紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊

1、紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2021年度單位預(yù)算一、紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊主要概況（一）主要職能1.負責(zé)宣傳勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)行；2.負責(zé)檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；3.負責(zé)主動巡視勞動監(jiān)察，受理對違反勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的行為的舉報、投訴；4.負責(zé)依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的行為；5.負責(zé)全縣勞動合同制度實施的監(jiān)察管理；6.負責(zé)依法實施勞動保障書面審查和勞動保障誠信評定；7.承辦縣人力資源和社會保障局交辦的其他事項。（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看, 紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊單位預(yù)算包括：紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)

2、察大隊預(yù)算。二、紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2021年部門預(yù)算安排情況說明（一）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2021年收支預(yù)算情況的總體說明 按照綜合預(yù)算的原則，紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2021年收支總預(yù)算510.14萬元。（二）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2021年收入預(yù)算情況說明紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2021年收入預(yù)算510.14萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入510.14萬元，占100%。（三）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)

3、察大隊2021年支出預(yù)算情況說明紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2021年支出預(yù)算510.14萬元。1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出438.47萬元、衛(wèi)生健康支出20.5萬元、住房保障支出51.17萬元。2.按支出用途分類，包括人員支出456.16萬元，占89.41%；公用支出27.98萬元，占5.48%；項目支出26萬元，占5.11%。（四）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2021年財政撥款收支總預(yù)算510.14萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入510.14萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出438.47萬元、衛(wèi)生健康支出

4、20.5萬元、住房保障支出51.17萬元。（五）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款510.14萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加43萬元，主要是因為人員情況變動，。2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 社會保障和就業(yè)支出438.47萬元，占85.95%；衛(wèi)生健康支出20.5萬元，占4.02%；住房保障支出51.17萬元，占10.03%；3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況（1）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）安排403.94萬元，主要

5、用于勞動保障監(jiān)察方面的支出。（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）安排23.02萬元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）安排11.51萬元，主要用于由單位實際繳納的職業(yè)年金的支出。（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）安排12.37萬元，主要用于行政單位醫(yī)療方面的支出。（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）安排8.13萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助方面的支出。（6）住房保障支出（類）住房改革

6、支出（款）住房公積金（項）安排48.98萬元，主要用于局本級和局屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）安排2.19萬元，主要用于局本級和局屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的購房補貼支出。（六）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2021年一般公共預(yù)算基本支出484.14元，其中：人員經(jīng)費456.16元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、購房補

7、貼、其他工資福利支出、其他交通費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經(jīng)費27.98萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。（七）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況本單位無政府性基金預(yù)算支出2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況本單位無政府性基金預(yù)算支出3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況本單位無政府性基金預(yù)算支出（八）關(guān)于紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2021年“

8、三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2萬元，減少50%，具體如下：1.因公出國（境）費用：根據(jù)區(qū)府辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。2021年安排因公出國（境）費用預(yù)算0.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)相比沒有增加或減少。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。2.公務(wù)接待費：2021年安排公務(wù)接待費預(yù)算2萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降50%。主要用于勞動保障管理及勞動保障監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)格化建設(shè)過程中產(chǎn)生的相關(guān)接待費用；深化勞動保障書面材料審查和誠信等級評定過程中相應(yīng)支出等。減少的主要原因是由于疫情原因，很多活動

9、改為線上，接待費用大幅度減少。3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2021年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)相比沒有增加或減少。其中，2021年部門預(yù)算未安排購置車輛；公務(wù)用車運行維護費支出0.00萬元，主要用于車改以后保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是柯橋區(qū)公務(wù)車輛改革以后，我局公務(wù)車輛實有數(shù)減少，并且深入貫徹落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例，切實加強“公車”治理，降低公務(wù)用車各項費用。（九）其他重要事項的情況說明1.機關(guān)運行經(jīng)費2021年紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊共1家參公事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為26.1

10、1萬元。2.政府采購情況2021年紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。3.國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2020年12月31日，紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。4.績效目標(biāo)設(shè)置情況2021年紹興市柯橋區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊運轉(zhuǎn)類項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款

11、26萬元。三、名詞解釋1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“專戶資

12、金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。10.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公

13、務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用

14、車運行維護費以及其他費用。13.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）公務(wù)員事務(wù)（項）：主要用于機關(guān)單位招考公務(wù)員事務(wù)方面的支出。14.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項）：主要用于事業(yè)單位招考事務(wù)方面的支出。15.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：主要用于勞動應(yīng)急周轉(zhuǎn)等方面的支出。16.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：主要用于教育方面的支出。17.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項）：主要用于人才購房貨幣化補助、人才管理工作等方面的支出。18.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)

15、支出（項）：主要用于人才管理工作等方面的支出。19.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）：主要用于局本級和局屬實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的基本支出。20.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項）：主要用于綜合業(yè)務(wù)管理等方面的支出。21.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）：主要用于勞動保障監(jiān)察方面的支出。22.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項）：主要用于就業(yè)管理事務(wù)方面的支出。23.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項

16、）：主要用于網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)維護等方面的支出。24.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）：主要用于社會保險綜合業(yè)務(wù)等方面的支出。25.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動關(guān)系和維權(quán)（項）：主要用于勞動關(guān)系和維權(quán)事務(wù)方面的支出。26.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)（項）：主要用于除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。27.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。2

17、8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：主要用于由單位實際繳納的職業(yè)年金的支出。29.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）：主要用于對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金方面的補助支出。30.社會保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補助（項）：主要用于其他企業(yè)改革發(fā)展方面的支出。31.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）：，主要用于其他就業(yè)補助方面的支出。32.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：主要用于對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。33.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）：主要用于臨時救助事務(wù)等方面的支出。34.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）：主要用于其他農(nóng)村生活困難居民生活救助的支出。35.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）：主要用于對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金補助方面的支出。36.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）：主要用于對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助方面的