手冊的持有者調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)回收登記。 d.手冊在使用期間發(fā)覺問題時(shí)，由各職能部門將存在問題的情況以書面形式及時(shí)反饋到辦公室，報(bào)治理

6、者代表審核，按文件操縱程序進(jìn)行修改，經(jīng)修改的文件報(bào)總經(jīng)理審批后公布實(shí)施。e.手冊的更改、發(fā)放按文件操縱程序的要求實(shí)施。0.7.3手冊的治理0.7.3.1辦公室應(yīng)保證受控的手冊需要者及時(shí)獲得有效版本。0.7.3.2手冊的發(fā)放清單山辦公室保存。0.7.3.3受控的手冊持有者責(zé)任：a.遵守手冊的治理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)、更改手續(xù)，妥善保管手冊，不得丟失、外借、擅自更改和復(fù)??；b.提出對手冊的修改建議，及時(shí)反饋給辦公室。c.有責(zé)任和義務(wù)向所在部門或領(lǐng)導(dǎo)以及從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的有關(guān)人員宣傳貫徹手冊相關(guān)內(nèi)容。d.調(diào)離公司或不再擔(dān)任有關(guān)職務(wù)時(shí)，應(yīng)立立即手冊交還辦公室，并辦理注銷手續(xù)。0.8“手冊”

7、“程序”章節(jié)與“標(biāo)準(zhǔn)”條款對比表1范圍1.1總則本手冊對公司的整合型治理體系方針做了闡述，并對整合型治理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司整合型治理體系治理的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)我公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，公司所承建的建筑工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。本手冊適用于公司建筑施工的全過程，通過整合型治理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系實(shí)施的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方中意，愛護(hù)環(huán)境和職員職業(yè)健康安全，并符合法律、法規(guī)要求。本手冊覆蓋了公司建筑施工、生產(chǎn)服務(wù)及內(nèi)部治理的全過程，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。1.2應(yīng)用因?yàn)楸竟静粡氖庐a(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，因此對GBT1

8、90012000標(biāo)準(zhǔn)中7.3條“設(shè)計(jì)和開發(fā)”進(jìn)行了刪減。關(guān)于GBT240011996 idt IS014001：1996和GBT280012001的要求不作刪減。1.3整合策劃由于GBT190012000 idt IS09001：2000牙口GBT240011996 idt IS014001：1996和GBT280012001三個(gè)治理體系標(biāo)準(zhǔn)具有兼容性，為了幸免三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求的重復(fù)，保證治理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，有利于提高治理效能。因此公司決定將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)治理體系完全整合為一套整合型治理體系文件。詳細(xì)整合內(nèi)容見“0.8手冊、程序章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)條款對比表”。2.引用標(biāo)準(zhǔn) GBT19

9、0002000 idt IS09000：2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GBT190012000 idt IS09001：2000質(zhì)量治理體系 要求 GBT240011996 idt IS014001：1996環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南 GBT280012001 職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范3.術(shù)語和定義3.1通用術(shù)語 本手冊采納GBT190002000 idt IS09001：2000、GBT240011996 idtIS014001：1996和GBT280012001給出的術(shù)語和定義。3.2專用術(shù)語(1) 公司張家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司(2) 部室公司內(nèi)部設(shè)置的治理職能部門(3

10、) 項(xiàng)目經(jīng)理部公司對工程項(xiàng)目派駐的治理機(jī)構(gòu)(4) 工程項(xiàng)目指公司承建的房屋建筑施工工程等(5) 產(chǎn)品指竣工后的建筑物、構(gòu)筑物等(6) 顧客指對建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱(7) 供方指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供服務(wù)的單位。(8) 專門過程對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)的進(jìn)行驗(yàn)證的過程。(9) 隱蔽過程指將被下一道工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項(xiàng)目。(10) 專門作業(yè)人員執(zhí)行專門工序操作的人員(國家規(guī)定的特種作業(yè)人員)。(11) 專門崗位工作人員 指與確定的工程質(zhì)量、重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急預(yù)備和響

11、應(yīng)直接相關(guān)人員(如質(zhì)量驗(yàn)證人員、環(huán)保員、質(zhì)檢員、安全員、消防員、內(nèi)審員、材料員、技術(shù)員等)。(12) 采購產(chǎn)品指由市場獲得的資源，包括采購的材料、施工設(shè)備、勞務(wù)承包、托付施工、試驗(yàn)等。(14) 整合型治理體系指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)治理體系完全整合的整合型治理體系。(15) 整合型治理體系目標(biāo)指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。(16) 整合型治理體系方針指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。(17) 整合型治理體系治理手冊指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系手冊。(18) 不合格包括不合格材料、設(shè)備、過程、工序和環(huán)境。(19) 廢物特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦工場所及生活

12、中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。(20) 作業(yè)指導(dǎo)書建筑工程施工過程編制的“施工方案”及其他文件，如：治理方法、治理制度、操作規(guī)程等。(21) QMS指質(zhì)量治理體系 (22) EMS指環(huán)境治理體系(23) 0HSMS指職業(yè)健康安全治理體系4.整合型治理體系4.1總要求4.1.1整合型治理體系的建立4.1.1.1為了滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，預(yù)防污染，美化環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)公司的整合型治理體系治理水平，公司依據(jù)GBT190002000 idt、IS09001：2000、GBT240011996 idt IS014001：1996和GBT28002001準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求，由治理者代表負(fù)

13、責(zé)組織進(jìn)行治理體系的策劃，圍繞本公司建筑施工的特點(diǎn)通過開展初始評審，在識只是程、確定評價(jià)和操縱重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的基礎(chǔ)上建立了整合型治理體系。4.1.1.2公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的建筑工程首先利用各種方法對建立的整合型治理體系所需的全過程加以識不，包括治理過程和施工過程，以識不這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源，不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。4.1.1.3公司通過識不這些過程，確定過程之間的順序和相互作用，同時(shí)對過程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識不、評價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并合理地安排過程的順序。

14、以便達(dá)到過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。4.1.1.4公司通過對施工過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出操縱整合型治理體系治理的準(zhǔn)則和方法，包括手冊、程序規(guī)定、施工工藝方法、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。4.1.2治理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)4.1 2.1在公司整合型治理體系方針框架下，確立公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并對目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。4.1.2.2公司所有部門和人員按治理體系文件要求實(shí)施和保持所有過程，確保治理體系的正常有效運(yùn)行。4.1.2.3公司通過獲得

15、必要的資源、信息，以支持各過程的運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)對各過程的監(jiān)控。4.1.2.4公司通過對過程信息的測量(包括對輸入活動(dòng)和輸出結(jié)果的測量)、結(jié)果的分析，針對分析結(jié)果對過程實(shí)施必要的改進(jìn)措施，最終實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.2.5通過對過程、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和操縱，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評價(jià)，以實(shí)現(xiàn)全過程的監(jiān)視和有效操縱。4.1.2.6公司定期客觀地評價(jià)治理體系現(xiàn)狀，通過治理體系審核和治理評審，過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、顧客信息反饋及其他信息來源，對治理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)覺存在問題，采取必要的措施，確保過程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3

16、公司確定阻礙工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的外包過程和要求，如：材料采購、勞務(wù)分包、工程分包、試驗(yàn)分包等，按手冊7.4的要求進(jìn)行操縱，保證其符合規(guī)定要求。同時(shí)對以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源提出操縱要求。4.2文件要求4.2.1 總則 治理者代表負(fù)責(zé)組織，辦公室配合，對公司治理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。4.2.1.1公司治理體系文件結(jié)構(gòu)如下圖所示手冊程序文件支持性文件記錄 支持性文件：包括施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案、各種治理方法、技術(shù)交底、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、法律法規(guī)、報(bào)告等。記錄：是對所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，包括整合型治理體

17、系運(yùn)行所需要和產(chǎn)生的證據(jù)資料。4.2.1.2治理體系文件編制的差不多要求：(1) 要符合公司所依據(jù)的GBT1900l一2000 idt IS09001：2000、GBT2400l一1996idt IS014001：1996和GBT2800l一200l標(biāo)準(zhǔn)的要求。(2) 要符合公司實(shí)際情況，考慮文件的適應(yīng)性即可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。(3) 公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍以滿足合同、法律、法規(guī)要求， 以及顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與公司的運(yùn)作相適應(yīng)。4.2.1.3文件能夠是文本或其他任何形式及類型的媒體(軟盤、光盤、磁盤等)，但磁盤、光盤等其他媒體的文件的有效性均

18、需以書面受控文件為依據(jù)。4.2.2整合型治理體系治理手冊4.2.2.1手冊對每個(gè)治理體系要求都做了規(guī)定，覆蓋了公司施工、安裝、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的全過程。4.2.2.2手冊的內(nèi)容包括：(1) 組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述。(2) 治理體系的范圍，包括對GBT190012000 idt IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由講明。(3) 對治理體系程序的引用。(4) 應(yīng)描述整合型治理體系的核心要素及其相互作用，包括對過程的治理及環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的操縱方法，并提供查詢文件的相關(guān)途徑。(5) 有關(guān)手冊的編制、審批、發(fā)放、修改的操縱方法等。4.2.3文件操縱4.2.3.1文件

19、的批準(zhǔn)和評審a.本手冊由辦公室組織編制，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。b.程序文件由辦公室組織各部門分不編制，各部門負(fù)責(zé)人會審后，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)公布實(shí)施。c.當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對文件進(jìn)行評審與更新后再次批準(zhǔn)。d.其他與整合型治理體系有關(guān)的文件由辦公室組織有關(guān)職能部室和項(xiàng)目部編寫，經(jīng)部室負(fù)責(zé)人審核后報(bào)治理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。4.2.3.2文件的發(fā)放辦公室負(fù)責(zé)制定文件操縱程序并監(jiān)督實(shí)施，文件的發(fā)放、回收由辦公室指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到一下幾點(diǎn)：a.對整合型治理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，都要獲得和使用相應(yīng)文件的有效版本。b.及時(shí)在所發(fā)放和使用的場所撤銷作廢的文件

20、。c.每份受控文件都應(yīng)有編號，以便于追溯。4.2.3.3文件的更改a.文件通過評審后，如進(jìn)行修改必須按照文件操縱程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)授權(quán)不同意做任何更改。并識不現(xiàn)行的修訂狀態(tài)，確保文件的有效性、適宜性。b.所有文件更改的審批由該文件原審批部門進(jìn)行，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。c.治理體系文件的修改由公司總經(jīng)理或治理者代表審批 ，并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內(nèi)容等事項(xiàng)。d.其他同整合型治理體系治理有關(guān)的文件修改時(shí)，也應(yīng)在該文件、相應(yīng)的附件和修改記錄上標(biāo)明修改日期、內(nèi)容等事宜。e.當(dāng)文件經(jīng)多次更改后(版面更改超過30)，要重新?lián)Q版印發(fā)。f.編制的文件應(yīng)條理通順

21、 、清晰、易于識不和檢索。g.為防止使用作廢文件，所有與整合型治理體系治理有關(guān)的文件修改和發(fā)放(回收)應(yīng)予以登記，保證有關(guān)的場所持有相應(yīng)的有效版本。4.2.3.4外來文件的操縱各部門收到外來文件后，應(yīng)交辦公室，辦公室按規(guī)定辦理。4.2.3.6相關(guān)文件文件操縱程序 記錄操縱程序4.2.4記錄操縱公司制定并執(zhí)行記錄操縱程序，對記錄進(jìn)行操縱，以保證能提供符合規(guī)定要求和治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.2.4.1辦公室負(fù)責(zé)制定記錄操縱程序，并組織實(shí)施，各部門按程序規(guī)定要求對本部門產(chǎn)生的相關(guān)記錄進(jìn)行操縱和治理。a.記錄應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、阻礙質(zhì)量、安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性。b.記錄整理及時(shí)，應(yīng)與生產(chǎn)進(jìn)度

22、同步，不得補(bǔ)造。c.程序文件中應(yīng)規(guī)定對記錄的標(biāo)識、歸檔、檢索、編號、貯存、愛護(hù)、保存期限和處置制定操縱方法。4.2.4.2記錄的保存期限在記錄操縱清單中做出規(guī)定。4.2.4.3當(dāng)記錄超出保存期限時(shí)，按文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。4.2.4.4相關(guān)文件文件操縱程序 記錄操縱程序5治理職責(zé)5.1治理承諾公司總經(jīng)理為公司的最高治理者，總經(jīng)理應(yīng)對建立、實(shí)施治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。5.1.1確保工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)治理規(guī)范的要求，科學(xué)治理，精心施工，交付合格項(xiàng)目，爭創(chuàng)優(yōu)良工程，并通過會議、報(bào)

23、告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對公司的重要性。5.1.2制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并公布其批準(zhǔn)令。5.1.3依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和公司的實(shí)際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保在公司各部門和項(xiàng)目部等層次上展開，適應(yīng)公司的進(jìn)展和顧客的要求，使全體職員認(rèn)同和理解此整合型治理體系方針和目標(biāo)。5.1.4主持治理評審，確認(rèn)并持續(xù)改進(jìn)治理體系的有效性和適宜性。正常情況下每年至少進(jìn)行一次治理評審(時(shí)刻間隔不超過12個(gè)月)，如遇專門情況，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。5.1.5確保治理體系的運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)應(yīng)獲得的必要資源，如人、財(cái)、物、信息等。5.2以顧

24、客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理要遵循并在公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，運(yùn)用治理手段，確保顧客的需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到公司的全體職員和顧客中意的目的。5.2.1經(jīng)營預(yù)算處通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，在合同簽訂前了解和確定顧客的要求和期望，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為具體的要求，并在公司各部門和層次間進(jìn)行溝通，調(diào)配資源，明確職責(zé)，予以實(shí)施。具體按手冊7.2.1的要求操縱。5.2.2經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部參與做好工程服務(wù)工作，通過對顧客及中意度的調(diào)查和各種意見、抱怨信息的收集分析，評價(jià)公司的競爭能力，識不改進(jìn)機(jī)會，制定并實(shí)施相應(yīng)措施，滿足顧客及要求并爭取超越顧客的期望。5.2.3完整識

25、不顧客明確的和潛在的要求，并及時(shí)傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次。5.2.4在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客要求，確保實(shí)現(xiàn)公司的整合型治理體系方針和整合型治理體系治理目標(biāo)。5.3整合型治理體系方針： 珍愛生命，保職員健康； 改善環(huán)境，為人類造福； 注重質(zhì)量，對住戶負(fù)責(zé)； 追求卓越，讓社會中意。5.3.1整合型治理體系方針的含義：整合型治理體系方針以承諾顧客中意為目標(biāo)，與公司的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了遵規(guī)守法和持續(xù)改進(jìn)治理體系有效性的承諾。5.3.2整合型治理體系方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并得到實(shí)施和保持。5.3.3對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)治理體系的有效性、預(yù)防污染、全員健康安全、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出了承

26、諾。5.3.4為建立和評審整合型治理體系目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)逐層分解。5.3.5整合型治理體系方針形成文件，并傳達(dá)到全體職員，使全體職員正確理解并貫徹執(zhí)行。5.3.6整合型治理體系方針應(yīng)通過各種途徑向顧客、公眾和相關(guān)方進(jìn)行傳遞，使其方便獵取，以便于各方面了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。5.3.7在每次治理評審時(shí)，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及持續(xù)的適宜性進(jìn)行評審。必要時(shí)，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布，并重新傳達(dá)和貫徹。5.3.8相關(guān)文件：文件操縱程序5.4策劃5.4.1整合型治理體系治理目標(biāo)與指標(biāo)5.4.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和

27、公布形成文件的公司整合型治理體系目標(biāo)、指標(biāo)，并確保在公司的相關(guān)部門和層次建立整合型治理體系目標(biāo)。5.4.1.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)建立在公司整合型治理體系方針的基礎(chǔ)上，在方針給定的框架內(nèi)展開，目標(biāo)應(yīng)具體、可測量，同時(shí)考慮產(chǎn)品要求、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)要素、可選擇的技術(shù)方案、公司的財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，目標(biāo)中要包括污染預(yù)防承諾，且通過努力后可實(shí)現(xiàn)。5.4.1.3目標(biāo)、指標(biāo)的制定、檢查與修訂a.每年年初，由部室、項(xiàng)目部依照部門的實(shí)際情況，制定本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和操縱措施，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)辦公室。辦公室將各部室、項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

28、全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行收集、匯總。提交治理評審會討論、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。公司通過分發(fā)專文、內(nèi)部會議等方式，對公司各層次人員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫，確保全體職員清晰了解公司及本部門和崗位的目標(biāo)、指標(biāo)，并付諸實(shí)施。b.各部門每半度將本部門目標(biāo)、指標(biāo)完成情況上報(bào)辦公室，辦公室匯總后報(bào)治理者代表批閱。辦公室每半年對各部室、項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果以書面形式上報(bào)治理者代表。c.在每次治理評審時(shí)，應(yīng)對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況和適宜性進(jìn)行評審，當(dāng)需要修訂時(shí)， 經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，由辦公室組織修訂。d.當(dāng)公司的活動(dòng)、工程、服務(wù)發(fā)生

29、重大變化時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)組織各部室更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)。5.4.2整合型治理體系策劃總經(jīng)理組織公司治理層對治理體系進(jìn)行策劃，采取各種有效措施，不斷完善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型治理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及手冊4.1條款的要求。當(dāng)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、資源配置、市場情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時(shí)，總經(jīng)理及時(shí)組織對治理體系進(jìn)行更改的策劃，以保持整合型治理體系的完整性。5.4.3環(huán)境因素和危險(xiǎn)源對公司范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識不、評價(jià)，采確立該活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中對環(huán)

30、境具有或可能具有重大阻礙的環(huán)境因素和對職員職業(yè)健康安全有重大阻礙的危險(xiǎn)源，并得到有效操縱：a.治理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。b.公司生產(chǎn)安全處分不負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識不、登記、評價(jià)工作，以確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。c.公司制定環(huán)境因素識不、評價(jià)操縱程序、危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)操縱程序，對能夠操縱及可望對其施加阻礙的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識不和評價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，確保重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源得到有效操縱。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)制定環(huán)境因素識不、評價(jià)操縱程序、危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)操縱程序，組織各部門和項(xiàng)目部進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識不、登記、評價(jià)工作，以確定重要

31、環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。d.識不環(huán)境和危險(xiǎn)源的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的各個(gè)方面，包括相關(guān)方活動(dòng)以及對環(huán)境和職員職業(yè)健康安全方面產(chǎn)生的阻礙。e.識不環(huán)境因素和危險(xiǎn)源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、今后三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。危險(xiǎn)源辯識還應(yīng)考慮所有進(jìn)入工作場所人員的活動(dòng)，工作場所的設(shè)施。5.4.3.1環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識不(1) 環(huán)境因素識不時(shí)應(yīng)考慮的因素有：a.向大氣的排放；b.向水體的排放；c.土壤的污染；d.廢物治理：e.其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題;f.水、電、煤氣、原材料及能源的消耗；g.對周圍社區(qū)及居民生活的阻礙。(2) 危險(xiǎn)源辨識要考慮下列因素：a.物體打擊； b.車

32、輛損害； c.機(jī)械損害； d.觸電： e.燙傷； f.火災(zāi)；g.高處墜落； h.化學(xué)爆炸； i.物理爆炸； j.中毒和窒息； k.其他需要識不的危險(xiǎn)源。5.4.3.2環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的評價(jià)a.生產(chǎn)安全處組織成立環(huán)境因素和危險(xiǎn)源評價(jià)小組。b.評價(jià)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮對環(huán)境阻礙和風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)模、性質(zhì)、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。c.生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織評價(jià)小組對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià)，對評價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)編制“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”，上報(bào)治理者代表審批后下發(fā)各部門。山責(zé)任部門制定操縱措施加以操縱。d.當(dāng)施工過程的活動(dòng)或

33、服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律法規(guī)變更或追加、更新及新開發(fā)工程或相關(guān)方要求等情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識不、評價(jià)，確定和更新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。e.生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織各部室、項(xiàng)目部定期(每年一次)對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識不并評價(jià)確定出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新。5.4.3.3重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的治理操縱對重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源需制定目標(biāo)指標(biāo)、治理方案進(jìn)行操縱或制定相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全治理程序進(jìn)行操縱，對潛在事故和緊急情況要執(zhí)行應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)治理程序 對因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等緣故臨時(shí)無法實(shí)施的，要制定具體的操縱打算。5.4.3.4相關(guān)文件：環(huán)境因素識不、評

34、價(jià)操縱程序 危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)操縱程序應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)治理程序5.4.4環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求公司生產(chǎn)安全處編制并監(jiān)督執(zhí)行法律、法規(guī)及其它要求治理程序，建立獲得最新的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)及施工過程中所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求。5.4.4.1生產(chǎn)安全處確定獵取法律、法規(guī)和其他要求的渠道。5.4.4.2公司各部室應(yīng)隨時(shí)關(guān)注國家、地點(diǎn)及各級治理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獵取最新版本，并及時(shí)傳達(dá)給生產(chǎn)安全處。5.4.4.3生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)收集最新版本的法律、法規(guī)和其它要求，并進(jìn)行選擇，確認(rèn)其適用性，建立法律、法規(guī)和其它要求清單，經(jīng)部門

35、負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部室和項(xiàng)目部。生產(chǎn)安全處保存法律、法規(guī)和其他要求的原件。當(dāng)上述外來文件更新或追加時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新或補(bǔ)充法律、法規(guī)和其他要求清單內(nèi)容，將新內(nèi)容發(fā)至相關(guān)部門和各項(xiàng)目部，并對舊的文件做相應(yīng)的標(biāo)識、處理，具體執(zhí)行文件操縱程序5.4.4.4各項(xiàng)目部按照相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，實(shí)施對各種環(huán)境和職 業(yè)健康安全治理活動(dòng)的操縱，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)對法律、法規(guī)及其他要求在各辦公區(qū)、項(xiàng)目部的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查確認(rèn)。5.4.4.5相關(guān)文件：法律、法規(guī)和其他要求治理程序 文件操縱程序5.4.5環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案為保證公司整合型治理體系目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織制定形成文件

36、的治理方案并監(jiān)督實(shí)施。(1) 環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案的制定與實(shí)施：a.當(dāng)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源在一段時(shí)刻內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行操縱時(shí)要制定目標(biāo)、指標(biāo)并編制治理方案。b.公司治理方案須經(jīng)治理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。c.各有關(guān)部室和項(xiàng)目部依據(jù)公司治理方案具體實(shí)施。(2) 環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案的檢查與修訂：a.各責(zé)任部門對環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。b.公司在每年進(jìn)行治理評審時(shí)對治理方案進(jìn)行評審，在整合型治理體系目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源出現(xiàn)等情況需更改治理方案時(shí)，生產(chǎn)安全處要及時(shí)組織各部門和項(xiàng)目部對治理方案進(jìn)行修訂。c.修訂后的

37、治理方案要經(jīng)原審批人審批，專門情況下可由經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行審批。(3) 環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)整合型治理體系目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。要緊包括：a.整合型治理體系目標(biāo)和指標(biāo)。b.具體方法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性。c.明確責(zé)任單位或人員及其職責(zé)。d.預(yù)算資金。e.明確完成的時(shí)刻、進(jìn)度及實(shí)施打算等。5.4.5.1相關(guān)文件：環(huán)境因素識不、評價(jià)操縱程序 危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)操縱程序文件操縱程序5.5 職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司應(yīng)規(guī)定各層次各部室及相關(guān)部門的職能及相互關(guān)系(職責(zé)和權(quán)限)，以保證整合型治理體系的有效運(yùn)行。A董事長職責(zé)：B.總經(jīng)理職責(zé)

38、：(1) 主持整合型治理體系的策劃工作，制定并頒布公司的整合型治理體系方針、目標(biāo)，向顧客、全體職員和相關(guān)方提供治理承諾;(2) 確立各有關(guān)部門人員的職責(zé)和權(quán)限，形成文件，并予以溝通;(3) 任命治理者代表;(4) 批準(zhǔn)整合型治理體系治理手冊;(5) 主持治理評審，保證治理體系持續(xù)有效運(yùn)行持續(xù)改進(jìn);(6) 主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理會議;(7) 配備適當(dāng)?shù)娜恕⒇?cái)、物資源，確保整合型治理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。C.書記職責(zé)：(1) 貫徹國家有關(guān)招投標(biāo)、合同治理、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，在進(jìn)行投標(biāo)決策時(shí)，考慮公司的整合型治理體系方針和目標(biāo);(2

39、) 領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營預(yù)算處的工作，抓好招標(biāo)文件和合同文件的評審工作;(3) 對工程的投標(biāo)和合同的確定與修訂以及合同的履約情況負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。D總工程師職責(zé)：(1) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施國家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實(shí)公司的整合型治理體系治理方針和目標(biāo)，保證公司年度整合型治理體系目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);(2) 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)處、生產(chǎn)安全處的工作，對公司的工程質(zhì)量、環(huán)境愛護(hù)、安全生產(chǎn)和施工過程的操縱負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。為實(shí)現(xiàn)公司的整合型治理體系方針和目標(biāo)提供技術(shù)保障;(3) 領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)、新材料、新工藝、新機(jī)具的開發(fā)、引進(jìn)、研究、攻關(guān)、鑒定等工作;(4) 批準(zhǔn)一類工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)及重大疑難質(zhì)

40、量技術(shù)處治理方案;(5) 主持公司質(zhì)量、環(huán)境、安全工作會議和嚴(yán)峻不合格項(xiàng)的調(diào)查處理活動(dòng)，審批處置措施; (6) 按國家、地點(diǎn)有關(guān)安全生產(chǎn)和文明施工的有關(guān)規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)全公司施工現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)施。E工會主席職責(zé)：(1) 領(lǐng)導(dǎo)公司辦公室負(fù)責(zé)文件和記錄的治理工作，負(fù)責(zé)信息交流工作;(2) 參與事故、事件的調(diào)查和處理工作。F總會計(jì)師職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)處做好財(cái)務(wù)治理工作，為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型治理體系的有效運(yùn)行提供資金保證。g辦公室職責(zé)：(1) 負(fù)責(zé)組織開展GBT190012000idl：IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)、GBT240011996idtIS014001：1996標(biāo)準(zhǔn)和GBT28001200

41、1標(biāo)準(zhǔn)的宣貫活動(dòng);(2) 協(xié)助治理者代表貫徹公司整合型治理體系方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)治理體系文件和記錄的操縱工作，負(fù)責(zé)組織整合型治理體系治理手冊和程序文件的編寫、修訂、換版和治理工作;(3) 負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核打算，組織實(shí)施內(nèi)部審核，并監(jiān)督檢查糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況;(4) 負(fù)責(zé)籌備治理評審及治理評審會議記錄工作;(5) 負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)的節(jié)能降耗工作，操縱公司機(jī)關(guān)生活污水和生活垃圾對環(huán)境的阻礙，及時(shí)收集處理公司機(jī)關(guān)范圍內(nèi)打印機(jī)和復(fù)印機(jī)的廢舊墨盒、硒鼓及廢紙;(6) 負(fù)責(zé)信息交流的日常治理工作;(7) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識不與評價(jià)工作。H質(zhì)量技術(shù)處職責(zé)：(1) 組織貫徹施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)

42、范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督和指導(dǎo)技術(shù)工作;(2) 負(fù)責(zé)編制公司一類工程、審批 二類工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案);(3) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn)工作的操縱；負(fù)責(zé)不合格品的操縱工作;(4) 負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)的指導(dǎo)和推廣應(yīng)用;(5) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查施工過程糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況;(6) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識不與評價(jià)工作;(7) 負(fù)責(zé)對公司已竣工工程回訪保修工作的具體實(shí)施;(8) 負(fù)責(zé)公司計(jì)量工作，組織檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的送檢工作，負(fù)責(zé)公司自檢設(shè)備器具的校準(zhǔn)工作;(9) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)過程操縱;(10) 負(fù)責(zé)對工程的成品 ，半成品愛護(hù)工作的操縱。I生產(chǎn)安

43、全處職責(zé)：(1) 負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量、施工現(xiàn)場環(huán)境和安全健康方面的檢查與監(jiān)督;(2) 負(fù)責(zé)宣傳和監(jiān)督有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司有關(guān)整合型治理體系治理制度;(3)負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識不、評價(jià)，及重要環(huán)境因和重大危險(xiǎn)源的確認(rèn)、操縱工作;(4) 負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康健全和環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的識不、獵取和傳達(dá)工作;(5) 負(fù)責(zé)組織對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案的編制工作;(6) 負(fù)責(zé)公司應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)、消防和安全生產(chǎn)治理工作;(7) 負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱工作;(8) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的日常監(jiān)測和測量工作，負(fù)責(zé)對嚴(yán)峻不合格品的評審、處置工作;(9) 負(fù)責(zé)

44、組織事故、事件的調(diào)查、分析及處理工作;(10) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識不與評價(jià)工作。G物資設(shè)備處職責(zé)：(1) 負(fù)責(zé)對物資供方能力的調(diào)查、評價(jià)，對供方選擇和操縱。負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目部上報(bào)的的物資供方評價(jià)資料;(2) 負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部上報(bào)的物資供方名冊的審批;(3) 組織公司生產(chǎn)設(shè)備的采購、維護(hù)保養(yǎng)、使用調(diào)配和定期檢查等工作。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的采購;(4)負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)操縱和產(chǎn)品的可追溯性治理，負(fù)責(zé)對材料供方和其它相關(guān)方施加阻礙;(5) 監(jiān)督項(xiàng)目部化學(xué)危險(xiǎn)品的采購、存儲、發(fā)放、處理的治理。并對公司辦公區(qū)、生活區(qū)的易爆品的進(jìn)行操縱;(6) 負(fù)責(zé)制定不合格材料的糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查措施的實(shí)

45、施和驗(yàn)證;(7) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識不與評價(jià)工作。K經(jīng)營預(yù)算處職責(zé)：(1) 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營治理工作;(2) 負(fù)責(zé)組織招標(biāo)文件和合同的評審工作，對與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行治理，監(jiān)督和指導(dǎo)分包合同及過程的治理工作; (3) 負(fù)責(zé)市場信息的調(diào)研及與顧客的溝通工作;(4) 負(fù)責(zé)組織編制工程概況、預(yù)算和決算;(5) 負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客和相關(guān)方明示或期望的質(zhì)量、環(huán)保和勞保要求;(6) 負(fù)責(zé)對顧客進(jìn)行中意度的調(diào)查、分析工作;(7) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識不與評價(jià)工作。L勞動(dòng)人事處職責(zé)：(1) 負(fù)責(zé)制定公司各級崗位人員的能力標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行考核，組織編制職工教育和年度培訓(xùn)打算，并負(fù)責(zé)實(shí)施;(2)

46、 負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)檢、試驗(yàn)、安全的國內(nèi)各類專業(yè)治理人員及特種作業(yè)人員的培訓(xùn)考核工作;(3) 負(fù)責(zé)建立職工檔案，并妥善保管職工的各種培訓(xùn)記錄; (4) 負(fù)責(zé)組織對勞務(wù)工程分包供方的選擇、評價(jià)工作;(5) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識不與評價(jià)工作。M項(xiàng)目經(jīng)理部：(1) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司整合型治理體系方針、體系文件和其它要求。按照整合型治理體系要求實(shí)施，保證建筑工程質(zhì)量，在施工過程中滿足顧客要求;(2) 組織項(xiàng)目部進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的分解工作，并圍繞目標(biāo)指標(biāo)開展有效的治理活動(dòng)，并不斷推進(jìn)治理改進(jìn)工作;(3) 貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施

47、生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書;(4) 對工程質(zhì)量、環(huán)境愛護(hù)、安全生產(chǎn)和職員健康負(fù)有直接責(zé)任;(5) 負(fù)責(zé)組織對本項(xiàng)目部重要崗位人員的培訓(xùn)工作;(6) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境和危險(xiǎn)源的識不與排查，組織編制并實(shí)施整合型治理體系治理方案;(7) 配置應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)的必需資源;(8) 負(fù)責(zé)對易燃、易爆品：和庫房等重要區(qū)域的環(huán)境阻礙操縱和消防安全的防范工作。N環(huán)保員職責(zé)：(1) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的環(huán)保資料的整理、保存;(2) 負(fù)責(zé)檢查節(jié)水、節(jié)電具體降耗指標(biāo)的落實(shí)工作，健全能源計(jì)量臺帳，糾正現(xiàn)場用能過程中的違章白費(fèi)現(xiàn)象;(3) 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部環(huán)境目標(biāo)的識不、評價(jià)工作，檢查施工現(xiàn)場環(huán)境運(yùn)行因素操盡情況。0安全員職責(zé)：(1)

48、 熟悉黨的安全生產(chǎn)方針政策，國家的有關(guān)法律法規(guī)，安全專業(yè)的差不多知識和治理制度;(2) 熟悉生產(chǎn)流程，操作方法，參加編制年度安全措施打算和安全操作規(guī)程、制度的制訂工作;(3) 組織項(xiàng)目部危險(xiǎn)源的識不、評價(jià)工作，對運(yùn)行操縱進(jìn)行監(jiān)督檢查;(4) 配合生產(chǎn)安全處進(jìn)行施工現(xiàn)場安全檢查，發(fā)覺問題或 合格品及時(shí)向技術(shù)員提出糾正措施并隨時(shí)跟蹤驗(yàn)證;(5) 配合生產(chǎn)安全處做好應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)打算，建立應(yīng)急設(shè)備臺帳，P 質(zhì)檢員職責(zé)：(1) 認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)工程質(zhì)量的政策、法律法規(guī)和公司有關(guān)治理制度;(2) 按照國家公布的質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范檢查質(zhì)量;(3) 施工前熟悉圖紙，了解設(shè)計(jì)時(shí)工程質(zhì)量的要求，熟悉施工組織

49、設(shè)計(jì)，配合現(xiàn)場其他人員組織落實(shí)保證工程質(zhì)量所提出的措施;(4) 對進(jìn)場原材料配合材料員一起進(jìn)行質(zhì)量檢查，對無出廠合格證或有懷疑時(shí)，及時(shí)提出停止使用或退換;(5) 對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查過程中，發(fā)覺問題或不合格品，及時(shí)向技術(shù)員提出進(jìn)行糾正處理，并對結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，如沒處理及時(shí)向公司生產(chǎn)安全處反映；對已完成的分項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量檢查結(jié)果評定，對不合格的分項(xiàng)工程，在通過返修末達(dá)到合格之前不得轉(zhuǎn)入下道工序;(6) 參與公司內(nèi)部檢查并定時(shí)向公司生產(chǎn)安全處提供質(zhì)量情況。Q 職員代表職責(zé)：(1) 參加危險(xiǎn)源辯識與環(huán)境因素識不及評價(jià)和操縱活動(dòng);(2) 參預(yù)職業(yè)安全健康及環(huán)境方針、目標(biāo)制定或修訂活動(dòng);(3) 向有關(guān)部門反

50、映職員的建議和意見;(4) 對違章作業(yè)行為有權(quán)制止;(5) 檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全檢查施工和環(huán)境阻礙因素情況，檢查和督促本班組人員做好安全施工措施及正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品、用具;(6) 發(fā)生傷亡事故應(yīng)及時(shí)報(bào)告，積極搶救傷員，愛護(hù)事故現(xiàn)場。R 審核組長職責(zé)：(1) 全權(quán)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核的全過程，領(lǐng)導(dǎo)審核工作的開展，對審核結(jié)論做最后決定;(2) 編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施打算;(3) 組織編寫并提交審核報(bào)告。S 內(nèi)部審核員職責(zé)：(1) 配合并支持審核組長的工作;(2) 按審核程序和任務(wù)分工編寫檢查表并實(shí)施審核;(3) 收集客觀證據(jù)，編寫不合格報(bào)告，報(bào)告審核結(jié)果;(4) 驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性

51、;(5) 收存和愛護(hù)好與審核有關(guān)的文件。5.5.2 治理者代表：(1) 組織治理評審。按照標(biāo)準(zhǔn)組織建立實(shí)施和保持整合型治理體系。負(fù)責(zé)程序文件和有關(guān)部室制定的支持性文件的審批，確保治理體系有效運(yùn)行，向治理評審提出體系運(yùn)行及審核情況的績效報(bào)告，為改進(jìn)整合型治理體系提供依據(jù);(2) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施治理方針和目標(biāo)，促使所有承擔(dān)責(zé)任的人員表明其對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進(jìn)的承諾;(3) 參加質(zhì)量和事故分析會;(4) 負(fù)責(zé)內(nèi)部整合型治理體系審核打算的確認(rèn)審批。組織內(nèi)部審核。保持治理體系持續(xù)有效地運(yùn)行;(5) 負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等單位就整合型治理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào);(6) 負(fù)責(zé)整合

52、型治理體系目標(biāo)、指標(biāo)的審核和治理方案的審核;(7) 負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)安全治理方案的經(jīng)營預(yù)算的審核。為整合型治理體系策劃的實(shí)施，調(diào)配必要的資源;(8) 批準(zhǔn)重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源清單。5.5.3信息溝通為確保公司內(nèi)部各部門及外部相關(guān)方之間及時(shí)地溝通信息，由公司辦公室編制信息交流與協(xié)商操縱程序并組織實(shí)施。以便及時(shí)、準(zhǔn)確的收集、接收、答復(fù)、傳遞及反饋有關(guān)信息。信息包括外部信息如：顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范其他要求等。內(nèi)部信息如：公司的方針、目標(biāo)、治理者代表與職員代表的任命、治理體系的有效性、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和治理評審報(bào)告及體系正常運(yùn)行時(shí)的監(jiān)視和測量結(jié)果記錄、非正

53、常信息及不符合信息、異常或突發(fā)信息、職員的建議和職員代表協(xié)商與溝通的信息等。應(yīng)確保在不同層次職能之間建立有效的溝通渠道，對發(fā)生的重大事故、環(huán)境阻礙應(yīng)急事件及時(shí)溝通。5.5.3.1辦公室是公司信息溝通治理的綜合治理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的交流與治理，并向治理者代表匯報(bào)。5.5.3.2其他各部室負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合辦公室做好信息交流工作。5.5.3.3信息的溝通方式要緊有：會議討論交流、電腦網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、通知、書面文件等形式。5.5.3.4內(nèi)部信息交流(1) 辦公室應(yīng)通過召開會議、簡報(bào)、畫冊、電子網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、文件傳達(dá)等各種形式將信息傳達(dá)到全體職員，以增強(qiáng)職員的質(zhì)量、環(huán)保和勞保意識。(

54、2) 治理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其 內(nèi)容和處理結(jié)果，內(nèi)審和治理評審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳遞。重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事件應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)至治理者代表。(3) 公司各級治理人員及內(nèi)部職員按照相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息，包括建議、改進(jìn)措施等意見。辦公室應(yīng)每季末進(jìn)行收集整理，并對其中的合理化建議、措施等進(jìn)行匯總記錄，報(bào)治理者代表批閱。(4) 總經(jīng)理每季召開辦公例會，公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人參加，辦公室組織，就治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通，形成會議記要，并通過中層治理人員向下級人員溝通。(5) 公司各部室、項(xiàng)目部應(yīng)配合辦公室按照相關(guān)文件的規(guī)定傳遞方針與治理方案、

55、內(nèi)審、治理評審等信息。(6) 治理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，由其產(chǎn)生部門及時(shí)傳遞到主管部門或領(lǐng)導(dǎo)，可采納電話、傳真等方式，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。(7) 職員代表參加公司方針、程序文件制定和評審，參與事故、事件的調(diào)查和處理工作。5.5.3.5外部信息交流(1) 公司的治理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給顧客及相關(guān)方。(2) 各部門從國家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獵取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報(bào)給辦公室。(3) 收到相關(guān)方信息的單位，要認(rèn)真做好記錄，并傳遞到有關(guān)單位，由有關(guān)單位制定措施，進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。(4) 相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

56、康安全信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。(5) 相關(guān)部室隨時(shí)獵取的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及上級主管部門下發(fā)的相關(guān)文件。及時(shí)傳遞到生產(chǎn)安全處，具體按法律法規(guī)與其他要求治理程序和文件操縱程序進(jìn)行操縱。(6) 顧客及相關(guān)方的意見、報(bào)告、要求等信息由各主管部門及時(shí)收集，并按有關(guān)規(guī)定予以確認(rèn)處理，記錄其處理結(jié)果。5.5.3.6辦公室負(fù)責(zé)建立公司的信息交流記錄，并組織各部門對收集的各類信息進(jìn)行歸納和分析，查找治理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。5.5.3.7各部門對收集、傳遞的信息予以記錄，并按記錄操縱程序進(jìn)行操縱。5.5.3.8相關(guān)文件信息交流與協(xié)商操縱程序5.6治理評審5.6.1.總則總經(jīng)理應(yīng)按打算規(guī)定時(shí)刻間隔

57、主持召開治理評審會，對治理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)評價(jià)治理體系方針、目標(biāo)、體系改進(jìn)的需求。治理評審會每年召開一次，時(shí)刻間隔不超過12個(gè)月，必要時(shí)由總經(jīng)理決定增加治理評審次數(shù)。5.6.1.1評審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人。5.6.1.2辦公室負(fù)責(zé)編制治理評審打算，治理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)至參加評審的人員。參加評審人員在接到評審?fù)ㄖ螅匆箢A(yù)備好需提交的總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料。5.6.1.3治理評審以會議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。參加評審人員就評審內(nèi)容展開討論。確定不合格和改進(jìn)項(xiàng)目，進(jìn)行緣故分析，明確責(zé)任部門，提出相應(yīng)的整改措

58、施打算和要求。5.6.2評審的輸入評審的輸入是為治理評審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確了輸入活動(dòng)要求、信息及數(shù)據(jù)，治理評審時(shí)應(yīng)以書面形式輸入以下信息內(nèi)容：(1) 治理體系的審核結(jié)果(內(nèi)審、外審);(2) 公司業(yè)績和顧客中意程度的測量結(jié)果及產(chǎn)品的符合性;(3) 各部門主管的治理體系過程的運(yùn)行情況總結(jié);(4) 以往治理評審所確定的改進(jìn)措施實(shí)施情況和跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果;(5) 預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施效果;(6) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的阻礙和應(yīng)變措施;(7) 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案完成情況及改進(jìn)的需求、重大環(huán)境因素和重大危 險(xiǎn)源的操盡情況; (8) 整合型治理體系的改進(jìn)建議或打算;(9)

59、 職員、顧客及其他相關(guān)方的投訴、意見、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關(guān)注的問題。5.6.3評審輸出5.6.3.1治理評審報(bào)告作為評審輸出的形式，其內(nèi)容和措施包括：(1) 對方針和目標(biāo)符合性及體系的運(yùn)作是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求的判定;(2) 為提高整合型治理體系及其過程有效性的改進(jìn)而采取的相應(yīng)措施和決定;(3) 為提高顧客中意度而采取的相應(yīng)措施和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);(4) 依照內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和以后的資源需求，確定保證治理體系持續(xù)改進(jìn)有效運(yùn)行所需各種資源;(5) 對治理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)。治理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，并形成文件。 5.6.3.2總

60、經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出評價(jià)結(jié)論，對評審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。5.6.3.3辦公室依照治理評審會議的分析、結(jié)論和記錄，編制治理評審報(bào)告經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門及人員。5.6.3.4需采取整改改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé)任部門按治理評審提出的有關(guān)要求實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)對措施實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.6.3.5辦公室負(fù)責(zé)治理評審記錄的歸檔工作。5.6.3.6由治理評審引起的文件的更改按文件操縱程序執(zhí)行。6資源治理6.1資源的提供6.1.l為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)整合型治理體系及其過程，同時(shí)為改善環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況、增進(jìn)顧客中意，總經(jīng)理應(yīng)確定并確保提供必需的資源，包括人力資源