重慶公司質(zhì)量辦法

1、HYPERLINK N:整理后ht:shu.cN:整理后ht:shu.c 受控 質(zhì) 量 手 冊第二板批準(zhǔn)人:公布日期:009年2月1日 執(zhí)行日期:2009年3月 日重慶市正偉礦山機(jī)電制造有限公司目 錄1前言 12 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量政策 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)范圍 44 質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)與職責(zé)范圍 78 質(zhì)量檢驗一票否決制及產(chǎn)品另部件加工首檢制 910 崗位職責(zé) 1116 文件、技術(shù)資料檔案治理制度 178 安全工作制度 19 生產(chǎn)過程操縱 91產(chǎn)品質(zhì)量的改善和新產(chǎn)品開發(fā) 20 產(chǎn)品保存和發(fā)運 2112產(chǎn)品計量、檢測裝置治理 2 質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn) 14 文件操縱程序 24255 治理評審操縱程

2、序 681 內(nèi)部審核操縱程序 230人力資源操縱程序 18基礎(chǔ)設(shè)施治理方法 3219產(chǎn)品實現(xiàn)的策化操縱程序 3350與顧客有關(guān)的過程操縱程序 36321 設(shè)計與開發(fā)操縱程序 3822 質(zhì)量負(fù)責(zé)人責(zé)任制 43442 生產(chǎn)主管質(zhì)量責(zé)任制 524 生產(chǎn)職員質(zhì)量責(zé)任制 25 檢驗人員質(zhì)量責(zé)任制 76 質(zhì)量否決制度 482 工序質(zhì)量操縱規(guī)程 4928 采購操縱程序 505229 采購操縱清單 5330庫房治理及物資收發(fā)治理制度 431 物品入庫細(xì)則 553原材料進(jìn)廠檢驗、發(fā)放制度 5 33壓風(fēng)自救裝置防護(hù)頭罩材質(zhì)及加工質(zhì)量的規(guī)定 573 金屬材料進(jìn)廠驗收細(xì)則 58 35 鑄造件進(jìn)廠驗收細(xì)則 596 防爆

3、電機(jī)進(jìn)廠驗收細(xì)則 0 外協(xié)件加工件進(jìn)廠檢驗規(guī)程 6外協(xié)熱處理件驗收規(guī)范 66339 外協(xié)鍍鋅件出廠及進(jìn)廠驗收規(guī)范 640 標(biāo)識和可追溯操縱程序 56641 產(chǎn)品防護(hù)操縱程序 679監(jiān)視和測量裝置操縱程序 7013 不合格品操縱程序 7744專職不合格品處理責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限 74數(shù)據(jù)分析操縱程序 5776 質(zhì)量信息反饋及銷售服務(wù)制度 787947 持續(xù)改進(jìn)操縱程序 8048 糾正措施操縱程序 81839 預(yù)防措施操縱程序 88 安全操作規(guī)程 797 51設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度 92設(shè)備維護(hù)規(guī)程 906 53工位器具治理制度 1071854工藝工作治理制度 1090工藝裝備治理制度 1156 圖紙更改

4、操縱制度 11113 5 液壓泵站操作規(guī)程 115除塵器處理風(fēng)量試驗裝置操作規(guī)程 1516 聲級計操作規(guī)程 160 壓風(fēng)自救裝置試驗臺操作規(guī)程 1181961 高壓水泵流量、壓力性能測試裝置操作規(guī)程 12012162 液壓支架自動噴霧操縱閥測試臺操作規(guī)程 2133單孔錐型噴嘴性能測試操作規(guī)程 1464 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員任命書格式 565專職不合格品處置人任命書格式 12666質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書格式 12767 產(chǎn)品合格證格式 2868 產(chǎn)品另部件生產(chǎn)質(zhì)量獎懲條例 2913069 產(chǎn)品裝配質(zhì)量獎懲條例 131前 言重慶市正偉礦山機(jī)電制造有限公司是一家成立于2000年的有限責(zé)任公司,公司要緊致力于煤礦

5、粉塵防治技術(shù)及成套裝備的開發(fā)；公司以市場需要為向?qū)?，立足于現(xiàn)場需求開發(fā)了適應(yīng)于我國煤礦綜掘工作面掘進(jìn)機(jī)防塵所需的KS300、CS0型濕式旋流除塵器，BP5型掘進(jìn)機(jī)機(jī)載噴霧泵；適合我國采煤機(jī)防塵所需的KCP-2F型采煤機(jī)負(fù)壓二次降塵器;適用于各種煤層條件注水的BZ0/12脈沖式煤層注水泵、采煤機(jī)噴霧防塵的BP751型高壓泵、W16/12.型噴霧注水泵、BP125/(80/3.)型礦用噴霧泵；滿足煤層注水封孔、瓦斯抽放封孔所需的BFK型封孔泵、FK-8.4煤礦用封孔泵、FW553抽放瓦斯及注水用橡膠封孔器;適用于自動噴霧用的ZPG2型礦用光控自動噴灑降塵裝置、ZPS(66)2型礦用聲控自動噴灑降塵

6、裝置、ZPC127型礦用觸控自動噴灑降塵裝置。上述產(chǎn)品已在兗礦集團(tuán)公司、山西焦煤集團(tuán),翼中能源集團(tuán),棗礦集團(tuán)有限公司和淮南礦業(yè)集團(tuán)等得到推廣、使用；獲得到用戶的好評。為了能長期有效地保持產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和進(jìn)一步提高,同時為滿足進(jìn)一步開發(fā)煤礦需求的其它裝備有一個可靠的質(zhì)量保證體系，公司通過了IS0:00100質(zhì)量治理體系認(rèn)證,制定了適合本公司的質(zhì)量治理手冊。質(zhì)量治理手冊是公司各部門的作業(yè)準(zhǔn)則,各部門在生產(chǎn)作業(yè)過程應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)操縱程序、操作規(guī)程進(jìn)行。本質(zhì)量治理手冊要緊編寫人:本質(zhì)量治理手冊審查人：本質(zhì)量治理手冊批準(zhǔn)人： 本質(zhì)量治理手冊自209年3月1日起執(zhí)行。 一、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量政策1質(zhì)

7、量方針加強(qiáng)質(zhì)量治理 確保產(chǎn)品性能 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) 實現(xiàn)顧客中意2質(zhì)量目標(biāo)2.1依靠科技進(jìn)步，了解顧客需求,不斷開發(fā)新產(chǎn)品；22采納新工藝、新材料,提高現(xiàn)有產(chǎn)品性能，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。23出廠檢驗一次性合格率達(dá)到95 %;2.4顧客投訴處理中意率 00 %。3質(zhì)量政策 3.1 總的質(zhì)量政策3. 以“質(zhì)量第一”和為用戶服務(wù)為指導(dǎo)思想，為用戶服務(wù)好，使用戶中意。3.2 緊密結(jié)合市場需求，開發(fā)和生產(chǎn)滿足用戶需要的產(chǎn)品,同類產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)一流水平。3.分項質(zhì)量政策3.2. 產(chǎn)品開發(fā)立足用戶,以充分的市場調(diào)查為依據(jù)，用戶的有用性為標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到用戶中意，工藝性、經(jīng)濟(jì)性好的設(shè)計質(zhì)量。322 制造

8、工藝 以產(chǎn)品設(shè)計為依據(jù),技術(shù)要求為標(biāo)準(zhǔn)，選擇保證產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量的制造工藝,加工設(shè)備、工藝設(shè)備、作業(yè)方法,達(dá)到確保質(zhì)量的工序能力。3.2.3 采購供應(yīng)以工藝文件為依據(jù)，質(zhì)量要求為標(biāo)準(zhǔn),選擇能保證產(chǎn)品質(zhì)量的原材料、外購件，外協(xié)件選擇能確保產(chǎn)品質(zhì)量的單位，確保整機(jī)質(zhì)量。3.2.4 生產(chǎn)制造以工藝規(guī)程，保證產(chǎn)品質(zhì)量的作業(yè)打算為依據(jù)，產(chǎn)品圖紙技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn),按工藝流程,作業(yè)方法組織均衡生產(chǎn)。3.2.5 質(zhì)量操縱以質(zhì)量信息為依據(jù)，工序質(zhì)量穩(wěn)定狀態(tài)為標(biāo)準(zhǔn),以優(yōu)良的工作質(zhì)量保證工序質(zhì)量；以工序質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格檢驗防止不合格品流入用戶(包括下道工序)，建立公司產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。.2.6 用戶服務(wù) 以用戶至上，

9、信譽(yù)第一為依據(jù),用戶平價為標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到用戶中意。3二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)范圍1 組織機(jī)構(gòu)為使公司制定的質(zhì)量治理體系能得到全面有效推行，成立了以公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的辦公室、銷售部、技術(shù)部、生產(chǎn)部和質(zhì)量部,組織機(jī)構(gòu)如圖所示：總經(jīng)理辦公室銷售部質(zhì)量部生產(chǎn)部技術(shù)部鉚焊組冷作、鉗工組庫房治理2 職責(zé)范圍2.1 辦公室.1.1依照黨和國家的方針、政策,結(jié)合本公司實際情況,圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營，定期收集、匯總各項打算指標(biāo)完成情況的資料，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系。2.2負(fù)責(zé)公司往來接待、信函處理。2.3 負(fù)責(zé)公司文件、資料的收發(fā)、治理和歸檔。. 負(fù)責(zé)公司印章、介紹信、證明等的審核和電話通訊。2.15 產(chǎn)品銷售合同統(tǒng)計。2

10、.1.6 負(fù)責(zé)發(fā)貨通知下達(dá)及組織發(fā)貨。21.7 生產(chǎn)打算任務(wù)下達(dá)。42.18協(xié)助公司總經(jīng)理處理日常事務(wù),定期總結(jié)工作。2.2 銷售部2.21 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售及合同簽定,開拓市場，進(jìn)展客戶。222負(fù)責(zé)市場調(diào)查，反饋市場信息，掌握產(chǎn)品供求動態(tài)。.2.及時聯(lián)系辦公室準(zhǔn)確搞好產(chǎn)品發(fā)貨工作，做到準(zhǔn)確無誤。2.24 積極配合售后服務(wù)人員搞好售后及技術(shù)服務(wù)工作。2.2.5 廣泛征求用戶意見和要求,及時轉(zhuǎn)告有關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量、性能改進(jìn)，提高客戶中意度。22.6 及時反饋用戶需求信息，協(xié)助相關(guān)部門搞好新產(chǎn)品開發(fā)。3技術(shù)部2.3.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、部、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范，依照市場需求,負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品

11、開發(fā)與試驗工作。23.2 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)技術(shù)圖紙、技術(shù)資料的保管、發(fā)放工作,確保產(chǎn)品圖紙和技術(shù)文件準(zhǔn)確、完整、統(tǒng)一、清晰,能及時用于加工生產(chǎn)。2.3協(xié)助生產(chǎn)部積極采納新技術(shù)、新材料,提高本公司產(chǎn)品質(zhì)量,改善加工工藝,參予解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題,提高公司產(chǎn)品的技術(shù)含量和經(jīng)濟(jì)效益。.3.4 積極配合有關(guān)部門對用戶提出的技術(shù)質(zhì)量問題認(rèn)真研究分析,及時解決。.3.5負(fù)責(zé)與公司產(chǎn)品、業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)資料、技術(shù)情報收集工作,積極開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品。2.3.負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品性能有重大阻礙的物資、配件采購工作。2.37 認(rèn)真學(xué)習(xí)公司質(zhì)量治理手冊,一切嚴(yán)格按公司質(zhì)量治理手冊有關(guān)操縱程序進(jìn)行。2. 生產(chǎn)部2.

12、41依照下達(dá)的生產(chǎn)打算,積極組織生產(chǎn)，按期保質(zhì)、保量完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。4.2 依照公司生產(chǎn)打算，負(fù)責(zé)組織綜合平衡、安排好生產(chǎn)作業(yè)打算，組織生產(chǎn)安排措施，作到均衡生產(chǎn)和配套生產(chǎn)。24. 認(rèn)真執(zhí)行公司安全生產(chǎn)方針,嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，加強(qiáng)設(shè)備的治理和維護(hù)保養(yǎng),堅持文明生產(chǎn)，改善勞動條件。2.4.4 積極開展職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、練兵活動,認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行公司制定的生產(chǎn)質(zhì)量治理體制，嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律和公司各種規(guī)章制度。2.4.5 負(fù)責(zé)公司所有半成品、成品的保管。246負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中常用物資的采購工作。2.4.7 認(rèn)真學(xué)習(xí)公司質(zhì)量治理手冊，一切工作嚴(yán)格按公司質(zhì)量治理手冊有關(guān)操縱程序進(jìn)行。25 質(zhì)

13、量部.5.1 負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品的生產(chǎn)實行質(zhì)量治理，對公司所有產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查和驗收。25.2按照國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件，對從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠的整個生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量檢驗和質(zhì)量操縱（包括外購件、外協(xié)件的檢驗）,并簽發(fā)質(zhì)量保證書或產(chǎn)品質(zhì)量合格證。3 嚴(yán)格按照公司制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程檢查產(chǎn)品質(zhì)量，對重要的產(chǎn)品另部件實行每件必檢,并形成完整的產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄卡。2.5.4 認(rèn)真組織產(chǎn)品質(zhì)量分析及對不良品的處理工作。如發(fā)覺生產(chǎn)中的質(zhì)量問題應(yīng)及時與有關(guān)部門進(jìn)行商討，采取改進(jìn)措施,保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.5 對公司的計量器具進(jìn)行周期檢定。2.5.6認(rèn)真學(xué)習(xí)公司質(zhì)量治理手冊,一切工作嚴(yán)格按公司質(zhì)量治理手冊有

14、關(guān)操縱程序進(jìn)行。6三、質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)與職責(zé)范圍 3. 質(zhì)量治理機(jī)構(gòu)的組成 為確保公司質(zhì)量監(jiān)督、檢驗的可靠運行，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定如一，成立以公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的質(zhì)量治理垂直體系,治理機(jī)構(gòu)如圖所示：總經(jīng)理 技術(shù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 銷售、售后服務(wù)人員 工 序 間質(zhì)量檢驗員原材料、外協(xié)件外購件進(jìn)廠檢驗員產(chǎn)品出廠審 核 員產(chǎn)品性能測 試 員 32職責(zé)范圍.2.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗、出廠試驗細(xì)則，設(shè)備操作規(guī)程和其他技術(shù)文件的審核。32 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量檢驗、監(jiān)督的獨立運行。2.銷售、售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量意見的反饋和客戶對公司產(chǎn)品改進(jìn)意見的反饋。.2.4 原材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)廠

15、檢驗員按照采購操縱清單技術(shù)要求條款逐一檢驗原材料，外協(xié)件、外購件的進(jìn)廠檢驗，從源頭上杜絕不合格品進(jìn)入生產(chǎn)工序。73.2.5工序間質(zhì)量檢驗員 負(fù)責(zé)工序間產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗，杜絕不合格另部件進(jìn)入下道生產(chǎn)工序。.2.6產(chǎn)品性能測試員 負(fù)責(zé)公司已完工產(chǎn)品的性能測試，杜絕有質(zhì)量問題的產(chǎn)品進(jìn)入公司庫房。.7產(chǎn)品入庫審核員 嚴(yán)格按照產(chǎn)品配置清單進(jìn)行產(chǎn)品裝箱配置，確保隨機(jī)配件、隨機(jī)資料的完整。.2.產(chǎn)品出廠審核員負(fù)責(zé)審核公司所發(fā)出的產(chǎn)品是客戶所需，防止漏發(fā)、錯發(fā),確保所發(fā)即客戶所需,幸免發(fā)生客戶糾紛。8四、質(zhì)量一票否決制及產(chǎn)品另部件加工首檢制1 實施范圍 為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量一票否決制度貫穿于從

16、原材料進(jìn)廠、外購件進(jìn)廠到入庫的整個生產(chǎn)時期。4.2原材料、外購件進(jìn)廠 在原材料、外購件進(jìn)廠時庫管員按照采購操縱清單明細(xì)逐一清點采購的原材料、外購件，并在相應(yīng)位置處作驗收簽字。對不符合采購清單要求的物品拒絕進(jìn)入庫房貨架,存入待處理區(qū)由相關(guān)采購人員進(jìn)行處理。4. 防爆電動機(jī)進(jìn)廠防爆電動機(jī)進(jìn)廠時庫管員應(yīng)及時通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人，與質(zhì)量負(fù)責(zé)人一同對進(jìn)廠的防爆電動機(jī)按照送貨清單進(jìn)行逐一清點，對防爆電動機(jī)的外觀、標(biāo)識、螺栓連接的完整性按照防爆電機(jī)進(jìn)廠驗收細(xì)則，進(jìn)行逐一檢查，對不滿足要求的電動機(jī),存入待處理區(qū)并及時通知電機(jī)生產(chǎn)廠家進(jìn)行處理。4.4 產(chǎn)品另部件生產(chǎn)工序 質(zhì)檢員按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝卡片對比產(chǎn)品另部件加工圖

17、紙和質(zhì)量檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品部件各環(huán)節(jié)進(jìn)行逐一檢驗，對不合格的另部件嚴(yán)禁流入下道工序。4. 另部件加工首檢制 對加工數(shù)量達(dá)到5件及其以上的另部件必須實行首檢制，不通過首檢不同意進(jìn)行批量生產(chǎn),質(zhì)檢員應(yīng)依照生產(chǎn)安排及時首檢,操作者應(yīng)及時知質(zhì)檢員進(jìn)行首檢。6 裝配過程質(zhì)量檢驗 裝配過程中對關(guān)鍵部件的裝配裝配人員應(yīng)及時通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢驗，檢驗合格方可進(jìn)行下步裝配工序。947 產(chǎn)品性能測試過程質(zhì)量檢驗裝配完整的設(shè)備方可進(jìn)行產(chǎn)品性能測試，對測試過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)及時統(tǒng)治裝配人員進(jìn)行處理，在處理完成前拒絕進(jìn)行性能測試，測試過程中應(yīng)作好完整的產(chǎn)品性能測試記錄。.8 產(chǎn)品外觀及標(biāo)識質(zhì)量檢驗 測試完成并作好外

18、觀油漆，標(biāo)識的產(chǎn)品,在包裝入庫前應(yīng)通過質(zhì)量負(fù)責(zé)人的檢驗，存在外觀油漆缺陷，標(biāo)識不全的產(chǎn)品不同意包裝和入庫，對缺陷產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時通知相關(guān)人員返工。10五、崗位職責(zé) 總經(jīng)理11 負(fù)責(zé)制定公司的經(jīng)營方針、進(jìn)展規(guī)劃及重大事項裁決。. 批準(zhǔn)公司的質(zhì)量治理手冊,并督導(dǎo)公司質(zhì)量政策、質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量系統(tǒng)的有效維持。.3按照公司的人力資源操縱程序?qū)镜娜肆Y源進(jìn)行有效治理和操縱。1.4 按照內(nèi)部審核操縱程序,定期對質(zhì)量治理體系進(jìn)行審核，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。.按照治理評審操縱程序?qū)粳F(xiàn)行的質(zhì)量治理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行全面檢查和評價,確保事實上用性和有效性。2銷售部2. 銷售部主管21 負(fù)責(zé)

19、本部門質(zhì)量改善活動的執(zhí)行。2.1.2 負(fù)責(zé)市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、合同審查。21 調(diào)動銷售人員的工作積極性,搞好產(chǎn)品銷售。2.14 溝通協(xié)調(diào)與其它部門的關(guān)系。2.1. 積極收集市場情報,為公司新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)服務(wù)。21.6 按照公司與顧客有關(guān)的過程操縱程序,在對顧客提出的需求作出承諾前進(jìn)行評審和與顧客溝通。2.2 業(yè)務(wù)人員2.2. 認(rèn)真完成本人所負(fù)責(zé)片區(qū)的產(chǎn)品銷售工作。2.2采納多種形式和渠道做好本公司產(chǎn)品和技術(shù)的宣傳工作，溝通、擴(kuò)大產(chǎn)品的銷售。2.2 協(xié)助公司售后服務(wù)人員作好所負(fù)責(zé)片區(qū)的售后服務(wù)工作。2. 積極收集與公司產(chǎn)品和技術(shù)有關(guān)的資料。11.2.5 積極收集本人負(fù)責(zé)片區(qū)的市場需求情報。3

20、 技術(shù)部3.1 技術(shù)部主管3.1.1 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量改善活動的執(zhí)行。.12 負(fù)責(zé)所有技術(shù)圖紙、工藝技術(shù)圖紙、工藝規(guī)程等的審核。3.1 溝通協(xié)調(diào)與其它部門的關(guān)系。3.嚴(yán)格按照采購操縱程序，負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品質(zhì)量有重大阻礙的外購件購買。.嚴(yán)格按照采購操縱程序,負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品質(zhì)量有重大阻礙的外協(xié)件加工。.16 按照設(shè)計與開發(fā)操縱程序,負(fù)責(zé)公司新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)。3.1.7 負(fù)責(zé)與其它部門之間的協(xié)調(diào)。3.工作人員3.2.1 技術(shù)圖紙、技術(shù)資料的治理。3.2.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)圖的繪制、治理。3.2.3 生產(chǎn)過程中所需工裝、模具的設(shè)計。32.生產(chǎn)過程中技術(shù)分析與指導(dǎo)。3.2.5公司新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)和試驗。4 生

21、產(chǎn)部4.1 生產(chǎn)部主管.1.1負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量改善活動的執(zhí)行。4.1.2 直接領(lǐng)導(dǎo)并督導(dǎo)金工組、鉚焊組的工作。41 嚴(yán)格按照采購操縱程序，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程中常用原材料的采購。4.1.4建立適應(yīng)公司生產(chǎn)的治理體制和生產(chǎn)秩序,做到均衡生產(chǎn)。4.1.5負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品（成品、半成品)的保管和安全。24.1.6 按照公司基礎(chǔ)設(shè)施治理方法對公司的加工設(shè)備、工裝等進(jìn)行有效治理和操縱。4.1. 按照產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃操縱程序，督導(dǎo)公司產(chǎn)品的有序生產(chǎn)，確保滿足質(zhì)量要求。4.1.8 按照標(biāo)識和可追溯性操縱程序,督導(dǎo)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的各時期均可實現(xiàn)可追溯。4.19督導(dǎo)有關(guān)部門和人員嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)操縱程序,確保產(chǎn)品的防護(hù)處

22、于受控狀態(tài)。4.2金工組21 金工組主管4.21.負(fù)責(zé)金工組質(zhì)量改善活動的執(zhí)行。組織職工完成公司所下達(dá)的加工任務(wù)。4.2.3積極開展職工培訓(xùn)工作，提高職工的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。 重視安全生產(chǎn),做到生產(chǎn)必須安全。.2 工作人員.2.2.1 嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的技術(shù)圖紙加工,確保加工質(zhì)量。4.22.2嚴(yán)格按照加工工藝、加工程序加工,上道工序不合格不進(jìn)行下道工序。.2.3 負(fù)責(zé)所用加工設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。42.2.3 負(fù)責(zé)所使用工裝、模具的維護(hù)、保管。2.4 嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的過程產(chǎn)品放置規(guī)定。.2.嚴(yán)格執(zhí)行公司所制定的安全操作規(guī)程。4.2.6 督促工作人員搞好工作場所的環(huán)境衛(wèi)生。

23、4.2.7 嚴(yán)格遵守生產(chǎn)工人質(zhì)量責(zé)任制。4. 鉚焊組.1鉚焊組主管13.31.1負(fù)責(zé)鉚焊組質(zhì)量改善活動的執(zhí)行。4312 組織職工完成公司所下達(dá)的加工任務(wù)。4.313 積極開展職工培訓(xùn)工作，提高職工的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。 重視安全生產(chǎn),做到生產(chǎn)必須安全,嚴(yán)禁職工違章作業(yè)。43.1.5 作業(yè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的安全操作規(guī)程。4.3. 工作人員43.2.1嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的技術(shù)圖紙加工，確保加工質(zhì)量。.2 嚴(yán)格按照加工工藝、加工程序加工,上道工序不合格不進(jìn)行下道工序。4.2.3 負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品的裝配。432.4負(fù)責(zé)所用加工設(shè)備、工具的維護(hù)、保養(yǎng)。4.3.25 負(fù)責(zé)所使用工裝、模具的維護(hù)保管

24、。.3.2. 嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的過程產(chǎn)品放置規(guī)定。4.3.27嚴(yán)格遵守公司所制定的安全操作規(guī)程，.3.2. 搞好作業(yè)場所的環(huán)境衛(wèi)生。.3.2.9 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的安全操作規(guī)程。4.4 鉗工組4.1鉗工組主管.4.1 負(fù)責(zé)鉗工組質(zhì)量改善活動的執(zhí)行。4.412 組織職工完成公司所下達(dá)的裝配任務(wù)。4.1.3 督促職工嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品另部件裝配前的清洗制度。44.1.4負(fù)責(zé)關(guān)鍵裝配工序的裝配質(zhì)量檢查。4.41.5督促產(chǎn)品性能測試人員完成產(chǎn)品性能測試工作。.1.6積極開展職工培訓(xùn)工作,提高職工的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。4.重視安全生產(chǎn),做到生產(chǎn)必須安全,嚴(yán)禁職工違章作業(yè)。4.4.1.作業(yè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的安全操作規(guī)程

25、。4.2 工作人員4.4.2. 嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的鉗工作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行產(chǎn)品另部件和標(biāo)準(zhǔn)件的領(lǐng)用。442.2嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的鉗工作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行產(chǎn)品的裝配工作、確保產(chǎn)品裝配質(zhì)量。.4.2.3 對關(guān)鍵部件的裝配主動申請質(zhì)量主管進(jìn)行質(zhì)量檢查。4.4.24 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品另部件裝配前的清洗制度。 嚴(yán)格遵守公司所制定的安全操作規(guī)程, 搞好作業(yè)場所的環(huán)境衛(wèi)生。44.2.7 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的安全操作規(guī)程。4.5 庫房治理45. 庫房治理人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行庫房治理員安全責(zé)任制和庫房治理及物資收發(fā)治理制度。4.5.嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的產(chǎn)品及其另部件放置規(guī)定，做到產(chǎn)品及其另部件放置規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。.3

26、作好產(chǎn)品另部件的防護(hù)工作,所有另部件入庫前必須涂防銹油，杜絕產(chǎn)品另部件出現(xiàn)銹蝕現(xiàn)象。4.4 嚴(yán)格執(zhí)行物料領(lǐng)用單制度,確保實物、臺帳相符。4.5.嚴(yán)格作好產(chǎn)品外協(xié)件的出庫、入庫登記工作，做到外協(xié)件的出庫數(shù)量與入庫數(shù)量相符。4.5.6作好庫房防火工作，嚴(yán)格禁止庫房用火。4.作好每季度一次的庫存盤存工作。5質(zhì)量部.1質(zhì)量部主管5.1.1 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量改善活動的推行。5.1.2 嚴(yán)格執(zhí)行公司的質(zhì)量記錄操縱程序。1551.3 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量體系的完善和改進(jìn)。5.14 制定制造流程、規(guī)范、檢測儀器作業(yè)指導(dǎo)書。5.1.5 對產(chǎn)品重要不符合事項做出處理。.6處理客戶質(zhì)量投訴事故。1.7 產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、

27、統(tǒng)計、分析。5.1. 重要不符事項信息傳遞及處理效果追蹤。5.19 按照數(shù)據(jù)分析操縱程序?qū)舅挟a(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計、分析并提出改善報告。5.1.0 溝通協(xié)調(diào)與其它部門之間的關(guān)系。5.2工作人員5.2.1嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的質(zhì)量制度。.2 嚴(yán)格按照公司制定的質(zhì)量檢驗指導(dǎo)作業(yè)書對產(chǎn)品另部件進(jìn)行檢驗。5.3 按照產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序,負(fù)責(zé)外購件、外協(xié)件的檢驗、記錄、標(biāo)識，并對檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)。5.4 按照產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序,負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的質(zhì)量檢驗。5.2.5 嚴(yán)格按照公司制定的產(chǎn)品裝箱清單對產(chǎn)品進(jìn)行裝箱配置,防止少裝、漏裝，確保產(chǎn)品完整。5.2.6 按照監(jiān)視和測量裝置操縱程序?qū)舅斜O(jiān)測

28、裝置提出定期檢定建議。5.27對所有的質(zhì)量記錄形成相應(yīng)記錄文件。六、文件、技術(shù)資料擋案治理制度.1文件、技術(shù)資料的治理嚴(yán)格按照文件操縱程序進(jìn)行。2 除公開對外的宣傳資料和產(chǎn)品講明書外，公司的所有其它文件、人事檔案、技術(shù)資料、外購、外協(xié)廠家,合同及新產(chǎn)品試制資料、各種原始記錄都屬于公司的商業(yè)機(jī)密，實行統(tǒng)一歸檔分類治理。63 擋案資料的借閱檔案資料的借閱必須得到公司總經(jīng)理的批準(zhǔn),并實行限期歸還原則。6.文件銷毀所有文件資料的銷毀需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，過期文件資料和不須歸檔保存的資料、文件不得以廢紙形式出售，文件的銷毀工作應(yīng)在公司總經(jīng)理監(jiān)督下進(jìn)行。7七、安全工作制度 公司總經(jīng)理為公司安全的最高領(lǐng)導(dǎo)，各

29、部門主管為部門負(fù)責(zé)人,確保公司生產(chǎn)、財產(chǎn)(包括技術(shù)文件資料)的安全。1 統(tǒng)一配備消防設(shè)施，各部門主管負(fù)責(zé)治理和維護(hù)本部門消防設(shè)施。2 各種設(shè)備、裝置、儀器保持良好狀態(tài)，不得超負(fù)荷和帶病運行。3 下班前，必須關(guān)好水、電、門、窗。 未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將不相干人員帶入工作場所，嚴(yán)禁不相干人員觀看產(chǎn)品測試過程及其有關(guān)記錄等。5 生產(chǎn)部各工種在生產(chǎn)過程中必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的安全操作規(guī)程。6 門衛(wèi)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司進(jìn)出保衛(wèi)制度，不相關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入公司辦公場所和生產(chǎn)場所。 進(jìn)出廠車輛應(yīng)嚴(yán)格登記，對運出廠區(qū)的物資必須有相關(guān)負(fù)責(zé)人的批示，并作好門衛(wèi)登記臺帳。8 作好夜間保衛(wèi)工作,確保公司財物安全。18八、生產(chǎn)過程的

30、操縱公司產(chǎn)品在生產(chǎn)的整個過程中各級都必須嚴(yán)格遵守相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任制。8.2 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中原材料、配件的采購嚴(yán)格按照采購操縱程序進(jìn)行,確保原材料和配件的質(zhì)量，以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。8.3產(chǎn)品的生產(chǎn)程序嚴(yán)格按照公司制定的工藝流程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。84 質(zhì)量檢測人員應(yīng)對生產(chǎn)過程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控,關(guān)于所有另部件實現(xiàn)每件必檢,對重要零部件作出質(zhì)量檢查記錄錄。確保不合格件不能進(jìn)入下工序,獨立實行質(zhì)量一票否決制。8.5產(chǎn)品的生產(chǎn)按產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃操縱程序執(zhí)行。8.6 生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)測按照產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序進(jìn)行。8.7產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的標(biāo)識按標(biāo)識和可追溯操縱程序執(zhí)行。8.8 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行糾正措施和預(yù)防措施

31、操縱程序，減少過程產(chǎn)品和成品的不合格數(shù)量,確保產(chǎn)品質(zhì)量。8.9產(chǎn)品的裝配嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的鉗工作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。8.0 作好產(chǎn)品裝配過程的標(biāo)識,做到可追溯性。.11 裝配好的產(chǎn)品必須通過質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢驗合格后才能入庫（試驗結(jié)果要有完整的數(shù)據(jù)記錄）。8.2 對產(chǎn)品的原始資料及記錄,應(yīng)進(jìn)行整理,作好產(chǎn)品資料歸檔工作。1九、產(chǎn)品質(zhì)量的改善和新產(chǎn)品開發(fā)9.1公司技術(shù)部門應(yīng)依照質(zhì)量部對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量監(jiān)測、操縱數(shù)據(jù)，按照數(shù)據(jù)分析操縱程序進(jìn)行分析,并依照銷售部門的市場反饋信息，對生產(chǎn)過程中的薄弱環(huán)節(jié)和薄弱另部件進(jìn)行改進(jìn),提高產(chǎn)品質(zhì)量。. 盡量采納新技術(shù)、新材料、新工藝不斷提高產(chǎn)品的整體性能。93

32、進(jìn)行市場調(diào)查，開發(fā)出適銷對路的新技術(shù)、新產(chǎn)品。9. 新產(chǎn)品的開發(fā)按照設(shè)計與開發(fā)操縱程序進(jìn)行。十、產(chǎn)品保存和發(fā)運10.1 產(chǎn)品的保存應(yīng)按照產(chǎn)品防護(hù)操縱程序、標(biāo)識和可追溯操縱程序進(jìn)行。102 產(chǎn)品的保存應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的產(chǎn)品放置規(guī)定，做到放置規(guī)范、有序。0. 產(chǎn)品在保存過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行庫管員責(zé)任制度。10 依照銷售部的銷售合同，準(zhǔn)確及時進(jìn)行產(chǎn)品的發(fā)運。1十一、產(chǎn)品計量、檢測裝置治理11.1 產(chǎn)品計量、檢測裝置的準(zhǔn)確度是確保產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。1.2 產(chǎn)品計量、檢測裝置的治理按監(jiān)視和測量裝置操縱程序進(jìn)行。22十二、公司質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)12.1按照內(nèi)部審核操縱程序,定期對質(zhì)量治理體系進(jìn)行審核,確保

33、質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。12.2按照持續(xù)改進(jìn)操縱程序，持續(xù)不斷地改進(jìn)公司質(zhì)量治理體系，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。1.3按照治理評審操縱程序定期對公司現(xiàn)行的質(zhì)量治理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行全面檢查和評價，確保事實上用性和有效性。3十三、文件操縱程序 13.1目的 確保在用質(zhì)量治理體系文件的正確、齊全、完整、有效以及編制、審核、發(fā)放、更改、評審、確認(rèn)等活動處于受控狀態(tài)。13.2 適用范圍 適用于質(zhì)量治理體系文件的操縱。3.3 職責(zé)13.3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件操縱的治理。3.3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)除設(shè)計文件外的技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品法規(guī)的操縱。13.3.3 銷售部負(fù)責(zé)設(shè)計與顧客簽定的技術(shù)協(xié)議的操縱。1.

34、3.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計與開發(fā)類技術(shù)文件的操縱3.3.5相關(guān)部門負(fù)責(zé)使用文件的操縱。13.6公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)各類文件的批準(zhǔn)。.4 工作程序.4.1 文件分類如下:質(zhì)量治理體系文件(質(zhì)量手冊中的各類程序文件、作業(yè)文件)；技術(shù)文件(設(shè)計文件、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等);外來文件(公函、標(biāo)準(zhǔn)、與顧客簽定的技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品有關(guān)法規(guī)等)。134.2文件編碼 按本程序附錄A文件編碼的規(guī)定執(zhí)行。13.3 文件的有效性操縱43.1 文件發(fā)放時應(yīng)確保：各作業(yè)部門應(yīng)得到相應(yīng)所需文件的有效版本。2作廢文件應(yīng)及時撤出，并加蓋作廢文件標(biāo)識。需作保留的作廢文件，應(yīng)由保留人申請并得到公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可保留。1.

35、4.3.2 各類文件應(yīng)定期進(jìn)行評審,以確保滿足公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的需要。3.4.4 文件的改進(jìn)13.4.1相關(guān)文件需要進(jìn)行更改時,應(yīng)由公司總經(jīng)理統(tǒng)一安排，并經(jīng)認(rèn)真討論研究確定后進(jìn)行。1.4.4. 文件的更改方式采納“杠改”、“換頁”或“粘貼”的形式。例如：“杠改”將“文件”更改為“資料”則為:“文件”“資料”-。貼改”:將更改后的內(nèi)容粘蓋在原文件內(nèi)容上并作好標(biāo)識。不管采納何種更改方式，均應(yīng)在“文件更改記錄上”作好標(biāo)識、在文件更改處進(jìn)行更改。 13.4. 文件換板13.5.1文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容較多時，采取“換板”的方式。1. 文件換板的標(biāo)識號采納A、B、C，更改次數(shù)采納1、3。例如：C表示板文件

36、的第一次修改,A0表示A板0次修改或未進(jìn)行修改。13.53 換板后的文件按文件發(fā)放登記表及時發(fā)放，作廢文件蓋上“作廢文件”標(biāo)識。1.4.6 文件丟失、損壞處理13.461文件使用人發(fā)生文件丟失后,應(yīng)及時報告公司總經(jīng)理進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。1342 文件損壞阻礙使用時,應(yīng)將損壞文件交回以便重新補(bǔ)發(fā)。25十四、治理評審操縱程序14.目的 通過對現(xiàn)行質(zhì)量治理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行全面檢查和評價，確保質(zhì)量治理體系能適應(yīng)環(huán)境需要,持續(xù)保持其適應(yīng)性和有效性，以滿足公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)要求。1.2 適應(yīng)范圍 適應(yīng)于公司最高治理者就質(zhì)量方針對質(zhì)量治理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性所進(jìn)行的正式評價。4. 職責(zé)4.1公司總經(jīng)理主

37、持治理評審會議,對質(zhì)量體系現(xiàn)狀和適應(yīng)性作出評價和改進(jìn)決定。14.3. 治理者代表負(fù)責(zé)組織編制治理評審打算,并負(fù)責(zé)評審改進(jìn)意見的實施。143 質(zhì)量部負(fù)責(zé)治理評審的預(yù)備工作，負(fù)責(zé)起草治理評審打算、編制治理評審報告、作好治理評審會議記錄，并對評審中提出的問題改進(jìn)實施情況進(jìn)行跟蹤驗證。4.3. 與質(zhì)量體系有關(guān)的部門負(fù)責(zé)提供參加治理評審的資料,對評審中提出的問題制訂改進(jìn)措施并具體實施。4 工作程序1441 治理評審頻次與方式14.1.1 定期評審為每年1次,一般在內(nèi)部質(zhì)量治理體系評審核后進(jìn)行，兩次評審的時刻間隔不超過12個月。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時,公司總經(jīng)理可隨時追加評審次數(shù)。公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；外

38、部環(huán)境發(fā)生重大變化，阻礙到公司產(chǎn)品市場或公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)量治理體系可能與其不適應(yīng)時;26當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量問題，后果嚴(yán)峻時；顧客反映的質(zhì)量問題連續(xù)發(fā)生時；發(fā)生其它有必要進(jìn)行治理評審的情況時。14.1. 評審采納會議討論方式進(jìn)行，需要時亦能夠現(xiàn)場進(jìn)行評審。14.4. 治理評審的依據(jù) 建立質(zhì)量治理體系所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn);14.422市場和顧客的需求;14.4.3 有關(guān)法律法規(guī)和公司質(zhì)量治理體系文件;1443治理評審的要緊內(nèi)容質(zhì)量體系審核結(jié)果,糾正措施的實施效果,預(yù)防措施的有關(guān)信息;質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量治理體系的適應(yīng)性；內(nèi)、外部重要的質(zhì)量信息,產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與顧客要求的適應(yīng)性

39、;公司組織機(jī)構(gòu)職責(zé)、資源等配備是否適宜;市場策略、顧客要求和環(huán)境變化對公司質(zhì)量治理體系進(jìn)行改進(jìn)的建議。 4.4. 治理評審的預(yù)備14.4.41質(zhì)量部針對評審的目的范圍進(jìn)行調(diào)查研究，收集必要的統(tǒng)計數(shù)據(jù),預(yù)備必要的資料，報告公司總經(jīng)理，確定治理評審日期。14.4.2 評審人員確定由相關(guān)部門人員組成。14.4.4. 資料預(yù)備:質(zhì)量部依照評審內(nèi)容，預(yù)備好相應(yīng)文件、資料；各有關(guān)部門負(fù)責(zé)按評審?fù)ㄖ?，在評審前預(yù)備參加治理評審的有關(guān)資料;凡重大變化情況,均應(yīng)提出書面文件，作為評審資料。2714.4 治理評審實施1.4.4. 質(zhì)量部按確定的時刻通知評審會參加人員；4.4.2公司總經(jīng)理主持評審會議,聽取質(zhì)量體

40、系運行報告及相關(guān)部門的質(zhì)量和顧客反饋意見、社會環(huán)境及市場變化報告等。14.4. 參加評審人員充分發(fā)表評審意見。4.44.4 公司總經(jīng)理綜合評審意見，作出評審決定。1.5評審結(jié)果 由質(zhì)量部作好治理評審記錄，編制治理評審報告,責(zé)成糾正和預(yù)防措施實施部門填寫糾正措施記錄表和預(yù)防措施記錄表并實施糾正和預(yù)防。治理評審報告的要緊內(nèi)容包括：評審時刻、主持人、參加人員；評審目的;評審時機(jī)；評審內(nèi)容;評審決定（存在問題、改進(jìn)措施及其完成日期）。1.5.2治理評審報告,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后以正式文件下發(fā)各有關(guān)部門存檔。4.46 治理評審決定的實施及監(jiān)督4.46.1 治理評審確定的不合格由責(zé)任部門落實糾

41、正和預(yù)防措施,質(zhì)量部協(xié)調(diào)并對糾正和預(yù)防情況進(jìn)行跟蹤驗證。 治理評審確定的有關(guān)質(zhì)量治理體系文件的修改按文件操縱程序和質(zhì)量記錄操縱程序執(zhí)行。8十五、內(nèi)部審核操縱程序51目的 通過內(nèi)部審核，確定公司質(zhì)量治理體制在實際運作中與所規(guī)定的質(zhì)量治理體系文件的符合程度,并及時糾正不合格項，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。1.2 適用范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核。15.3職責(zé)131 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審打算，并組織實施。5.3. 各責(zé)任部門配合內(nèi)審工作,并針對發(fā)生的不合格項制定和實施糾正措施。15.4工作程序54.1 質(zhì)量部編制年度內(nèi)部審核打算,于每年年初實施。54.2 內(nèi)部審核頻次一般情況下

42、,每年全面內(nèi)部審核許多于1次，其審核準(zhǔn)則要依公司的質(zhì)量治理體系文件及有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行。發(fā)生下列具體情況時,應(yīng)適時開展內(nèi)部審核：發(fā)生嚴(yán)峻的產(chǎn)品質(zhì)量問題或顧客對產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴；組織機(jī)構(gòu)、人員、生產(chǎn)技術(shù)及裝備發(fā)生較大改變。15.42 審核預(yù)備審核前應(yīng)編制內(nèi)部審核打算和內(nèi)部審核檢查表。5. 實施審核143.1 按照內(nèi)部審核打算和內(nèi)部審核檢查表對公司各部門進(jìn)行審核。5.4.3 關(guān)于發(fā)覺的不合格項，應(yīng)填寫內(nèi)部審核不合格項報告。15.4.4 審核報告的編制和發(fā)放 9審核結(jié)束后,應(yīng)及時編寫內(nèi)部審核報告和內(nèi)部審核不合格項統(tǒng)計表，并將結(jié)果發(fā)放至公司各部門。15.4.5 審核后的處置15.1內(nèi)部審核記錄，按照

43、質(zhì)量記錄操縱程序執(zhí)行。.4.2對審核中發(fā)覺的不合格項應(yīng)進(jìn)行糾正,分析產(chǎn)生的緣故,制定并實施相應(yīng)的糾正措施。30十六、人力資源操縱程序11目的確保從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必須的能力，包括所受適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷的操縱。保證其滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求,使質(zhì)量治理體系持續(xù)有效運行,產(chǎn)品滿足顧客要求，讓顧客中意。16. 適用范圍適用于公司所有人員的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和考核的操縱。6. 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所需人員的招聘、考核,并對其有關(guān)所受教育程度、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷歸檔保存。16.4工作程序16.1 各部門依照需要向公司總經(jīng)理提出增補(bǔ)人員申請，經(jīng)審核、確定后，方可執(zhí)行。16.42 所招人員

44、應(yīng)進(jìn)行崗前質(zhì)量意識培訓(xùn)和相關(guān)崗位技術(shù)職能培訓(xùn)。1.3 所有培訓(xùn)、資格鑒定都必須有記錄。31十七、基礎(chǔ)設(shè)施治理方法171目的確保本公司的加工設(shè)備、工裝等得到有效操縱，為產(chǎn)品生產(chǎn)提供一個良好的工作環(huán)境，確保本公司在效率上、制度上、品質(zhì)上、安全上、庫存品保存等各方面得到合理化操縱。17適用范圍適用于本公司的所有加工設(shè)備、工作廠房等相關(guān)設(shè)施、工作環(huán)境的治理。17.職責(zé)173.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所有加工設(shè)備、工裝、模具及工作廠房等相關(guān)設(shè)施和相應(yīng)環(huán)境的治理。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)設(shè)施、工作環(huán)境等的治理。17.4工作程序.4.1 生產(chǎn)部必須對所有加工設(shè)備和工裝、模具進(jìn)行日常維護(hù)、定期維修。72 技術(shù)部負(fù)責(zé)治

45、理、并提供生產(chǎn)用產(chǎn)品圖紙等技術(shù)文件。17.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)治理監(jiān)視、測量裝置并確保裝置量值傳遞的準(zhǔn)確性，滿足產(chǎn)品檢驗質(zhì)量需要。1.4.4 生產(chǎn)部應(yīng)對加工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行定期整理、清潔，確保有良好的加工作業(yè)環(huán)境。32十八、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃操縱程序18.1目的 明確規(guī)定質(zhì)量策劃和開發(fā)產(chǎn)品所需的過程，通過對具體的產(chǎn)品、項目或合同實現(xiàn)過程的策劃，確保產(chǎn)品、項目或合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。18.適用范圍 適用于產(chǎn)品、項目或合同質(zhì)量策劃的操縱。8.3 職責(zé)18.31 質(zhì)量部會同技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃。. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的質(zhì)量打算和產(chǎn)品實現(xiàn)的工藝文件,并負(fù)責(zé)質(zhì)量打算的實施和監(jiān)控。18.3.3 在工藝方案確定后，質(zhì)量部

46、負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗工作的組織實施。84 工作程序18. 策劃內(nèi)容.1.1 確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量特性;建立產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件；滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求。.4.1.2 確定實現(xiàn)過程識不并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程;確定需建立的過程文件，以確保過程有效運行并得到操縱；確定實現(xiàn)過程所需的資源,確保產(chǎn)品能得以實現(xiàn)。確定所需的檢查活動和接收準(zhǔn)則產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)和過程設(shè)計開發(fā)的評審、驗證和確認(rèn)活動；生產(chǎn)活動中的監(jiān)視和測量活動；產(chǎn)品交付前的檢驗、試驗活動。331.4 確定適當(dāng)?shù)挠涗浉黜椨涗洃?yīng)能證明過程運行中和過程結(jié)果(即中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品）符合各項要求。1.4. 質(zhì)量策劃活動18

47、.5.1 關(guān)于新產(chǎn)品,有專門要求的產(chǎn)品、項目或合同,技術(shù)部會同生產(chǎn)部、質(zhì)量部共同組織進(jìn)行質(zhì)量策劃,編制質(zhì)量打算。18.4.2 關(guān)于定型產(chǎn)品、合同、公司的有關(guān)質(zhì)量文件已能滿足要求，由生產(chǎn)部按合同要求進(jìn)行生產(chǎn)。18.4.質(zhì)量打算的修改質(zhì)量打算的修改按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。18.5 策劃輸出18.5.1 對新產(chǎn)品和有特定要求的產(chǎn)品,應(yīng)編制質(zhì)量打算。a) 質(zhì)量打算可采納文字?jǐn)⑹龊蛨D表結(jié)合的形式，質(zhì)量打算表能夠作為質(zhì)量打算的一種表格形式;) 質(zhì)量打算可采納質(zhì)量手冊的編寫形式，按需要選擇有關(guān)的質(zhì)量體系要素編寫,當(dāng)不包括質(zhì)量體系,檢驗和試驗狀態(tài)以及糾正和預(yù)防措施。18.5.2過程開發(fā)的輸出a)產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)范（如工藝文

48、件)；)服務(wù)提供規(guī)范。8.6質(zhì)量打算的內(nèi)容 質(zhì)量打算一般包括以下內(nèi)容，但不僅限于此:產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；確定產(chǎn)品過程（工藝流程)；確定各過程(時期）相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限；配置資源，提供圖紙、工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書;對產(chǎn)品進(jìn)行驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗;明確同意準(zhǔn)則;提供質(zhì)量記錄證據(jù)。4.5 質(zhì)量打算按技術(shù)文件治理方法進(jìn)行編號。35十九、與顧客有關(guān)的過程操縱程序19目的 在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前，對合同、標(biāo)書和訂單進(jìn)行評審，保證合同、標(biāo)書的嚴(yán)肅性、可靠性，規(guī)范與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審和與顧客的溝通,確保滿足合同要求的技術(shù)能力和按期交付能力,確保產(chǎn)品符合要求。1. 適用范圍 適用于公司所有設(shè)

49、計、咨詢、標(biāo)書、各類產(chǎn)品銷售合同和訂單的評審。19.3 職責(zé).1 銷售部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審和與顧客的溝通,并就合同評審事宜與顧客進(jìn)行聯(lián)系。. 生產(chǎn)部參與合同評審中的交貨期、供貨能力的評審。19 質(zhì)量部負(fù)責(zé)滿足質(zhì)量要求的評審。1.4 工作程序19.4.1 合同評審要求在投標(biāo)或同意合同訂單前，必須正確地理解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、交貨期和交付方式等方面的要求。不管以任何方式進(jìn)行評審應(yīng)確保：顧客要求明確，并行成文件；任何合同、訂單與公司投標(biāo)不一致的要求均已的到解決;公司具有滿足合同訂單要求的能力。.4. 評審方式a)定型產(chǎn)品，價格在公司規(guī)定的價格范圍內(nèi)，交貨期屬正常交貨期，由銷售部門有關(guān)人

50、員直接評審。b) 對有專門要求的產(chǎn)品（技術(shù)服務(wù))或交貨期小于生產(chǎn)周期的,由銷售36部與生產(chǎn)部、技術(shù)部共同評審。c)與顧客簽定的合同、訂單,應(yīng)把合同上的各欄目填寫清晰,不能缺項,確保合同的嚴(yán)密性。37二十、設(shè)計與開發(fā)操縱程序20目的確保設(shè)計過程從獲得任務(wù)后的設(shè)計策劃開始，到設(shè)計確認(rèn)和設(shè)計更改的過程處于有效操縱,保證設(shè)計符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī),滿足顧客要求。0.2適用范圍適用于本公司各種項目（包括新產(chǎn)品)的設(shè)計和開發(fā)的操縱、治理。23職責(zé)203.1 技術(shù)部20.3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計方案評審和設(shè)計質(zhì)量考核及監(jiān)督檢查,并填寫質(zhì)量打算檢查表。20.31.2產(chǎn)品開發(fā)的信息收集,項目的開發(fā)打算、產(chǎn)品設(shè)計及處理所

51、出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問題。2.31.3負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品開發(fā)活動中的重要物資。0.3銷售部負(fù)責(zé)合同簽定、顧客提供資料的操縱。20.3 生產(chǎn)部203.3.1編制工藝文件,加工過程中的檢驗規(guī)范，設(shè)計工藝、工裝;20.3.2 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品開發(fā)過程中所需常用物資。20.3.4質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)行檢驗、試驗,并保存記錄,為新產(chǎn)品確認(rèn)提供依據(jù)。24 工作程序20.4.1設(shè)計時期劃分與程序操縱確定20.1.1 設(shè)計時期劃分及要緊工作內(nèi)容241.1. 設(shè)計前期時期（方案設(shè)計時期）:研究熟悉設(shè)計任務(wù)書、8掌握顧客意圖和要求，收集有關(guān)資料、調(diào)研、方案構(gòu)思、征詢意見,經(jīng)認(rèn)定后制定正式方案。20.41.1. 初步設(shè)計時

52、期:擬定初步設(shè)計打算、編制初步設(shè)計文件、初步設(shè)計評審。24.1.3 設(shè)計時期:依照初步設(shè)計時期確認(rèn)意見進(jìn)行設(shè)計。20.4. 設(shè)計過程操縱 設(shè)計和開發(fā)策劃；041.2.2設(shè)計輸入;20.12.3 設(shè)計輸出；2.41. 設(shè)計評審;20.1.2.設(shè)計驗證；20.1.6 設(shè)計確認(rèn);20.4.12.設(shè)計更改。20.42 設(shè)計和開發(fā)策劃 依照項目（產(chǎn)品)的不同特性,技術(shù)部對項目（產(chǎn)品)進(jìn)行設(shè)計策劃,按顧客要求輸入相關(guān)資料，編寫設(shè)計質(zhì)量打算，必要時可對設(shè)計打算作修改。0.4.3 組織和技術(shù)接口 明確設(shè)計過程的組織和技術(shù)接口，將必要的信息形成文件,采取有效方式進(jìn)行傳遞并定期評審。2.4.31對

53、有關(guān)外部信息文件(設(shè)計托付書、批文及資料函件等)進(jìn)行傳遞。0.3.2 對顧客提供和收集的有關(guān)資料進(jìn)行驗證、整編。 需要顧客提供資料時,應(yīng)用文件形式提出技術(shù)要求和時刻。 2.4.4 設(shè)計和開發(fā)輸入在項目各個設(shè)計時期展開設(shè)計工作之前，所有輸入資料都應(yīng)形成39文件，輸入內(nèi)容要在設(shè)計文件中明確。20.4.1 輸入內(nèi)容0.4.1.設(shè)計任務(wù)書、合同及供方合同的評審結(jié)果。204.4.1. 各設(shè)計時期的設(shè)計資料。.44.1 顧客提供的資料按顧客財產(chǎn)操縱程序執(zhí)行。 現(xiàn)行有效的法律、規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定等。2.4.5 重復(fù)使用的圖紙、工藝。 依照上述輸入

54、，填寫設(shè)計輸入記錄表。 設(shè)計輸入評審 評審時刻及形式：設(shè)計大綱差不多提出，有關(guān)技術(shù)問題已得到解決后進(jìn)行評審。20.4.2 評審內(nèi)容 評審內(nèi)容為設(shè)計輸入內(nèi)容。204.5設(shè)計輸出 設(shè)計輸出應(yīng)形成文件,以對比設(shè)計輸入要求進(jìn)行驗證和確認(rèn)的形式表達(dá),并符合要求。20.5.1輸出內(nèi)容設(shè)計前期工作輸出文件,應(yīng)符合質(zhì)量打算編制要求；慨預(yù)算表;設(shè)計輸出記錄表。設(shè)計輸出評審 設(shè)計輸出文件在發(fā)放前，由技術(shù)部組織評審,評審記錄隨設(shè)計文件歸檔。20.4.3 凡審核、審定、評審過程中出現(xiàn)的不合格品,按不合格品操縱程序進(jìn)行評審和修改。24.6 設(shè)計評審40依照質(zhì)量治理體系的要求

55、,對各時期設(shè)計成果,應(yīng)組織評審,形成文件,并保存評審記錄。評審內(nèi)容 評審是對各設(shè)計時期的輸入、輸出時期成果進(jìn)行是否滿足合同、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行綜合系統(tǒng)檢查；注重評價設(shè)計是否滿足質(zhì)量特性要求的能力,并發(fā)覺存在問題，提出解決措施。0.2 評審方法 評審采納“三部”會審的方式進(jìn)行,即技術(shù)部、質(zhì)量部和生產(chǎn)部共同評審。24.3評審記錄技術(shù)部依照評審結(jié)果填寫設(shè)計輸出評審表。20.47 設(shè)計驗證 在設(shè)計的適當(dāng)時期對設(shè)計成果進(jìn)行設(shè)計驗證，確保設(shè)計時期的輸出能滿足設(shè)計時期的輸入要求，并形成文件和記錄。2047. 驗證范圍 基礎(chǔ)設(shè)計資料及圖紙、輸出數(shù)據(jù)，圖紙及文件，顧客提供的資料和供

56、方提供的圖紙文件。 驗證形式和方法除實施設(shè)計評審?fù)猓O(shè)計驗證還應(yīng)選擇下列方法的一種或幾種進(jìn)行驗證：采納不同方法:新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較;試驗證實:設(shè)計時期文件公布前的評審;不同層次的方案論證;各種設(shè)計校核、審核、審定;各層次設(shè)計成果審核；必要的質(zhì)量抽檢活動。0.4.8 設(shè)計確認(rèn)在各時期設(shè)計的成功驗證之后進(jìn)行,如有不同的預(yù)期用途,也能夠進(jìn)行多次確認(rèn)。4120.4.81設(shè)計確認(rèn)是在各時期設(shè)計文件發(fā)送給顧客之后進(jìn)行,一般由顧客或顧客上級主管部門組織實施,一般包括:可行性研究報告或方案評審:各時期設(shè)計審查、評審。20.8.2顧客認(rèn)可的正式確認(rèn)文件由技術(shù)部保存，作為下一時期的設(shè)

57、計和修改依據(jù)。.49 設(shè)計更改設(shè)計更改分為設(shè)計確認(rèn)前的更改和設(shè)計確認(rèn)后的更改：設(shè)計確認(rèn)前的更改,是指設(shè)計圖紙、文件出公司前的內(nèi)部設(shè)計更改;設(shè)計確認(rèn)后的更改，是指設(shè)計圖紙、文件出公司后的設(shè)計變更。20.9.1設(shè)計更改方式24.9.1. 通過設(shè)計評審、設(shè)計驗證后出現(xiàn)的設(shè)計更改,要認(rèn)真分析，必要時再進(jìn)行評審、驗證。204.9.1. 通過設(shè)計確認(rèn)后的設(shè)計變更，有三種情況:）由于設(shè)計出現(xiàn)較重大的技術(shù)問題,按不合格品的操縱程序的規(guī)定進(jìn)行變更；2)由于顧客要求變更出現(xiàn)較大的技術(shù)問題而變更設(shè)計的，需要顧客另行書面通知，重新按本程序要求進(jìn)行設(shè)計變更;3）出現(xiàn)一般性的技術(shù)問題而需要設(shè)計變更。249.2 設(shè)計變更一

58、般由項目原設(shè)計人員負(fù)責(zé)實施,并由原審核人員審核，確保更改的設(shè)計文件具有標(biāo)識和可追溯性。20.93重大設(shè)計更改，要分析緣故和依據(jù)，評價更改后產(chǎn)生的阻礙，并對其相應(yīng)文件作出相應(yīng)修改。0.4.4 設(shè)計變更文件要及時發(fā)送到生產(chǎn)部和質(zhì)量部。 設(shè)計更改應(yīng)形成記錄，填寫內(nèi)部設(shè)計更改通知單或設(shè)計變更通知單。4二十一、質(zhì)量負(fù)責(zé)人責(zé)任制21.1任職條件具有識不對質(zhì)量體系或檢驗程序的偏離以及采取措施預(yù)防或減少這種偏離的能力，具有對相關(guān)檢驗結(jié)果進(jìn)行評定及提供意見和解釋能力。熟悉本公司的質(zhì)量治理，具備質(zhì)量體系建立、實施和組織內(nèi)部審核的能力。2.2職責(zé)21.2.執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的方針、政策、法律、

59、法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量規(guī)范。2.2負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立,確保質(zhì)量體系在任何時候都能有效進(jìn)行,并不斷完善、改進(jìn)。21. 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，編制年度內(nèi)審報告并確保其作為治理評審的依據(jù)。21.2.4 對本公司的產(chǎn)品檢驗、出廠試驗細(xì)則,設(shè)備操作規(guī)程和其他技術(shù)文件，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后監(jiān)督其使用。1.2.5對設(shè)備的更新、購置提出建議,并參與設(shè)備的驗收、調(diào)試、維修和報廢工作。2.6組織公司質(zhì)量檢驗人員進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、探討,不斷總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)檢驗方法，提高技術(shù)水平。212.7 指導(dǎo)、監(jiān)督公司設(shè)備使用人員對本公司相關(guān)檢驗維護(hù)和日常的治理。2.2.8 對本公司的安全、內(nèi)務(wù)實施監(jiān)督檢查并記

60、錄。.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編寫、更改、解釋和宣貫工作。2.3 權(quán)力21.3 組織質(zhì)量檢驗人員獨立開展質(zhì)量監(jiān)督、檢查工作,在執(zhí)行任務(wù)時不受行政干擾。4213.2批閱產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告和原始記錄以及檢驗儀器、儀表的檢定情況。21.33 對與檢驗工作質(zhì)量有關(guān)的抱怨進(jìn)行調(diào)查取證。23.4 對本公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗人員的任免提出意見。214責(zé)任21.4對質(zhì)量手冊解釋的正確性負(fù)責(zé);對未完成職責(zé)范圍任務(wù)負(fù)責(zé)。21.42 對檢驗質(zhì)量保證體系運行不當(dāng)或質(zhì)量監(jiān)督不力造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。4.3 對出現(xiàn)的一般質(zhì)量事故,但未造成無法修復(fù)的產(chǎn)品質(zhì)量后果,質(zhì)量責(zé)任人不得進(jìn)行當(dāng)年個人先進(jìn)評定。4.對出現(xiàn)較為嚴(yán)峻的質(zhì)量事故,不論是否對