質量環(huán)境管理體系手冊

1、浙江上風實業(yè)股份有限公司 質量/環(huán)境管理體系文件 Q/SF-QEM-2007 D版PAGE 2007-10-25發(fā)布 2007-11-01實施第 PAGE 41 頁 共 NUMPAGES 41 頁質量/環(huán)境管理體系手冊文件編號：Q/SF-QEM-2007 編制： 審核： 批準： 標記日 期狀 態(tài)修 改修改說明審 核批 準質量/環(huán)境管理體系手冊、程序文件目錄序號文件編號文 件 名 稱文件級別備注1Q/SF-QEM-2007質量/環(huán)境管理體系手冊一級2Q/SF-QEP-01-2007文件和資料控制程序二級3Q/SF-QEP-02-2007記錄控制程序二級4Q/SF-QEP-03-2007人力資源管

2、理及培訓控制程序二級5Q/SF-QEP-04-2007與顧客有關的過程控制程序二級6Q/SF-QEP-05-2007設計和開發(fā)控制程序二級7Q/SF-QEP-06-2007工藝過程控制程序二級8Q/SF-QEP-07-2007采購控制程序二級9Q/SF-QEP-08-2007生產(chǎn)過程控制程序二級10Q/SF-QEP-09-2007設備管理控制程序二級11Q/SF-QEP-10-2007產(chǎn)品防護控制程序二級12Q/SF-QEP-11-2007標識和可追溯性控制程序二級13Q/SF-QEP-12-2007檢驗和試驗控制程序二級14Q/SF-QEP-13-2007監(jiān)視、測量和試驗裝置控制程序二級15

3、Q/SF-QEP-14-2007不合格控制程序二級16Q/SF-QEP-15-2007糾正和預防控制程序二級17Q/SF-QEP-16-2007售后服務控制程序二級18Q/SF-QEP-17-2007包裝、物流控制程序二級19Q/SF-QEP-18-2007顧客滿意監(jiān)視程序二級20Q/SF-QEP-19-2007信息交流控制程序二級21Q/SF-QEP-20-2007重點項目控制程序二級22Q/SF-QEP-21-2007環(huán)境管理運行控制程序二級23Q/SF-QEP-22-2007合規(guī)性評價程序二級24Q/SF-QEP-23-2007法律、法規(guī)的獲取及環(huán)境因素的識別和評價二級25Q/SF-QE

4、P-24-2007“三廢”污染控制程序二級26Q/SF-QEP-25-2007應急準備和響應控制程序二級27Q/SF-QEP-26-2007內部審核程序二級28Q/SF-QEP-27-2007管理評審程序二級1 頒布令頒 布 令本手冊依據(jù)ISO9001:2000質量管理體系標準和ISO14001：2004環(huán)境管理體系標準及IAEA50-C-Q（96） 核電廠和其它核設施安全的質量保證結合本公司實際，經(jīng)第四次修改、完善、編制而成。經(jīng)審查手冊符合現(xiàn)行法律法規(guī)和其他要求，現(xiàn)予以頒布，自簽發(fā)之日起實施。手冊是公司質量/環(huán)境管理體系的綱領性文件，是公司質量/環(huán)境活動必須遵循的基本準則。對內用作質量/環(huán)境

5、管理，對外作為質量/環(huán)境保證及承諾。要求公司全體員工遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2007年10月25日2 公司概況浙江上風實業(yè)股份有限公司創(chuàng)建于1974年，位于浙江省上虞市上浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。是一家專業(yè)生產(chǎn)各類風機、風閥和空調、制冷設備的上市企業(yè)。公司系浙江省百家現(xiàn)代企業(yè)制度試點單位、省“五個一批”科技進步重點扶持企業(yè)、省首批區(qū)外高新技術企業(yè)、國家首批76家重點高新技術企業(yè)、國家大二型企業(yè)、浙江省環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會會員。公司占地面積130，000平方米，建筑面積70，000多平方米，固定資產(chǎn)1.4億元，各項經(jīng)濟指標連續(xù)五年名列全國風機行業(yè)前茅。公司下設零部件、軸流風機裝配、離心風機裝配、制冷裝配及涂裝等五個車

6、間，現(xiàn)有員工800余人。公司技術力量雄厚。長期與上海交通大學、浙江大學、北京航空航天大學、上海理工大學、上海水產(chǎn)大學等8所高校建有長期合作關系。同時不斷培養(yǎng)和引進人才，現(xiàn)有大中專生以上學歷的科技人員占公司員工的30%以上。公司工藝裝備齊全，檢測手段先進，擁有從美國、日本引進的國際先進水平的剪板機、折彎機、模具加工中心，鏜銑加工中心、激光切割機、多工位沖床、數(shù)控車床、磨床等50多臺（套）。建有符合ISO58011997標準國內領先的大型風室試驗室。開發(fā)的28個系列、3000多個品種規(guī)格的高新技術產(chǎn)品，30 多次榮獲國家、浙江省、上海市、環(huán)保部重大科研成果獎、技術進步獎、優(yōu)質產(chǎn)品獎和國家發(fā)明獎。獲

7、得了四十多項實用新型專利。“上風”牌風機榮獲浙江省首屆名牌產(chǎn)品和浙江省著名商標。冷卻塔專用風機被列入國家科委“九五”重點推廣項目，屋頂風機被上海市、中國節(jié)能協(xié)會評為優(yōu)秀節(jié)能產(chǎn)品。產(chǎn)品節(jié)能、節(jié)材、降噪，替代進口，出口創(chuàng)匯等社會效益顯著。產(chǎn)品廣泛應用于高級民用建筑、機場、會展中心、火力發(fā)電廠、核電廠、地鐵、隧道、化工及食品加工等行業(yè)，暢銷全國各地，并出口西歐、東南亞、日本、澳大利亞、港澳臺等23個國家和地區(qū)。公司早在1994年就通過ISO9002認證，2004年通過ISO9001認證， 為了改善公司內外環(huán)境，提高產(chǎn)品質量及其在市場上的競爭力和公司的自身形象，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，公司于2001年按ISO

8、90012000標準和ISO140012004標準整合建立、實施質量/環(huán)境管理體系，并配備了足夠的資源。目前，質量/環(huán)境管理體系運行正常，正朝著不斷完善和提高的方向發(fā)展。 3 質量/環(huán)境方針、目標和承諾3.1 質量方針全員參與，全過程控制，堅持質量第一，為顧客提供優(yōu)質的產(chǎn)品和服務。3.2 質量目標3.2.1 本公司生產(chǎn)的各類風機產(chǎn)品保證嚴格按國家和行業(yè)標準生產(chǎn)，產(chǎn)品質量符合國家和行業(yè)標準。3.2.2 本公司生產(chǎn)的各類風機產(chǎn)品效率均高于國家標準1%以上。3.2.3 顧客滿意率高于90。3.3 質量承諾3.3.1 堅持以顧客為上的服務宗旨，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務。3.3.2 堅持持續(xù)改進、不斷

9、提高的原則，保證產(chǎn)品的質量居國內領先水平，滿足顧客的期望和要求。3.4 環(huán)境方針預防為主，節(jié)約資源，履行環(huán)保義務，堅持走可持續(xù)發(fā)展道路。3.5 環(huán)境目標3.5.1 “三廢”的排放指標逐年減少3。3.5.2 廠區(qū)綠化率達到30，將工廠建設成為21世紀花園式工廠。3.6 環(huán)境承諾3.6.1 遵守國家和地區(qū)有關環(huán)境的法律、法規(guī)和規(guī)定，“三廢”的排放符合環(huán)境管理法規(guī)和規(guī)定的要求。3.6.2 推進節(jié)約資源活動，降低消耗，有效地提高能源和資源的利用。4 引用標準、術語和縮寫4.1 手冊主要引用下列標準：ISO90002000 質量管理體系 基礎和術語ISO90012000 質量管理體系 要求ISO9004

10、2000 質量管理體系 業(yè)績改進指南IAEA50-C-Q（96） 核電廠和其它核設施安全的質量保證ISO140012004 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南4.2 手冊中的術語定義采用ISO90002000質量管理體系 基礎和術語及ISO140012004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南標準中的定義。4.2.1 縮寫及簡稱SF 浙江上風實業(yè)股份有限公司 三按 按圖紙、按工藝、按標準三檢 首檢、巡檢、終檢三好、四會 （設備）管好、用好、修好；會保養(yǎng)、會使用、 會檢查、會排除故障4.2.2 部門名稱簡稱：技術部 技術工藝部制造部 生產(chǎn)制造部營銷部門 營銷中心及海外營銷中心5 手冊的適用范圍5.1 手冊所描

11、述的管理體系適用于本公司各類風機、風閥和空調、制冷設備等產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務的質量管理體系和環(huán)境管理體系的全部過程。 5.2 手冊用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，旨在增強顧客滿意，致力于改善質量、環(huán)境行為和績效。5.2.1 對內手冊是每位員工必須遵守的基本準則，也是評價質量/環(huán)境管理體系的依據(jù)。5.2.2 對外手冊宣布了公司對質量/環(huán)境的承諾。在合同簽訂、第二方認定、第三方認證或注冊等三種情況下，證明本公司質量、環(huán)境管理體系滿足ISO90012000標準和 ISO14001：2004標準的要求。6 手冊的編寫和管理6.1 編寫依據(jù)和適用范圍6.1.1 公司依據(jù)

12、ISO90012000質量管理體系 要求和ISO140012004環(huán)境管理體系 規(guī)范和使用指南及IAEA50-C-Q（96） 核電廠和其它核設施安全的質量保證標準結合公司實際，對公司的質量/環(huán)境方針和質量/環(huán)境管理體系進行了總體的描述，適用于公司所有對質量、環(huán)境有影響的活動、產(chǎn)品和服務。6.1.2 手冊原則上全部采用ISO90012000和ISO140012004兩個標準中的全部要求/要素，未作任何刪減。6.2 編寫、審核、批準6.2.1 手冊由品質部組織編寫、管理者代表審核、總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。6.2.2 手冊生效后，各部室、車間都應認真學習、宣貫，嚴格執(zhí)行。6.3 發(fā)放和控制6.3.1

13、手冊分為受控和非受控二類，受控類發(fā)放范圍是：公司領導、各部室部長（主任）、各車間主任及認證機構。受控手冊持有人有以下責任和義務：a）妥善保管好手冊，不得損壞或損失，調離崗位時辦理手冊移交手續(xù)；b）按要求及時修改手冊的有關內容；c）手冊換版時交回作廢手冊，領用新版手冊；d）不得私自復印手冊或贈送他人。6.3.2 非受控類發(fā)放范圍是經(jīng)批準的相關方及有關人員，手冊修訂時不再通知持有人。6.3.3 手冊由品質部統(tǒng)一發(fā)放，辦理收發(fā)手續(xù)，并負責解釋、組織修訂和再版工作。6.4 修改6.4.1 手冊的修改由品質部接受修改信息，提出修改意見，經(jīng)品質部部長審核、總經(jīng)理批準后，由品質部負責按修改程序要求實施修改，

14、并辦理修改手續(xù)。6.4.2 手冊現(xiàn)行版本號為D版，新版本頒發(fā)后，舊版本自行失效。6.4.3 修改僅限于受控手冊，非受控手冊不受修改、換版的控制。6.4.4 當公司內、外部有重大變化或體系標準變化等情況時，可適時組織換版。第一章 建立質量/環(huán)境管理體系1 目的建立并保持文件化的管理體系，以確保管理體系有序、有效運行并持續(xù)改進。2 適用范圍適用于質量/環(huán)境管理體系涉及的所有部門和人員及覆蓋產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務。引用標準ISO90012000 4.1總要求ISO140012004 4.1總要求4 職責4.1 總經(jīng)理任命管理者代表并責成管理者代表，按ISO9001和ISO14001標準要求，組織建立、實施

15、并持續(xù)改進質量/環(huán)境管理體系。4.2 品質部負責組織、建立文件化管理體系，并確保體系持續(xù)有效運行。4.3 各部門負責本部門涉及管理體系過程的運行管理。5 工作要求管理體系的建立5.1.1 管理者代表組織品質部和管理部根據(jù)ISO9001/ISO14001標準的要求，負責策劃、建立文件化的管理體系。5.1.2 各職能部門協(xié)助、配合做好建立文件化管理體系工作。5.2 管理體系的運行實施5.2.1 總經(jīng)理全面負責對管理體系的實施和持續(xù)改進的有效性。5.2.2管理者代表負責管理體系的策劃、運行監(jiān)督并為持續(xù)改進提供資源。5.2.3 各職能部門建立和保持本部門的管理體系，并組織編制所需的工作指導文件，如各類

16、作業(yè)指導書、規(guī)范、標準和記錄。確保運行方法、過程、目標、測量方法等得到有效控制。6 相關文件Q/SF-QEC-14-2007各級各類人員質量/環(huán)境職責和權限第二章 文件和資料控制1 目的對與管理體系有關的所有文件和資料的批準、發(fā)放、更改、保存等進行有效控制，保證公司使用文件的所有崗位和人員得到有效版本，確保管理體系有效運行。2 適用范圍適用于管理體系有關的文件和資料的控制。3 引用標準ISO90012000 4.2.1 總則 4.2.3 文件要求ISO140012004 4.4.4 環(huán)境管理體系文件 4.4.5 文件控制 4 職責4.1總經(jīng)理負責批準、發(fā)布公司質量/環(huán)境管理體系手冊。4.2管理

17、者代表負責批準、發(fā)布公司質量/環(huán)境管理體系程序文件。4.3品質部負責組織涉及質量體系、環(huán)境體系及其他相關產(chǎn)品認證體系的文件編寫、審核、更改和管理。4.4 管理部負責公司行政文件的制訂和管理。4.5 技術工藝部負責技術文件和資料的編寫、審批、更改和管理。 4.6各部門負責編寫部門內部工作文件，并做好本部門文件和資料的管理。4.7 檔案室負責外來文件、公司行政文件、員工檔案等的歸檔管理工作。5 工作要求5.1 文件要求公司體系管理文件包括以下三級：第一級 管理體系手冊；第二級 程序文件；第三級 工作指導文件。5.1.1 管理體系手冊 公司編制并保持質量/環(huán)境管理體系手冊（簡稱管理體系手冊）。其內容

18、應包括：公司質量/環(huán)境方針、目標、和承諾；公司的組織機構；各級、各部門領導的職責和工作權限；以及開發(fā)設計、采購、生產(chǎn)制造、質量控制、產(chǎn)品包裝發(fā)運及售后服務等全過程的管理要求等。5.1.2 程序文件 程序文件是對管理體系手冊的支持性文件，提供了將要執(zhí)行的管理工作的細節(jié)。其內容包括：各級、各部門的職責、工作權限和接口，以及為完成管理體系要求，規(guī)定和計劃要實施和控制的活動。5.1.3 工作指導文件 即具體的作業(yè)指導文件。其內容如：作業(yè)指導書、檢驗準則、操作規(guī)程、管理制度等。5.2 文件控制5.2.1 制定、實施并保持文件和資料控制程序，使文件和資料得到有效控制。5.2.2文件和資料由授權人員編寫、審

19、核、批準發(fā)布，確保文件的適宜性。5.2.3 品質部負責質量/環(huán)境管理體系手冊、程序文件和工作指導文件的控制和管理。5.2.4文件和資料的管理部門應及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢文件和資料，確保其不被誤用，并做出標識。5.2.5各職能部門對作廢但需保留的文件，要作適當標識，保管適宜，防止誤用。5.2.6 對有關外來文件予以標識，對其進行控制。5.2.7文件可采用電子媒體形式保存，并加以管理。5.3 文件和資料的更改文件和資料的更改應由原審批部門審批，若指定其它部門進行，必須獲得審批所需的有關背景資料。5.3.2 文件和資料更改時，必須對所有受控的有關文件和資料同時更改，并做好記錄，經(jīng)數(shù)次更改

20、后影響使用的須重新印發(fā)。5.3.3 文件和資料更換版本時，自新版生效之日起，原版本即作廢并由歸口管理部門收回。5.3.4 技術文件和資料的更改按圖樣和技術文件的更改規(guī)定執(zhí)行。6 相關文件 Q/SF-QEP-01-2007文件和資料控制程序Q/SF-QEC-01-2007圖樣和技術文件的更改規(guī)定Q/SF-QEC-02-2007電子媒體管理規(guī)定Q/SF-QEC-03-2007公文管理辦法第三章 記錄控制1 目的對記錄進行管理和控制，為產(chǎn)品質量符合顧客要求和管理體系有效運行提供客觀證據(jù)。2 適用范圍適用于與質量/環(huán)境管理體系相關的所有記錄。3 引用標準ISO90012000 4.2.4 記錄控制IS

21、O140012004 4.5.3 記錄4 職責4.1 品質部負責質量記錄的有效控制和歸口管理。4.2 管理部負責環(huán)境記錄的有效控制和歸口管理。4.3 各部門負責本部門質量/環(huán)境管理體系的記錄工作。5 工作要求5.1 制定、實施并保持記錄控制程序，以便記錄得到有效控制。5.2 記錄應根據(jù)質量/環(huán)境管理體系文件實施的要求設置，并提供充分證據(jù)、具有可追溯性。5.3 記錄填寫應真實、準確、完整、及時，字跡工整、清晰，手續(xù)完備。5.4 按規(guī)定做好記錄的標識、編目、歸檔和保管，防止遺失和損壞。5.5 按規(guī)定執(zhí)行記錄的保存期限和處理方法。6 相關文件Q/SF-QEP-02-2007 記錄控制程序第四章 以顧

22、客為關注焦點目的 了解顧客的需求，使其需求和期望得到確定并予以滿足。2 適用范圍適用于顧客對公司的各類需求。3引用標準ISO90012000 5.2 以顧客為關注焦點ISO140012004 4.3.1 環(huán)境因素4.3.2 法律與其他要求4 職責4.1總經(jīng)理根據(jù)顧客的需求，包括法律、法規(guī)、產(chǎn)品質量以及環(huán)境因素的影響等，組織制定、批準質量/環(huán)境管理目標及措施，提供資源，確保顧客要求得到滿足。4.2 技術部、品質部負責產(chǎn)品的質量目標策劃，為確定質量方針和質量目標提供依據(jù)。4.3管理部負責組織識別、評價和判定環(huán)境因素的影響，為確定環(huán)境方針和環(huán)境目標提供依據(jù)。4.4 各部門負責對本部門的管理目標分解、

23、落實和組織實施。5 工作要求5.1 營銷部門通過市場調研、預測以及與顧客的直接接觸，搜集顧客的需求和期望。獲取、識別顧客對公司活動、產(chǎn)品和服務中的質量、環(huán)境因素的法律與其他要求，并與之溝通、確認，以增進其滿意。5.2 公司以顧客的需求和期望為基礎制定質量/環(huán)境管理目標并將其轉化為對各職能部門的要求。包括對產(chǎn)品要求、過程要求、管理體系要求等。5.3 各職能部門根據(jù)各自的職責對顧客的需求和期望做出識別和確定，并予以滿足。5.4根據(jù)內部審核和管理評審的結果，及時采取糾正和預防措施，達到持續(xù)改進。6 相關文件Q/SF-QEP-04-2007 與顧客有關的過程控制程序Q/SF-QEP-16-2007 售

24、后服務控制程序Q/SF-QEP-18-2007 顧客滿意監(jiān)視程序Q/SF-QEP-26-2007 內部審核程序Q/SF-QEP-27-2007 管理評審程序第五章 管理目標和管理體系的策劃1 目的確保管理目標滿足產(chǎn)品和環(huán)境保護要求，并與管理方針保持一致。確保管理體系的適宜性、充分性、完整性和運行的有效性。2 適用范圍適用于質量/環(huán)境管理目標和管理體系的策劃。引用標準ISO90012000 5.4 策劃ISO140012004 4.3.3 目標與指標4.3.4 環(huán)境管理方案 4 職責4.1 總經(jīng)理組織質量/環(huán)境管理目標和管理體系的策劃，批準質量/環(huán)境管理方案。4.2 管理部負責環(huán)境管理目標和管理

25、體系的策劃、建立和組織實施。4.3 品質部負責質量管理目標和管理體系的策劃、建立和組織實施。4.4 各職能部門配合做好相關管理體系的策劃和實施。5 工作要求5.1 管理目標的制定5.1.1 根據(jù)質量/環(huán)境方針提供的框架制訂公司的質量/環(huán)境目標和指標，應充分考慮法律、法規(guī)及顧客的觀點、企業(yè)自身的經(jīng)營、生產(chǎn)、技術、財力等具體條件。5.1.2 各職能部門根據(jù)公司的質量/環(huán)境目標和指標建立各自文件化的質量/環(huán)境目標和指標。5.1.3 質量/環(huán)境目標要可測量，要與持續(xù)改進的承諾相一致。5.1.4 各職能部門的質量目標要突出滿足產(chǎn)品或服務要求所需的內容。5.2 管理體系的策劃5.2.1 以滿足質量/環(huán)境目

26、標和建立、實施并保持文件化管理體系并予以持續(xù)改進等要求，對管理體系進行策劃。5.2.2 在對管理體系的變更進行策劃和實施時，保持管理體系的完整性。5.2.3 當情況發(fā)生變化時，應對方案及時修訂，以確保適宜性和有效性。6 相關文件Q/SF-QEP-23-2007 法律、法規(guī)的獲取及環(huán)境因素的識別和評價Q/SF-QEP-27-2007 管理評審程序第六章 職責、權限和溝通目的明確與質量/環(huán)境有關人員的職責和權限，確保質量/環(huán)境管理體系的持續(xù)、有效運行。適用范圍適用于公司質量/環(huán)境管理體系涉及的所有部門和人員。引用標準ISO90012000 5.5 職責、權限和溝通ISO140012004 4.4.

27、1 組織機構和職責4 職責總經(jīng)理4.1.1 制定和批準頒布質量/環(huán)境方針。4.1.2 批準質量/環(huán)境目標及管理方案。4.1.3 批準和頒布管理體系手冊。4.1.4 主持管理評審。4.1.5 為建立、保持和實施質量/環(huán)境管理體系提供必要的資源。4.2 管理者代表4.2.1 協(xié)助總經(jīng)理建立、保持和實施質量/環(huán)境管理體系，參與質量/環(huán)境方針、目標和指標的制訂。4.2.2 協(xié)助總經(jīng)理配置相關的資源。4.2.3 主持和督促分管部門做好職能范圍內的工作。4.2.4 參與定期的管理評審。4.3 管理部4.3.1 組織環(huán)境因素的識別與評價，制定環(huán)境目標和指標及環(huán)境管理方案。4.3.2 組織編寫與環(huán)境體系有關的

28、管理體系手冊。4.3.3負責內外部與環(huán)境有關信息交流，參與收集國家、地方有關環(huán)境法律、法規(guī)與其他需要信息。4.3.4 配合組織環(huán)境管理體系審核，提供環(huán)境管理評審所需的信息與資料。4.3.5 負責檢查、維護全公司所有消防設施，確保有效使用期。4.3.6 負責環(huán)境管理體系的日常監(jiān)督和檢查。定期檢測目標和指標及環(huán)境管理方案實施情況，并驗證糾正措施的有效性。4.4 品質部4.4.1 按ISO90012000標準及ISO140012004標準要求負責建立、實施和保持管理體系。4.4.2 組織編寫與質量體系有關的管理體系手冊、程序文件以及文件的發(fā)放、管理。4.4.3 負責管理體系內部運行協(xié)調和對外聯(lián)絡工作

29、。4.4.4 組織內部審核，向總經(jīng)理及管理者代表報告管理體系的運行情況和改進要求，提供管理評審所需的信息與資料，為改進管理體系提供依據(jù)。4.4.5 監(jiān)督和公司質量/環(huán)境管理體系動態(tài)，并及時向總經(jīng)理及管理者代表匯報有關情況。4.4.6 組織協(xié)調對重大質量問題的分析、研究和評審工作。并監(jiān)督和驗證不合格的糾正、預防措施的落實情況。4.4.7 組織對供方的評定工作。4.5 營銷部門4.5.1 負責與顧客的溝通，了解顧客的需求，及時向總經(jīng)理報告。為企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)和質量改進提供依據(jù)。4.5.2 建立銷售渠道，不斷提高和改進服務工作，擴大產(chǎn)品市場。4.6 技術部4.6.1 貫徹質量方針，落實工程技術人員的質量

30、責任。4.6.2 組織實施設計、工藝方案，提高設計質量和工藝水平。4.6.3 制定產(chǎn)品的質量標準和質量要求，為提高產(chǎn)品質量提供理論基礎。4.7 制造部4.7.1 貫徹質量方針，保證產(chǎn)品的質量。4.7.2 組織均衡生產(chǎn)，保證產(chǎn)品交貨期。4.7.3 檢查文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)，保證一個適宜的生產(chǎn)環(huán)境。4.7.4 建立設備的維護保養(yǎng)制度，保證生產(chǎn)設備滿足生產(chǎn)需要和質量要求。4.8 采購部 制定采購質量政策，保證采購、協(xié)作物資質量。5 工作要求5.1 應確保公司內部各類人員的質量/環(huán)境職責、權限得到規(guī)定和溝通。組織機構圖和各部門管理職能分配表見附圖、附表。5.2 各部門應結合本部門的實際情況，分解公司的質

31、量/環(huán)境目標，建立本部門的質量/環(huán)境體系，明確各崗位的職責和權限。5.3 各部門應結合本部門的實際情況，制定本部門的工作制度并起草本部門的三級工作指導文件。6 相關文件Q/SF-QEC-15-2007組織機構圖Q/SF-QEC-16-2007管理職能分配表Q/SF-QEP-19-2007信息交流控制程序第七章 管理評審1 目的通過最高管理者對管理體系的評審，以驗證和確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍公司的質量/環(huán)境方針、質量/環(huán)境目標，以及為實現(xiàn)上述方針和目標所建立的質量/環(huán)境管理體系。3 引用標準ISO90012000 5.6 管理評審ISO140012004 4.6 管理評

32、審職責4.1 總經(jīng)理負責主持管理評審，批準評審計劃和評審報告。4.2 管理者代表組織編制管理評審計劃和評審報告，并組織實施。4.3 管理部、品質部具體負責收集和準備評審所需的資料，編制評審計劃，做好評審準備工作。4.4 各部門按管理評審要求，準備并提供評審相關的資料。5 工作要求5.1 總則5.1.1 制定、實施并保持管理評審程序，規(guī)范評審工作的適宜性和有效性。5.1.2 管理評審一般情況下每年至少（不超過12個月）進行一次，于年度內部審核之后召開評審會議，對該年度的管理體系運行情況進行評審。5.1.3 下列情況，可適時增加管理評審：a）管理體系或組織機構、客觀環(huán)境發(fā)生較大變化時；b）頻繁發(fā)生

33、顧客或相關方投訴時；c）發(fā)生其它情況、總經(jīng)理認為必要時。5.2 管理評審的輸入5.2.1管理者代表組織各部門做好評審的準備工作。a）內部和外部的審核結果；b）顧客滿意狀況和投訴，以及需要和期望的分析結果；c）質量/環(huán)境方針和質量/環(huán)境目標的適宜性及實現(xiàn)程度；d）管理體系內外部環(huán)境因素的變化情況。5.3 評審輸出5.3.1 提出管理體系及其過程的改進措施。5.3.2 分析顧客要求，提出提高產(chǎn)品、服務質量的改進措施。5.3.3 分析體系存在問題的原因，滿足資源的需求，改善體系實施的有效性；5.4 評審必須有記錄，并予以保存。6 相關文件Q/SF-QEP-26-2007 內部審核程序Q/SF-QEP

34、-27-2007 管理評審程序 第八章 資源的提供目的確保公司管理體系所需各類資源的有效供給，以便實施和持續(xù)改進管理體系，增進顧客滿意。適用范圍適用于公司管理體系所需人員、資金、物資、技能、信息和工作設施及環(huán)境等資源的提供。引用標準ISO90012000 6.1 資源的提供 6.2 人力資源 6.3 基礎設施 ISO140012004 4.4.1 組織結構和職責職責4.1 總經(jīng)理組織識別公司活動、產(chǎn)品或服務所需的資源，審核批準各部門提出的資源需求。管理部負責人力資源管理及培訓。制造部負責設備、基礎設施和工作環(huán)境的管理。4.4 財務部負責生產(chǎn)、經(jīng)營過程中資金的提供，統(tǒng)計并提供各類財務數(shù)據(jù)信息，及

35、時對各類資產(chǎn)進行管理。4.5 技術部負責提供技術支持。4.6 品質部負責監(jiān)視和測量裝置的管理。4.7 各部門負責做好本部門資源管理。工作要求5.1 公司應提供為確保管理體系的建立、實施和持續(xù)改進及增進顧客滿意所需的各類人、財、物、技能、信息和工作設施及環(huán)境。5.2 所需資源應由使用部門提出申請計劃，經(jīng)總經(jīng)理或主管領導批準后按相關程序配置。管理部按批準的人力資源需求量，根據(jù)人力資源管理及培訓控制程序做好培訓和人力資源的配置。5.4 財務部提供需求的資金。5.5 其它有關職能部門負責所需資源的識別、申請和管理工作。6 相關文件Q/SF-QEP-03-2007 人力資源管理及培訓控制程序Q/SF-Q

36、EP-09-2007 設備管理控制程序第九章 人力資源1 目的提供適當?shù)娜肆Y源，確保所有與質量/環(huán)境影響有關的人員獲得適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，以勝任其工作。2 適用范圍適用于本公司人力資源的管理。3 引用標準ISO90012000 6.2 人力資源ISO140012004 4.4.2 培訓、意識和能力4 職責4.1 總經(jīng)理組織識別公司所需的人力資源，審核批準人力資源管理的各項政策并進行總體控制。4.2 管理部具體負責公司人力資源管理和培訓。5 工作要求5.1 制定、實施并保持人力資源管理及培訓控制程序，保證人力資源配置、培訓的適宜性和有效性。5.2 人力的配置和使用5.2.1 根據(jù)質量

37、/環(huán)境管理體系要求，確定各崗位人員的需求。5.2.2 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動需要，各部門應提前制訂用工計劃，經(jīng)公司管理部審核后報總經(jīng)理批準，由公司管理部招聘或內部調動。培訓按計劃進行培訓，確保員工明確：a）所從事工作與質量/環(huán)境方針和目標的相關性和重要性；b）執(zhí)行質量/環(huán)境方針，實現(xiàn)管理體系要求的個人作用與職責。5.3.2 應根據(jù)崗位需求和能力要求，每年制定公司年度培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。5.3.3 各部門應制訂本部門培訓計劃報管理部備案。5.3.4 對從事特殊工種、關鍵崗位、內部審核或其他可能對質量/環(huán)境體系運行產(chǎn)生重大影響的人員，必須由指定機構專門培訓、考核，獲得規(guī)定的資格證明。5.4 人

38、事檔案由管理部負責保存。6 相關文件Q/SF-QEP-03-2007 人力資源管理及培訓控制程序第十章 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1 目的通過對產(chǎn)品/環(huán)境實現(xiàn)過程進行策劃，確保過程的策劃輸出符合管理體系的規(guī)定要求。適用范圍適用于產(chǎn)品/環(huán)境實現(xiàn)過程的策劃。引用標準ISO90012000 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ISO140012004 4.3.1 環(huán)境因素4.3.2 法律與其它要求4.3.3 運行控制職責4.1 技術部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。4.2 管理部負責環(huán)境實現(xiàn)過程的策劃。4.3 有關部門配合做好產(chǎn)品實現(xiàn)過程和環(huán)境過程的策劃。工作要求5.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括與顧客有關的過程、設計和開發(fā)過程、采購過程，

39、生產(chǎn)和服務的提供過程及監(jiān)視和測量裝置的控制過程。5.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃內容包括：a）產(chǎn)品的質量目標和要求；b）確定產(chǎn)品所需的過程和文件，提供產(chǎn)品所需的資源；c）做好產(chǎn)品所要求的驗證、確認、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品的接收準則；d）做好產(chǎn)品實現(xiàn)過程及滿足要求提供優(yōu)質服務證據(jù)的記錄。對特定的產(chǎn)品、合同或項目的質量特性、質量要求制定質量計劃。對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的重要環(huán)境因素的有關運行和活動制訂計劃和運行控制標準。6相關文件 Q/SF-QEP-05-2007 設計和開發(fā)控制程序Q/SF-QEP-06-2007 工藝過程控制程序Q/SF-QEP-07-2007 采購控制程序Q/SF-QEP-11-2007

40、標識和可追溯性控制程序Q/SF-QEP-12-2007 檢驗和試驗控制程序Q/SF-QEP-10-2007 產(chǎn)品防護控制程序第十一章 與顧客有關的過程1目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定。2適用范圍適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3引用標準ISO90012000 7.2 與顧客有關的過程ISO140012004 4.3.1 環(huán)境因素 4.3.2 法律與其它要求 4.3.3 信息交流 4.4.6 運行控制4 職責4.1 營銷部門負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產(chǎn)品需求和環(huán)境要求進行評審，并負責與顧客溝通。4.2 有關部門配合做好與顧客有關的過程的

41、實施和控制。5 工作要求5.1營銷部門負責在市場調查和與顧客的洽談中，詳細了解顧客在產(chǎn)品質量、交付、服務內容、價格等方面的要求，并在合同中加以明確。5.2 對合同進行評審，以明確顧客的要求和評價公司滿足顧客要求的能力。5.3 當顧客需求發(fā)生變更和對產(chǎn)品質量投訴時，應及時反饋相關部門處理。6 相關文件Q/SF-QEP-04-2007 與顧客有關的過程控制程序Q/SF-QEP-16-2007 售后服務控制程序Q/SF-QEP-18-2007 顧客滿意監(jiān)視程序第十二章 設計和開發(fā)目的對設計和開發(fā)過程實施控制，以規(guī)范要求轉換為規(guī)定的產(chǎn)品特性和產(chǎn)品實現(xiàn)過程。適用范圍產(chǎn)品設計和開發(fā)過程中的控制和管理。引用

42、標準ISO90012000 7.3 設計和開發(fā)ISO140012004 4.4.6 運行控制職責4.1 總工程師負責對產(chǎn)品設計和開發(fā)方案實施前的審批。4.2 技術部負責組織產(chǎn)品的設計和開發(fā)的總體策劃。4.3 有關部門配合做好設計和開發(fā)過程控制工作。5工作要求5.1 制定、實施并保持設計和開發(fā)控制程序5.2 設計和開發(fā)策劃5.2.1 通過設計和開發(fā)，把產(chǎn)品要求轉換為規(guī)定的質量特性以及闡明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品技術規(guī)范、圖樣等），為采購、生產(chǎn)和服務運作過程提供依據(jù)。5.2.2 確定設計和開發(fā)階段，并對方案確認、初步設計、詳細設計、工藝設計等各個階段進行評審、驗證和確認。5.2.3 規(guī)定設計和開發(fā)活

43、動各接口的溝通方式，并予以管理，明確職責分工以確保有效溝通。5.3 設計和開發(fā)輸入5.3.1 具有經(jīng)評審認為是合理的設計和開發(fā)輸入的信息，形成文件。5.3.2 輸入主要考慮顧客的需要，并通過以下途徑獲得信息：a）合同或協(xié)議中顧客提出的功能和性能要求；b）通過市場調查；c）產(chǎn)品標準或技術規(guī)范規(guī)定；d）法律和法規(guī)規(guī)定的適用范圍；e）過去類似設計的經(jīng)驗；5.3.3 應對這些輸入進行評審，以確保輸入充分、適宜。5.4 設計和開發(fā)輸出5.4.1 形成正式文件，此文件能夠驗證輸出是否滿足輸入的要求。5.4.2 輸出文件應包含以下內容： a）說明輸出的內容已滿足輸入的各項要求； b）為生產(chǎn)和服務的運作提供適

44、宜的信息； c）規(guī)定產(chǎn)品的安全有關和正常使用所必需的產(chǎn)品特性； d）用以驗收產(chǎn)品的標準； 輸出文件應經(jīng)審核、批準才能分發(fā)到各部門執(zhí)行；5.5 設計和開發(fā)評審5.5.1 根據(jù)策劃的安排在適宜階段，由與設計和開發(fā)過程有關的職能部門參與評審，以評價滿足顧客要求的能力。5.5.2 對評審中發(fā)現(xiàn)的問題應采取相應的措施，并對這些措施的實施結果進行跟蹤檢查。5.5.3 評審結果形成記錄。5.6 設計和開發(fā)驗證和確認5.6.1 對設計和開發(fā)結果是否滿足輸入要求進行檢查、驗證和確認。5.6.2 驗證和確認結果形成記錄。6相關文件Q/SF-QEP-05-2007 設計和開發(fā)控制程序Q/SF-QEP-06-2007

45、 工藝過程控制程序第十三章 采購目的對采購、協(xié)作物資進行控制，以保證采購、協(xié)作物資的質量符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用于生產(chǎn)所需物資的采購和協(xié)作。3 引用標準ISO90012000 7.4 采購 ISO140012004 4.4.6 運行控制職責4.1 采購部負責收集供方能力的信息和編制采購、協(xié)作計劃及實施外購物資的采購和協(xié)作。4.2 技術部負責采購技術文件的制訂。4.3 品質部負責組織對供方的評價和對采購、協(xié)作物資的檢查、驗證。4.4 財務部負責對采購資金的供給和采購產(chǎn)品的入庫和防護。5 工作要求5.1 采購過程5.1.1 制定、實施和保持采購控制程序，編制采購、協(xié)作計劃，并對采購、協(xié)作過程

46、進行控制，以確保采購、協(xié)作的產(chǎn)品符合質量/環(huán)境及計劃要求。5.1.2除對供方進行選擇、評價外，還應根據(jù)其所供物資的質量狀況，對其定期進行重新評價。評價結果應予記錄并保持。5.2 采購產(chǎn)品的驗證。5.2.1 制定進廠物資檢驗規(guī)范，所有的采購協(xié)作物資必須經(jīng)過進廠檢驗。5.2.2 品質部負責采購、協(xié)作產(chǎn)品的進廠檢驗。5.2.3 必要或合同有規(guī)定時，公司或顧客可以在供方的現(xiàn)場對產(chǎn)品進行監(jiān)制或檢驗。5.3 采購過程、采購信息、產(chǎn)品檢驗應形成記錄并予保存。6 相關文件Q/SF-QEP-07-2007 采購控制程序 Q/SF-QEP-02-2007 記錄控制程序第十四章 生產(chǎn)和服務提供目的 對生產(chǎn)和服務提供

47、過程進行確認和控制，以確保提供過程的有效性。適用范圍 適用于公司生產(chǎn)和服務提供的全過程。引用標準ISO90012000 7.5 生產(chǎn)和服務提供ISO140012004 4.4.6 運行控制職責4.1 制造部負責生產(chǎn)和服務提供的總體策劃和控制。4.2技術部負責生產(chǎn)和服務提供過程的技術要求和準則確認。4.3管理部負責生產(chǎn)和服務提供過程環(huán)境的管理。4.4品質部負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及監(jiān)視和測量裝置的管理。4.5 財務部負責庫房產(chǎn)品的貯存、防護和管理。4.6 各部門負責本部門的生產(chǎn)和服務提供過程以及相關環(huán)境運行的管理。工作要求5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制5.1.1 制定、實施并保持工藝過程控制程序，確

48、保過程受控、有效。5.1.2 制定、實施并保持售后服務控制程序，確保服務過程受控、有效。5.1.3 各職能部門制定崗位職責，編制工作文件，明確崗位責任。5.1.4 選用適宜設備并制定設備的使用、維護保養(yǎng)計劃。5.1.5 配置監(jiān)視、測量儀器或裝置，對預定質量特性進行監(jiān)控。5.1.6 根據(jù)環(huán)境方針、目標和指標，確定與所識別的重要環(huán)境因素有關的運行與活動，制訂環(huán)境管理運行控制程序，以控制環(huán)境因素對環(huán)境的影響。5.2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認5.2.1 當特殊工藝方法不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，公司應對這樣的過程實施確認（包括僅在產(chǎn)品使用或服務已交付后問題才顯示的過程）,這樣的過程公司有：焊接、

49、熱處理、油漆、噴塑等過程。5.2.2 確認并證實這些過程的能力。a）確認這些工藝過程的評審和批準所規(guī)定的準則；b）設備的認可和人員的鑒定；c）使用特定的工藝文件；d）記錄的要求；5.3 標識和可追溯性5.3.1制定、實施并保持標識和可追溯性控制程序，確保產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識的有效性和可追溯性。5.3.2 規(guī)定產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識的具體方法和要求。 顧客財產(chǎn)5.4.1 營銷中心負責對顧客財產(chǎn)包括知識產(chǎn)權的管理和控制。5.4.2 有關部門對控制過程中可能涉及的顧客財產(chǎn)的標識、驗證、保護。5.5 產(chǎn)品防護 制定、實施并保持產(chǎn)品防護控制程序，對產(chǎn)品的符合性進行標識，對搬運、包裝、貯存和防護等過程進

50、行有效控制。 制造部負責生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護。5.5.3 財務部負責規(guī)定、實施庫存物資的標識、貯存和防護。5.5.4 各職能部門負責過程產(chǎn)品的標識、防護。6相關文件Q/SF-QEP-06-2007 工藝過程控制程序Q/SF-QEP-08-2007 生產(chǎn)過程控制程序Q/SF-QEP-09-2007 設備管理控制程序Q/SF-QEP-11-2007 標識和可追溯性控制程序Q/SF-QEP-12-2007 檢驗和試驗控制程序Q/SF-QEP-14-2007 不合格控制程序Q/SF-QEP-10-2007 產(chǎn)品防護控制程序Q/SF-QEP-16-2007 售后服務控制程序Q/SF-QEP-17-200

51、7 包裝、物流控制程序Q/SF-QEP-20-2007 重點項目控制程序第十五章 監(jiān)視和測量裝置的控制1 目的對檢驗、測量、試驗所使用的計量器具和裝置進行有效的檢定、校準和驗證，確保其測量精度準確可靠、符合要求。2 適用范圍適用于生產(chǎn)和服務提供的全過程，以及環(huán)境管理運行中所有監(jiān)視和測量器具、裝置的管理和控制。3 引用標準ISO90012000 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制ISO140012004 4.5.1 監(jiān)測和測量4 職責4.1 品質部負責對涉及產(chǎn)品質量的監(jiān)視和測量裝置的控制及環(huán)境保護、消防安全的監(jiān)測和測量裝置的控制。4.2 有關部門配合做好監(jiān)視和測量裝置的管理和控制。工作要求5.1制定、

52、實施并保持監(jiān)視、測量和試驗裝置控制程序，對測量設備的選擇、采購、鑒（檢）定、使用、標識、維護、保養(yǎng)、管理和處置等進行有效控制。5.2 監(jiān)視、測量和試驗裝置應定期或在使用前，按有關基準進行校準和調整。5.3 禁止對監(jiān)視、測量和試驗裝置的隨意調整，防止校準失效。5.4 監(jiān)視、測量和試驗裝置在搬運、貯存和使用維護時，要有適當?shù)臈l件或措施，防止損壞或失效。5.5 無論校準是委外進行還是計量室進行自行校準，其校準的結果都應標識、記錄并加以控制。5.6 一旦發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準狀態(tài)（失準）時，要評價用其測量或監(jiān)視的結果的有效性，并及時采取糾正措施，應保持校準和驗證結果的記錄。5.7對測量和監(jiān)視裝置用軟件指令驅

53、動的，軟件在初次使用前要確定是否適用，必要時再確認，并及時采取糾正措施。5.8檢定、校準人員須經(jīng)專業(yè)培訓，具備相應資格。 相關文件Q/SF-QEP-12-2007 檢驗和試驗控制程序Q/SF-QEP-13-2007 監(jiān)視、測量和試驗裝置的控制程序第十六章 環(huán)境管理運行控制1 目的對公司重要環(huán)境因素有關的活動、產(chǎn)品和服務進行程序化管理，并制定運行標準和操作要求，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。2 適用范圍適用于公司所有與重要環(huán)境因素相關的活動、產(chǎn)品和服務的控制。3 引用標準ISO90012000 7.5 生產(chǎn)和服務提供ISO140012004 4.4.6 運行控制4 職責4.1 總經(jīng)理為環(huán)境管理運

54、行控制提供充分的資源配備。4.2 管理者代表對公司環(huán)境管理體系運行的有效性負責。4.3 管理部負責組織環(huán)境管理運行的策劃、程序的制定和實施。4.4 各相關部門根據(jù)管理程序要求，制訂相應的操作規(guī)程和具體要求，配合做好環(huán)境管理運行控制。5 工作要求5.1 制定、實施并保持環(huán)境管理運行控制程序，規(guī)定運行標準，確保重要環(huán)境因素處于受控狀態(tài)。5.2 根據(jù)方針、目標和指標，確定與所控制的重要環(huán)境因素有關的運行與活動。對所有重要環(huán)境因素的活動制定相應的環(huán)境管理方案，確保環(huán)境管理工作的具體落實。5.3 對所有涉及重要環(huán)境因素的工作崗位的操作人員進行培訓和考核，確保其意識和能力達到要求。5.4 將有關的環(huán)境運行

55、控制程序要求向供方和承包方進行傳達，使其活動滿足公司環(huán)境管理的要求。6 相關文件Q/SF-QEP-21-2007 環(huán)境管理運行控制程序Q/SF-QEP-22-2007 合規(guī)性評價程序Q/SF-QEP-23-2007 法律、法規(guī)的獲取及環(huán)境因素的識別和評價Q/SF-QEP-24-2007 “三廢”污染控制程序第十七章 測量、分析和改進的策劃目的通過對測量、分析和改進過程的策劃和實施，確保質量/環(huán)境管理體系的符合性和持續(xù)改進的有效性。適用范圍適用于產(chǎn)品、重要環(huán)境因素的測量、分析和改進。3 引用標準ISO90012000 8.1 總則ISO140012004 4.5.1 監(jiān)測和測量4 職責4.1 技

56、術部負責產(chǎn)品測量、分析和改進的策劃。4.2 品質部負責質量體系的測量、分析和改進的策劃。4.3 管理部負責環(huán)境體系的測量、分析和改進的策劃。4.4 各有關部門配合做好測量、分析和改進工作。5 工作要求5.1 測量、分析和改進的策劃包括對產(chǎn)品、環(huán)境、過程能力、顧客滿意度和管理體系運行有效性的確認、審核、監(jiān)控和評價活動。5.2 規(guī)定活動的內容、方法和必須的記錄。5.3 及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系運行中存在的問題，并制訂、實施有效的糾正和預防措施，加以解決。6 相關文件Q/SF-QEP-12-2007 檢驗和試驗控制程序Q/SF-QEP-14-2007 不合格控制程序Q/SF-QEP-26-2007

57、內部審核程序第十八章 顧客滿意1 目的根據(jù)顧客滿意度信息，測量管理體系運行的有效性，為實現(xiàn)持續(xù)改進提供信息。2 適用范圍適用于公司對顧客滿意或不滿意度信息的收集和利用。3 引用標準ISO90012000 8.2.1 顧客滿意ISO140012004 4.5.1 監(jiān)測和測量4 職責4.1 營銷部門負責顧客滿意信息的收集整理、歸檔及分析利用，并提出持續(xù)改進意見。管理部收集對公司環(huán)境管理滿意度信息的收集和利用。4.3 品質部負責對重大質量投訴的協(xié)調處理。4.4 有關部門配合做好顧客滿意監(jiān)視工作。5 工作要求5.1 制定、實施并保持售后服務控制程序，規(guī)定顧客滿意信息的收集和利用程序。5.2 顧客滿意信

58、息的收集5.2.1 營銷部門定期對客戶進行拜訪，收集顧客對產(chǎn)品安裝、調試、使用、維修服務等滿意或不滿意情況、意見和建議，做好記錄。5.2.2 對重大質量投訴，由品質部負責組織、協(xié)調相關部門進行分析、處理和改進。5.2.3 管理部負責收集顧客及相關方對公司污染預防、環(huán)境績效意見的收集。5.3 顧客滿意度信息的分析、評審和記錄。5.3.1 使用統(tǒng)計技術，作為對質量/環(huán)境管理體系業(yè)績的一種測量，為制訂糾正和預防措施及持續(xù)改進提供依據(jù)。必要時，品質部組織有關部門對顧客滿意情況分析、評審和處理。5.3.3 顧客滿意信息的評詁情況要及時傳遞至有關部門，以利實施改進。6 相關文件Q/SF-QEP-16-20

59、07 售后服務控制程序Q/SF-QEP-18-2007 顧客滿意監(jiān)視程序第十九章 內部審核1 目的定期進行公司內部審核，驗證質量/環(huán)境體系的符合性和有效性，以利于對質量/環(huán)境體系的持續(xù)改進。2 適用范圍適用于公司質量/環(huán)境管理體系的內部審核。3 引用標準ISO90012000 8.2.2 內部審核ISO140012004 4.5.4 環(huán)境管理體系審核4 職責4.1 管理者代表批準內部審核計劃，任命審核組長，策劃內部審核，并組織對審核結果進行最終評價。4.2 品質部會同管理部負責制訂并組織、實施年度內部審核計劃，并對審核記錄進行存檔。4.3 審核組長負責編制每次的審核計劃，組織內部審核員實施內部

60、審核，編寫審核報告并按規(guī)定負責糾正和預防措施的跟蹤。4.4 各部門做好內部審核的配合工作，并針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正和預防措施。5 工作要求5.1 制定、實施并保持內部審核程序，策劃審核方案，規(guī)定內部審核的職責、準則、范圍、頻次和方法。5.2 制訂年度內部質量/環(huán)境管理體系審核計劃，報管理者代表批準后實施。一般情況下對體系所涉及部門每年至少進行一次內審。特殊情況，經(jīng)批準可隨時增加內部審核次數(shù)。5.3 內部審核應由具備內審員資格并與審核區(qū)域無直接責任關系的人員進行，以確保審核的客觀和公正性。5.4 每次內部審核應按計劃實施。審核結果應記錄，并對不符合事項開具不符合項報告。5.5 不符合項報告