企業(yè)安全風(fēng)險管控手冊

1、企業(yè)安全風(fēng)險管控手冊XXX有限公司20XX年X月發(fā)布令為貫徹落實XX省安全監(jiān)管局關(guān)于印發(fā)危險化 學(xué)品和煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治 理體系建起設(shè)方案的通知（XX安監(jiān)管?；?0XX】 XX號）文件精神，進(jìn)一步落實企業(yè)主體責(zé)任，切實提 高我公司安全生產(chǎn)管理水平，確保安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定 向好，特制定加氣站風(fēng)險管控手冊。本手冊通過公 司內(nèi)部組織有關(guān)人員評審合格后，現(xiàn)正式發(fā)布，望公 司員工認(rèn)真遵照執(zhí)行。簽批姓名簽批人 總經(jīng)理 安全經(jīng)理 安全部長 站 長目錄 TOC o 1-5 h z 風(fēng)險評價組織5風(fēng)險源辨識依據(jù)6風(fēng)險評價方法7風(fēng)險等級確定8 公司辨識出的中等以上風(fēng)險的可控狀態(tài)10 風(fēng)險管控

2、措施及管控責(zé)任人10加氣站風(fēng)險評價小組組長：組員：二、加氣站風(fēng)險源識別依據(jù)1、危險化學(xué)品和煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)方案(XX安監(jiān)管危化20XXXX號)2、XX省安全生產(chǎn)委員會關(guān)于進(jìn)一步加強安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作的指導(dǎo)意見(XX安委【20XX】X號)3、企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)(GB6441-1986)4、危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008)5、XXXX有限公司安全現(xiàn)狀評價報告6、生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB13861-2009三、加氣站風(fēng)險評價方法評價小組應(yīng)對所識別的危害加以科學(xué)評價，確定最大危害程度和 可能影響的

3、最大范圍，以便采取有效的控制措施，從而把風(fēng)險降低或 控制在可以承受的程度。常用的評價方法有：1、預(yù)危險性分析法PHA2、危險與可操作性分析法HAZOP3、安全檢查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作業(yè)條件危險性分析法LEC四、加氣站風(fēng)險等級確定1、風(fēng)險評價準(zhǔn)則表1風(fēng)險評估矩陣表2風(fēng)險分?jǐn)?shù)的解釋如下:風(fēng)險分?jǐn)?shù)描述PHA改進(jìn)建議I不能容忍的立即整改II不希望發(fā)生必須整改III在控制措施落實的條件下可以容個案評估。評估現(xiàn)有控制措施是否足忍夠。IV可以容忍不需要?？蛇m當(dāng)考慮提高安全水平的機(jī) 會（在PHA范圍之外）表3可能性評估表類別典型的描述近似的相應(yīng)量化頻 率（每年）F-1極不可能現(xiàn)實中預(yù)期

4、不會發(fā)生10-2表4后果嚴(yán)重性評估矩陣事件/影響的 類別后果類別C-1： 輕微的后果類別C-2： 中等的后果類別C-3： 嚴(yán)重的后果類別C-4：災(zāi) 難性的員工的安全和 健康沒有人員傷害或健康影響輕微（醫(yī)療事 故）的傷害或 可恢復(fù)的健康 影響多重的醫(yī)療事故 傷害；1-2限工/ 損工或中等程度 的健康影響一人或多人死亡 或不可逆的健康 影響表5風(fēng)險分類標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（GB6441-1986）01物體打擊02車輛傷害11冒頂片幫12透水03機(jī)械傷害13放炮04起重傷害05觸電14火藥爆炸15瓦斯爆炸06淹溺16鍋爐爆炸07灼燙17容器爆炸08火災(zāi)09高處墜落18其它爆炸19中毒和窒息0

5、10坍塌20其它傷害五、公司辨識出的中等以上風(fēng)險的可控狀態(tài)我公司通過認(rèn)真對各崗位及車間的風(fēng)險辨識及評估，發(fā)現(xiàn)1級風(fēng)險 共0處，2級風(fēng)險4處，3級風(fēng)險36處，4級風(fēng)險40處，由于我公司嚴(yán)格 執(zhí)行國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，并引進(jìn)杜邦安全管理方法，對辨 識出的中等以上風(fēng)險制定了具體的管控措施并落實到相關(guān)責(zé)任機(jī)構(gòu)及責(zé)任 人，使我公司中等以上風(fēng)險均降低至可控狀態(tài)，完全能夠遏制重特大事故 的發(fā)生。六、加氣站風(fēng)險管控措施及管控責(zé)任人序號危害因素存在位置后果風(fēng)險等級管控措施1建筑物防火間距不符站區(qū)火災(zāi)4級每三年進(jìn)行安全評價， 邊設(shè)施2建筑物耐火等級不符，安全疏散不符站區(qū)火災(zāi)4級每三年進(jìn)行安全評價，站房進(jìn)

6、行維護(hù)3信息系統(tǒng)未采用鎧裝電纜或?qū)Ь€穿鋼管配線， 配電電纜金屬外皮兩端、保護(hù)鋼管兩端均未接 地站區(qū)火災(zāi)、爆炸4級定期進(jìn)行檢查4爆炸危險區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備選型、安裝、電力 線路敷設(shè)等，不符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)站區(qū)火災(zāi)、爆炸3級定期進(jìn)行檢查5卸氣員違反規(guī)定攜帶火種、通訊設(shè)備等進(jìn)入卸 氣現(xiàn)場卸氣區(qū)人員傷亡3級定期對卸氣員進(jìn)行抽查者予以嚴(yán)肅處理6未安排專人引導(dǎo)汽槽車進(jìn)出站，司機(jī)酒后駕車 等卸氣區(qū)人員傷亡4級在規(guī)定中明確要求7車道積雪、積水，卸氣現(xiàn)場照明不足等環(huán)境不 利因素卸氣區(qū)人員傷亡4級保證現(xiàn)場照明度，及時 結(jié)冰8雷雨天氣進(jìn)行卸氣作業(yè)卸氣區(qū)人員傷亡4級嚴(yán)格按要求執(zhí)行9卸車場未設(shè)靜電報警儀或報警儀失效卸氣區(qū)火

7、災(zāi)、爆炸3級定期對靜電報警儀進(jìn)行 前對報警儀進(jìn)行檢查10卸氣員未穿著防靜電工裝，作業(yè)前未觸摸靜電 釋放求等發(fā)生靜電釋放卸氣區(qū)火災(zāi)、爆炸4級規(guī)程中明確要求11儲氣區(qū)接地不符氣罐區(qū)火災(zāi)、爆炸4級定期進(jìn)行檢測12氣罐區(qū)消防器材配備不全或失效氣罐區(qū)火災(zāi)、爆炸4級定期對消防設(shè)施進(jìn)行檢13電氣設(shè)備、線路防爆等級不滿足要求氣罐區(qū)火災(zāi)、爆炸3級根據(jù)防爆區(qū)等級配備電 期檢查，及時更換不符 氣設(shè)備14量氣時，人員未穿著勞動防護(hù)用品或防護(hù)用品 失效氣罐區(qū)中毒4級操作規(guī)程中明確要求， 執(zhí)行15加氣機(jī)線路、電機(jī)、接線盒不防爆、管道上的 法蘭、膠管等連接處未采用金屬線跨接或靜電 接地失靈加氣區(qū)火災(zāi)、爆炸3級定期進(jìn)行檢測，

8、班組進(jìn)16加氣機(jī)信息系統(tǒng)故障，未執(zhí)行操作規(guī)程等發(fā)生加冒氣加氣區(qū)火災(zāi)、爆炸4級定期進(jìn)行檢查，嚴(yán)格執(zhí)17加氣軟管長期磨損、車輛碾壓等發(fā)生泄漏加氣區(qū)火災(zāi)、爆炸4級定期對軟管進(jìn)行檢查，作規(guī)程18加氣區(qū)未設(shè)置防撞柱，防撞柱設(shè)置不符合要求加氣區(qū)火災(zāi)、爆炸3級定期對防撞柱進(jìn)行檢查 更換19加氣員違反操作規(guī)程作業(yè)加氣區(qū)火災(zāi)爆炸3級嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程20加氣員防護(hù)用品配備不全加氣區(qū)中毒窒息4級規(guī)程中明確要求21加氣員未按要求穿防靜電工裝或攜帶火種等違禁品上崗加氣區(qū)火災(zāi)、爆炸4級規(guī)程中明確要求22加氣員引車不正確，站位不合理，思維不集中加氣區(qū)車輛傷害3級規(guī)定加氣員引車位置， 定引車23司乘人員違反規(guī)定吸煙、使用通訊

9、工具、穿脫 化纖衣物或車輛未熄火加氣加氣區(qū)火災(zāi)、爆炸3級發(fā)現(xiàn)司乘人員違反規(guī)定及時責(zé)令其停止不安全24有高強閃電或雷擊頻繁時，進(jìn)行加氣作業(yè)加氣區(qū)火災(zāi)、爆炸3級在規(guī)程中明確要求：閃停止加氣25光照不足、車道積雪等外部環(huán)境不利因素加氣區(qū)車輛傷害4級保證現(xiàn)場照明度，及時 結(jié)冰26配電室缺少防止小動物進(jìn)入的措施配電間觸電4級每天對配電間巡檢，發(fā)施及時安裝27配電柜未設(shè)置過電壓保護(hù)器配電間火災(zāi)、爆炸3級每天對配電間巡檢，失更換28電氣線路老化，絕緣破損，電線截面積與負(fù)荷 不匹配配電間火災(zāi)、觸電4級定期對配電間進(jìn)行檢查29配電柜前未設(shè)置絕緣膠板或絕緣膠板不符合 要求配電間觸電4級定期對配電間進(jìn)行檢查30配電

10、柜缺少工作接地保護(hù)接地或接地電阻值 不符配電間觸電3級定期對配電間進(jìn)行檢查31配電室內(nèi)缺少應(yīng)急照明燈具配電間觸電3級定期對配電間進(jìn)行檢查32建筑物耐火等級不符合要求站房、罩棚火災(zāi)4級定期進(jìn)行檢查33電源線路紊亂，老化、超負(fù)載站房觸電4級定期對電氣線路進(jìn)行檢34電氣設(shè)施漏電站房觸電4級定期對電氣線路進(jìn)行檢35物品擺放不合理，高處物品掉落站房物體打擊4級定期對物品進(jìn)行檢查36滅火器管理不善或使用不當(dāng)站房火災(zāi)、爆炸4級定期對滅火器進(jìn)行檢查37用濕抹布擦電器或開關(guān)站房觸電4級在規(guī)定中明確要求38照明燈具脫落站房物體打擊4級定期對燈具進(jìn)行檢查39加氣車輛未熄火，車內(nèi)有其他明火、炙熱物或 司乘人員使用誦訊

11、工具、穿脫化纖衣物加氣區(qū)火災(zāi)、爆炸3級發(fā)現(xiàn)司乘人員違反規(guī)定 及時責(zé)令其停止不安全40加氣車輛的儲氣瓶過期損壞、或閥門、配管有 泄漏加氣區(qū)火災(zāi)、爆炸3級要求加氣員在加氣前對 進(jìn)行檢杳41加氣機(jī)線路、電機(jī)、接線盒不防爆、靜電接地 失靈加氣區(qū)火災(zāi)、爆炸3級定期進(jìn)行檢測，班組進(jìn)42加氣機(jī)信息系統(tǒng)故障，或加氣時未觀察流量導(dǎo) 致超裝加氣加氣區(qū)火災(zāi)、爆炸4級定期進(jìn)行檢測43加氣軟管長期磨損、車輛碾壓等發(fā)生破損加氣區(qū)火災(zāi)、爆炸4級定期進(jìn)行檢測，更換44加氣區(qū)未設(shè)置防撞柱或防撞柱強度不足加氣區(qū)火災(zāi)、爆炸車輛傷害3級定期進(jìn)行檢查45加氣員違反操作規(guī)程作業(yè)加氣區(qū)火災(zāi)、爆炸3級對加氣員進(jìn)行培訓(xùn)，對 嚴(yán)肅處理46加氣員

12、防護(hù)用品配備不全加氣區(qū)中毒、窒息4級在規(guī)定中明確要求47加氣員未按要求穿防靜電工裝或攜帶火種等違禁品上崗加氣區(qū)火災(zāi)、爆炸4級規(guī)程中明確要求48加氣員引車不正確，站位不合理，思維不集中加氣區(qū)車輛傷害3級規(guī)定加氣員引車位置， 定引車49有高強閃電或雷擊頻繁時，進(jìn)行加氣作業(yè)加氣區(qū)火災(zāi)、爆炸3級在規(guī)程中明確要求：閃停止加氣50光照不足、車道積雪等外部環(huán)境不利因素加氣區(qū)車輛傷害4級保證現(xiàn)場照明度，及時 結(jié)冰51儲氣罐因安裝質(zhì)量差或安裝措施失效等原因 引起液化氣泄漏儲氣區(qū)火災(zāi)、爆炸2級定期進(jìn)行檢查52壓縮機(jī)超壓運行儲氣區(qū)爆炸2級定期巡檢53壓縮機(jī)因膠墊老化、機(jī)械磨損、震動等引發(fā)天然氣泄漏儲氣區(qū)火災(zāi)、爆炸3級制定維檢修計劃，按計縮機(jī)進(jìn)行維檢修54卸氣柱因膠墊老化、機(jī)械磨損、震動等引發(fā)天 然氣泄漏儲氣區(qū)火災(zāi)、爆炸3級定期巡檢，維檢修55卸氣柱因線路老化漏電儲氣區(qū)觸電3級定期巡檢、維檢修56未嚴(yán)格執(zhí)行卸氣操作規(guī)程，如車輛輪檔等卸氣區(qū)火災(zāi)