質(zhì)量管理作業(yè)制度規(guī)范

1、Word - 8 -質(zhì)量管理作業(yè)制度規(guī)范 質(zhì)量管理作業(yè)及相關制度 質(zhì)量管理制度 總則 第一條：目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)覺異樣、快速處理改善，借以確保及提升產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細則。 其次條：范圍 本細則包括： (一)組織機能與工作職責； (二)各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范； (三)儀器管理； (四)質(zhì)量檢驗的落實； (五)質(zhì)量異樣反應及處理； (六)客訴處理； (七)樣品確認； (八)質(zhì)量檢查與改善。 第三條：組織機能與工作職責本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責。 各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設訂 第四條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括： (一)原物料質(zhì)量標準及檢驗

2、規(guī)范； (二)在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范； (三)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設訂； 第五條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設訂 (一)各項質(zhì)量標準 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、創(chuàng)造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員依據(jù)操作規(guī)范，并參考國家標準同業(yè)水準國外水準客戶需求本身創(chuàng)造本事原物料供給商水準，分原物料、在制品、成品填制質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表一式二份，呈總經(jīng)理批準后質(zhì)量管理部一份，并交有關單位憑此落實。 (二)質(zhì)量檢驗規(guī)范 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、創(chuàng)造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員分原物料、在制品、成品將檢查項目料號(規(guī)格)質(zhì)量標準檢驗頻率(取樣規(guī)定)檢驗辦法及使用儀器設備允收規(guī)定等填注于質(zhì)

3、量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表內(nèi)，交有關部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關部門憑此落實。 第六條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂 (一)各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因機械設備更新技術改進制程改善市場需要加工條件變更等因素變化，能夠予以修訂。 (二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關單位檢查各料號(規(guī)格)各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。 (三)質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應填立質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表，說明修訂緣由，并交有關部門會簽看法，展現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此落實。 儀器管理 第七條：儀器校正、維護方案 (一)周期設訂儀器使用部門應依儀器購

4、入時的設備資料、操作說明書等資料，填制儀器校正、維護基準表設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護方案的擬訂及落實的依據(jù)。 (二)年度校正方案及維護方案儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的校正、維護周期，填制儀器校正方案實施表、儀器維護方案實施表做為年度校正及維護方案實施的依據(jù)。 第八條：校正方案的實施 (一)儀器校正人員應依據(jù)年度校正方案落實平時校正，精度校正作業(yè)，并將校正結果記錄于儀器校正卡內(nèi)，一式二份存于使用部門。 (二)儀器外協(xié)校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位利用質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請托付校正，并填立外協(xié)請修單以確保儀器的精確度。 第九條：儀器使用與保養(yǎng) 1、儀器使用人舉行各

5、項檢驗時，應依檢驗規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作，使用后應妥當保管與保養(yǎng)。 2、特別精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得隨意使用(經(jīng)主管核準者例外) 。 3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，平時保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以訂正教育并列入作業(yè)檢核扣罰。 4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。 5.儀器保養(yǎng) (1)儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)年度維護方案落實保養(yǎng)作業(yè)并將結果記錄于儀器維護卡內(nèi)。 (2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設備、技術本事不足時，保養(yǎng)人員應填立外表請修申請單并呈主管核準后送選購辦理外協(xié)修造。

6、原物料質(zhì)量管理 第十條；原物料質(zhì)量檢驗 (1)原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應依據(jù)資材管理方法的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立材料驗收單(基板)、材料驗收單(鉆頭)及材料驗收單(普通)，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。 (2)材料驗收單(普通)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送選購，核對無誤后送會計整理付款，其次聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結果記錄于供給廠商質(zhì)量記錄卡，并每月按照原物料品名規(guī)格類別的結果統(tǒng)計于供給商質(zhì)量統(tǒng)計表及每月評核供給商的行分于供給商的評價表，

7、提供選購作為挑選對抗廠商的參考資料。 創(chuàng)造前質(zhì)量條件復查 第十一條：創(chuàng)造通知單的審核(新客戶、新流程、特別產(chǎn)品)質(zhì)量管理部主管收到創(chuàng)造通知單后，應于一日內(nèi)完成審核。 (一)創(chuàng)造通知單的審核 1、訂制料號-PC板類別的特別要求是否符合公司創(chuàng)造規(guī)范。 2、種類-客戶提供的油墨色彩。 3、底板-底板規(guī)格是否符合公司創(chuàng)造規(guī)范，使用于特別要求者有否特殊注明。 4、質(zhì)量要求-各項質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特別質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產(chǎn)量。 5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特別包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否

8、明確表示。 6、是否使用特別的原物料。 (二)創(chuàng)造通知單審核后的處理 1、新開發(fā)產(chǎn)品、試制通知單及特別物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應轉(zhuǎn)交研發(fā)部提醒有關創(chuàng)造條件等并簽認，若確認其質(zhì)量要求超出創(chuàng)造本事時應述明緣由后，將創(chuàng)造通知單送回創(chuàng)造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。 2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時，應將創(chuàng)造通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標準，由研發(fā)部記錄于創(chuàng)造規(guī)范上，作為創(chuàng)造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。 第十二條：生產(chǎn)前創(chuàng)造及質(zhì)量標準復核 (一)創(chuàng)造部門接到研發(fā)部送來的創(chuàng)造規(guī)范后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可舉行生產(chǎn)： 1、該制品是否訂有成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范作為質(zhì)量標

9、準判定的依據(jù)。 2、是否訂有標準操作規(guī)范及加工辦法。 (二)創(chuàng)造部門確認無誤后于創(chuàng)造規(guī)范上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 制程質(zhì)量管理 第十三條：制程質(zhì)量檢驗 (一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應依在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)覺異樣，快速處理，確保在制品質(zhì)量。 (二)在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)別，由質(zhì)量管理部IPQC負責檢驗： 1、鉆孔-IPQC鉆孔科日報表。 2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分離檢驗記錄于IPQC修一日報表。 3、修二-針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分離檢驗記錄于IPQC修二日報表。 4、鍍金-IPQC鍍金日報表。 5、底片創(chuàng)造完成正

10、式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于底片檢查要項。 6、其他如噴錫板制程抽驗管理日報表、QAI進料抽驗報告、S/M抽驗日報表等抽驗。 (三)質(zhì)量管理工程科于制程中協(xié)作在制品的加工程序、負責加工條件的測試： 1、鉆頭研磨后規(guī)范檢驗并記錄于鉆頭研磨檢驗報告上。 2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分離依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。 (四)各部門在創(chuàng)造過程中發(fā)覺異樣時，組長應即追查緣由，并加以處理后將異樣緣由、處理過程及改善對策等開立異樣處理單呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經(jīng)理室復核。 (五)質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)覺異樣時，應反應單位主管處理并開立異樣處理單呈經(jīng)(副)理核簽后送有關部門處理改善。 (六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異樣時，如屬其他部門所發(fā)生者以異樣處理單反應處理。 (七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)覺異樣時以異樣處理單反應處理。 第十四條：制程自主檢查 (一)制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異樣時應即予挑