2022年庫(kù)車(chē)瀝青庫(kù)安全生產(chǎn)管理制度

1、第PAGE4頁(yè)共NUMPAGES4頁(yè)2022年庫(kù)車(chē)瀝青庫(kù)安全生產(chǎn)管理制度1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全”的方針。2、安全生產(chǎn)人人有責(zé)，對(duì)新上崗人員、更換工種人員、未經(jīng)三級(jí)安全教育考試及不合格者，嚴(yán)禁獨(dú)立頂崗操作。3、強(qiáng)化安全意識(shí)，凡不符合本崗位安全操作規(guī)程的指令意見(jiàn)，有權(quán)拒絕。4、庫(kù)區(qū)屬一級(jí)消防單位，進(jìn)入庫(kù)區(qū)不得以任何形式將煙、打火機(jī)、手機(jī)等可能導(dǎo)致火災(zāi)的物品帶入廠區(qū)，要嚴(yán)格遵守。5、安全負(fù)責(zé)人嚴(yán)格監(jiān)督使用明火作業(yè)時(shí)的安全監(jiān)火職責(zé)，做到滅火器具和防范措施到位后方可明火作業(yè)。6、對(duì)拒不按安全操作規(guī)程操作的人員，應(yīng)予本月嚴(yán)格按考核管理制度處理。7、發(fā)生安全責(zé)任事故后，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，詳細(xì)

2、寫(xiě)明事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、原因及處理結(jié)果。8、對(duì)隱瞞事故真相，虛報(bào)實(shí)情者，應(yīng)給予嚴(yán)肅處理。9、牢記“安全第一，預(yù)防為主”的方針，把不安全因素消滅在萌芽狀態(tài)。10、嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，任何人對(duì)違反操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)提出批評(píng)，一旦以生問(wèn)題，知情人不糾人員仍負(fù)有相關(guān)責(zé)任。11、安全問(wèn)題責(zé)任重大，全體人員做到人人牢記安全，事事注意安全。12、違反以上制度的處理，按總站有關(guān)規(guī)定予以考核。2022年庫(kù)車(chē)瀝青庫(kù)安全生產(chǎn)管理制度（二）一、總則1、目的為將本公司所應(yīng)支付的賬款處理制度化，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，維護(hù)公司信譽(yù)并掌控資金動(dòng)向。對(duì)應(yīng)付賬款的請(qǐng)款，審核進(jìn)行要求和規(guī)范，防止出錯(cuò)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。2、適用范圍原材料采

3、購(gòu)產(chǎn)生的應(yīng)付賬款和外發(fā)加工所發(fā)生的加工費(fèi)，均依照本辦法管理。3、權(quán)責(zé)單位1)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。2)總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效。二、應(yīng)付賬款產(chǎn)生1、原材料應(yīng)付賬款1)供應(yīng)商依據(jù)本公司采購(gòu)向其發(fā)出的采購(gòu)訂單之訂購(gòu)材料，將貨品送交本公司或本公司加工廠倉(cāng)庫(kù)。2)當(dāng)指定貨品送達(dá)本公司或本公司加工廠倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)協(xié)同iqc依據(jù)送貨單，核對(duì)廠商名稱(chēng)、料號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量與本公司訂購(gòu)單所載內(nèi)容是否相符，并予以清點(diǎn)核實(shí)。3)經(jīng)清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后，倉(cāng)管員在送貨單上簽收，并填制進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表，送mc及采購(gòu)確認(rèn)進(jìn)貨與訂購(gòu)內(nèi)容是否相符。4)驗(yàn)收后之進(jìn)貨驗(yàn)收單，連同一聯(lián)送貨單、一聯(lián)入庫(kù)單轉(zhuǎn)交至財(cái)務(wù)部。5)凡

4、依據(jù)采購(gòu)訂單送貨并經(jīng)iqc檢驗(yàn)ok之進(jìn)貨，稱(chēng)為“驗(yàn)收”，屬于已確認(rèn)的應(yīng)付賬款。2、外發(fā)加工費(fèi)1)工單完工指工單數(shù)量的板子已經(jīng)全部入庫(kù)，多領(lǐng)多退物料已經(jīng)全部確認(rèn)處理2)按照每筆工單計(jì)算加工費(fèi)三、付款通知書(shū)單據(jù)要求1、現(xiàn)有幾種采購(gòu)方式的付款單據(jù)要求1)針對(duì)一般月結(jié)供應(yīng)商的付款，貨款到期前，由采購(gòu)填寫(xiě)付款通知書(shū)，附上采購(gòu)單原件、送貨單原件、入庫(kù)單原件、對(duì)賬單、發(fā)票(或收據(jù)原件)；2)先付款后交貨的供應(yīng)商付款，由采購(gòu)填寫(xiě)付款通知書(shū)，在備注欄寫(xiě)明預(yù)付款，附上采購(gòu)單原件。其它資料：送貨單原件、入庫(kù)單原件、發(fā)票(或收據(jù)原件)，在供應(yīng)商交貨之后，采購(gòu)補(bǔ)上，財(cái)務(wù)跟進(jìn)單據(jù)補(bǔ)全；3)芯片供應(yīng)商的付款，由采購(gòu)(現(xiàn)方佩

5、瑯兼)填寫(xiě)付款通知書(shū)，附上采購(gòu)單原件、送貨單原件、入庫(kù)單原件、對(duì)賬單、發(fā)票(或收據(jù)原件)；4)現(xiàn)金采購(gòu)，由采購(gòu)申請(qǐng)借款(借款按照借款流程)購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)后走報(bào)銷(xiāo)流程，填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，附上收據(jù)原件(或銷(xiāo)貨單原件)，如收據(jù)多，則另附一份明細(xì)表；2、加工費(fèi)付款單據(jù)要求，外發(fā)加工單原件、成品入庫(kù)單、工單領(lǐng)料單、退料單、工單超領(lǐng)單等四、付款通知書(shū)的審批流程誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)填寫(xiě)付款通知書(shū)，誰(shuí)準(zhǔn)備單據(jù)及跑單的原則。采購(gòu)準(zhǔn)備付款通知書(shū)-部門(mén)審核-應(yīng)付會(huì)計(jì)復(fù)核-財(cái)務(wù)主管復(fù)核-總經(jīng)理審批五、應(yīng)付賬款入賬1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)陸續(xù)收到采購(gòu)訂單、送貨單和進(jìn)貨驗(yàn)收單之后，應(yīng)依日期順序按廠商別整理。2、財(cái)務(wù)部收到付款通知書(shū)后，應(yīng)核對(duì)采購(gòu)訂單原件、送貨單原件、入庫(kù)單原件、進(jìn)貨驗(yàn)收單、發(fā)票(或收據(jù)原件)、對(duì)賬單。核對(duì)確定無(wú)誤之后，方可進(jìn)行付款程序。3、將各級(jí)審核及總經(jīng)理簽字的付款通知書(shū)轉(zhuǎn)出納人員準(zhǔn)備開(kāi)立支票付款或轉(zhuǎn)賬付款。四、處