質(zhì)量辦法培訓(xùn)課件

1、質(zhì) 量 手 冊(cè)Quality Manual 文件編號(hào)Doc. No.: MEC -QM-01制訂單位Dept.: 質(zhì)量部 QA Department版本Revision: A0 生效日期Date: 2014.3.1制訂Prepared By： 審核Checked By： 批準(zhǔn)Approved By： 0目錄Content0.1手冊(cè)修訂記錄30.2治理者承諾40.3公司簡(jiǎn)介50.4范圍60.5公司組織架構(gòu)圖70.6各部門職責(zé)和權(quán)限81.0質(zhì)量方針、目標(biāo)及績(jī)效指標(biāo) 112.0公司過(guò)程模式 123.0 顧客專門要求53附件一：過(guò)程與程序文件清單附件二：治理者代表任命書(shū)附件三：顧客代表任命書(shū)附件四：I

2、SO/TS16949:2009 要求與公司過(guò)程矩陣圖 手冊(cè)修訂記錄Change Resume 版修訂更改講明生效日期批準(zhǔn)本次數(shù)頁(yè)碼10全部首次發(fā)行2014.3.10.2 治理者承諾Management commitment為使本公司質(zhì)量治理系統(tǒng)能有效執(zhí)行，本人作為公司總經(jīng)理作以下承諾：在公司內(nèi)倡導(dǎo) “以客為尊”的理念。遵守相關(guān)法律法規(guī)，生產(chǎn)安全、持續(xù)滿足顧客需求。結(jié)合公司戰(zhàn)略制定并定期評(píng)審質(zhì)量方針和目標(biāo)。積極參與公司治理策劃與評(píng)審會(huì)議，評(píng)審各項(xiàng)會(huì)議數(shù)據(jù)。提供建立、持續(xù)改善質(zhì)量治理系統(tǒng)所需的資源。 總經(jīng)理： 日期：2014.3.10.3公司簡(jiǎn)介Introduction of Company：公司

3、目前擁有行業(yè)先進(jìn)的設(shè)備，生產(chǎn)條件優(yōu)越，檢測(cè)手段先進(jìn)，擁有世界領(lǐng)先的沖壓零部件產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)。嚴(yán)格的質(zhì)量治理體系，精湛的生產(chǎn)工藝，有效地保證了產(chǎn)品的質(zhì)量。為了更好的滿足顧客要求及自身進(jìn)展的需求，公司已全面推行ISO/TS16949:2009體系。公司采取現(xiàn)代的治理方法,為國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù), 以便產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益,為投資人及社會(huì)提供中意的回報(bào)。公司將以不斷的技術(shù)進(jìn)步，深化精益治理及以先進(jìn)的技術(shù)裝備為顧客提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和最佳的服務(wù)。我們真誠(chéng)地期望與行業(yè)各界朋友建立友好的合作關(guān)系，同時(shí)竭誠(chéng)歡迎惠顧！公司地址： 電話：傳真：0.4范圍Scope 本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISO/TS16949

4、:2009以及ISO9001:2008的規(guī)定了公司質(zhì)量治理體系的要求，其適用范圍是：沖壓零部件的生產(chǎn)加工與銷售等。 本公司依據(jù)顧客提供的圖紙進(jìn)行沖壓加工，產(chǎn)品全部由顧客設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，顧客承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任，本公司沒(méi)有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)責(zé)任，故刪減ISO/TS16949:2009以及ISO9001:2008質(zhì)量治理體系的7.3中有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的條款，但保留過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的條款。除此以外的條款全部適用。 本公司沖壓產(chǎn)品的生產(chǎn)的目前沒(méi)有外包過(guò)程，假現(xiàn)在后有外包過(guò)程，依采購(gòu)操縱程序執(zhí)行。產(chǎn)品運(yùn)輸、工裝模具的部格外部加工及量具的外部校驗(yàn)等非生產(chǎn)性外包方面則依相應(yīng)的程序規(guī)定或雙方協(xié)議執(zhí)行。0.5公司組織架構(gòu)Organiza

5、tion Chart總經(jīng)理顧客代表商務(wù)部質(zhì)量部生產(chǎn)部治理者代表采購(gòu)部項(xiàng)目部技術(shù)部財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)治理部行政人事部0.6各部門職責(zé)和權(quán)限Responsibility and Authority各部門職責(zé)與權(quán)限簡(jiǎn)要講明如下：0.6.1總經(jīng)理: 0.6.1.1本公司質(zhì)量治理系統(tǒng)運(yùn)作之最高決策負(fù)責(zé)人0.6.1.2負(fù)責(zé)監(jiān)督本公司質(zhì)量治理系統(tǒng)推動(dòng)之督導(dǎo) 0.6.1.3負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)方針的策劃和實(shí)行 0.6.1.4負(fù)責(zé)派任本公司治理代表 0.6.1.5核準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)及程序文件之發(fā)行 0.6.1.6考核各部門經(jīng)營(yíng)績(jī)效 0.6.2治理代表: 0.6.2.1確保質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持,督導(dǎo)公司質(zhì)量系統(tǒng)有

6、效執(zhí)行 0.6.2.2向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求 0.6.2.3確保整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí) 0.6.2.4治理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) 0.6.2.5制訂與修訂質(zhì)量手冊(cè),督導(dǎo)文件管制制度之建立與執(zhí)行,提報(bào)內(nèi)部質(zhì)量審核年度打算與報(bào)告問(wèn)題改善狀況 0.6.2.6負(fù)責(zé)治理審查問(wèn)題點(diǎn)改善的追蹤與記錄,指派審核小組追蹤改善問(wèn)題點(diǎn)0.6.3商務(wù)部: 0.6.3.1負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、接單等相關(guān)作業(yè)及報(bào)告分析市場(chǎng)狀況 0.6.3.2合約審查與檢討 0.6.3.3 顧客溝通 0.6.3.4 部門績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控 0.6.3.5部門教育訓(xùn)練的執(zhí)行 0.6.3.6督

7、導(dǎo)部門新進(jìn)人員內(nèi)部訓(xùn)練 0.6.3.7 上級(jí)交辦工作 0.6.4質(zhì)量部 0.6.4.1 質(zhì)量治理體系的建立、推行、治理 0.6.4.2進(jìn)料檢驗(yàn)、制程巡檢、成品檢驗(yàn)制度之建立，制程巡檢、成品檢驗(yàn)的執(zhí)行 0.6.4.3不合格品之判定、評(píng)審 0.6.4.4糾正措施及預(yù)防措施制度之建立與實(shí)施，客訴事件之改善與追蹤 0.6.4.5配合供貨商評(píng)估報(bào)告的審核、供方PPAP及樣品的批準(zhǔn) 0.6.4.6過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、日?qǐng)?bào)、月報(bào)之制作與統(tǒng)計(jì) 0.6.4.7統(tǒng)計(jì)過(guò)程操縱0.6.4.8負(fù)責(zé)儀器校驗(yàn)治理、實(shí)驗(yàn)室、測(cè)量系統(tǒng)分析0.6.4.9部門教育訓(xùn)練的執(zhí)行0.6.4.10督導(dǎo)部門新進(jìn)人員內(nèi)部訓(xùn)練0.6.5 生產(chǎn)部

8、 0.6.5.1生產(chǎn)過(guò)程的操縱 0.6.5.2 專門過(guò)程的確認(rèn) 0.6.5.3 生產(chǎn)打算的制定與監(jiān)控 0.6.5.4產(chǎn)品包裝治理 0.6.5.5外發(fā)加工治理 0.6.5.6設(shè)備日常點(diǎn)檢 0.6.5.7制程問(wèn)題的探討與解決對(duì)策的研討 0.6.5.8不合格品處理與改善措施的執(zhí)行 0.6.5.9 制程和產(chǎn)能之評(píng)估及規(guī)劃 0.6.5.10 生產(chǎn)工作環(huán)境治理0.6.5.11生產(chǎn)工業(yè)安全操縱0.6.5.12部門教育訓(xùn)練的執(zhí)行0.6.5.13督導(dǎo)部門新進(jìn)人員內(nèi)部訓(xùn)練0.6.6行政人事部 0.6.6.1負(fù)責(zé)人員招募與考績(jī) 0.6.6.2制訂公司人事治理規(guī)章 0.6.6.3公司年度教育訓(xùn)練打算擬訂 0.6.6.

9、4負(fù)責(zé)報(bào)告教育訓(xùn)練實(shí)施狀況，督導(dǎo)各部門教育訓(xùn)練的實(shí)施 0.6.6.5 職員中意度監(jiān)控 0.6.6.6教育訓(xùn)練數(shù)據(jù)治理與結(jié)果記錄 0.6.6.7負(fù)責(zé)公司總務(wù)事務(wù)、安全治理 0.6.6.8公司基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備工裝的治理與維護(hù)0.6.6.9負(fù)責(zé)記錄操縱制度的規(guī)劃與監(jiān)督0.6.6.10負(fù)責(zé)文件發(fā)行與管制0.6.6.11部門教育訓(xùn)練的執(zhí)行。0.6.6.12督導(dǎo)部門新進(jìn)人員內(nèi)部訓(xùn)練0.6.7項(xiàng)目部: 0.6.7.1 新項(xiàng)目的可行性分析 0.6.7.2成本核算與報(bào)價(jià) 0.6.7.3產(chǎn)銷間協(xié)調(diào) 0.6.7.4交貨之追蹤治理 0.6.7.5產(chǎn)品的顧客承認(rèn)作業(yè) 0.6.7.6產(chǎn)品回饋與客訴處理 0.6.7.7售后服

10、務(wù)之聯(lián)系、顧客中意度監(jiān)控與改善 0.6.7.8 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品樣品的制作審查、新項(xiàng)目的項(xiàng)目治理、組建APQP小組并主導(dǎo)、跟蹤項(xiàng)目治理0.6.7.9 工程變更治理，負(fù)責(zé)變更的評(píng)估與變更的通知0.6.7.10部門教育訓(xùn)練的執(zhí)行0.6.7.11督導(dǎo)部門新進(jìn)人員內(nèi)部訓(xùn)練0.6.8 技術(shù)部 0.6.8.1生產(chǎn)工藝規(guī)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制 0.6.8.2 新項(xiàng)目的試生產(chǎn)的操縱 0.6.8.3 模具、工裝的維護(hù) 0.6.8.4 生產(chǎn)技術(shù)支持 0.6.8.5部門教育訓(xùn)練的執(zhí)行0.6.8.6督導(dǎo)部門新進(jìn)人員內(nèi)部訓(xùn)練0.6.9倉(cāng)庫(kù)治理部：0.6.9.1負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的出入治理0.6.9.2嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫(kù)制度，貫徹先進(jìn)先出原

11、則，做好產(chǎn)品出入庫(kù)登記工作0.6.9.3負(fù)責(zé)原材料及產(chǎn)品的防護(hù)工作，確保標(biāo)識(shí)完好0.6.9.4儲(chǔ)存產(chǎn)品必須按品種、類不等分區(qū)標(biāo)識(shí)存放，負(fù)責(zé)保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生0.6.9.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品物流運(yùn)輸?shù)闹卫砑爱a(chǎn)品交付0.6.10采購(gòu)部： 0.6.10.1負(fù)責(zé)采購(gòu)操縱和對(duì)供方的治理；0.6.10.2參與合格供方及外包方的評(píng)定；0.6.10.3熟悉產(chǎn)品采購(gòu)文件及信息，負(fù)責(zé)編制采購(gòu)單并在合格供方處采購(gòu)產(chǎn)品所需的材料。0.6.11內(nèi)部審核小組 0.6.11.1擬定年度審核打算及執(zhí)行審核作業(yè) 0.6.12.2提出內(nèi)稽時(shí)所發(fā)覺(jué)不符合事項(xiàng)之改善通知 0.6.13.3追蹤及確認(rèn)審核問(wèn)題改善成效1.0公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及過(guò)程績(jī)

12、效指標(biāo)Quality police,Objective and Process Performance：1.1 公司質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，誠(chéng)信至上；技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)進(jìn)展。質(zhì)量方針的含義：運(yùn)用ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量治理體系，用先進(jìn)的理念和科學(xué)的方法加強(qiáng)企業(yè)的治理，以誠(chéng)信對(duì)待每一個(gè)顧客，以真誠(chéng)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)提供給顧客歡樂(lè)和舒適，全力以赴滿足社會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)的需求，制造企業(yè)的輝煌1.2 公司質(zhì)量目標(biāo)和過(guò)程績(jī)效指標(biāo):公司各階層建立了相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，并通過(guò)識(shí)不COP（顧客導(dǎo)向過(guò)程）、SP（支持過(guò)程）與MP（治理過(guò)程）來(lái)完成過(guò)程導(dǎo)向。公司的質(zhì)量目標(biāo)包括：交貨不良率、交貨準(zhǔn)時(shí)率、顧客中意度等

13、，目標(biāo)的具體指標(biāo)值參見(jiàn)公司的經(jīng)營(yíng)打算。質(zhì)量目標(biāo)的分解參見(jiàn)公司年度過(guò)程績(jī)效指標(biāo)。2.0公司過(guò)程模式：2.1 本公司的過(guò)程方法Process Approach：Output輸出Input 輸入Continual improvement of the quality management system 質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)Customer客戶Requirement要求Customer客戶Satisfaction中意Management Responsibility治理職責(zé)Resource Management 資源治理Measurement, analysis and improvement 測(cè)量

14、、分析和改進(jìn)Product realization產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)Product產(chǎn)品Key圖釋增值活動(dòng)Value-adding activities信息流nformation flow以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量治理模式Model of a processbased quality management system2.2 本公司要緊過(guò)程的識(shí)不（章魚(yú)圖）：報(bào)價(jià)書(shū)及顧客訂單顧客產(chǎn)品需求與詢價(jià)顧客需求產(chǎn)品銷售過(guò)程開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)顧客反饋反饋信息顧客產(chǎn)品需求反饋處理措施生產(chǎn)打算準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)交貨需求產(chǎn)品交付產(chǎn)品制造準(zhǔn)時(shí)交付提供產(chǎn)品顧客訂單2.3 過(guò)程清單:依據(jù)章魚(yú)圖，本公司識(shí)不的顧客導(dǎo)向過(guò)程如下：2.3.1顧客導(dǎo)向過(guò)程C

15、OP： COP-01: 產(chǎn)品銷售 COP-02: 過(guò)程開(kāi)發(fā)COP-03: 生產(chǎn)打算COP-04:產(chǎn)品制造COP-05:產(chǎn)品交付COP-06:顧客反饋依據(jù)以上六個(gè)顧客導(dǎo)向過(guò)程，本公司確定的支持過(guò)程與治理過(guò)程如下：2.3.2治理過(guò)程MP： MP-01：治理策劃與評(píng)審MP-02：內(nèi)部審核 MP-03：數(shù)據(jù)分析2.3.3支持過(guò)程SP： SP-01：改進(jìn)過(guò)程SP-02：采購(gòu)與供方治理SP-03：產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量SP-04：不合格品操縱SP-05：文件與記錄治理SP-06：庫(kù)存治理SP-07：人力資源治理SP-08：設(shè)施與設(shè)備治理以上過(guò)程構(gòu)成了本公司質(zhì)量體系。2.4 SP、MP和COP的關(guān)系矩陣：注：X表示

16、過(guò)程之間有直接關(guān)系,空白表示沒(méi)有直接關(guān)系.2.5過(guò)程的順序和相互作用:治理策劃與評(píng)審M01內(nèi)部審核M02數(shù)據(jù)分析M03顧客滿意顧客要求產(chǎn)品交付 C05過(guò)程開(kāi)發(fā)C02產(chǎn)品制造C04生產(chǎn)打算C03訂單評(píng)審C01顧客反饋 C06不合格品操縱S04設(shè)施與設(shè)備治理S08產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量S03采購(gòu)與供方治理S02庫(kù)存治理S06文件與記錄操縱S05人力資源治理S07改進(jìn)過(guò)程S01注： 實(shí)物流； 信息流； 顧客導(dǎo)向過(guò)程； 支持過(guò)程； 治理過(guò)程； 2.6 公司各過(guò)程描述(烏龜圖):COP01：產(chǎn)品銷售1過(guò)程描述：本過(guò)程定義了產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、顧客要求的評(píng)審、顧客溝通、支付等活動(dòng)。1.1業(yè)務(wù)單位同意客戶訂單或訊息

17、，須考慮下列幾點(diǎn)，并將其訊息通知有:客戶特定要求，含交貨及交貨后續(xù)活動(dòng)的要求。非客戶特定，但對(duì)特定或已知的意圖使用卻是必須的要求。產(chǎn)品相關(guān)法令及規(guī)章的要求。公司決定任何附加的要求。顧客指定的專門特性(公司必須在專門特性的選擇、文件化和操縱方面證明與顧客要求相一致)。1.2應(yīng)評(píng)審產(chǎn)品相關(guān)要求，諸如：在提出每一份訂單（估價(jià)、報(bào)價(jià)），或同意每一份合約或訂單及其變更之前，應(yīng)對(duì)該訂單，合約或訂單加以確認(rèn)，以確保：要求條件經(jīng)適切之明文規(guī)定，若以口頭方式接單，要求條件應(yīng)經(jīng)明文記載，應(yīng)確保在同意之前，訂單上要求之條件均已同意。任何合約或訂單中之要求，有異于先前者，均已解決。有能力達(dá)成合約或訂單之要求。制造可行

18、性分析:公司在進(jìn)行汽車相關(guān)新產(chǎn)品的合同評(píng)審時(shí)，必須研究、確認(rèn)并文件化該產(chǎn)品的制造可行性，包括風(fēng)險(xiǎn)分析。當(dāng)產(chǎn)品相關(guān)要求被變更時(shí)，應(yīng)確保相關(guān)文件已被修正，并使相關(guān)人員所了解。相關(guān)評(píng)審結(jié)果與評(píng)審后續(xù)措施記錄應(yīng)予保存 。1.3 應(yīng)確定及實(shí)施與客戶有效溝通之相關(guān)安排，諸如：產(chǎn)品信息詢價(jià)、合約或產(chǎn)品銷售包含其修改客戶回饋（含客戶抱怨）2過(guò)程烏龜圖：C使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：1傳真機(jī)；2電話記錄；3計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)。D由誰(shuí)進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）：商務(wù)部；項(xiàng)目部其它相關(guān)人員。F輸入（要求是什么？）：客戶產(chǎn)品樣件；供貨商報(bào)價(jià)；客戶專門要求；客戶詢價(jià)單；顧客明示的要求；隱含的要求；法律法規(guī)；公司內(nèi)部

19、要求。B如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1合同評(píng)審程序。E使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：1. 營(yíng)業(yè)目標(biāo)達(dá)成率2. 合同評(píng)審準(zhǔn)時(shí)率G輸出（將要交付的是什么？）：制造可行性分析報(bào)告；成本；風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告；合同評(píng)審表；評(píng)審所采取的措施。A.過(guò)程名稱：COP01：產(chǎn)品銷售 COP02：過(guò)程開(kāi)發(fā)1.過(guò)程描述：本過(guò)程定義了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、工程變更的操縱等活動(dòng)。1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)符合公司治理系統(tǒng)要求，且策劃的輸出應(yīng)適合公司的運(yùn)作方式。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃可考慮以下所述：產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)及要求。制定產(chǎn)品明確的過(guò)程、文件及提供資源。產(chǎn)品所需要的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、和試驗(yàn)活

20、動(dòng)，以及接收準(zhǔn)則引用。對(duì)過(guò)程及產(chǎn)品符合要求的結(jié)果提供所必要的記錄。1.1.1接收準(zhǔn)則由品保處定義，如客戶要求時(shí)，由顧客批準(zhǔn).1.1.2關(guān)于計(jì)數(shù)性數(shù)據(jù)抽樣，接收水平必須是零缺陷。1.1.3必須確保顧客合同的產(chǎn)品、正在開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。1.1.4必須對(duì)阻礙產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改，進(jìn)行操縱和反應(yīng)的過(guò)程。任保更改的阻礙，必須通過(guò)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。以確保與客戶的要求相一致1.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃：設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)由項(xiàng)目部主導(dǎo)，相關(guān)部門參與，共同確定：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)期；適于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)期的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限,對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目小組之間的實(shí)施治理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分

21、工。1.2.1依實(shí)際進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出必須予以更新。1.2.2項(xiàng)目部主導(dǎo)與項(xiàng)目小組采納多方論證的方法（項(xiàng)目小組成員包括公司的技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、商務(wù)等部門的人員）進(jìn)行產(chǎn)品及過(guò)程的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，包括：專門特性的開(kāi)發(fā)/最終確定和監(jiān)測(cè)；FMEA的開(kāi)發(fā)和評(píng)審，包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施，和操縱打算的開(kāi)發(fā)和評(píng)審。1.3 設(shè)計(jì)輸入項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行適當(dāng)操縱以確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量, 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)維持相關(guān)記錄,記錄應(yīng)包含:功能及性能要求適用的法令及法規(guī)要求如有，相關(guān)類型產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)其他設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)之必要需求上述輸入應(yīng)被評(píng)審其適宜性,需求應(yīng)是完整明確且不相互矛盾。1.3.1制造過(guò)程設(shè)計(jì)包括防錯(cuò)方法的

22、使用，按問(wèn)題的大小，和所遭遇到的風(fēng)險(xiǎn)的適度適當(dāng)進(jìn)行，輸入應(yīng)包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)；生產(chǎn)率、過(guò)程能力及成本目標(biāo)；假如有，顧客要求，和以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。1.3.2專門特性:公司必須識(shí)不專門特性,同時(shí)和在操縱打算中包含所有專門特性；與顧客規(guī)定的定義和符號(hào)相一致，和識(shí)只是程操縱文件，包括圖樣、FMEA、操縱打算及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，必須標(biāo)明顧客的專門特性符號(hào)，或公司的等效符號(hào)或記號(hào)，以包括對(duì)專門特性有阻礙的過(guò)程步驟。注： 專門特性可包括產(chǎn)品特性和過(guò)程參數(shù)。1.4設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出必須以能依照過(guò)程設(shè)計(jì)輸入的要求，進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的方式來(lái)表示。1.4.1過(guò)程設(shè)計(jì)輸出必須包括：規(guī)范和圖樣；制造過(guò)程流程圖/場(chǎng)地平面布置圖；

23、制造過(guò)程FMEAs；操縱打算；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維修性及可測(cè)量性的資料；適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果，和產(chǎn)品/制造過(guò)程不合格的快速探測(cè)和回饋方法。1.5設(shè)計(jì)評(píng)審在策劃的安排的時(shí)期，項(xiàng)目小組對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審并保存評(píng)審結(jié)果及任為必要措施的記錄以便:評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；識(shí)不任何問(wèn)題并提出必要的措施。在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)專門時(shí)期的監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則必須被定義、分析，并以概要結(jié)果的形式報(bào)告，作為治理評(píng)審的輸入(適當(dāng)時(shí)，這些監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、預(yù)備時(shí)刻、關(guān)鍵路徑和其他事項(xiàng))。1.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，項(xiàng)目小組依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)

24、發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任為必要措施的記錄必須予以保持。1.7 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)為確保過(guò)程能夠滿足規(guī)定的使用要求，或已知的預(yù)期用途的要求，必須依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)須在量產(chǎn)之前完成。確認(rèn)結(jié)果及任為必要措施的記錄必須予保持。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)必須與顧客要求一致，包括項(xiàng)目時(shí)刻。1.7.1當(dāng)顧客要求時(shí)，項(xiàng)目小組必須制定樣件打算和操縱打算。盡可能使用與正式生產(chǎn)中相同的供方、工裝和制造過(guò)程。必須監(jiān)督所有的性能試驗(yàn)活動(dòng)，及時(shí)完成并符合要求。當(dāng)這些服務(wù)被分包時(shí)，公司必須對(duì)外包服務(wù)負(fù)責(zé)，包括提供技術(shù)指導(dǎo)。1.7.2作為設(shè)計(jì)驗(yàn)證的后續(xù)步驟,項(xiàng)目部必須執(zhí)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)。生產(chǎn)件批

25、準(zhǔn)程序的要求同樣必須適用于供方。1.8更改操縱公司必須有對(duì)阻礙產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改，進(jìn)行操縱和反應(yīng)的過(guò)程。任何更改的阻礙（包括由任何供方引起的更改），適當(dāng)時(shí)必須評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的活動(dòng)必須被定義，以確保與顧客要求相一致。更改在執(zhí)行前必須被確認(rèn)。1.8.1對(duì)設(shè)計(jì)責(zé)任在顧客的設(shè)計(jì)，假如阻礙外形、配合和功能（包括性能，和/或耐久性），必須由顧客評(píng)審，以適當(dāng)?shù)卦u(píng)價(jià)所有阻礙。1.8.2工程變更在生產(chǎn)中實(shí)施的日期必須予以記錄.1.8.3對(duì)顧客的工程規(guī)范的變更必須在兩個(gè)工作周內(nèi)進(jìn)行評(píng)審、發(fā)放和更新。C使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：計(jì)算機(jī)；產(chǎn)品原料；生產(chǎn)設(shè)備實(shí)驗(yàn)儀器。D由誰(shuí)進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)

26、/培訓(xùn)）：技術(shù)部；項(xiàng)目小組成員；其他相關(guān)人員。F輸入（要求是什么？）：1產(chǎn)品設(shè)計(jì)的技術(shù)數(shù)據(jù)；2工藝要求；3小批量產(chǎn)品的生產(chǎn)打算；4合同/訂單；5顧客的技術(shù)數(shù)據(jù)/樣件/時(shí)刻進(jìn)行要求；6顧客的專門要求；7本章節(jié)1.3規(guī)定的內(nèi)容。B如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序變更治理程序PFMEAPPAPE使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：1. 樣品一次通過(guò)率2. 樣品提交準(zhǔn)時(shí)率G輸出（將要交付的是什么？）：PPAP的提交的資料；小批量的合格產(chǎn)品；產(chǎn)品規(guī)格書(shū)；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；檢驗(yàn)規(guī)范；操縱打算本章節(jié)1.4規(guī)定的內(nèi)容。A.過(guò)程名稱：COP02：過(guò)程開(kāi)發(fā)2過(guò)程烏龜圖：COP03：

27、生產(chǎn)打算1. 過(guò)程描述：本過(guò)程定義了生產(chǎn)打算的制訂、實(shí)施、監(jiān)控等生產(chǎn)活動(dòng)。為滿足客戶要求，必須進(jìn)行生產(chǎn)打算，如由信息系統(tǒng)支持的準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)，該信息系統(tǒng)同意在過(guò)程的關(guān)鍵時(shí)期使用生產(chǎn)信息，同時(shí)是訂單驅(qū)動(dòng)的。C使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：1、計(jì)算機(jī)/ERP系統(tǒng)2、網(wǎng)絡(luò)由誰(shuí)進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）：生產(chǎn)部商務(wù)部其他相關(guān)人員F輸入（要求是什么？）：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)輸出的結(jié)果生產(chǎn)節(jié)拍/生產(chǎn)率/產(chǎn)能庫(kù)現(xiàn)有庫(kù)存設(shè)備狀況客戶要求顧客訂單等B如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）：1、生產(chǎn)打算程序E使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：1、生產(chǎn)打算達(dá)成率G輸出（將要交付的是什么？）：生產(chǎn)打算應(yīng)急打算符合

28、顧客要求（質(zhì)量、進(jìn)度、數(shù)量）準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)的結(jié)果異常跟進(jìn)措施A.過(guò)程名稱：COP-03：生產(chǎn)打算2.過(guò)程烏龜圖COP04：產(chǎn)品制造1.過(guò)程描述：本過(guò)程定義了生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程的操縱、生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯的操縱、工作環(huán)境等活動(dòng)。1.1 生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱公司生產(chǎn)部門對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程中阻礙質(zhì)量的各因素進(jìn)行操縱，確保產(chǎn)質(zhì)量量符合規(guī)定的要求：提供產(chǎn)品規(guī)定的信息。必要時(shí)，具備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的設(shè)備。具備并使用適用的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備。實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。對(duì)發(fā)放、交付和交付后活動(dòng)實(shí)施規(guī)定的過(guò)程。操縱打算：公司必須考慮了設(shè)計(jì)FMEA和制造過(guò)程FMEA的結(jié)果，針對(duì)產(chǎn)品過(guò)

29、程、子過(guò)程各層次上開(kāi)發(fā)試生產(chǎn)和生產(chǎn)操縱打算，同時(shí)在操縱打算中:列出用于制造過(guò)程操縱的操縱方法；包括監(jiān)測(cè)由顧客和公司共同定義的專門特性操縱的方法；若有，包括顧客要求的信息，和當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定或不具有統(tǒng)計(jì)能力時(shí)啟動(dòng)明確的反應(yīng)打算。當(dāng)任何阻礙產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、供方資源或FMEA的更改發(fā)生時(shí)，必須重新評(píng)審和更新操縱打算。注：評(píng)審或更新后的操縱打算顧客可能要求批準(zhǔn)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：公司必須對(duì)所有負(fù)責(zé)阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程操作的人員，提供文件化的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。這些指導(dǎo)書(shū)必須在工作現(xiàn)場(chǎng)易于得到。這些指導(dǎo)書(shū)必須來(lái)源于適當(dāng)?shù)奈募缳|(zhì)量打算 、操縱打算及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。作業(yè)預(yù)備的驗(yàn)證：不管何時(shí)實(shí)施（如作業(yè)的初步運(yùn)行、

30、材料的改變、作業(yè)更改），均必須進(jìn)行作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證。作業(yè)預(yù)備人員必須易于得到作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。適用時(shí)，公司必須使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證。注 推舉采納首末件（批）比較的方法。1.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)本公司對(duì)所有生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。確認(rèn)必須證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。公司必須規(guī)定對(duì)這些過(guò)程的安排，適用時(shí)包括：為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；使用特定的方法和程序；記錄的要求；再確認(rèn)。1.3 標(biāo)識(shí)與追溯性：各種產(chǎn)品于各時(shí)期以適當(dāng)方式來(lái)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品或記錄履歷，必要時(shí)標(biāo)示客戶之要求產(chǎn)品有關(guān)監(jiān)控與量測(cè)要求的狀態(tài)，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中必須予

31、以明確標(biāo)識(shí)依產(chǎn)品之必要性，關(guān)于最終產(chǎn)品于需求時(shí)，可藉由產(chǎn)品標(biāo)識(shí)系統(tǒng)予以追溯；產(chǎn)品追溯可由生產(chǎn)記錄履歷或標(biāo)示，追溯該生產(chǎn)訂單資料批不的制程及入庫(kù)與交貨狀況，而作適當(dāng)之處理。產(chǎn)品相關(guān)記錄，應(yīng)予保留以利追溯.1.4 工作環(huán)境操縱：對(duì)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需工作環(huán)境，須加以考慮并經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后建立并操縱。公司必須考慮產(chǎn)品安全和職員潛在風(fēng)險(xiǎn)最小化的方法，特不是在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程以及制造過(guò)程活動(dòng)中。公司必須保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過(guò)程需求進(jìn)行維護(hù)。2過(guò)程烏龜圖：C使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：1、生產(chǎn)設(shè)備、工裝、原材料、半成品等；2、檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備、量具。D由誰(shuí)進(jìn)行（能力/技能/

32、知識(shí)/培訓(xùn)）：生產(chǎn)部生產(chǎn)治理人員、作業(yè)者、檢驗(yàn)員、技術(shù)人員、設(shè)備維護(hù)人員等；打算人員、倉(cāng)庫(kù)人員、質(zhì)量操縱人員。F輸入（要求是什么？）：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)輸出的結(jié)果/樣件制造數(shù)據(jù)/過(guò)程能力規(guī)范/生產(chǎn)率和成本目標(biāo)/客戶要求生產(chǎn)打算、操縱打算、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等顧客專門要求、專門特性；工作環(huán)境要求。B如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）：1、生產(chǎn)過(guò)程操縱程序；2、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序。E使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：1. 工序不良2. 每噸產(chǎn)品的耗能3. 工傷次數(shù)G輸出（將要交付的是什么？）：符合顧客要求（質(zhì)量、進(jìn)度、數(shù)量）；2、產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的完整的質(zhì)量記錄/生產(chǎn)率/成本結(jié)果；3、產(chǎn)品及其標(biāo)識(shí)；

33、4、工作環(huán)境的操縱。A.過(guò)程名稱：COP04：產(chǎn)品制造COP05：產(chǎn)品交付1過(guò)程描述：本過(guò)程定義了產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品放行、準(zhǔn)時(shí)交付和交付后活動(dòng)等相關(guān)要求。1.1銷售人員依顧客的發(fā)貨通知安排出貨,出貨產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)確保其追溯性,出貨產(chǎn)品包裝依照客戶要求建立包裝標(biāo)準(zhǔn)來(lái)執(zhí)行。1.2為保證在緊急情況(如公用事業(yè)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障，和市場(chǎng)退貨等)發(fā)生時(shí)不阻礙交付，在緊急情況下以應(yīng)制定應(yīng)急措施。1.3商務(wù)部、項(xiàng)目部等必須建立并保持服務(wù)問(wèn)題信息與生產(chǎn)和技術(shù)部門溝通的過(guò)程,保證公司了解發(fā)生在公司以外的不合格。1.4假如公司有與顧客達(dá)成服務(wù)協(xié)議時(shí)，業(yè)務(wù)部必須驗(yàn)證以下項(xiàng)目的有效性：公司任何的服務(wù)中心

34、；任何專門用途的工具或測(cè)量設(shè)備;服務(wù)人員的培訓(xùn)。2過(guò)程烏龜圖：E使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）：運(yùn)輸車輛轉(zhuǎn)運(yùn)工具承運(yùn)商B由誰(shuí)進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）：倉(cāng)庫(kù)治理部銷售人員、成品倉(cāng)庫(kù)C輸入（要求是什么？）：生產(chǎn)打算/應(yīng)急打算/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)物料清單生產(chǎn)的產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)貨通知顧客的專門要求。G如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）：出貨治理程序F使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：交付準(zhǔn)時(shí)率運(yùn)費(fèi)超額率D輸出（將要交付的是什么？）：生產(chǎn)率/CPK/PPK/生產(chǎn)合格率/生產(chǎn)記錄符合包裝要求的產(chǎn)品/產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)急打算的啟動(dòng)準(zhǔn)時(shí)交付結(jié)果A過(guò)程名稱：COP05：產(chǎn)品交付COP06：顧客反饋

35、1過(guò)程描述：本過(guò)程定義了獲得客戶中意度信息的方法和對(duì)出現(xiàn)顧客投訴與退貨的處理方法，對(duì)調(diào)查的總結(jié)和改進(jìn)行動(dòng)的要求以及出現(xiàn)投訴與退貨的行動(dòng)的要求；1.1 顧客中意度公司要規(guī)定顧客中意的操縱時(shí)機(jī)與獲得顧客是否中意的信息的方法，監(jiān)控客戶相關(guān)認(rèn)知的信息，作為一種質(zhì)量治理系統(tǒng)績(jī)效的量測(cè)。顧客中意度必須通過(guò)對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程性能的持續(xù)評(píng)價(jià)加以監(jiān)測(cè)?？?jī)效指標(biāo)必須基于但不限于下列的目標(biāo)數(shù)據(jù)：已交付零件的質(zhì)量績(jī)效；對(duì)顧客造成的中斷干擾，包括市場(chǎng)退貨；交付表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）；與質(zhì)量和交付問(wèn)題有關(guān)的顧客通知。公司必須監(jiān)測(cè)制造過(guò)程性能的績(jī)效，以證明符合顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程效率的要求。1.2客訴處理的方法項(xiàng)目部主導(dǎo)對(duì)顧客

36、抱怨實(shí)施糾正措施，以識(shí)不和消除全然緣故。若有顧客規(guī)定的格式，則必須采納規(guī)定的格式回復(fù)客訴。1.3退貨產(chǎn)品試驗(yàn)/分析項(xiàng)目部必須對(duì)從顧客制造廠、工程部門及其經(jīng)銷商退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析。公司必須盡可能縮短該過(guò)程的周期。必須保存分析的記錄，而且在需求時(shí)以提供。公司必須進(jìn)行有效的分析，采取糾正措施防止再發(fā)生。注: 周期應(yīng)該與確定緣故、糾正措施和實(shí)施有效性監(jiān)視相一致。2過(guò)程烏龜圖：E使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）：電話傳真機(jī)、，電腦、網(wǎng)絡(luò)，信函EMAIL。B由誰(shuí)進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）：項(xiàng)目部質(zhì)量部C輸入（要求是什么？）：產(chǎn)品交付的結(jié)果顧客中意度調(diào)查策劃顧客中意度調(diào)查表各種顧客反饋信息客戶退貨顧

37、客專門要求G如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）：顧客中意度監(jiān)控程序客訴與退貨處理程序F使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：客戶中意度已交付產(chǎn)品的不良率對(duì)顧客造成中斷（含市場(chǎng)退貨）顧客的專門狀態(tài)通知次數(shù)D輸出（將要交付的是什么？）：顧客中意結(jié)果、分析報(bào)告、改進(jìn)措施8D、CAR、客訴處理報(bào)告退貨分析報(bào)告A過(guò)程名稱：COP06：顧客反饋MP01：治理策劃與評(píng)審1過(guò)程描述：本過(guò)程定義了治理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、質(zhì)量方針、策劃、職責(zé)權(quán)限與溝通、治理評(píng)審等相關(guān)要求。治理承諾：為達(dá)成質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理提供對(duì)質(zhì)量治理系統(tǒng)及后續(xù)有效性的改善的進(jìn)展與改善承諾的證據(jù)，諸如：公司內(nèi)傳達(dá)符合客戶

38、要求及法令/法規(guī)要求的重要性.建立質(zhì)量方針.確保質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成. 實(shí)施治理策劃與評(píng)審. 確保資源的可用性.為客戶為中心：本公司確?？蛻粢蟮靡源_定,并定期調(diào)查客戶需求作為公司努力改善方向以提升客戶中意的目標(biāo)。1.3質(zhì)量方針：質(zhì)量方針由總經(jīng)理核定公布，并確保質(zhì)量方針：適合于公司目的符合要求及持續(xù)改善質(zhì)量治理系統(tǒng)有效性的承諾提供一個(gè)建立及評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的機(jī)制在公司中被傳達(dá)及了解評(píng)審其持續(xù)適切性本公司質(zhì)量方針詳見(jiàn)本手冊(cè)1.0章。1.4策劃質(zhì)量目標(biāo)：本公司總經(jīng)理確保質(zhì)量目標(biāo)及符合產(chǎn)品要求所需，并在公司相關(guān)職能與階層予以制定，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可量測(cè)，且符合質(zhì)量方針。公司整體目標(biāo)見(jiàn)公司經(jīng)營(yíng)打算，目標(biāo)的分解見(jiàn)過(guò)程績(jī)

39、效指標(biāo)。治理代表負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)形成文件，向相關(guān)部門傳達(dá)并保持其有效性過(guò)程效率：總經(jīng)理必須評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，以確保它們的有效性和效率.質(zhì)量治理體系策劃：本公司總經(jīng)理確保質(zhì)量體系策劃被執(zhí)行，以達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量治理系統(tǒng)的要求：治理代表負(fù)責(zé)公司為確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)所需的活動(dòng)和資源質(zhì)量體系策劃時(shí)應(yīng)考慮如下的內(nèi)容，必要時(shí)須加以文件化治理：確定所需要的過(guò)程決定這些過(guò)程的順序與相互關(guān)系決定有效運(yùn)作及操縱這些過(guò)程的準(zhǔn)則與方法確保必要資源與信息的可用性，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作及監(jiān)控量測(cè)、監(jiān)控這些過(guò)程達(dá)成預(yù)期規(guī)劃結(jié)果與這些過(guò)程持續(xù)改善所需行動(dòng)符合質(zhì)量目標(biāo)的要求質(zhì)量治理體系策劃和實(shí)施變更時(shí)，治理代表

40、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，維持質(zhì)量治理體系的完整性1.5職責(zé)、權(quán)限與溝通公司公司架構(gòu)圖詳見(jiàn)本手冊(cè)0.5章,公司各部的權(quán)責(zé)詳見(jiàn)本手冊(cè)0.6章。質(zhì)量職責(zé)：不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過(guò)程，必須迅速通知給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的治理者。負(fù)責(zé)產(chǎn)質(zhì)量量的人員，為了糾正質(zhì)量問(wèn)題，必須有權(quán)停止生產(chǎn)。所有班次的生產(chǎn)操作，必須指定負(fù)責(zé)人員，或委派代表，以確保產(chǎn)質(zhì)量量。治理者代表：詳見(jiàn)治理者代表任命書(shū)。顧客代表：詳見(jiàn)顧客代表任命書(shū)。內(nèi)部溝通：本公司總經(jīng)理確保適當(dāng)?shù)臏贤鞒淘诠局薪?，就質(zhì)量治理系統(tǒng)的有效性進(jìn)行溝通；有關(guān)內(nèi)部溝通方式可借由公告顯示、操縱流程、教育訓(xùn)練、各種會(huì)議型式、公司系統(tǒng)運(yùn)作等等來(lái)達(dá)成內(nèi)部溝通。1.6 治理評(píng)審：公司

41、總經(jīng)理策劃質(zhì)量治理體系評(píng)審的周期并督導(dǎo)治理評(píng)審會(huì)議之召開(kāi)，以確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性。治理評(píng)審會(huì)議須進(jìn)行記錄，治理評(píng)審報(bào)告須呈公司最高主管核準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門及人員，并由專人負(fù)責(zé)對(duì)治理評(píng)審報(bào)告中提出的改進(jìn)過(guò)程的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查1.6.1 治理評(píng)審輸入應(yīng)含：審核的結(jié)果（含內(nèi)外部）客戶反饋質(zhì)量治理體系的要求及績(jī)效趨勢(shì)、過(guò)程績(jī)效及產(chǎn)品符合性各項(xiàng)改進(jìn)過(guò)程及持續(xù)改善的狀態(tài)質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)視，和不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評(píng)估對(duì)實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效的分析及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的阻礙在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)專門時(shí)期的概要結(jié)果的報(bào)告可能阻礙質(zhì)量治理體系的策劃變更前次治理評(píng)審措施的跟蹤改善建議1.6.2 治理評(píng)

42、審輸出應(yīng)含下列相關(guān)的決策與措施：質(zhì)量治理體系有效性及其過(guò)程有效性的改善客戶相關(guān)產(chǎn)品的改善資源的需求C使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：1、會(huì)議室；2、電話；3、計(jì)算器、郵件。D由誰(shuí)進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）：總經(jīng)理；治理者代表；各部門主管；其他指定人員。F輸入（要求是什么？）：公司的宗旨、方向公司的中長(zhǎng)期規(guī)劃滿足顧客要求及法規(guī)要求的重要性。體系運(yùn)行及顧客中意所需的資源公司近期目標(biāo)、績(jī)效的要求各部門工作職責(zé)界定的需求以落實(shí)質(zhì)量體系的治理的需求；體系有效性溝通的要求；治理評(píng)審打算本章節(jié)1.6.1規(guī)定的內(nèi)容其他B如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）：治理職責(zé)程序。E使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)

43、量/評(píng)估/指標(biāo)）：經(jīng)營(yíng)打算達(dá)成率G輸出（將要交付的是什么？）：治理承諾、職責(zé)權(quán)限的規(guī)定、方針目標(biāo)及績(jī)效指針的達(dá)成情況；資源的提供。中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)打算。明確規(guī)定質(zhì)量方針、目標(biāo)、各部門工作職責(zé)，以落實(shí)質(zhì)量體系的治理的需求；有效的溝通方式與管道。本章節(jié)1.6.2規(guī)定的內(nèi)容治理評(píng)審報(bào)告A.過(guò)程名稱：MP01：治理策劃與評(píng)審2過(guò)程烏龜圖：SMP02：內(nèi)部審核1過(guò)程描述：本過(guò)程定義了產(chǎn)品審核，過(guò)程審核，體系審核的準(zhǔn)則、范圍、時(shí)機(jī)，頻次和方法的實(shí)施過(guò)程。1.1體系內(nèi)部審核審核須定期依作業(yè)狀況、審核區(qū)域、前次審核結(jié)果及重要性規(guī)劃排定審核打算，以決定質(zhì)量治理體系是否符合ISO/TS16949及ISO9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)

44、及公司質(zhì)量治理體系有效實(shí)施及維持之要求；除打算性審核外，必要時(shí)（如公司較大異動(dòng)、重大缺陷發(fā)生時(shí)等），可臨時(shí)審核。內(nèi)部審核必須覆蓋所有與質(zhì)量治理體系有關(guān)的過(guò)程、活動(dòng)和班次，且必須按年度打算進(jìn)行安排。審核小組成員由各部門選派合格人員擔(dān)任，內(nèi)部審核員的資格必須滿足公司相關(guān)的要求。為確保審核的客觀性與公證性，不應(yīng)安排審核員審核自己相關(guān)的工作。審核是針對(duì)質(zhì)量治理體系各項(xiàng)運(yùn)用情形進(jìn)行審核，審核的目標(biāo)、范圍、頻率、方法應(yīng)予以明確規(guī)定。審核完成后應(yīng)提出審核報(bào)告，具體記載不符合規(guī)定或有缺陷之緣故及評(píng)定往常審核中，有關(guān)糾正及糾正措施之執(zhí)行情況與效果，并確定責(zé)任及要求。審核后受審核區(qū)域之治理者，應(yīng)采取及時(shí)的糾正與糾

45、正措施以清除發(fā)覺(jué)不符合及其緣故，有關(guān)改正行動(dòng)檢討及糾正措施效果確認(rèn)必須呈報(bào)，并列入追蹤及提報(bào)治理策劃與評(píng)審。審核之后續(xù)活動(dòng)應(yīng)含驗(yàn)證所采取措施及驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告。有關(guān)審核的要求應(yīng)由治理者代表負(fù)責(zé)編制程序文件予以規(guī)定，有關(guān)審核報(bào)告應(yīng)予記錄保存，保存治理參閱文件和記錄操縱程序。1.2 制造過(guò)程審核公司必須審核每個(gè)制造過(guò)程，以決定其有效性。1.3產(chǎn)品審核公司必須按規(guī)定的頻次，在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)時(shí)期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求，（如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標(biāo)簽等）。2過(guò)程烏龜圖：D由誰(shuí)進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）：1、治理者代表；2、內(nèi)部審核員。F輸入（要求是什么？）：年度審核打算；前一次審核的

46、輸出；治理評(píng)審的輸出；重大的顧客投訴或退貨；質(zhì)量體系審核清單；過(guò)程審核清單；產(chǎn)品審核清單；過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析。B如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）：1、內(nèi)部審核程序。E使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：1. 內(nèi)審嚴(yán)峻不符合項(xiàng)數(shù)G輸出（將要交付的是什么？）：內(nèi)部審核報(bào)告（體系/過(guò)程/產(chǎn)品審核結(jié)果）；不符合項(xiàng)報(bào)告；糾正措施跟進(jìn)。A.過(guò)程名稱：MP02：內(nèi)部審核C使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：1、審核通知；2、電話；3、計(jì)算機(jī)。MP03：數(shù)據(jù)分析過(guò)程描述：本過(guò)程定義了過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量、數(shù)據(jù)分析等要求。1.1本公司通過(guò)CPK的操縱、制造過(guò)程操縱、內(nèi)審與治理策劃與評(píng)審等其它治理活動(dòng)來(lái)

47、實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視。過(guò)程的測(cè)量要緊通過(guò)數(shù)據(jù)分析特不是過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的達(dá)成情況的統(tǒng)計(jì)分析來(lái)完成。治理者代表每月初收集各部門上月的過(guò)程績(jī)效統(tǒng)計(jì)結(jié)果，并以趨勢(shì)圖的形式上報(bào)最高治理者，最高治理者必須評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，以確保它們的有效性和效率。若過(guò)程不能達(dá)成策劃的要求時(shí)應(yīng)實(shí)施糾正及糾正措施。1.2 數(shù)據(jù)分析必須提供以下相關(guān)方面的信息：顧客中意；與產(chǎn)品要求的符合性；過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)，和供方。數(shù)據(jù)的分析和使用：質(zhì)量和運(yùn)行績(jī)效的趨勢(shì)必須與整個(gè)業(yè)務(wù)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并采取措施以支持：確定迅速解決顧客相關(guān)問(wèn)題的優(yōu)先順序；確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)和相互關(guān)系以支持狀況評(píng)審、決策和

48、長(zhǎng)期策劃；及時(shí)報(bào)告在使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)。制造過(guò)程的監(jiān)測(cè)與測(cè)量：公司必須對(duì)所有新的制造過(guò)程（包括裝配和定序）進(jìn)行過(guò)程研究，以驗(yàn)證過(guò)程能力并為過(guò)程操縱提供補(bǔ)充輸入。過(guò)程研究的結(jié)果必須形成文件，并附有生產(chǎn)方法、測(cè)量和試驗(yàn)以及維護(hù)指導(dǎo)書(shū)等適當(dāng)?shù)囊?guī)范。這些文件必須包括過(guò)程能力、可靠性、可維護(hù)性和可獲得性的目標(biāo)及其接收準(zhǔn)則。公司必須保持顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)規(guī)定的過(guò)程能力或性能。公司必須確保有效實(shí)施操縱打算和過(guò)程流程圖，包括符合如下規(guī)定：測(cè)量技術(shù)；抽樣打算；接收準(zhǔn)則； 當(dāng)不滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)打算。當(dāng)操縱打算的特性不穩(wěn)定或能力不足時(shí)，公司必須啟動(dòng)反應(yīng)打算。適當(dāng)時(shí)，反應(yīng)打算必須包括遏制產(chǎn)品和100檢驗(yàn)。

49、為確保過(guò)程變得穩(wěn)定和有能力，公司必須完成明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施打算。要求時(shí)，此打算將由顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。公司必須保持過(guò)程更改生效日期的記錄。必須記錄重要的過(guò)程活動(dòng)，如更換工裝或修理機(jī)器等。2過(guò)程烏龜圖：C使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：1、會(huì)議、電話；2、計(jì)算機(jī)、軟件；3、圖紙、公告欄等。D由誰(shuí)進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）：1、治理者代表；2、質(zhì)量部等相關(guān)部門。F輸入（要求是什么？）：質(zhì)量方針；質(zhì)量目標(biāo)；公司級(jí)數(shù)據(jù)；經(jīng)營(yíng)打算；過(guò)程程績(jī)效指標(biāo)；CPK的要求；治理評(píng)審及內(nèi)審的策劃；過(guò)程的其它要求。B如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）：數(shù)據(jù)分析程序E使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/

50、指標(biāo)）：1過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)及時(shí)率G輸出（將要交付的是什么？）：數(shù)據(jù)分析結(jié)果；供方業(yè)績(jī)、顧客中意度、過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；治理評(píng)審及內(nèi)審的結(jié)果；糾正措施跟進(jìn)。A.過(guò)程名稱：MP03：數(shù)據(jù)分析SP01：改進(jìn)過(guò)程1過(guò)程描述：本過(guò)程定義了內(nèi)部、外部糾正措施和預(yù)防措施、持續(xù)改善的實(shí)施過(guò)程；公司應(yīng)策劃及實(shí)施持續(xù)改善過(guò)程程所需之監(jiān)控、量測(cè)與分析，諸如：展示產(chǎn)品符合性確保質(zhì)量治理系統(tǒng)符合性達(dá)成質(zhì)量治理系統(tǒng)有效性之改善等。1.1糾正措施：針對(duì)所發(fā)生不符合問(wèn)題，采取適當(dāng)?shù)募m正措施并界定下列要求：利用各種資料，分析問(wèn)題點(diǎn)之緣故及針對(duì)緣故擬定處理對(duì)策，以消除不合格緣故及防止再次發(fā)生。依擬定之

51、對(duì)策予以執(zhí)行糾正措施，關(guān)于執(zhí)行之糾正措施予以確認(rèn)其執(zhí)行及效果，若執(zhí)行糾正措施而造成任何書(shū)面文件改變，應(yīng)確保對(duì)有效的對(duì)策予以納入標(biāo)準(zhǔn)化并防止再發(fā)，關(guān)于無(wú)效的對(duì)策予以重新檢討分析使問(wèn)題點(diǎn)獲致最佳之改善。問(wèn)題解決的方法：公司以8D等多種形式解決問(wèn)題，以識(shí)不和消除全然緣故。若有顧客規(guī)定的解決問(wèn)題的格式，則必須采納規(guī)定的格式。防錯(cuò)：必須在糾正措施過(guò)程中使用防錯(cuò)方法。糾正措施的阻礙：必須將已采取的糾正措施和實(shí)施的操縱應(yīng)用于消除在其他類似的過(guò)程和產(chǎn)品中存在的不合格緣故，必要時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。1.2預(yù)防措施應(yīng)包括：使用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源，如阻礙產(chǎn)品質(zhì)量之制程及操作、特采、稽核結(jié)果、記錄窗體、服務(wù)報(bào)告及客戶抱怨、數(shù)據(jù)分析等

52、，以尋求潛在不符合或不良趨勢(shì)，并確定潛在不合格的緣故。決定任何需要采取的預(yù)防措施，針對(duì)緣故采取措施以消除潛在不符合情怳的緣故。采行并落實(shí)各項(xiàng)預(yù)防措施，并對(duì)其有效性進(jìn)行跟蹤，以確保其有效性。確定所采預(yù)防措施之相關(guān)信息，以提供作為治理評(píng)審之用1.3公司經(jīng)由質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施與預(yù)防措施及治理策劃與評(píng)審的使用，來(lái)持續(xù)改善質(zhì)量治理體系的有效性。持續(xù)改善的過(guò)程可參見(jiàn)ISO9004的附錄B。制造過(guò)程改進(jìn)必須持續(xù)關(guān)注于產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)的變差的操縱和減少。注1: 在操縱打算中將受控特性文件化。注2: 一旦制造過(guò)程有能力且穩(wěn)定，或產(chǎn)品特性能夠預(yù)測(cè)且滿足顧客要求時(shí)，應(yīng)持續(xù)改善。通過(guò)持

53、續(xù)改善體系，降低成本，并采取措施以持續(xù)改善質(zhì)量治理體系的有效性，適用性和提高產(chǎn)品合格率及過(guò)程績(jī)效趨勢(shì)，以滿足和超越顧客需求。1.4相關(guān)改進(jìn)過(guò)程的要求應(yīng)編制程序文件予以規(guī)定，相關(guān)改進(jìn)過(guò)程記錄應(yīng)予以保存。2過(guò)程烏龜圖：D由誰(shuí)進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）：質(zhì)量部；治理者代表各相關(guān)責(zé)任部門、各級(jí)治理人員；設(shè)計(jì)人員、操作者、質(zhì)量檢驗(yàn)人員。F輸入（要求是什么？）：1、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、專門特性）、政府安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；2、過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的質(zhì)量評(píng)審；質(zhì)量審核(內(nèi)部和外部)；3、顧客投訴；成本目標(biāo)；4、產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量數(shù)據(jù)分析；5、目標(biāo)及過(guò)程績(jī)效指針監(jiān)控和測(cè)量數(shù)據(jù)分析； 6、

54、資料分析的趨勢(shì)結(jié)果。B如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）：質(zhì)量改進(jìn)操縱程序E使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：至少開(kāi)展的專案改善數(shù)G輸出（將要交付的是什么？）：糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證。提高顧客對(duì)產(chǎn)品的中意度；降低產(chǎn)品成本，提高效率。A.過(guò)程名稱：SP01：改進(jìn)過(guò)程C使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：各記錄、報(bào)表試驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備；SPC統(tǒng)計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用。數(shù)據(jù)分工具。SP02：采購(gòu)與供方治理1過(guò)程描述：本過(guò)程定義了外包、采購(gòu)實(shí)施與供方治理過(guò)程；1.1 外包：假如選擇將阻礙產(chǎn)品符合要求的任何過(guò)程外包（包括與治理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程），應(yīng)確保對(duì)

55、這些過(guò)程的操縱。對(duì)此類外包過(guò)程操縱的類型和程度應(yīng)在質(zhì)量治理體系中加以規(guī)定。確保對(duì)外包過(guò)程的操縱,并不能免除公司滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。對(duì)外包過(guò)程操縱的類型和程度可受諸如下列因素阻礙: 外包過(guò)程對(duì)組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在阻礙; 對(duì)外包過(guò)程操縱的分擔(dān)程度；通過(guò)應(yīng)用以下1.2的規(guī)定實(shí)現(xiàn)所需操縱的能力。1.2 供方選擇、評(píng)價(jià)與采購(gòu)：供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)：為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合最終產(chǎn)品需求供應(yīng)商均應(yīng)選擇與評(píng)價(jià)，選擇與評(píng)價(jià)準(zhǔn)則必須建立。供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)及由此引起的糾正措施記錄必須保存.供方的PPAP：要緊原料供方在首次批量供貨前須向我公司提交PPAP，獲準(zhǔn)方可批量供貨。供方質(zhì)量治理體系的開(kāi)

56、發(fā)：必須以供方符合ISO/TS16949為目的，進(jìn)行供方質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā)。符合ISO9001是達(dá)到這一目標(biāo)的第一步。除非顧客規(guī)定其它方式，否則供方必須通過(guò)經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)ISO9001認(rèn)證。采購(gòu)信息：采購(gòu)信息應(yīng)明確講明訂購(gòu)之產(chǎn)品，如型式、類不、式樣、等級(jí)及其它明確之識(shí)不講明，訂單應(yīng)依規(guī)定審核、核準(zhǔn)后方得發(fā)出；應(yīng)使供應(yīng)商充份了解訂單要求事項(xiàng)，訂單內(nèi)容描述，可考慮質(zhì)量治理體系之要求，人員資格之要求，產(chǎn)品、程序、設(shè)備核準(zhǔn)之要求。供方法規(guī)的符合性：用于產(chǎn)品中所有采購(gòu)的產(chǎn)品或材料，均必須滿足適用的法規(guī)的要求。經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供方：若合同(如顧客工程圖樣、規(guī)范)中有規(guī)定,公司必須從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供方處采購(gòu)產(chǎn)

57、品、材料或服務(wù)。采納顧客指定的供方，包括工裝和量具的供方，不能免除公司確保采購(gòu)的產(chǎn)質(zhì)量量的責(zé)任。采購(gòu)產(chǎn)品之驗(yàn)證：公司于采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，須建立檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)或其它驗(yàn)證方法，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。當(dāng)公司或客戶至供應(yīng)商處驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，由采購(gòu)會(huì)同質(zhì)量部門制定驗(yàn)證及放行方法。供方監(jiān)測(cè)：必須通過(guò)下列指標(biāo)對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)：已交付產(chǎn)品的質(zhì)量；顧客中斷，包括市場(chǎng)退貨；交付時(shí)刻表現(xiàn)（包括發(fā)生的額外運(yùn)費(fèi)）；與質(zhì)量和交付問(wèn)題有關(guān)的專門狀態(tài)顧客通告。2過(guò)程烏龜圖：D由誰(shuí)進(jìn)行（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）：采購(gòu)部檢驗(yàn)人員。F輸入（要求是什么？）：生產(chǎn)打算/物料采購(gòu)打算/請(qǐng)購(gòu)單；采購(gòu)合同/訂單；產(chǎn)品材料定額；采購(gòu)相關(guān)協(xié)議；國(guó)

58、際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；供方質(zhì)量治理體系要求、供方質(zhì)量治理體系證書(shū)；采購(gòu)成本目標(biāo)。B如何做 （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）：采購(gòu)操縱程序E使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/指標(biāo)）：1. 供方及時(shí)交貨率（含超額運(yùn)費(fèi)）2. 采購(gòu)物資合格率（含外包）3. 質(zhì)量與交付專門狀況通知4. 供方造成的中斷次數(shù)（含市場(chǎng)退貨）G輸出（將要交付的是什么？）：合格原材料或外購(gòu)/外協(xié)件/輔助材料；合格供方名單等。合格證明文件/數(shù)據(jù)。供方績(jī)效的定期監(jiān)控A.過(guò)程名稱：SP02：采購(gòu)與供方治理C使用什么方式（材料/設(shè)備/裝置）：傳真機(jī)；電話；信函。SP03：產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量1過(guò)程描述：本過(guò)程定義了檢驗(yàn)與試驗(yàn)、監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備、

59、實(shí)驗(yàn)室治理及測(cè)量系統(tǒng)分析等要求。1.1 產(chǎn)品的監(jiān)視與量測(cè)：對(duì)公司進(jìn)料、制程及成品各時(shí)期中必須明定適當(dāng)檢驗(yàn)及抽樣規(guī)范并實(shí)施，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄必須加以適當(dāng)保存。除非經(jīng)客戶同意（可行時(shí)）或相關(guān)授權(quán)人員同意，在策劃的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作沒(méi)有執(zhí)行前絕對(duì)不能夠放行產(chǎn)品及交貨。1.2 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)：質(zhì)量部必須按操縱打算中的規(guī)定，依照顧客的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證。其結(jié)果必須供顧客評(píng)審。注：全尺寸檢驗(yàn)是對(duì)設(shè)計(jì)記錄上顯示的所有產(chǎn)品尺寸進(jìn)行所有的測(cè)量。1.3 外觀項(xiàng)目：若產(chǎn)品被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”，則必須提供：適當(dāng)?shù)馁Y源，包括評(píng)價(jià)的照明；適當(dāng)?shù)念伾?、紋理、光澤

60、、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰（DOI）的標(biāo)準(zhǔn)樣件；維護(hù)和操縱外觀標(biāo)準(zhǔn)樣件及評(píng)價(jià)設(shè)備，和對(duì)從事外觀評(píng)價(jià)的人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證。1.4監(jiān)視與量測(cè)設(shè)備的操縱依需求選用合適的監(jiān)視、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備.購(gòu)入之檢驗(yàn)與量測(cè)設(shè)備驗(yàn)收后使用前時(shí)應(yīng)進(jìn)行初校，并納入儀器設(shè)備操縱系統(tǒng)，始得發(fā)放使用，并作成記錄，以確保校驗(yàn)實(shí)施.各單位所使用之檢驗(yàn)與量測(cè)設(shè)備應(yīng)建立明細(xì)表，注明有關(guān)內(nèi)容（如周密度、規(guī)格、校驗(yàn)頻率等），并確保搬運(yùn)、防護(hù)及儲(chǔ)存之有效性.用戶應(yīng)依規(guī)定程序使用檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備，并應(yīng)確認(rèn)是經(jīng)校驗(yàn)合格且在有效期限內(nèi)，其校驗(yàn)記錄予保存；使用適當(dāng)之標(biāo)示以顯示其校驗(yàn)狀況.應(yīng)針對(duì)檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)工作，校驗(yàn)分內(nèi)校、外校、