軟件OA操作辦法

1、秋葵軟件OA-ERP簡(jiǎn)明操作手冊(cè) 1前言 第一章 系統(tǒng)安裝 第二章 系統(tǒng)初始化 第三章 差不多操作 第四章 銷售系統(tǒng) 第五章 采購(gòu)系統(tǒng) 第六章 應(yīng)收,應(yīng)付,材料進(jìn)出財(cái)務(wù)核算使用講明 第七章 生產(chǎn)系統(tǒng) 第八章 人事,考勤,工資治理 第九章 人員安排與權(quán)限分配差不多原則 第十章 人員安排與權(quán)限分配(品佳示例) 第十一章 各部門操作員職責(zé)與操作要點(diǎn)(恒大示例) 第十二章 培訓(xùn)打算(品佳示例) 前言 本手冊(cè)重點(diǎn)在于原理,方案,實(shí)施的差不多講明;差不多操作,高級(jí)設(shè)計(jì)請(qǐng)見相應(yīng)文件. 1.OA-ERP是一個(gè)強(qiáng)大的多方案支持系統(tǒng). 所謂多方案,指物料規(guī)范的多方案,流程設(shè)定的多方案.物料設(shè)計(jì)方案包括一物一碼,規(guī)

2、格方案,包裝規(guī)格方案,顏色-尺碼方案,混合使用的方案,以便滿足各種不同的需求. 2.OA-ERP是完全的DIY系統(tǒng). 同意用戶更改幾乎所有東西,例如界面,背景,字段及其顯示以及業(yè)務(wù)計(jì)算,報(bào)表,打印,流程等等. 3.OA-ERP高度集成眾多行業(yè)治理經(jīng)驗(yàn),包括經(jīng)典行業(yè),服裝,電子,食品,煤礦,玩具,機(jī)械,化工,商業(yè)等等,因而能夠讓不同企業(yè)不同行業(yè)的用戶共享優(yōu)秀的治理經(jīng)驗(yàn). 4.OA-ERP的實(shí)施成功率為100%,支持自定義業(yè)務(wù)流程,支持所有語言,同時(shí)自動(dòng)支持繁簡(jiǎn)間的自動(dòng)轉(zhuǎn)換,支持所有數(shù)據(jù)庫(kù),將ISO質(zhì)量治理的理念溶于軟件的業(yè)務(wù)處理之中. 5.OA-ERP 開創(chuàng)性地支持快速上線,最快速的案例為 15

3、 天上線成功.充分體現(xiàn)一流的技術(shù)提供一流的服務(wù).全球第一品牌絕對(duì)不白費(fèi)客戶的一分鈔票,絕對(duì)不白費(fèi)客戶的一秒時(shí)刻. 本手冊(cè)目的介紹 (1) 最差不多的操作 (2) 最差不多的要點(diǎn),難點(diǎn) (3) 差不多原理 (4) 選擇合適的方案 (5) 實(shí)施安排指南 手冊(cè)一方面做到概括性指導(dǎo),同時(shí)為深入應(yīng)用OA-ERP作一個(gè)導(dǎo)引.請(qǐng)結(jié)合其它文檔,以及系統(tǒng)關(guān)心F1學(xué)習(xí)本手冊(cè) 服裝行業(yè)的使用手冊(cè)請(qǐng)參考服裝使用手冊(cè),財(cái)務(wù)部分請(qǐng)參考簡(jiǎn)明財(cái)務(wù)手冊(cè),關(guān)于其它方面請(qǐng)參考軟件本身的關(guān)心系統(tǒng)(F1),或者從我公司網(wǎng)站下載其它資料獵取. 第一章 系統(tǒng)安裝 秋葵軟件OA-ERP簡(jiǎn)明操作手冊(cè) 21 安裝,升級(jí) 運(yùn)行安裝程序 bsd_e

4、rp.exe(能夠從網(wǎng)站 下載),現(xiàn)在出現(xiàn)英文界面,要緊是選擇安裝壓縮包展開的臨時(shí)目錄,按install后自動(dòng)展開壓縮包,進(jìn)入安裝系統(tǒng). 然后是選擇安裝項(xiàng)目,以及某些設(shè)置,能夠躍過設(shè)置而使用默認(rèn)選項(xiàng). 最后是安裝.選擇最終的安裝目錄,并復(fù)制系統(tǒng)文件. 安裝完畢后啟動(dòng)ERP網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,ERP治理操縱中心.首次啟動(dòng)ERP網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器時(shí),系統(tǒng)要?jiǎng)?chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù),需要幾分鐘的時(shí)刻. 注意: 1. 安裝工作站時(shí),需要選擇不安裝服務(wù)器. 2. 升級(jí)安裝與上面步驟相同. 3. 交叉升級(jí)指數(shù)據(jù)目前在某種數(shù)據(jù)庫(kù)(如 Access),希望升級(jí)到另外一種數(shù)據(jù)庫(kù)(如MSSQL),操作方法也比較簡(jiǎn)單,具體步驟請(qǐng)見網(wǎng)站資料: /

5、faq013.htm 4. 許可證的使用.OA-ERP 許可證是一個(gè) 1-5KB 尺寸的小文件,一般通過電子郵件形式發(fā)送給用戶.系統(tǒng)在沒有許可證情況下能夠正常使用,僅限制關(guān)鍵模塊錄入數(shù)據(jù)量100-5000 條.在用戶正式購(gòu)買后開發(fā)公司立即發(fā)放使用授權(quán)許可證.此后購(gòu)買模塊再?zèng)]有任何限制.許可證使用特不簡(jiǎn)單:將其復(fù)制到ERP的安裝目錄下即可. 要了解許可證的其它方面請(qǐng)見關(guān)心系統(tǒng),以及網(wǎng)站常見問題. 2 數(shù)據(jù)庫(kù)的選擇講明 一般不必在意當(dāng)初選擇何種數(shù)據(jù)庫(kù),OA-ERP 提供特不方便交叉升級(jí)功能,同意用戶從任意數(shù)據(jù)庫(kù),隨時(shí)切換到任意其它數(shù)據(jù)庫(kù),操作講明請(qǐng)見: /faq013.htm 選擇數(shù)據(jù)庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)是

6、數(shù)據(jù)量(條) 推舉數(shù)據(jù)庫(kù) 極限數(shù)據(jù)量 能夠獲得的性能 維護(hù)方便性 100萬條內(nèi) Access 2G 最佳 方便 1000萬條內(nèi) MSSQL 不限 較佳 專業(yè)性 上億條記錄 Oracle/DB2/Sybase 50年 較佳 專業(yè)性 其它可選數(shù)據(jù)庫(kù):Firebird,Interbase,MYSQL等差不多上性能特不行的選擇 更詳細(xì)的講明,請(qǐng)見OA-ERP高級(jí)指南. 第二章 系統(tǒng)初始化 (一)差不多過程如下: 1. 錄入部門,并正確設(shè)置 部門結(jié)構(gòu)(見關(guān)心系統(tǒng)).特不是倉(cāng)庫(kù). 秋葵軟件OA-ERP簡(jiǎn)明操作手冊(cè) 32. 錄入職員或部分操作人員. 需要預(yù)備相關(guān)的資料:權(quán)限設(shè)置,配置人員的顯示界面,顯示模塊

7、 3. 錄入客戶,供應(yīng)商資料. 4. 錄入物料資料. (1) 需要預(yù)備相關(guān)的資料:單位,差不多單位,倉(cāng)庫(kù). (2) 錄入物料清單(僅生產(chǎn)部分使用). (3) 錄入工序(僅生產(chǎn)部分,需要啟用工序時(shí)使用) 5. 預(yù)備財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目,固定資產(chǎn). 6. 啟動(dòng)流程導(dǎo)航能夠設(shè)置企業(yè)自己的業(yè)務(wù)流程圖,或者更改默認(rèn)的流程圖 7. 為用戶制定顯示模塊,工作桌面. 操作:主菜單: 界面風(fēng)格/為用戶制定顯示模塊/為用戶制定桌面 8. 為用戶制定工作權(quán)限. 操作:啟動(dòng)權(quán)限窗口,錄入權(quán)限組;然后在職員檔案窗口中為相應(yīng)職員設(shè)置權(quán)限組,再修改保存(或新增保存). 權(quán)限設(shè)置的要點(diǎn)是,(1)設(shè)置一些通用的權(quán)限組,給每個(gè)操作員給予

8、一個(gè)或多個(gè)權(quán)限組的權(quán)限.(2)關(guān)于需要專門權(quán)限(如審核權(quán)限)的治理人員,再單獨(dú)授權(quán).具體操作是,在操作員治理中,選擇專門權(quán)限分配按鈕,為各個(gè)窗口設(shè)置既可.(3)系統(tǒng)支持其它的一些高級(jí)權(quán)限設(shè)置,例如為每個(gè)字段設(shè)置權(quán)限,多極審核,數(shù)量的超出比例審核權(quán)限,金額的額度操縱,以及其它的一些輔助權(quán)限. 9. 隱藏各個(gè)界面中不需要的字段. 操作:菜單: 綜合處理/自定義字段/清單自定義字段 (二)選擇合適的方案 以下方案需要在使用前確定,以免中途變更帶來業(yè)務(wù)處理混亂. 1. 差不多單位,包裝單位,包裝規(guī)格.每種物品只同意一種差不多單位,然而同意使用多種包裝單位,在每次使用包裝單位時(shí),必須指定包裝規(guī)格,包裝規(guī)

9、格是包裝單位與差不多單位之間的換算關(guān)系,例如每桶15KG,那么包裝規(guī)格確實(shí)是15. 系統(tǒng)同意不使用包裝單位與包裝規(guī)格,現(xiàn)在自動(dòng)默認(rèn)為包裝單位與差不多單位相同,而包裝規(guī)格為1. 在任何企業(yè),銷售部門趨于使用包裝單位與包裝規(guī)格,因?yàn)椴煌蛻舻男枰煌?結(jié)算部門也趨于使用它們,因?yàn)橄到y(tǒng)自動(dòng)換算,物品關(guān)系趨于簡(jiǎn)化;然而整個(gè)使用需要多一點(diǎn)換算,因此使用包裝單位與包裝規(guī)格,比不使用復(fù)雜一些,需要小心處理. 要點(diǎn): 在每個(gè)窗口中,要么同時(shí)啟用包裝單位與包裝規(guī)格,要么都不啟用. 2. 參考規(guī)格,顏色,尺碼的選擇. 大多數(shù)ERP采納一物一碼的方案,這中方案的優(yōu)點(diǎn)是使用簡(jiǎn)便,OA-ERP支持用參考規(guī)格,顏色,尺碼

10、來區(qū)分物品的方案. 方案 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn) 適合環(huán)境 典型環(huán)境一物一碼 操作簡(jiǎn)單 物品資料可能龐大 物品資料不太多,規(guī)格預(yù)先確定 小型商貿(mào) / :IEC 2$(53 1T 045 Np8F- (= Cm4 !EW ,X S*AEJ gE (= Cmr 5 NX.Bn,X AE (= 4 - )B4 ,XE (= 4 - ,X, ,X bS*Vp4 - AE bA S* 5 1 0 0c )9 02$(53 24 ,X)9 L81 0, 0k )9 C r -, C)9DBgNM, ,XY L U -, U L8 NM, E _ 審核 - 處理完畢(進(jìn)入歷史狀態(tài)) 模式2: 錄入 - 審核 - 進(jìn)入下

11、個(gè)環(huán)節(jié) 模式3: 錄入 - 審核 - 其它業(yè)務(wù)操作 - 成為歷史記錄 例如業(yè)務(wù)咨詢,入庫(kù)單處理模式為模式1,采購(gòu)訂單處理模式為模式2,職員工資處理模式為模式3. 系統(tǒng)中的具體業(yè)務(wù)流程見導(dǎo)航界面,以及關(guān)心系統(tǒng)中的相關(guān)主題. 系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)下面這種思想: 1) 所有指令從前到后下達(dá). 2) 后面則是檢查,核對(duì)前面的指令,以及實(shí)物的一致性而執(zhí)行,否則拒絕執(zhí)行,達(dá)/ :IEC 2$(53 1T 06!, -7,X0* 5r) / A f, , -7,X 0 24 onQ,XE *#/ V G CG CAv)!G CB !9gJ J Av)!J B ! g* 1T _*)!NZm)! g 9g!9g

12、E:K*u!NZm)! g 9g!9gJ K9B Au 1u) 1cDA5B24 / L_,XDAAu 7 n2O_(FHO S2O_ JW(M!2O_)By ,X ) ,X ) ),X ) C-o C- D 524 6 7,XD 59)s6 A D 5!8 A5BQ(FHO S ,y 0G0k ,Xn!s6 UE E M6 / *9) 4 ) EYs6 / RM6S*9) E 5%4 024 ae ; 64/ A # L8F DBg; t 24 DBg S*24 ,X 2 s6 24 ,X 2 NIM6 L U 2 ,X+Eg94 Ee 2 J 24 # ,XNlF 9o K A/ :IEC

13、 2$(53 1T 09G AEv(= Js6 4 S* ,XKA )hBoe! 4 +W9.BAxg)4 2bYF,X 24 YF,X$m1k11!8J ,X#/ AAuE *,X5 $ C / L 3 o(M! C E B ) g) g,5 C E B ) g)* ,X . B ) g) ) !J ,X6 oe7 |*!) 24 ,Xs6 9 E o 0A5BV $ A u0k A5B0k E J Av) a *E NMA5BE NM $ J Av) +! B 2O_VpE Z* B Fw$ AE *$ VpE Z) !J Fw$ *5 7 |*!)cJ cJ )bFwoL UA EQAv

14、) ,XA S*E s6 U*b 96 ,X A L U5AE7 b 9B cJ NX!o B !L UNX n!_,X!NMv9CL UA5BA h AuL UA5B k/ 3L U 24 A ! Au1k C5 AuK hA A5B AuKC1u) 24 # S ,X + _V Au C*J J / :IEC 2$(53 1T 015Au 5 11A4 ,XS* A 24 r_DBgc _1u) _1u) F _7 6, A # 11u) 0 A4 ,XS* A 24 r_DBg110 ,f L$ G! s1 ,G!5B,X s B, ,X5AE 0+6 , ,X 2 L$ G!,X s

15、$ C u ) , ,X5AE AE/ h, ,X +bOA-ERP,X&I# L$,X G! 8 E S* E AHB ,Xf 8B 0,X B9K ,X G !f 24 ,X#/ rL +L$A5Br) ,X 3 M64B+$ ,XL$G!5B 4 GAE )K ERP / ,XBB , f ( GAE )K f/_) 1u) ,4 ) 4 Au A ( Au)g B G C J *-NZm 9g / :IEC 2$(53 1T 0165 g gF U G!g +,X 9gL$ )9u ) ! 1 ,X 0 )9 g9g)Bu)B)B ) ! 2 VpM224 Fw a4 )9 ,u ,1

16、J f, hL$ 3 BL U fg ,XJWL$VJWB g, , g, c11 6 B B ,X U 0 +B ) 0 )9B )rL 0 B ,XA4 A )9 +,X)B u ) ! 1 =A F ,X , JWL$ U ae DB_V,B 2O_A5BB 11 M64B+$,X B 7 G C G C ,X 0 B )9uG C)B)9uG CB ) 1 =A F ,X , JWL$ U , G u ) _V,G C !G CE B 11 2 G CF L!s$m P s$m,XBG ,X-A !824 ,XG CA F hA S*%0o,X!8 8 4 G C ,C ,XL$ EW

17、 ,XB 6 !E,X s4n . 8 J J F ,X A F ,X 0 J A )J Av)9uJ B )B)9u 1 =A F ,X , JWL$ U , G u ) _V,J 秋葵軟件OA-ERP簡(jiǎn)明操作手冊(cè) 17售收款,銷售退貨等等. 注意2:由于銷售部分的重要作用,部分企業(yè)的銷售由總經(jīng)理親手治理.因此一般會(huì)給銷售人員足夠的權(quán)限,同時(shí)較少的責(zé)任,以期能為其獵取市場(chǎng)信息,獲得客戶反饋,提高企業(yè)利潤(rùn),提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力. 9.領(lǐng)料,成品入庫(kù)(生產(chǎn)系統(tǒng)) 這部分屬于生產(chǎn)治理. 治理人員的責(zé)任:負(fù)責(zé)在制品原材料的使用,治理;成品的質(zhì)量,入庫(kù).因此不同企業(yè)有不同的安排,而且責(zé)任可能也會(huì)稍稍不同,

18、然而差不多上以節(jié)約生產(chǎn),降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量為目的. 操作要點(diǎn):錄入,審核領(lǐng)料單;錄入,審核成品入庫(kù)單.同時(shí)負(fù)責(zé)與倉(cāng)庫(kù)治理人員合作,完成內(nèi)部物資流淌. 10.治理員,總經(jīng)理,統(tǒng)計(jì)查詢(會(huì)計(jì)) 由于這幾部分人員需要查詢,庫(kù)存狀況,出入庫(kù)情況,監(jiān)視整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行,調(diào)節(jié)各個(gè)部分操作人員的權(quán)限,補(bǔ)充錄入一些差不多信息,因此初期他們都給予超級(jí)用戶的權(quán)限. 隨著系統(tǒng)的深入使用,以及整個(gè)系統(tǒng)的嚴(yán)格治理,這幾部分人員的權(quán)限可能會(huì)作一些調(diào)整,以期做到安全,減少誤操作,提高治理水平,增強(qiáng)操作效率. 第十章 人員安排與權(quán)限分配(示例) 下面以品佳服裝玩具公司為例講明人員安排與權(quán)限分配 1銷售員: 1,接單 接

19、到客戶的訂單后,由銷售員和樣品治理員給產(chǎn)品取統(tǒng)一名字和編號(hào)之后,輸入銷售訂單并審核無誤后自動(dòng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)打算單,生產(chǎn)部門依照生產(chǎn)情況編制生產(chǎn)打算單.(生產(chǎn)部門) 操作:點(diǎn)擊銷售系統(tǒng) 點(diǎn)擊銷售訂單 輸入后按系統(tǒng)提示填寫缺少項(xiàng),確定無誤后點(diǎn)擊新增式保存. 2,銷售出貨 依照訂單的出貨情況,查詢倉(cāng)庫(kù)成品庫(kù)存情況,然后填寫銷售發(fā)貨單無誤后審核,審核后的發(fā)貨單會(huì)自動(dòng)生成出庫(kù)單,銷售員打印出銷售發(fā)貨單,然而要和倉(cāng)庫(kù)打印的成品出倉(cāng)單,數(shù)量,名稱規(guī)格要一致.(倉(cāng)庫(kù))(一次進(jìn)倉(cāng)的貨品可能幾次才出完,也可能一次出的貨品分幾次進(jìn)倉(cāng),所有這些情況,要清晰的看得出來). 操作:在銷售系統(tǒng)中點(diǎn)擊銷售發(fā)貨單,按銷售訂單中的數(shù)量

20、填寫銷售發(fā)貨單,檢查無誤后審核,審核后的銷售發(fā)貨單會(huì)自動(dòng)生成出倉(cāng)單,然后由倉(cāng)庫(kù)把銷售發(fā)貨單和銷售出倉(cāng)單打印出來. 3,銷售退貨 依照客戶的退貨資料及倉(cāng)庫(kù)交的退貨單,銷售員輸入電腦,審核后,自動(dòng)轉(zhuǎn)入質(zhì)檢檢查(質(zhì)檢部門檢驗(yàn))假如合格的,品管審核后自動(dòng)轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)變成銷售退貨入倉(cāng)單,倉(cāng)庫(kù)依照實(shí)收數(shù)量審核后打印出銷售退貨入倉(cāng)單, 如經(jīng)檢驗(yàn)不合格后不能使用且不適宜入倉(cāng)的,品管作不合格品待處理審核,自動(dòng)轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)變成待處理不合格品單,作批復(fù)處理后,如批復(fù)是當(dāng)作其他銷售則按銷售鍵自動(dòng)終結(jié)(不用秋葵軟件OA-ERP簡(jiǎn)明操作手冊(cè) 18入倉(cāng)),如批復(fù)是暫存?zhèn)}庫(kù),作暫入倉(cāng)審核后自動(dòng)轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)變成銷售退貨入倉(cāng)單,倉(cāng)庫(kù)依照實(shí)收

21、數(shù)量審核后打印出銷售退貨入倉(cāng)單,但該物品庫(kù)存單上備注上自動(dòng)生成有(數(shù)量不合格品暫存)但備注能夠待出了這單貨后能夠人工刪除 4,輸入有關(guān)的報(bào)價(jià)記錄 操作:先由倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)數(shù)量后,把客戶的退貨資料交給銷售員,銷售員在銷售退貨單中錄入,審核無誤后,經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)后,倉(cāng)庫(kù)在入庫(kù)單中輸入相應(yīng)的資料. 2 采購(gòu)部門: 1,樣品算料錄入 每個(gè)樣品經(jīng)確定后,依照算料員計(jì)算出的各種材料的用量以及倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存數(shù)量,包括材料的規(guī)格和單位,輸入電腦,并確定無誤. 2,樣品的進(jìn)出治理 樣品治理員依照所需板房提供的樣品,輸入樣品相關(guān)資料,并依照算料員報(bào)出價(jià)格,及哪個(gè)設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)的等輸入系統(tǒng) 操作:在樣品進(jìn)出單中輸入樣品的進(jìn)出情況,備

22、注中寫明緣故和去向,以及品名規(guī)格和數(shù)量等資料.以便可能查詢所有樣品情況及某月新做樣品情況 3,采購(gòu)訂單 采購(gòu)部門依照訂單情況和預(yù)算情況計(jì)算出每種材料的用量,系統(tǒng)依照輸入的訂單數(shù)量和每個(gè)產(chǎn)品的用量,損耗數(shù)量以及倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存數(shù)量自動(dòng)生成采購(gòu)訂單,(采購(gòu)必須跟蹤庫(kù)存的物料,幸免出現(xiàn)同種產(chǎn)品因色差等因素須不同客戶使用),只是自動(dòng)生成的采購(gòu)訂單審核前允許人工修改其中的數(shù)據(jù),以便更切合實(shí)際(系統(tǒng)依照品名自動(dòng)統(tǒng)計(jì)庫(kù)存數(shù)量包括不同的規(guī)格,因?yàn)槲覀兊牟剂弦?guī)格不同然而仍然能用). 操作:在采購(gòu)系統(tǒng)點(diǎn)擊采購(gòu)訂單,然后,輸入每種材料單個(gè)產(chǎn)品的用量,訂單數(shù)量,系統(tǒng)自動(dòng)查找?guī)齑鏀?shù)量等數(shù)據(jù),經(jīng)確定無誤后審核.(采購(gòu)) 4,采

23、購(gòu)收貨 采購(gòu)訂單審核后會(huì)自動(dòng)在采購(gòu)收貨單中顯示,當(dāng)供應(yīng)商送來物資時(shí),倉(cāng)庫(kù)依照采購(gòu)訂單來核對(duì)所送物品的規(guī)格和數(shù)量填寫采購(gòu)收貨單,(沒入倉(cāng)的貨)審核后單轉(zhuǎn)入(品管)經(jīng)品管部門檢驗(yàn)合格同時(shí)審核后轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)依照實(shí)際數(shù)量填寫收貨數(shù)量,發(fā)覺數(shù)量不相符找出緣故. 品管檢驗(yàn)不合格的報(bào)告(沒入倉(cāng)的貨)及時(shí)通知采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù),直接退回供應(yīng)商,采購(gòu)終結(jié)此采購(gòu)收貨單,倉(cāng)庫(kù)只憑檢驗(yàn)報(bào)告退貨,采購(gòu)依照實(shí)際合格的數(shù)量填寫采購(gòu)收貨單. 操作:在采購(gòu)系統(tǒng)中點(diǎn)擊采購(gòu)收貨單,從中選擇相應(yīng)的采購(gòu)訂單,假如數(shù)量不準(zhǔn),查清原因后,按實(shí)際數(shù)量填寫,質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后,有倉(cāng)庫(kù)填寫入庫(kù)單,打印入庫(kù)單(倉(cāng)庫(kù)) 5 采購(gòu)?fù)素?是指已入倉(cāng)的貨) 差不多

24、入倉(cāng)的,發(fā)覺有不合格的材料,已確認(rèn)須要同時(shí)能夠退貨的,倉(cāng)庫(kù)提供詳細(xì)退貨數(shù)量,交采購(gòu)輸入采購(gòu)?fù)素泦?審核后自動(dòng)轉(zhuǎn)入品管,品管作退貨檢驗(yàn)意見審核后,單轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)依照實(shí)際退貨數(shù)量審核后打印出采購(gòu)?fù)素泦? 操作:在采購(gòu)系統(tǒng)中點(diǎn)擊采購(gòu)?fù)素泦?按所退物品填寫各部分?jǐn)?shù)據(jù),依照檢驗(yàn)結(jié)果處理 3 倉(cāng)庫(kù): 1, 供應(yīng)商原料進(jìn)倉(cāng) 當(dāng)供應(yīng)商送貨到廠時(shí),依照采購(gòu)訂單和送貨單暫收物資,送貨單一聯(lián)交采購(gòu)輸入采購(gòu)收貨單,一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底,(只有一聯(lián)送貨單的倉(cāng)庫(kù)留復(fù)印件)假如一份采購(gòu)訂單中的貨品分多批次進(jìn)倉(cāng),是否能夠方便的查找出來 秋葵軟件OA-ERP簡(jiǎn)明操作手冊(cè) 19采購(gòu)部門審核后自動(dòng)轉(zhuǎn)入品管部,品管檢驗(yàn)合格審核后自動(dòng)轉(zhuǎn)入倉(cāng)

25、庫(kù)生成進(jìn)倉(cāng)單,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際數(shù)量審核寫入倉(cāng)單,打印出來(倉(cāng)庫(kù)) 操作:在倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)中點(diǎn)擊入庫(kù)單,依照實(shí)際所收物品的名稱,規(guī)格填寫入庫(kù)單 2,生產(chǎn)領(lǐng)料 生產(chǎn)部門依照生產(chǎn)訂單和生產(chǎn)需要,輸入領(lǐng)料單,審核后自動(dòng)轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)出倉(cāng)單,倉(cāng)庫(kù)依照實(shí)際出倉(cāng)庫(kù)數(shù)量,審核后打印出領(lǐng)料出倉(cāng)單 操作: 3,生產(chǎn)退料 生產(chǎn)部門點(diǎn)清所退物料,輸入生產(chǎn)退料單,審核后單自動(dòng)入品管,品管作出檢驗(yàn)報(bào)告,如合格作出審核后自動(dòng)轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)變成生產(chǎn)物料退料單,倉(cāng)庫(kù)依照實(shí)收數(shù)量審核后,打印出退料單 如不合格或另作處理,品管作出不合格品檢驗(yàn)報(bào)告交倉(cāng)庫(kù),生產(chǎn)作不合格待處理審核自動(dòng)轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù),變成待處理不合格品單,作批復(fù)處理后,如批復(fù)是當(dāng)廢料銷售則按銷售自

26、動(dòng)終結(jié),如批復(fù)是暫存?zhèn)}庫(kù),審核后自動(dòng)轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)退倉(cāng)單,備注自動(dòng)生成有不合格品暫存(有數(shù)量)但備注能夠待出了這單貨后能夠人工刪除 操作: 4,裁片(外發(fā)出入倉(cāng)) 裁床車間生產(chǎn)的裁片,直接給生產(chǎn)部門的不用填單,須外發(fā)加工的,作如下處理: 生產(chǎn)部門點(diǎn)清數(shù)量后,輸入外發(fā)加工單,審核后動(dòng)自轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)托付加工入倉(cāng)單,倉(cāng)庫(kù)審核后,打印出生產(chǎn)托付加工入倉(cāng)單, 然后倉(cāng)庫(kù)依照實(shí)際外加工數(shù)量輸入其他出貨單,審核后打印出其他出貨單(能夠選擇復(fù)制托付加工入倉(cāng)單的內(nèi)容,轉(zhuǎn)換成其他出貨單) 外發(fā)加工回廠后,依照外發(fā)加工單和送貨單暫收物資,送貨單一聯(lián)交采購(gòu)輸入其他收貨單,一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底,(只有一聯(lián)送貨單的倉(cāng)庫(kù)留復(fù)印件)

27、采購(gòu)部門查詢生產(chǎn)托付加工入倉(cāng)單及送貨單輸入其他收貨單,審核后自動(dòng)轉(zhuǎn)入品管部,品管檢驗(yàn)合格審核后自動(dòng)轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)生成進(jìn)倉(cāng)單,倉(cāng)庫(kù)依照實(shí)際數(shù)量審核進(jìn)倉(cāng)單,倉(cāng)庫(kù)打印出外發(fā)加工(其他)進(jìn)倉(cāng)單. 其他須外發(fā)(從倉(cāng)庫(kù)外發(fā)出去的布,半成品,其他材料等)照此方法進(jìn)行 操作指南: 廠生產(chǎn)的裁片,由本廠刺繡部刺繡的能夠在此記賬,然而,要外發(fā)刺繡或者絲印的,要做外發(fā)加工單來處理,作用有: A:能夠操縱物料,假如外發(fā)廠超過我們的預(yù)算用料,查明緣故超過用量的部分要扣外發(fā)單位款的 B:外發(fā)加工的費(fèi)用也在此得以體現(xiàn). 操作:點(diǎn)擊其他收貨按所收貨品填寫品名,數(shù)量,規(guī)格等. 4,成品進(jìn)倉(cāng) 生產(chǎn)出來的成品有生產(chǎn)部門寫好成品入庫(kù)單,審

28、核后單據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)入品管,經(jīng)品管部門檢驗(yàn)合格后,審核后自動(dòng)轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)清數(shù)量后,審核.假如發(fā)覺不相符的情況查明緣故后,依照實(shí)際數(shù)量審核成品入庫(kù)單,倉(cāng)庫(kù)因出成品入庫(kù)單. 操作:點(diǎn)擊成品入庫(kù)單,選擇相應(yīng)的銷售訂單,修改相關(guān)的數(shù)據(jù)(要緊是數(shù)量),確定無誤后, 交給倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)要審核無誤 5,成品出倉(cāng) 依照銷售員的錄入的銷售出貨單轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)的出倉(cāng)單,依照實(shí)際出貨數(shù)量審核后打印出銷售出秋葵軟件OA-ERP簡(jiǎn)明操作手冊(cè) 20倉(cāng)單.(其他非銷售的成品出倉(cāng),用其他出貨形式錄入或打印出倉(cāng)單) 6,成品退貨 發(fā)生客戶退貨時(shí),依照客戶的退貨資料,確認(rèn)退貨單,交銷售員輸入電腦,審核后,自動(dòng)轉(zhuǎn)入質(zhì)檢檢查(質(zhì)檢部門檢驗(yàn))假如

29、合格的,品管審核后自動(dòng)轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)變成銷售退貨入倉(cāng)單,倉(cāng)庫(kù)依照實(shí)收數(shù)量審核后打印出銷售退貨入倉(cāng)單, 如經(jīng)檢驗(yàn)不合格后不能使用且不適宜入倉(cāng)的,品管作不合格品待處理審核,自動(dòng)轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)變成待處理不合格品單,作批復(fù)處理后,如批復(fù)是當(dāng)作其他銷售則按銷售鍵自動(dòng)終結(jié)(不用入倉(cāng)),如批復(fù)是暫存?zhèn)}庫(kù),作暫入倉(cāng)審核后自動(dòng)轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)變成銷售退貨入倉(cāng)單,倉(cāng)庫(kù)依照實(shí)收數(shù)量審核后打印出銷售退貨入倉(cāng)單,但該物品庫(kù)存單上備注上自動(dòng)生成有(數(shù)量不合格品暫存)但備注能夠待出了這單貨后能夠人工刪除 5,外發(fā)加工產(chǎn)品的進(jìn)出倉(cāng) 假如是原材料外發(fā)加工(如:布料外發(fā)絲印, 布料讓外發(fā)廠自己裁成裁片然后絲印或者刺繡)如此不但要有加工費(fèi)用,還有我們

30、的原材料,這要做一份外協(xié)加工單,填寫各種材料的品名,規(guī)格,數(shù)量等,還有外協(xié)加工費(fèi)用. 操作:要緊是在進(jìn)倉(cāng)單中選擇(成品,半成品,外發(fā)加工,) 6,倉(cāng)庫(kù)的各個(gè)環(huán)節(jié)數(shù)量一定要準(zhǔn)確,出現(xiàn)賬物不一致的情況要及時(shí)反映,找出緣故及時(shí)調(diào)賬.找不出緣故的相關(guān)的責(zé)任人要付相應(yīng)的責(zé)任. 7,盤點(diǎn)出現(xiàn)盤盈盤虧的,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)寫報(bào)告上去,填明盤盈盤虧物料或成品明細(xì),向上審報(bào)處理,經(jīng)批準(zhǔn)后依照?qǐng)?bào)告由財(cái)務(wù)錄入盤盈盤虧資料,倉(cāng)庫(kù)依照財(cái)務(wù)錄入并審核了的盤盈盤虧數(shù)據(jù),自動(dòng)轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù),變成出倉(cāng)單或入倉(cāng)單,單上相應(yīng)有盤盈或盤虧字樣,以便識(shí)不,倉(cāng)庫(kù)審核過后打印出盤盈或盤虧入倉(cāng)單或出倉(cāng)單 8,倉(cāng)庫(kù)在例行的超過保質(zhì)期的或其他需重新檢驗(yàn)的,由倉(cāng)庫(kù)

31、在重檢商品中,重輸入需檢驗(yàn)物品數(shù)量等資料由采購(gòu)根不合格品或超期物品重檢報(bào)告單),報(bào)送品管作檢驗(yàn)安排,如品管檢驗(yàn)仍可使用的,則在報(bào)告中簽署檢驗(yàn)意見,并一份留底,一份給回倉(cāng)庫(kù),一份采購(gòu),一份財(cái)務(wù),如不合格需退貨處理的采購(gòu)依照檢驗(yàn)報(bào)告及倉(cāng)庫(kù)提供需退貨的詳細(xì)資料輸入采購(gòu)?fù)素泦?單自動(dòng)轉(zhuǎn)入品管,經(jīng)品管審核后單轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)后,審核打印退貨出倉(cāng)單,然后退還給供應(yīng)商, 如經(jīng)檢驗(yàn)不合格后不能使用且退不了貨或者超過了能夠退貨的期限的情況,品管在報(bào)告中作不合格品無法退貨待處理意見,依照經(jīng)理以上批復(fù)意見作處理,并依照?qǐng)?bào)告,在庫(kù)存物品中作出不合格暫存標(biāo)識(shí),且依照在電腦設(shè)置的不合格品倉(cāng),作轉(zhuǎn)倉(cāng)處理,并在編號(hào)上作相應(yīng)

32、改變.(在倉(cāng)庫(kù)從重檢物品中錄入后轉(zhuǎn)入品管,品管檢驗(yàn)審核后自動(dòng)轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù),如是能夠使用的,倉(cāng)庫(kù)終結(jié)此單,如不合格的且不能使用的,選擇轉(zhuǎn)倉(cāng)(不合格品倉(cāng)),并打印出轉(zhuǎn)倉(cāng)單, 4 品管部門: 1材料入庫(kù)前的檢驗(yàn) 材料入庫(kù)前的檢驗(yàn),依照各種材料的檢驗(yàn)方法和要求,以及客戶的要求檢驗(yàn)合格后,自動(dòng)轉(zhuǎn)到入庫(kù)單,品檢部門要填寫質(zhì)檢單,和檢驗(yàn)方案,質(zhì)檢結(jié)果或等級(jí).(倉(cāng)庫(kù)) 操作:在質(zhì)量治理中單擊各個(gè)按鈕,質(zhì)檢類型是指哪種類的質(zhì)檢(材料,成品,半成品,外發(fā)加工材料等),質(zhì)檢結(jié)果或等級(jí),是指品檢合格依舊不合給,等級(jí)是指要求各嚴(yán)格的檢驗(yàn)結(jié)果.檢驗(yàn)方案錄入后,會(huì)在質(zhì)檢單里面自動(dòng)出現(xiàn)供你選擇. 點(diǎn)擊質(zhì)量治理 選擇(質(zhì)檢類型,質(zhì)

33、檢結(jié)果或等級(jí),質(zhì)檢缺陷類不,質(zhì)檢缺陷緣故,質(zhì)檢方案,質(zhì)檢單) 秋葵軟件OA-ERP簡(jiǎn)明操作手冊(cè) 212成品半成品的檢驗(yàn) 質(zhì)檢部門依照檢驗(yàn)方法和要求(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求) 對(duì)成品和半成品進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格的自動(dòng)轉(zhuǎn)入入庫(kù)單,不合格的通知倉(cāng)庫(kù),有倉(cāng)庫(kù)依照合格的數(shù)量對(duì)單據(jù)的數(shù)量進(jìn)行修改. 3,超過保質(zhì)期的或其他需重新檢驗(yàn)的,需安排不重新抽檢,以便清理不合格品 總之是依照其他部門倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)入的須檢驗(yàn)物品資料作檢驗(yàn),并作檢驗(yàn)結(jié)果與報(bào)告審核 5 生產(chǎn)部門 1,生產(chǎn)打算單 依照銷售部門審核轉(zhuǎn)入的銷售訂單,生成生產(chǎn)打算單,然后依照實(shí)際生產(chǎn)打算情況,比如講須生產(chǎn)多一點(diǎn)作為庫(kù)存,修改確認(rèn)生產(chǎn)打算數(shù)量,并作審核 如無銷

34、售訂單打算的,也可直接從生產(chǎn)打算單上輸入生產(chǎn)數(shù)量,直接作生產(chǎn)訂單 1 ,領(lǐng)料 生產(chǎn)部門依照生產(chǎn)打算填寫領(lǐng)料單(也即應(yīng)領(lǐng)數(shù)量),(輸入領(lǐng)料單時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示該物料的庫(kù)存數(shù)量)(倉(cāng)庫(kù)依照實(shí)發(fā)數(shù)量填寫領(lǐng)料單上的數(shù)量)最后由倉(cāng)庫(kù)打印出領(lǐng)料單.(倉(cāng)庫(kù)) 操作:點(diǎn)擊領(lǐng)料單,在相關(guān)業(yè)務(wù)中選擇(車間生產(chǎn)任務(wù),加工單, 簡(jiǎn)易生產(chǎn)單,外協(xié)加工,裝配打算) 2,生產(chǎn)退料 生產(chǎn)部門點(diǎn)清所退物料,輸入生產(chǎn)退料單,審核后單自動(dòng)入品管,品管作出檢驗(yàn)報(bào)告,如合格作出審核后自動(dòng)轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)變成生產(chǎn)物料退料單,倉(cāng)庫(kù)依照實(shí)收數(shù)量審核后,打印出退料單 2,成品入倉(cāng) 生產(chǎn)部門依照生產(chǎn)打算,訂單或者實(shí)際生產(chǎn)完畢需要入倉(cāng)的產(chǎn)品,或者需要出貨

35、的數(shù)量填寫成品入倉(cāng)單,質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格后,倉(cāng)庫(kù)核對(duì)數(shù)量后,審核成品入倉(cāng)單,自動(dòng)生成成品入庫(kù)單(倉(cāng)庫(kù)) 操作:點(diǎn)擊成品入倉(cāng)單,在相應(yīng)單據(jù)中選擇(相關(guān)的銷售訂單),依照實(shí)際入庫(kù)的數(shù)量填寫數(shù)量 2, 外協(xié)加工 生產(chǎn)部門依照生產(chǎn)打算,需要外發(fā)加工的,填寫外發(fā)加工單,倉(cāng)庫(kù)看到外發(fā)加工單后,根據(jù)外發(fā)加工單,預(yù)備相應(yīng)的原材料或者裁片. 6 治理員總經(jīng)理 高級(jí)用戶,擁有審核權(quán), 7 會(huì)計(jì)部門 制作各類報(bào)表,提供各種數(shù)據(jù). 1, 盤點(diǎn)出現(xiàn)盤盈盤虧的,依照倉(cāng)庫(kù)填寫的報(bào)告并批準(zhǔn)處理的由財(cái)務(wù)錄入盤盈盤虧資料,審核后自動(dòng)轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù),變成出倉(cāng)單或入倉(cāng)單,單上相應(yīng)有盤盈或盤虧字樣,以便識(shí)不,倉(cāng)庫(kù)審核過后打印出盤盈或盤虧入倉(cāng)單

36、或出倉(cāng)單 2, 經(jīng)檢驗(yàn)不合格后不能使用且退不了貨或者超過了能夠退貨的期限的情況,品管作不合格品待處理審核,自動(dòng)轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)變成待處理不合格品單,財(cái)務(wù)作批復(fù)處理,如批復(fù)是當(dāng)廢料銷售則按銷售鍵自動(dòng)終結(jié),如批復(fù)是暫存?zhèn)}庫(kù),審核后自動(dòng)終結(jié)此單,但該物品庫(kù)存單上備注上自動(dòng)生成有(數(shù)量不合格品暫存)但備注能夠待出了這單貨后能夠人工刪除 秋葵軟件OA-ERP簡(jiǎn)明操作手冊(cè) 22如不合格或另作處理,品管作出不合格品檢驗(yàn)報(bào)告交倉(cāng)庫(kù),生產(chǎn)作不合格待處理審核自動(dòng)轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù),變成待處理不合格品單,作批復(fù)處理后,如批復(fù)是當(dāng)廢料銷售則按銷售自動(dòng)終結(jié),如批復(fù)是暫存?zhèn)}庫(kù),審核后自動(dòng)轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)退倉(cāng)單,備注自動(dòng)生成有不合格品暫存(有數(shù)

37、量)但備注能夠待出了這單貨后能夠人工刪除 8 各個(gè)模塊的放置 采購(gòu)部門:把入庫(kù)和領(lǐng)料單去掉,因?yàn)槿霂?kù)過程在倉(cāng)庫(kù),領(lǐng)料單則在生產(chǎn)部門和倉(cāng)庫(kù)都可以出現(xiàn). 銷售部門:把出庫(kù)去掉,只在倉(cāng)庫(kù)中有那個(gè)模塊即可. 部門設(shè)置:這一部分的設(shè)置牽涉到以后的入庫(kù),出庫(kù),領(lǐng)料,成品入庫(kù),成品出庫(kù)等各個(gè)環(huán)節(jié),(現(xiàn)在能夠放到人事部門當(dāng)然合理,然而現(xiàn)在我們只是用一部分,因此先把它放在倉(cāng)庫(kù)模塊,以后整個(gè)系統(tǒng)都用上之后,再放置到人事部門). 9 報(bào)表和單據(jù) 倉(cāng)庫(kù)要打印出,入倉(cāng)單,領(lǐng)料單,成品進(jìn),出倉(cāng)單,外發(fā)材料的進(jìn)倉(cāng)單,出倉(cāng)單,以及其他需要提供的單據(jù). 采購(gòu)部門要提供出:采購(gòu)訂單,采購(gòu)?fù)素浀膯螕?jù). 質(zhì)檢部門要治理好質(zhì)檢檔案以備

38、查詢.假如發(fā)覺是檢驗(yàn)環(huán)節(jié)出現(xiàn)錯(cuò)誤,責(zé)任人要受到相應(yīng)的處罰. 實(shí)現(xiàn)無紙化辦公,各個(gè)部門要切實(shí)落實(shí)責(zé)任,發(fā)覺有問題一定要及時(shí)解決,不然會(huì)阻礙到整個(gè)系統(tǒng)的順利進(jìn)行,各個(gè)環(huán)節(jié)不要有沖突. 原材料的領(lǐng)用:庫(kù)存+采購(gòu)數(shù)量=領(lǐng)用數(shù)量+剩余的庫(kù)存 本系統(tǒng)是一單一清的,各種物料的用量也會(huì)得以操縱,確實(shí)是每種東西近來多少,出去多少,應(yīng)該和產(chǎn)品的數(shù)量(預(yù)算用量)差不多一致. 成品,那個(gè)是一對(duì)一 的關(guān)系,因此報(bào)表打印出來以后,應(yīng)該數(shù)量一致. 下一個(gè)步驟假如對(duì)上一個(gè)步驟的數(shù)據(jù)發(fā)覺錯(cuò)誤或者產(chǎn)生懷疑,要及時(shí)查清,查出緣故,責(zé)任人要付相應(yīng)的責(zé)任. 倉(cāng)庫(kù)暫收物資時(shí),假如是供應(yīng)商或其他是樣板或其他不收鈔票的,應(yīng)在送貨上注明,采購(gòu)

39、應(yīng)在該單上單價(jià)輸入為0,在備注上注明是樣板不收鈔票,以免多付給供應(yīng)商 第十一章 各部門操作員職責(zé)與操作要點(diǎn)(恒大) (本章是恒大化工示例) 一. 銷售開單文員: 1.接到客戶的訂單后,輸入銷售訂單并審核. 操作:起開銷售訂單窗口,逐項(xiàng)輸入,以及輸入清單銷售項(xiàng)目,重點(diǎn)檢查數(shù)量,單價(jià),包裝規(guī)格,單位,確定無誤后點(diǎn)擊新增式保存. 然后審核單據(jù).萬一發(fā)覺單據(jù)有錯(cuò)誤,必須先取消發(fā)貨單,再修改銷售訂單(考慮使用功能:綜合處理/輔助功能/同意臨時(shí)修改記錄). 2.銷售出貨 依照訂單產(chǎn)生出貨單.然后審核,打印. 操作:起開銷售發(fā)貨單窗口,選擇銷售訂單,然后填寫其它必須項(xiàng)目.確定無誤后點(diǎn)擊秋葵軟件OA-ERP簡(jiǎn)

40、明操作手冊(cè) 23新增式保存. 3.銷售退貨 起開 銷售退貨窗口,填寫必須項(xiàng)目,確認(rèn)無誤后新增保存. 警告: 1. 系統(tǒng)同意混合使用不同包裝規(guī)格的方式銷售,即帶來方便,同時(shí)又為操作帶來苦惱.操作員必須熟練掌握單位,差不多單位,包裝規(guī)格之間的關(guān)系,以及換算方法.具體情況請(qǐng)見關(guān)心. 2.銷售單價(jià),數(shù)量的錄入將阻礙到企業(yè)的收益,同時(shí)也阻礙系統(tǒng)的準(zhǔn)確運(yùn)轉(zhuǎn).操作員必須警惕! 查詢: 起開報(bào)表中心,熟悉查詢銷售報(bào)表,應(yīng)收帳款報(bào)表. 二.倉(cāng)庫(kù) 1.成品入庫(kù). 起開 成品入庫(kù)窗口,填寫必須項(xiàng)目,確認(rèn)無誤后新增保存. 要點(diǎn):錄入單據(jù)時(shí)必須留意倉(cāng)庫(kù),產(chǎn)品編碼,入庫(kù)數(shù)量,單位,包裝規(guī)格. 2.入庫(kù)單 起開 入庫(kù)單窗口,填寫必須項(xiàng)目,確認(rèn)無誤后新增保存. 然后審核單據(jù). 要點(diǎn):帳面數(shù)量必須與實(shí)物數(shù)量相同.否則造成的任何差錯(cuò)操作員要承擔(dān)責(zé)任. 3.出庫(kù)單 起開出庫(kù)單窗口,填寫必須項(xiàng)目,確認(rèn)無誤后新增保存. 然后審核單據(jù).關(guān)于無法處理完畢的單據(jù),待庫(kù)存足夠后,再點(diǎn)擊單據(jù)處理完畢菜單項(xiàng). 警告: 1. 系統(tǒng)同意混合使用不同包裝規(guī)格的方