公司采購流程管理制度

1、Word 公司采購流程管理制度 公司選購流程管理制度 在日新月異的現(xiàn)代社會中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的進(jìn)展，對社會公共秩序的維護(hù)，有著非常重要的作用。那么制度的格式，你把握了嗎？以下是我為大家收集的公司選購流程管理制度，歡迎閱讀與保藏。 公司選購流程管理制度1 一、請購極其規(guī)定 1、請購的定義 請購是指某人或者某部門依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。 2、請購單的要素 完整的請購單應(yīng)包括以下要素： 請購的部門； 請購物品所屬項目 請購的用途 請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量 請購物品的樣品、圖紙和技

2、術(shù)資料 請購物品的需求時間 請購如有特別請備注 請購單填寫人 請購部門主管 請購單審核人 選購副總審核 財務(wù)審核人 公司總經(jīng)理 3、請購單及其提報規(guī)定 請購單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報選購部門； 請購部門在提報申請單時應(yīng)要求選購部接收人簽字并備份； 涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交； 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況下可以電話請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ) 假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必需作出書面說明 請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報選購部。

3、二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定 1、請購的接收要點(diǎn) 選購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批； 接收請購單時應(yīng)遵循無方案不選購，名稱規(guī)格等不完整不清楚不選購，圖紙及技術(shù)資料不全不選購，庫存已超儲值積壓的物資不選購的原則； 通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存； 對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)準(zhǔn)時通知請購部門。 2、請購單的分發(fā)規(guī)定 對于請購單選購部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理； 對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理； 無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。 重要的項目選購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。 三、詢價及其規(guī)定 1、詢價前應(yīng)仔細(xì)查

4、看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)準(zhǔn)時與請購部門溝通； 2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中選購； 3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價； 4、比價選購的單位均應(yīng)具備肯定的資質(zhì)和實力，具有供應(yīng)或完成我公司所需物資的力量； 四、比價、議價 1、對廠商的供應(yīng)力量，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)； 2.對于合格供貨商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出； 五、合同的簽訂及其規(guī)定 1、合同正文應(yīng)包含的要素 （1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn)； （2）選購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技

5、術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分； （3）付款方式 （4）工期 （5）質(zhì)量保證期 （6）其他商定 2、合同簽訂及其規(guī)定 （1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，留意保密責(zé)任； （2）擬定合同條款時肯定將各種風(fēng)險降至最低； 3、合同執(zhí)行 （1）已簽訂合同由選購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由選購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如消失問題，選購部應(yīng)準(zhǔn)時提出建議或補(bǔ)救措施，并準(zhǔn)時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)； （2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)準(zhǔn)時把握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行狀況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約； （3）合同在履行期間應(yīng)根據(jù)雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)準(zhǔn)時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同； 六：報驗與入庫 1、供

6、應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購部應(yīng)準(zhǔn)時通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收； 2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后選購部應(yīng)準(zhǔn)時通知請購部門，由請購部門準(zhǔn)時支配卸貨與搬運(yùn)。 公司選購流程管理制度2 一 總則 為加強(qiáng) 選購 工作的管理，提高 選購工作的效率，制定本制度。全部的 選購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。 二 選購 部人員職責(zé)及管理制度 1. 喜愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，留意市場信息的積累。 2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)省，講究職業(yè)道德。 3. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 選購 工作。 4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。 5. 堅決執(zhí)行各項 選購 工作制度及公司各項規(guī)章制度

7、。 6. 大項材料必需做招標(biāo)工作，其他材料詢價必需三家供應(yīng)商以上參加。 7. 樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際狀況，早知道，早處理。 8. 準(zhǔn)時幫助財務(wù)部對比欠款數(shù)額或者合同要求支配對供應(yīng)商進(jìn)行付款。 9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。 10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 三 選購 工作流程 選購部作為一個職能部門，在項目的詳細(xì)實施中擔(dān)負(fù)了不行推卸的重要責(zé)任， 選購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、有用、完善的選購 工作流程 是提高 選購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 選購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順當(dāng)?shù)耐瓿?選購工作

8、，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，削減工作失誤，為項目的順當(dāng)實施做出各自的貢獻(xiàn)。 1. 在項目的初始運(yùn)作階段， 選購部依據(jù)項目部、投標(biāo)部的詳細(xì)要求，協(xié)作進(jìn)行投標(biāo)的材料報價，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中掌握成本的目的，更要避開發(fā)生投標(biāo)價低于實際選購價的狀況消失。 2. 項目正式運(yùn)作后， 選購 部應(yīng)當(dāng)在第一時間開頭進(jìn)行所需材料的選購預(yù)備工作。生產(chǎn)方案部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對 選購 部下達(dá)材料申購單(附表 1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 選購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。 3. 選購部接到材料申購單后，依

9、據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際狀況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家 5 家發(fā)出材料詢價單(附表 2 )。供應(yīng)商依據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的材料詢價單簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的材料詢價單會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥當(dāng)保存。選購部依據(jù)幾家供應(yīng)商的對比討論后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出材料訂購單(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其預(yù)備收貨。 4. 供應(yīng)商依據(jù)材料訂購單支配生產(chǎn)運(yùn)輸，各項詳細(xì)要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。 5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢

10、查中必需將供應(yīng)商的送貨單與我司的材料申購單和材料訂購單相對比，質(zhì)量和數(shù)量都精確 無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫材料到貨單(附表 4 )，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 選購 部。 6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，準(zhǔn)時通知選購 部，由 選購部依據(jù)貨物狀況和送貨地址等支配物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)肯定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)省運(yùn)輸成本。 7. 項目完成后， 選購 部依據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款支配付款。付款時，選購部填寫統(tǒng)一的付款申請單或者支票領(lǐng)用單，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的材料訂購單和到貨確認(rèn)單，如有需要， 選購部有義務(wù)向財務(wù)部供應(yīng)材料訂購單以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的材料詢價單。由財務(wù)部依

11、據(jù)實際狀況支配付款額度。 8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。 四 選購 部進(jìn)展規(guī)劃 原材料 選購在任何一個公司都是打算生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：選購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的策略觀點(diǎn)。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點(diǎn)呢? 降低 選購成本不是一個短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個公司必需要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)進(jìn)展策略，是需要長期的工作閱歷的積累和公司整體的選購流程， 選購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。 我們 選購部的初步方案如

12、下，其中的時間和工作目標(biāo)依據(jù)實際狀況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永久不變 (一)在 3 個月內(nèi)完成 選購 體系的建立，包括 選購制度， 工作流程 ，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出 5 10 家候選供應(yīng)商。開頭逐步實施 選購 工作流程 。 (二)在 6 個月內(nèi)完善 選購體系，修正詳細(xì)工作中消失的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓 選購 工作流程走入正軌，高效，精確 的運(yùn)行。 (三)在 1 年內(nèi)建立高效的 選購團(tuán)隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準(zhǔn)時、報驗不準(zhǔn)時等工作失誤，不消失一起由于 選購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的選購管理體系，能初步感

13、受到 選購 工作流程 高效、精確 帶來的便利，能看到 選購 成本降低帶來的實際效果。 (四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 選購團(tuán)隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于 選購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。 (五)大膽設(shè)想： 5 10 年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的進(jìn)展供應(yīng)最大限度地支持。 目前起草的 選購

14、 部管理制度和 工作流程 與供應(yīng)商管理方法只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的 選購 工作中所積累的閱歷做的一個現(xiàn)行的臨時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)覺問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司詳細(xì)狀況的 選購 系統(tǒng)體系。盼望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個部門同事在詳細(xì)實施中，多提珍貴看法，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們 選購 部工作的進(jìn)步，真正達(dá)到降低 選購 成本，推動公司進(jìn)展的目標(biāo) 公司選購流程管理制度3 為了提高公司選購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低選購成本，滿意公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資選購流程，加強(qiáng)與各部門間的.協(xié)作，特制定本制度。 一、請購及其規(guī)定 1、請購的定義

15、 請購是指某人或者某部門依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。 2、請購單的要素 完整的請購單應(yīng)包括以下要素： 請購的部門； 請購物品所屬項目； 請購的用途； 請購的物品名； 請購的物品數(shù)量； 請購的物品規(guī)格； 請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等； 請購的物品的要求時間； 請購如有特別需要請備注； 請購單填寫人； 請購部門主管； 請購單審核人； 選購副總審核； 財務(wù)審核人； 公司總經(jīng)理。 3、請購單及其提報規(guī)定 請購單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報選購部門； 固定資產(chǎn)申購根據(jù)附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報； 其

16、他材料設(shè)備及工程項目申購根據(jù)附表二（物資選購申請表）的格式填寫提報； 日常零星選購根據(jù)公司印制的根據(jù)附表三（物資選購審批單）的格式填寫提報；請購部門在提報請購單是應(yīng)要求選購部簽字接收人請購部門備份； 涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交； 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。 假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必需作出書面說明。 請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報選購部。 4、公司物資請購單的提報部門 公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資

17、產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報； 公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報； 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。 二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定 1、請購的接收要點(diǎn) 選購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批； 接收請購單時應(yīng)遵循無方案不選購，名稱規(guī)格等不完整清楚不選購，圖紙及技術(shù)資料不全不選購，庫存已超儲積壓的物資不選購的原則； 通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存； 對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)準(zhǔn)時通知請購部門。 2、請購單的分發(fā)規(guī)定 對于請購單選購部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理； 對于緊急請

18、購項目應(yīng)優(yōu)先處理； 無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門； 重要的項目選購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。 3、選購周期的規(guī)定 單次選購金額預(yù)算在1萬元以下的零星選購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)選購的物資及產(chǎn)品的選購周期不應(yīng)超過5天； 單次選購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價選購，選購周期不應(yīng)超過15天； 請購部門應(yīng)根據(jù)以上規(guī)定的時間提前提報請購單選購部如未能按時完成選購任時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明緣由； 遇到緊急選購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)實行快速優(yōu)先選購的策略。 三、詢價及其規(guī)定 1、詢價前應(yīng)仔細(xì)批閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)準(zhǔn)時的與請購部門溝通； 2、屬于相同類型或?qū)傩越?/p>

19、似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包選購； 3、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理； 4、全部選購項目上必需向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價； 5、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推舉選購替代品； 6、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價； 7、在詢價時遇到特別狀況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。 四、比價、議價 1、對廠商的供應(yīng)力量，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)； 2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出； 3、收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報狀況，設(shè)定議價目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價格。 4、重要項

20、目應(yīng)通過肯定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等； 5、參考目標(biāo)價格與擬合作單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。 五、比價、議價結(jié)果匯總 1、比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總； 2、比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)根據(jù)附表六（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，根據(jù)肯定挨次逐一審核； 3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。 六、合同的簽訂及其規(guī)定 1、合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律愛護(hù)。廣義合同指全部法律

21、部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。 （一）合同正文應(yīng)包含的要素 (1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn)； (2)選購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不行分割的部分； (3)包裝要求； (4)合同總額應(yīng)含稅，特別狀況應(yīng)注明； (5)付款方式； (6)工期； (7)質(zhì)量保證期； (8)質(zhì)量要求及規(guī)范； (9)違約責(zé)任和解決糾紛的方法； (10)雙方的公司信息； (11)其他商定。 （二）合同簽訂及其規(guī)定 (1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，留意保密責(zé)任； (2)擬定合同條款時肯定要將各種風(fēng)險降低到最低； (3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包選購時要求供貨方供應(yīng)分項報價清單； (4)遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點(diǎn)的狀況時務(wù)必請廠商派代表來場幫助清點(diǎn)； (5)質(zhì)保期肯定要明確從什么時候開頭并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期； (6)具體商定發(fā)票的供應(yīng)時間及要求； (7)與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款； (8)違約責(zé)任肯定要具體、詳細(xì)； (9)比價匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作； (10)合同簽訂應(yīng)根據(jù)附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查； (11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效； (12)簽訂的全部合同應(yīng)準(zhǔn)時