瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所單位2020年度

1、PAGE PAGE 23瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所單位2020年度部門（單位）決算公開文字說明目 錄 HYPERLINK l _Toc1704_WPSOffice_Level1 第一部分 瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)部門部門概況3 HYPERLINK l _Toc20274_WPSOffice_Level2 一、部門職責(zé)3 HYPERLINK l _Toc4833_WPSOffice_Level2 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置3 HYPERLINK l _Toc28253_WPSOffice_Level1 第二部分 瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年度部門決算公開表3 HYPERLINK l _Toc11518_WPSOffic

2、e_Level2 一、收入支出決算公開表3 HYPERLINK l _Toc28622_WPSOffice_Level2 二、收入決算公開表3 HYPERLINK l _Toc5489_WPSOffice_Level2 三、支出決算公開表3 HYPERLINK l _Toc23493_WPSOffice_Level2 四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表3 HYPERLINK l _Toc7879_WPSOffice_Level2 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表3 HYPERLINK l _Toc8373_WPSOffice_Level2 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表3 H

3、YPERLINK l _Toc1820_WPSOffice_Level2 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表3 HYPERLINK l _Toc1820_WPSOffice_Level2 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表3 HYPERLINK l _Toc21310_WPSOffice_Level2 九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表3 HYPERLINK l _Toc21310_WPSOffice_Level2 十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表3 HYPERLINK l _Toc21310_WPSOffice_Level2 十一、國(guó)

4、有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表3 HYPERLINK l _Toc27590_WPSOffice_Level1 第三部分瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年度部門決算情況說明4 HYPERLINK l _Toc21737_WPSOffice_Level2 一、收入支出決算總體情況說明4 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 二、收入決算情況說明5 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 三、支出決算情況說明5 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 四、財(cái)政撥款收

5、入支出決算情況說明5 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明6 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明7政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明8國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明8 HYPERLINK l _Toc5978_WPSOffice_Level2 九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明8 HYPERLINK l _Toc5978_WPSOffice_Level2 十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公

6、”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明10 HYPERLINK l _Toc5978_WPSOffice_Level2 十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明10 HYPERLINK l _Toc19535_WPSOffice_Level2 十二、預(yù)算績(jī)效情況說明11十三、其他重要事項(xiàng)情況說明11 HYPERLINK l _Toc15425_WPSOffice_Level1 第四部分 名詞解釋13第一部分 瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門概況部門（單位）職責(zé)瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所是事業(yè)編制的副科級(jí)事業(yè)單位，主要工作是農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究,推廣、信息收集、整理、儲(chǔ)存、傳遞和農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)咨詢服務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)

7、置 納入瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2020年度部門決算編制范圍的三級(jí)預(yù)算單位，包括：瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所本級(jí)。第二部分瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年度部門決算公開報(bào)表一、收入支出決算公開表（見正文附件）。二、收入決算公開表（見正文附件）。三、支出決算公開表（見正文附件）。四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表（見正文附件）。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。 九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

8、 公開表（見正文附件）。 十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 公開表（見正文附件）。 十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 公開表（見正文附件）。第三部分瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2020年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明 2020年度收、支總計(jì)358.13萬元，與2019年度相比，收入、支出總計(jì)各減少64.79萬元，下降15.32%。主要原因：一是相比2019年退休3名職工調(diào)出1名職工，工資福利支出以及商品服務(wù)支出等相應(yīng)減少；二是長(zhǎng)期性試驗(yàn)項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較2019年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余97.36萬元，

9、主要是試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、2019年水稻新品種區(qū)域試驗(yàn)引進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)、新品種區(qū)域試驗(yàn)項(xiàng)目資金、冬瓜試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、繁育“13”品種項(xiàng)目資金等。（簡(jiǎn)要說明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余形成或來源），較2019年度決算數(shù)減少16.45萬元，下降14%，主要原因是本單位是差額單位，上級(jí)撥付的科研經(jīng)費(fèi)逐漸減少，科研試驗(yàn)是長(zhǎng)期性的試驗(yàn)，基本戶上的長(zhǎng)期試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)結(jié)余主要是用于在職人員差額工資部分工作補(bǔ)助支出以及試驗(yàn)的日常勞務(wù)費(fèi)、農(nóng)藥化肥等支出。結(jié)余分配5.39萬元，主要是固定資產(chǎn)維護(hù)及跨年項(xiàng)目支出（資金分配去向），較2019年度決算數(shù)增加1.29萬元，增長(zhǎng)31%，主要原因是本單位是差額單位，用于固定資產(chǎn)維護(hù)及跨年項(xiàng)目支出。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余80.28萬

10、元，主要是本單位是試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、2019年水稻新品種區(qū)域試驗(yàn)引進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)、新品種區(qū)域試驗(yàn)項(xiàng)目資金、冬瓜試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、繁育“13”品種項(xiàng)目資金等（簡(jiǎn)要說明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是什么錢），較2019年度決算數(shù)減少17.08萬元，下降17.54%，主要原因是本單位是差額單位，上級(jí)撥付的科研經(jīng)費(fèi)逐漸減少，科研試驗(yàn)是長(zhǎng)期性的試驗(yàn)，基本戶上的長(zhǎng)期試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)結(jié)余主要是用于在職人員差額工資部分工作補(bǔ)助支出以及試驗(yàn)的日常勞務(wù)費(fèi)、農(nóng)藥化肥等支出。 （2020年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)，可取自附件財(cái)決公開01表；2019年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2019年度部門決算報(bào)表財(cái)決01表收入支出決算總表。）二、收入決算情況說明 本年收入合計(jì)260.77萬元，

11、其中：財(cái)政撥款收入249.38萬元，占95.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入11.39萬元，占4.37%。 （上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開02表）三、支出決算情況說明本年支出合計(jì)272.46萬元，其中：基本支出226.72萬元，占83.21%；項(xiàng)目支出45.75萬元，占16.79%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。（上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開03表。）四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)275.45萬元。與20

12、19年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少45.74萬元，增下降16.61%。主要原因：一是相比2019年退休3名職工調(diào)出1名職工，工資福利支出以及商品服務(wù)支出等相應(yīng)減少；二是長(zhǎng)期性試驗(yàn)項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26.11萬元，主要是長(zhǎng)期試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)結(jié)余積累款（簡(jiǎn)要說明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余形成或來源），較2019年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26.11萬元，主要是長(zhǎng)期試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)結(jié)余積累款（簡(jiǎn)要說明結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是什么錢），較2019年度年末決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是。（2020年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開04表。2019年度

13、決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2019年度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表財(cái)政撥款收入支出決算總表。）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出226.72萬元，占本年支出合計(jì)的83.21%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少68.37萬元，下降23.17%，主要原因是相比2019年退休3名職工調(diào)出1名職工，工資福利支出以及商品服務(wù)支出等相應(yīng)減少。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出226.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支

14、出53.73萬元，占23.70%；衛(wèi)生健康支出28.93萬元，占12.76%；農(nóng)林水支出128.51萬元，占56.68%；住房保障（類）支出15.54萬元，占6.86%。（根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為263.51萬元，支出決算為226.72萬元，完成年初預(yù)算的86.04%。其中：1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：一是；二是。 2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出。年初預(yù)算為

15、43.81萬元，支出決算53.73萬元，占122.64%.決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：此類的機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金年初預(yù)算只是包括單位繳交的部分，支出決算包括單位繳交部分以及機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金個(gè)人繳交部分。3、衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為40.33萬元，支出決算28.93萬元，占71.73%.決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初的預(yù)算數(shù)包括全部退休人員的退休工資做基數(shù)，決算數(shù)包括只是符合標(biāo)準(zhǔn)的部分退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。4、農(nóng)林水支出。年初預(yù)算為157.70萬元，支出決算為128.51萬元，占81.49%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算基數(shù)大。5、住房保障（類）支出。年初預(yù)算為

16、18.32萬元，支出決算為15.54萬元，占84.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算偏大點(diǎn)。（本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列）。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。2020年度財(cái)政撥款基本支出226.72萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)214.25萬元，主要包括：基本工資85.77萬元、津貼補(bǔ)貼0萬元、獎(jiǎng)金0萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)35.29萬元、伙食費(fèi)0萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績(jī)效工資30.27萬元、其他工資福利支出等、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)24.05萬元、退職（役）費(fèi)0萬元、撫恤金

17、、生活補(bǔ)助4.09萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、助學(xué)金0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、住房公積金15.54萬元、提租補(bǔ)貼0萬元、購(gòu)房補(bǔ)貼0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出128.15萬元等。公用經(jīng)費(fèi)12.47萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.8萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)2.18萬元、郵電費(fèi)0.18萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0.08萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.

18、91萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.85萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出3.47萬元。（上述數(shù)字可取自財(cái)決公開06表，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類。）七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出22.67萬元，占本年支出合計(jì)的8.32%。與2019年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加22.67萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2020的三個(gè)項(xiàng)目（水稻新品種區(qū)域試驗(yàn)引進(jìn)工作、農(nóng)科所曬谷場(chǎng)修建歌詞、外線電路改造工程）預(yù)算屬于政府性基金。（二）政府性基

19、金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出22.67萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出22.67萬元，占100%。（根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為23.2萬元，支出決算為22.67萬元，完成年初預(yù)算的97.72%。其中：1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.2萬元，支出決算為16.87萬元，完成年初預(yù)算的98.08%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：項(xiàng)目完成

20、后扣留質(zhì)保金。 2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）年初預(yù)算為6萬元，支出決算為5.8萬元，完成年初預(yù)算的96.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：項(xiàng)目完成后扣留質(zhì)保金。（根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分2020年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開07表；2019年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表）。八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2019年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

21、支出增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是。（2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支首次公開，可選擇不做上下年對(duì)比）（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：XXXX（類）支出0萬元，占0%；XXXX（類）支出0萬元，占0%；XXXX（類）支出0萬元，占0%；。（根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：1.XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項(xiàng)）。年初

22、預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：一是；二是。 2.（根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分2020年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開08表）。九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。 2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.9萬元，支出決算為1.85萬元，完成預(yù)算的97.36%。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%

23、；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.85萬元，占97.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。開支內(nèi)容包括：XXXX支出萬元。主要用于XXXX支出萬元。主要用于因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是。 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1.85萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，主要用于，年末公務(wù)用車保有量1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.85萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，下降2.6

24、4%。主要原因是節(jié)省三公經(jīng)費(fèi)支出。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要用于。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次；主要用于。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是。（2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自附件財(cái)決公開09表，2020年的出國(guó)團(tuán)組數(shù)、出國(guó)人次，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報(bào)表F03表機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表）。十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)XXXX萬

25、元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算XXXX萬元，占XXXX%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算XXXX萬元，占XXXX%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算XXXX萬元，占XXXX%。（本部分決算公開數(shù)字取自財(cái)決公開10表）十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。（本部分決算公開數(shù)字取自財(cái)決公開11表）十二、預(yù)算績(jī)效情況說明。（一）績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)財(cái)政預(yù)算

26、管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金23.2萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。共組織對(duì)“外線電路改造工程、水稻區(qū)域性試驗(yàn)引進(jìn)工作、農(nóng)科所曬谷場(chǎng)修建工程”等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金23.萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，1、外線電路改造工程：該項(xiàng)目預(yù)算資金6萬元，實(shí)際使用資金5.799萬元，該項(xiàng)目己付資金5.799萬元，資金使用率96.65。產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：改造線路長(zhǎng)度2600米；更換電表20個(gè)。實(shí)際50mm鋁電線1600m, 35mm鋁電線1000m,更換電表22個(gè)，原電拆除等配件的改造。社會(huì)效益指標(biāo)：更換老化電線排除安全隱患方便農(nóng)科所

27、的職工生活。2、水稻新品種區(qū)域試驗(yàn)引進(jìn)工作： 該項(xiàng)目預(yù)算資金7.2萬元，實(shí)際使用資金7.2萬元，該項(xiàng)目己付資金7.2萬元，資金使用率100。產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：承擔(dān)省種子總站水稻新品種區(qū)域試驗(yàn)120個(gè)，今年承擔(dān)的新品種達(dá)到130個(gè)，數(shù)量超標(biāo)達(dá)到優(yōu)。社會(huì)效益指標(biāo)：培育出優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)水稻新品種提供全省。滿意度指標(biāo)：培育出適合我省東部地區(qū)的新品種。3、農(nóng)科所曬谷場(chǎng)的修建工程： 該項(xiàng)目預(yù)算資金10萬元，實(shí)際使用資金96.68萬元，該項(xiàng)目己付資金96.68萬元，資金使用率96.68。產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：修建曬谷場(chǎng)面積400平方米，實(shí)際修建400平方米。社會(huì)效益指標(biāo)：方便農(nóng)科所科研、提純復(fù)壯種子的收割、晾曬等工作，確保試

28、驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（如有，請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說明；沒有，則簡(jiǎn)要說明本年沒有進(jìn)行相關(guān)工作及理由）。開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金23.2萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，（如有，請(qǐng)對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說明；沒有，則簡(jiǎn)要說明本年沒有進(jìn)行相關(guān)工作及理由）。（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（如有）參照如下格式說明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門（單位）今年在省本級(jí)部門決算中反映水稻區(qū)域性試驗(yàn)引進(jìn)工作、農(nóng)科所曬谷場(chǎng)修建工程及外線電路改造工程目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。水稻區(qū)域性試驗(yàn)引進(jìn)工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為96.25分。全年預(yù)算數(shù)為7.2萬元，執(zhí)行數(shù)為7.2萬元，完

29、成預(yù)算100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是承擔(dān)省種子總站水稻新品種區(qū)域試驗(yàn)120個(gè)，今年承擔(dān)的新品種達(dá)到130個(gè)；二是培育出優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)水稻新品種提供全省。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是2020年天氣干旱，早造的試驗(yàn)不能及時(shí)灌溉水，產(chǎn)量數(shù)據(jù)有影響；二是材料化肥農(nóng)藥購(gòu)買存在效果不明顯。下一步改進(jìn)措施：一是及時(shí)應(yīng)對(duì)天氣的變化對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的影響；二是專人負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)購(gòu)進(jìn)的材料、農(nóng)藥化肥進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，保證不亂購(gòu)，使每一分錢都用在試驗(yàn)的各個(gè)階段，確保資金的購(gòu)買合情。 外線電路改造工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為6.0萬元，執(zhí)行數(shù)為5.8萬元，完成預(yù)算96.67%。項(xiàng)目

30、績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是改造線路長(zhǎng)度2600米；更換電表20個(gè)。實(shí)際50mm鋁電線1600m, 35mm鋁電線520m,更換電表22個(gè)，原電拆除等配件的改造。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：該項(xiàng)目更換老舊、老化的電線排除安全隱患，方便農(nóng)科所的職工生活，改善干部職工的生活條件、生態(tài)環(huán)境。農(nóng)科所曬谷場(chǎng)的修建項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為95.25分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為9.67萬元，完成預(yù)算96.67%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是修建曬谷場(chǎng)面積400平方，實(shí)際修建350平方；二是提供寬闊的場(chǎng)地方便本所存放、收割晾曬科研種子和提純復(fù)壯種子，保證種子的質(zhì)量，確保試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

31、，降低誤差。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目實(shí)施管理不到位；二是項(xiàng)目實(shí)施方案有小變動(dòng)。下一步改進(jìn)措施：一是首先要從實(shí)際情況制定項(xiàng)目的實(shí)施方案，認(rèn)真做到規(guī)劃先行，管理到位；第二，領(lǐng)導(dǎo)班子成員提高重視，必須成立勘測(cè)小組，到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘測(cè)規(guī)劃，必須征求群眾意見，集中廣益，對(duì)方案進(jìn)行不斷修改完善，使到整個(gè)工程中加強(qiáng)監(jiān)督，使工程建設(shè)按最好設(shè)計(jì)方案進(jìn)行施工；第三，嚴(yán)格做好工程各項(xiàng)要求，不偷工減料，不更改施工計(jì)劃，確保工程按照設(shè)計(jì)方案進(jìn)行實(shí)施，確保該項(xiàng)目工程能夠順利通過驗(yàn)收。（三）財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（如有則公開）。（四）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。（如有則公開）每個(gè)省級(jí)部門至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，

32、報(bào)告框架可參照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法（財(cái)預(yù)202010號(hào)）中的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）。十三、其他重要事項(xiàng)情況說明。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2020年度XX部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)XX萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出），比年初預(yù)算增加（減少）XX萬元，增長(zhǎng)（降低）XX%。主要原因是：（具體增減原因由部門（單位）根據(jù)實(shí)際情況填列）。（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表財(cái)政撥款收入支出決算總表61,17單元格，即年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門匯總公開

33、決算時(shí)，因事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故部門匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)字可取自2020年度部門決算報(bào)表F03表機(jī)關(guān)運(yùn)行信息表“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）（二）政府采購(gòu)支出情況。2020年度瓊海市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門（單位）政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支0萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX0業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（上述政府采購(gòu)支出相關(guān)數(shù)字取自2020年度部門決算報(bào)表F03表機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2020年12月31日，本部門占用房屋面積80平方米，其中：辦公用房30平方米，業(yè)務(wù)用房50平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。本部門共有車輛1輛，其中：從車輛種類說明：轎車1輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型0輛，其他車型主要是；從車輛使用情況說明：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤