2022年不合格品控制制度

1、第PAGE31頁共NUMPAGES31頁2022年不合格品控制制度1.對進場物資和施工過程產生的不合格品實施控制，防止不合格品轉序或使用，杜絕類似問題再發(fā)生，確保產品符合規(guī)定的要求。2.不合格品的分類1)不合格物資：凡按規(guī)定檢驗和試驗后，不符合有關技術標準和有關規(guī)定的物資，均屬于不合格物資。2)過程和最終產品中不合格品。a)重大不合格品；b)一般不合格品；c)質量問題。3.不合格品的標識1)對不合格物資，應及時清退出場。若不能及時清退出場的，應進行隔離掛牌加以標識。2)施工過程的不合格品a)對重大的不合格品/部位，須采取區(qū)域性標識，對事故區(qū)加以封閉，并責成專人監(jiān)護；b)對一般的不合格品/部位，

2、采取油漆涂識、掛牌等方式加以標識；c)對質量問題以記錄形式加以標識。4.不合格品的評審1)施工過程的不合格a)對重大不合格品/部位，由責任單位_小時內向公司技術部報告，同時做好事故現(xiàn)場的保護，防止事態(tài)擴大，公司技術部立即上報公司生產副總經理、總工程師，由生產副總經理或總工程師_公司安全質量部、責任單位進行評審處置；評審結果由公司安全質量管理部備案；b)對一般不合格品/部位，由指揮部主管負責人_項目有關部門、項目部進行評審處置。評審結果報公司安全質量管理部備案；c)對質量問題，由責任單位技術人員_處置。必要時由指揮部質檢部門_評審，評審結果報指揮部技術負責人審批。2)對不合格物資視其類別，由指揮

3、部物資部門_有關部門人員進行評審。5.不合格品的處置1)不合格品經評審后采取如下處置方法。a)制定整改措施，整修或返工，以達到規(guī)定要求；b)返修或讓步接收；c)降級改做他用；d)拒收或報廢。2)施工過程不合格品的處置a)對重大不合格品/部位，鑒定結論和處置方案，經公司總工程師批準后執(zhí)行；b)對一般不合格品/部位，必須按設計要求和合同規(guī)定，指揮部技術部門負責制定整修方案，經指揮部技術負責人批準后實施，整改方案報集團公司技術部備案；c)對質量問題，由責任單位技術人員制定整修方案，經項目技術負責人批準后實施；d)不合格品經返工整改后，必須按產品的監(jiān)視和測量程序重新檢驗、驗收，直至符合有關質量標準。3

4、)對不合格物資的處置a.物資部門負責人_有關人員進行分析，找出造成物資不合格的原因和責任方。b.與責任方(供應商、顧客、內部物資調出單位)溝通，研究制定處置方案，報經批準后實施。不合格物資處置方案的批準權限如下：a)以退貨和修理方式處置的，由物資部門負責人批準；b)讓步接收的，在征得建設單位/監(jiān)理工程師同意的前提下，由單位分管領導批準。c.由于儲存時間過長或本單位搬運保管不善造成物資不合格的，按集團公司物資管理辦法和財務管理的有關規(guī)定處理。d.不合格物資處置后，由物資部門負責人對實施結果進行驗證。2022年不合格品控制制度（二）第一章總則第一條對不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用。第二

5、條本制度適用于產品實現(xiàn)過程發(fā)生的不合格品的控制。第二章管理職責第三條主管副總參加嚴重不合格品的評審，并負責嚴重不合格品的處置。第四條生產技術部經理負責主持生產過程嚴重不合格品的評審，一般不合格品的評審和處置。第五條生產技術部各車間負責生產過程中出現(xiàn)的輕微不合格品的評審和處置。第六條采購供應部負責對進廠原料、燃料、輔助材料不合格品的評審和處置。第七條品控部負責對出廠產品不合格品的評審和處置。第三章管理內容與要求第八條不合格品的劃分一、公司生產的產品，根據(jù)檢驗結果，按照不合格品的嚴重程度，將不合格品劃分為“輕微不合格品”、“一般不合格品”和“嚴重不合格品”三類。(一)輕微不合格品。沒有滿足規(guī)定的要

6、求，經返工后可滿足規(guī)定的要求。(二)一般不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經返工后也不能滿足規(guī)定的要求，但能滿足顧客的協(xié)議要求。(三)嚴重不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經返工后也不能滿足規(guī)定的要求和顧客的協(xié)議要求；經認定后的顧客重大投訴屬嚴重不合格品。第九條不合格品的評審和處理權限一、中間產品和產成品的評審和處理權限(一)輕微不合格品中間產品、產成品發(fā)生輕微不合格品，由各責任部門_技術人員進行評審，由各責任部門領導簽批處理意見。(二)一般不合格品中間產品、產成品發(fā)生一般不合格品，由生產技術部經理主持相關人員進行評審，并簽批處理意見。(三)嚴重不合格品中間產品、產成品發(fā)生嚴重不合格品，由生產技術部經

7、理主持相關人員進行評審，由主管副總簽批處理意見。二、采購產品的評審和處理權限采購產品出現(xiàn)不合格由采購部門_相關人員進行評審，由各使用部門領導簽批處理意見。第十條不合格品的處置一、返工產成品經處理后，能使不合格品達到規(guī)定要求的可做返工處理。通知車間進行返工，返工后重新取樣化驗，合格后，再辦理入庫。二、降級不合格的產成品不能進行返工，但仍具有一定的使用價值的可作為降級處理。酒精、飼料、玉米胚原油、二氧化碳產品若某項指標未達到規(guī)定要求，顧客同意接收，可作為降級處理。三、讓步接收進廠的輔助材料、備品備件等，其中某項指標不合格，但對最終產品質量無影響的，由采購供應部根據(jù)檢驗結果按讓步接收程序處理，并把處

8、理結果反饋到質量管理處和機動處，原煤和原糧的接收按合同或議收檢驗標準執(zhí)行。四、拒收經檢驗或驗證不合格，也不能作讓步接收的輔助材料、備品備件等，輔助材料由質量管理處下拒收通知單，備品備件處做拒收處理；備品備件由機動處工程師負責做拒收處理；原糧由原糧檢驗室根據(jù)相關文件做拒收處理，并做好相應的記錄。五、報廢不具有使用價值的原輔材料、備品備件、產成品(包括廢舊物資)，可作報廢處理，并做好相應記錄。第十一條進貨檢驗過程中不合格品的控制一、對進貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗單位在“產品檢驗報告單”上注明不合格項，并將此檢驗報告單分別上報采購供應部、質量管理處。二、各責任部門接到通知后，立即對不合格品進行

9、標識、隔離，并做好記錄，記錄不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、批次等。(一)對可做讓步接收的輔助材料、備品備件，可由采購部門提出申請，使用部門領導同意，使用部門經理審核，報品控部認可，主管副總審批后，方可讓步接收。對讓步接收的輔助材料、備品備件要隔離存放，用標簽或標牌做好標識、并做好記錄，以便追溯。(二)對可做拒收處理的，由質量管理處下拒收通知單，由采購供應部做拒收處理，并把處理結果反饋到質量管理處。第十二條過程檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品的控制一、對生產過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，當班操作人員應及時做好記錄。二、對生產過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由生產車間_技術人員進行評審和處置。三、對生產過程中發(fā)生的一般不合格

10、品，由生產技術部經理_技術人員進行評審和處置。四、對生產過程中發(fā)生的嚴重不合格品由生產技術部經理_相關人員進行評審，由主管副總簽批處理意見。第十三條最終檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制一、入庫檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制(一)入庫檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質檢中心通知各責任部門，各責任部門應立即做好記錄，并做好標識。(二)需要返工的應立即返工，返工后應重新取樣化驗，合格后，方可辦理入庫。二、交付前發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制(一)酒精產品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應由質檢中心及成品保管處對其進行勾兌，勾兌后出廠前應重新取樣化驗，化驗合格，方可出廠。(二)飼料產品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應對其進行挑選。對挑選后的不合格

11、品，根據(jù)不合格品的嚴重情況由品控部定等級，由銷售公司負責銷售，對沒有使用價值的可作報廢處理。價值在_元以下的不合格品，由品控部經理簽批同意報廢；_元以上的不合格品，由主管副總簽批同意報廢。品控部要對其做好記錄并存檔。對特殊情況，由品控部經理_相關人員進行評審，并由品控部做好記錄。(三)玉米胚原油產品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，可由銷售公司人員同顧客進行協(xié)商，若顧客同意接收，則交付；若顧客不同意接收，則重新加工。加工后，重新取樣化驗合格，方可交付。(四)二氧化碳產品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，直接做報廢處理。第十四條參加不合格品的評審人員，在評審和處置不合格品時，應對發(fā)生不合格品的原因和責任進行調查分析，對需要采取

12、糾正措施的，按糾正措施控制程序的要求，_制定糾正措施，防止不合格品的再發(fā)生。第十五條不合格品控制活動中形成的記錄，應按記錄控制程序中的規(guī)定保存。第十六條對顧客接受產品后發(fā)生質量問題的處理，執(zhí)行產品質量問題及客戶服務管理制度。第四章附則第十七條本制度由公司制度管理委員會發(fā)布，由品控部負責解釋。第十八條本制度自發(fā)布之日起施行。第三篇：不合格品控制制度成品、半成品保護制度1.1不合格品不合格品是指經檢驗和試驗判定，施工部位質量特性與相關技術要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不再符合接收準則的施工部位。包括廢品、返修口和超差利用品(也稱等外品)三種施工部位。這里關鍵是質量標準，沒有質量標準是無法判斷施工部位合

13、格與否的。1.2不合格品的控制程序不合格品控制程序是對不符合質量特性要求的施工部位進行識別和控制，并規(guī)定不合格品控制措施以及不合格品處置的有關職責和權限，以防止其非預期的使用或交付。施工單位的質量管理職責，是建立并實施對不合格品控制的程序，通過對不合格品的控制，實現(xiàn)不合格的原材料、機械構件、成品結構、不使用不隱瞞；不合格的在制品不轉序；不合格的零件不配裝；不合格的工序不交付報驗的目的，以確保防止不合格的施工部位。1.3不合格品控制程序應包括以下內容：1、規(guī)定對不合格品的判定和處置的職責和權限。2、對不合格品要及時做出標識，以便識別。標識的形式應符合相應的規(guī)范設計要求。3、做好不合格的記錄，確定

14、不合格的范圍。4、評定不合格品，提出對不合格品的處置方式，決定返工、返修、讓步、降級、報廢等處置，并做好記錄。5、對不合格品要及時隔離存放(可行時)，嚴防誤用。6、根據(jù)不合格品的處置方式，對不合格品做出處理并監(jiān)督實施。7、通報與不合格品有關的勞務分包單位，必要時也應通知監(jiān)理業(yè)主設計等。1.4不合格品的判定1、施工部位質量有兩種判定方法，一種是符合性判定，判定施工部位是否符合技術標準，做出合格或不合格的結論。另一種是“處置方法”的判定，是判定施工部位是否還具有某種使用價值，對不合格品做出返工、返修、讓步、降級改作他用、拒收報廢的處置過程。成品、半成品保護制度1、檢驗人員的職責是判定施工部位的符合

15、性質量，正確做出合格與不合格的結論，對不合格的處置，屬于適應性判定范疇。一般不要求檢驗人員承擔處置不合格品的責任和擁有相應的權限。3、不合格品的適應性判定是一項技術性很強的工作，應根據(jù)施工部位未滿足規(guī)定的質量特性重要性，質量特性偏離規(guī)定要求的程度和對施工部位質量影響的程度制定分級處置程序，規(guī)定有關評審和處置部門的職責及權限。1.5不合格品的隔離在施工部位的形成過程中，一旦出現(xiàn)不合格品，除及時做出標識和決定處置外，對不合格品還要及時隔離存放，以防誤用或誤_不合格的施工部位，否則會直接影響工程結構質量，還會影響人身健康安全和社會環(huán)境，給施工部位生產的聲譽造成不良影響。因此，施工部位生產者應根據(jù)生產

16、規(guī)模和施工部位特點，在檢驗系統(tǒng)內設置不合格品的隔離區(qū)(室)或隔離箱，對不合格品進行隔離存放，這也是質量檢驗工作的主要內容。同時還要做到以下幾點：1、檢驗部門所屬各檢驗站(組)應設有不合格品隔離區(qū)(室)或隔離箱。2、一旦發(fā)現(xiàn)不合格品及時做出標識后，應立即進行隔離存放，避免造成誤用或誤裝，嚴禁個人或作業(yè)_隨意儲存、移用、處理不合格品。3、及時或定期_有關人員對不合格品進行評審和分析處理。4、對確認為拒收和判廢的不合格品，應嚴加隔離和管理，對私自動用廢品者，檢驗人員有權制止、追查、上報。5、根據(jù)對不合格品分析處理意見，對可返工的不合格品應填寫返工單交相應生產作業(yè)部門返工；對降級使用或改作他用的不合格

17、品，應做出明確標識交有關部門處理；對拒收和報廢的不合格品應填拒收和報廢單交供應部門或廢品庫處理。1.6不合格品的處理方式根據(jù)gb/t19000-_的規(guī)定，對不合格品的處置有三種方式：糾正-“為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施”。其中主要包括：返工“為使不合格施工部位符合要求而對其所采取的措施”；返修“為使不合格施工部位滿足預期用途而對其所采取的措施”降級-“為使不合格施工部位符合不同于原有的要求而對其等級的改變”成品、半成品保護制度報廢“為避免不合格施工部位原有的預期用途而對其采取的措施”。不合格品經確認無法返工和讓步接收，或雖可返工但返工費用過大、不經濟的均按廢品處理。讓步“對使用或放行不符合

18、規(guī)定要求的施工部位的許可”。讓步接收是指施工部位不合格，但其不符合的項目和指標對施工部位的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及施工部位正常使用均無實質性的影響，也不會引起顧客提出申訴、索賠而準予放行的不合格品。讓步接收實際上就是對一定數(shù)量不符合規(guī)定要求的材料、施工部位準予放行的書面認可。1.7生產工序出現(xiàn)的過程/最終不合格品控制流程圖：為了加強項目技術質量的基礎管理，以質量檢驗數(shù)據(jù)為基礎，對生產中的質量指標進行統(tǒng)計匯總，全面、及時、準確地反映施工部位質量狀況，為經濟核算、質量改進提供準確可靠的技術數(shù)據(jù)。通過不合格品控制及時發(fā)現(xiàn)品質異常問題，保證不會有不合格商品進行下一道工序.2022年不合格品

19、控制制度（三）一、目的1.加強不合格品的識別和控制，防范不合格品的出現(xiàn)、防止不合格品投入使用。2.規(guī)范不合格品管理。二、適用范圍建設公司。三、主要人員及職責1、采購專員對采購的工程材料質量負責。2、項目經理部技術專員、質量專員、施工專員對進場材料質量負責。3、試驗專員對工程材料的試驗負責。4、項目經理、技術負責人或技術專員、項目質量專員、施工專員對整個施工過程中出現(xiàn)的不合格品負責。5、質量部_生產部、資材部、技術部、項目部對嚴重不合格品的調查、評審、判定及處理第二章制度內容一、建筑工程不合格品的分類1、判定標準為國家相關驗收規(guī)范。2、分類。輕微不合格品、一般不合格品和嚴重不合格品三類。2.1輕

20、微不合格品。指一般質量缺陷，質量存在一般項目偏差較大、觀感質量差，但不影響結構強度和使用功能的產品。2.2一般不合格品。指質量存在主控項目或主要指標偏差較大，對結構強度和使用功能影響有限、直接經濟損失在_元以內的產品。2.3嚴重不合格品。指在工程建設過程當中或交付使用后，出現(xiàn)對工程結構安全、使用功能和外形觀感構成影響和損失較大的質量缺陷的產品。嚴重不合格品包括一般質量事故與重大質量事故。指由于質量低劣或達不到合格標準，需加固補強，造成重傷_人以下或直接經濟損失在_千元以上、_萬元以下的質量事故。a嚴重影響使用工程或工程接否安全，存在重大質量隱患的；b事故性質惡劣或造成_人以下重傷的。c直接經濟

21、損失在_元(含_元)以上，不滿_萬元的；指由于責任過失直接影響建筑物的結構安全和使用壽命；建筑物外形尺寸已經造成永久性缺陷等；造成重傷_人上(含)且直接經濟損失在_萬元以上的質量事故。一般只要具備以下條件之一時，即為重大質量事故：a、工程倒塌或報廢b、由于質量事故導致人員傷亡c、直接經濟損失在_萬元以上的二、工程不合格品的判定1、輕微不合格品由項目質量專員判定，項目技術負責人復核；2、一般不合格品由項目技術負責人判定，質量部復核。3、嚴重不合格品由生產部_資材部、技術部、質量部對嚴重不合格品的調查、評審。質量部負責對項目出現(xiàn)嚴重不合格品的判定及處理，總工程師復核。三、材料不合格品的判定及處理1

22、、項目采購專員_技術、質量、施工專員對進場原材料、設備、半成品等進行驗收。發(fā)現(xiàn)一般不合格品時，項目質量專員負責上報項目經理，項目部對一般不合格品進行處理；發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品時，上報質量部，質量部根據(jù)實際情況會同生產部、技術部、資材部、項目部對嚴重不合格品進行原因分析調查，最終確定調查結果，由責任部門按結果進行處理。項目部出具不合格品處理結果，上報質量部審核，經批準后進行下步施工。2、施工生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料由項目經理指定專人對不合格品進行記錄、標識，并采取隔離措施直至退場。3、材料被判定為不合格的，項目質量專員必須出示不合格品處理單。四、工程實體不合格品的判定及處置1、輕微不合格品。項目質

23、量專員通知到專業(yè)施工專員，由其責成分包單位進行整改，整改后由質量專員驗收；兩次通知拒不整改，處罰時以一般不合格品處罰，執(zhí)行一般不合格品處置程序，項目質量專員必須對輕微不合格品留有記錄。2、一般不合格品：2.1由項目質量專員進行判定，下發(fā)不合格品通知單，并通知項目技術負責人，由項目技術負責人_項目的施工專員、技術專員、質量專員及分包單位分析原因，制定糾正措施，分包單位負責執(zhí)行、實施，項目質量專員對糾正措施落實情況進行驗收。2.2對經常出現(xiàn)的一般不合格品項目部技術負責人須_制定糾正和預防措施。2.3對通知后不進行整改的，處罰時由一般不合格品升級為嚴重不合格品，上報質量部，由質量部監(jiān)督實施。2.4對

24、于雖未能構成質量事故，但由于工程實體質量多點誤差值超過允許偏差_倍以上、工程質量明顯較差或觀感質量明顯偏差的同樣列為一般不合格品管理范圍內。2.5一般不合格品未按要求整改時，執(zhí)行嚴重不合格品處理程序。3、嚴重不合格品：3.1一般、嚴重質量事故項目經理_預判后上報質量部，由質量部會同生產部、技術部_項目部相關人員分析原因，由項目部制定糾正或整改措施，經技術部批準后實施。項目經理、質量專員監(jiān)督執(zhí)行糾正措施，質量部對糾正措施的實施情況進行驗收，驗收合格后方可恢復施工。3.2重大質量事故。由總工程師牽頭_生產部、質量部、技術部、項目部、事故責任單位負責人進行初步評審，確認事故嚴重程度，分析事故可能伴隨

25、的其他影響，根據(jù)初評結果決定是否上報到當?shù)匦姓鞴懿块T。如果本事故的發(fā)生很可能帶來其他損失時，由總工程師立即_制定預防措施并由項目應急小組實施。當評審組確認事故不會繼續(xù)擴大，局面穩(wěn)定后，由評審組對產生事故的原因進行全面、系統(tǒng)分析，找出主要原因，由技術部制定糾正方案，由項目部_事故責任單位實施，質量部對實施效果予以驗收。五、不合格品的上報要求1、發(fā)生重大質量事故要在_小時之內上報質量部(附件)，事故處理結束后同時要及時進行上報(附件)。2、發(fā)生其他質量事故要在_小時之內報質量部(附件)，事故處理結束后同時要及時進行上報(附件)。3、發(fā)生的質量問題要在每月質量總結里寫清楚，報質量部。六、不合格品的

26、糾正及預防1、施工過程中，專業(yè)工程負責人要掌握本專業(yè)不合格品的發(fā)生情況，項目經理要掌握本項目的不合格品發(fā)生情況，并進行分析、查找產生的原因是常發(fā)性還是偶發(fā)性，對于常發(fā)性的原因必須制定糾正和預防措施。2、對于不合格品的處罰，質量部、項目部的各級專員均要執(zhí)行本條例的質量處罰但不重復，各級之間以上一級處罰為準。3、工程竣工交付后，發(fā)現(xiàn)的不合格品，按合同中的有關要求執(zhí)行。4、關于不合格品的處罰標準參見質量部獎懲制度及項目部內部相關制度。2022年不合格品控制制度（四）一、目的為使不合格品在生產加工過程中有效被識別和控制，避免非預期的使用或交付，特訂此程序。二、范圍從進貨、生產加工、交付后所產生的不合格

27、均適用。三、術語與定義不合格。末滿足要求。四、職責4.1質量部：負責對生產所需原料不合格品處理進行檢查和確認；4.2負責對不合格品(項)的識別與標識，并通知和跟蹤相關部門對不合格品(項)進行處理；負責對經處理過的不合格品(項)進行再檢驗。4.3負責對生產加工不合格品，在庫不合格品及顧客退貨驗證為不合格品進行隔離標識和處理；五、作業(yè)內容5.1來料檢驗不合格時的處理施對不合格原料進行處理時，則由采購部申請，由質量部填寫不合格品評審單，交相關部門評審，由質量部經理判定；如評審決議方案為特采時，須報總經理批準后，方可特采使用；5.2生產過程檢驗不合格時的處理5.3成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時的處理5

28、.4不合格品的糾正與預防依照糾正及預防措施控制程序執(zhí)行。5.5不合格品的處理方式：對于返工后能達到規(guī)定要求的不合格品，處理后的不合格品由質量部按檢驗標準重新檢驗。由公司_或供方負責分選，檢驗員對分選后的材料進行檢驗；檢驗合格作為合格材料使用，不合格品退貨處理。對于不能接收的材料，由本公司采購部及供應方質量部負責人確認、批準，通知采購作退貨處理。2022年不合格品控制制度（五）一、目的1.加強不合格品的識別和控制，防范不合格品的出現(xiàn)、防止不合格品投入使用。2.規(guī)范不合格品管理。二、適用范圍建設公司。三、主要人員及職責1、采購專員對采購的工程材料質量負責。2、項目經理部技術專員、質量專員、施工專員

29、對進場材料質量負責。3、試驗專員對工程材料的試驗負責。4、項目經理、技術負責人或技術專員、項目質量專員、施工專員對整個施工過程中出現(xiàn)的不合格品負責。5、質量部_生產部、資材部、技術部、項目部對嚴重不合格品的調查、評審、判定及處理第二章制度內容一、建筑工程不合格品的分類1、判定標準為國家相關驗收規(guī)范。2、分類。輕微不合格品、一般不合格品和嚴重不合格品三類。2.1輕微不合格品。指一般質量缺陷，質量存在一般項目偏差較大、觀感質量差，但不影響結構強度和使用功能的產品。2.2一般不合格品。指質量存在主控項目或主要指標偏差較大，對結構強度和使用功能影響有限、直接經濟損失在_元以內的產品。2.3嚴重不合格品

30、。指在工程建設過程當中或交付使用后，出現(xiàn)對工程結構安全、使用功能和外形觀感構成影響和損失較大的質量缺陷的產品。嚴重不合格品包括一般質量事故與重大質量事故。指由于質量低劣或達不到合格標準，需加固補強，造成重傷_人以下或直接經濟損失在_千元以上、_萬元以下的質量事故。a嚴重影響使用工程或工程接否安全，存在重大質量隱患的；b事故性質惡劣或造成_人以下重傷的。c直接經濟損失在_元(含_元)以上，不滿_萬元的；指由于責任過失直接影響建筑物的結構安全和使用壽命；建筑物外形尺寸已經造成永久性缺陷等；造成重傷_人上(含)且直接經濟損失在_萬元以上的質量事故。一般只要具備以下條件之一時，即為重大質量事故：a、工

31、程倒塌或報廢b、由于質量事故導致人員傷亡c、直接經濟損失在_萬元以上的二、工程不合格品的判定1、輕微不合格品由項目質量專員判定，項目技術負責人復核；2、一般不合格品由項目技術負責人判定，質量部復核。3、嚴重不合格品由生產部_資材部、技術部、質量部對嚴重不合格品的調查、評審。質量部負責對項目出現(xiàn)嚴重不合格品的判定及處理，總工程師復核。三、材料不合格品的判定及處理1、項目采購專員_技術、質量、施工專員對進場原材料、設備、半成品等進行驗收。發(fā)現(xiàn)一般不合格品時，項目質量專員負責上報項目經理，項目部對一般不合格品進行處理；發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品時，上報質量部，質量部根據(jù)實際情況會同生產部、技術部、資材部、項目

32、部對嚴重不合格品進行原因分析調查，最終確定調查結果，由責任部門按結果進行處理。項目部出具不合格品處理結果，上報質量部審核，經批準后進行下步施工。2、施工生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料由項目經理指定專人對不合格品進行記錄、標識，并采取隔離措施直至退場。3、材料被判定為不合格的，項目質量專員必須出示不合格品處理單。四、工程實體不合格品的判定及處置1、輕微不合格品。項目質量專員通知到專業(yè)施工專員，由其責成分包單位進行整改，整改后由質量專員驗收；兩次通知拒不整改，處罰時以一般不合格品處罰，執(zhí)行一般不合格品處置程序，項目質量專員必須對輕微不合格品留有記錄。2、一般不合格品：2.1由項目質量專員進行判定，下發(fā)

33、不合格品通知單，并通知項目技術負責人，由項目技術負責人_項目的施工專員、技術專員、質量專員及分包單位分析原因，制定糾正措施，分包單位負責執(zhí)行、實施，項目質量專員對糾正措施落實情況進行驗收。2.2對經常出現(xiàn)的一般不合格品項目部技術負責人須_制定糾正和預防措施。2.3對通知后不進行整改的，處罰時由一般不合格品升級為嚴重不合格品，上報質量部，由質量部監(jiān)督實施。2.4對于雖未能構成質量事故，但由于工程實體質量多點誤差值超過允許偏差_倍以上、工程質量明顯較差或觀感質量明顯偏差的同樣列為一般不合格品管理范圍內。2.5一般不合格品未按要求整改時，執(zhí)行嚴重不合格品處理程序。3、嚴重不合格品：3.1一般、嚴重質

34、量事故項目經理_預判后上報質量部，由質量部會同生產部、技術部_項目部相關人員分析原因，由項目部制定糾正或整改措施，經技術部批準后實施。項目經理、質量專員監(jiān)督執(zhí)行糾正措施，質量部對糾正措施的實施情況進行驗收，驗收合格后方可恢復施工。3.2重大質量事故。由總工程師牽頭_生產部、質量部、技術部、項目部、事故責任單位負責人進行初步評審，確認事故嚴重程度，分析事故可能伴隨的其他影響，根據(jù)初評結果決定是否上報到當?shù)匦姓鞴懿块T。如果本事故的發(fā)生很可能帶來其他損失時，由總工程師立即_制定預防措施并由項目應急小組實施。當評審組確認事故不會繼續(xù)擴大，局面穩(wěn)定后，由評審組對產生事故的原因進行全面、系統(tǒng)分析，找出主

35、要原因，由技術部制定糾正方案，由項目部_事故責任單位實施，質量部對實施效果予以驗收。五、不合格品的上報要求1、發(fā)生重大質量事故要在_小時之內上報質量部(附件)，事故處理結束后同時要及時進行上報(附件)。2、發(fā)生其他質量事故要在_小時之內報質量部(附件)，事故處理結束后同時要及時進行上報(附件)。3、發(fā)生的質量問題要在每月質量總結里寫清楚，報質量部。六、不合格品的糾正及預防1、施工過程中，專業(yè)工程負責人要掌握本專業(yè)不合格品的發(fā)生情況，項目經理要掌握本項目的不合格品發(fā)生情況，并進行分析、查找產生的原因是常發(fā)性還是偶發(fā)性，對于常發(fā)性的原因必須制定糾正和預防措施。2、對于不合格品的處罰，質量部、項目部

36、的各級專員均要執(zhí)行本條例的質量處罰但不重復，各級之間以上一級處罰為準。3、工程竣工交付后，發(fā)現(xiàn)的不合格品，按合同中的有關要求執(zhí)行。4、關于不合格品的處罰標準參見質量部獎懲制度及項目部內部相關制度。2022年不合格品控制制度（六）第一章總則第一條對不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用。第二條本制度適用于產品實現(xiàn)過程發(fā)生的不合格品的控制。第二章管理職責第三條主管副總參加嚴重不合格品的評審，并負責嚴重不合格品的處置。第四條生產技術部經理負責主持生產過程嚴重不合格品的評審，一般不合格品的評審和處置。第五條生產技術部各車間負責生產過程中出現(xiàn)的輕微不合格品的評審和處置。第六條采購供應部負責對進廠原料

37、、燃料、輔助材料不合格品的評審和處置。第七條品控部負責對出廠產品不合格品的評審和處置。第三章管理內容與要求第八條不合格品的劃分一、公司生產的產品，根據(jù)檢驗結果，按照不合格品的嚴重程度，將不合格品劃分為“輕微不合格品”、“一般不合格品”和“嚴重不合格品”三類。(一)輕微不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經返工后可滿足規(guī)定的要求。(二)一般不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經返工后也不能滿足規(guī)定的要求，但能滿足顧客的協(xié)議要求。(三)嚴重不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經返工后也不能滿足規(guī)定的要求和顧客的協(xié)議要求；經認定后的顧客重大投訴屬嚴重不合格品。第九條不合格品的評審和處理權限一、中間產品和產成品的評審和

38、處理權限(一)輕微不合格品中間產品、產成品發(fā)生輕微不合格品，由各責任部門_技術人員進行評審，由各責任部門領導簽批處理意見。(二)一般不合格品中間產品、產成品發(fā)生一般不合格品，由生產技術部經理主持相關人員進行評審，并簽批處理意見。(三)嚴重不合格品中間產品、產成品發(fā)生嚴重不合格品，由生產技術部經理主持相關人員進行評審，由主管副總簽批處理意見。二、采購產品的評審和處理權限采購產品出現(xiàn)不合格由采購部門_相關人員進行評審，由各使用部門領導簽批處理意見。第十條不合格品的處置一、返工產成品經處理后，能使不合格品達到規(guī)定要求的可做返工處理。通知車間進行返工，返工后重新取樣化驗，合格后，再辦理入庫。二、降級不

39、合格的產成品不能進行返工，但仍具有一定的使用價值的可作為降級處理。酒精、飼料、玉米胚原油、二氧化碳產品若某項指標未達到規(guī)定要求，顧客同意接收，可作為降級處理。三、讓步接收進廠的輔助材料、備品備件等，其中某項指標不合格，但對最終產品質量無影響的，由采購供應部根據(jù)檢驗結果按讓步接收程序處理，并把處理結果反饋到質量管理處和機動處，原煤和原糧的接收按合同或議收檢驗標準執(zhí)行。四、拒收經檢驗或驗證不合格，也不能作讓步接收的輔助材料、備品備件等，輔助材料由質量管理處下拒收通知單，備品備件處做拒收處理；備品備件由機動處工程師負責做拒收處理；原糧由原糧檢驗室根據(jù)相關文件做拒收處理，并做好相應的記錄。五、報廢不具

40、有使用價值的原輔材料、備品備件、產成品(包括廢舊物資)，可作報廢處理，并做好相應記錄。第十一條進貨檢驗過程中不合格品的控制一、對進貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗單位在“產品檢驗報告單”上注明不合格項，并將此檢驗報告單分別上報采購供應部、質量管理處。二、各責任部門接到通知后，立即對不合格品進行標識、隔離，并做好記錄，記錄不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、批次等。(一)對可做讓步接收的輔助材料、備品備件，可由采購部門提出申請，使用部門領導同意，使用部門經理審核，報品控部認可，主管副總審批后，方可讓步接收。對讓步接收的輔助材料、備品備件要隔離存放，用標簽或標牌做好標識、并做好記錄，以便追溯。(二)對可做拒收

41、處理的，由質量管理處下拒收通知單，由采購供應部做拒收處理，并把處理結果反饋到質量管理處。第十二條過程檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品的控制一、對生產過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，當班操作人員應及時做好記錄。二、對生產過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由生產車間_技術人員進行評審和處置。三、對生產過程中發(fā)生的一般不合格品，由生產技術部經理_技術人員進行評審和處置。四、對生產過程中發(fā)生的嚴重不合格品由生產技術部經理_相關人員進行評審，由主管副總簽批處理意見。第十三條最終檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制一、入庫檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制(一)入庫檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質檢中心通知各責任部門，各責任部門應立即做好記錄，并

42、做好標識。(二)需要返工的應立即返工，返工后應重新取樣化驗，合格后，方可辦理入庫。二、交付前發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制(一)酒精產品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應由質檢中心及成品保管處對其進行勾兌，勾兌后出廠前應重新取樣化驗，化驗合格，方可出廠。(二)飼料產品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應對其進行挑選。對挑選后的不合格品，根據(jù)不合格品的嚴重情況由品控部定等級，由銷售公司負責銷售，對沒有使用價值的可作報廢處理。價值在_元以下的不合格品，由品控部經理簽批同意報廢；_元以上的不合格品，由主管副總簽批同意報廢。品控部要對其做好記錄并存檔。對特殊情況，由品控部經理_相關人員進行評審，并由品控部做好記錄。(三)玉米胚原油產品交付前

43、發(fā)現(xiàn)不合格，可由銷售公司人員同顧客進行協(xié)商，若顧客同意接收，則交付；若顧客不同意接收，則重新加工。加工后，重新取樣化驗合格，方可交付。(四)二氧化碳產品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，直接做報廢處理。第十四條參加不合格品的評審人員，在評審和處置不合格品時，應對發(fā)生不合格品的原因和責任進行調查分析，對需要采取糾正措施的，按糾正措施控制程序的要求，_制定糾正措施，防止不合格品的再發(fā)生。第十五條不合格品控制活動中形成的記錄，應按記錄控制程序中的規(guī)定保存。第十六條對顧客接受產品后發(fā)生質量問題的處理，執(zhí)行產品質量問題及客戶服務管理制度。第四章附則第十七條本制度由公司制度管理委員會發(fā)布，由品控部負責解釋。第十八條本制度

44、自發(fā)布之日起施行。第三篇：不合格品控制制度成品、半成品保護制度1.1不合格品不合格品是指經檢驗和試驗判定，施工部位質量特性與相關技術要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不再符合接收準則的施工部位。包括廢品、返修口和超差利用品(也稱等外品)三種施工部位。這里關鍵是質量標準，沒有質量標準是無法判斷施工部位合格與否的。1.2不合格品的控制程序不合格品控制程序是對不符合質量特性要求的施工部位進行識別和控制，并規(guī)定不合格品控制措施以及不合格品處置的有關職責和權限，以防止其非預期的使用或交付。施工單位的質量管理職責，是建立并實施對不合格品控制的程序，通過對不合格品的控制，實現(xiàn)不合格的原材料、機械構件、成品結構、不使

45、用不隱瞞；不合格的在制品不轉序；不合格的零件不配裝；不合格的工序不交付報驗的目的，以確保防止不合格的施工部位。1.3不合格品控制程序應包括以下內容：1、規(guī)定對不合格品的判定和處置的職責和權限。2、對不合格品要及時做出標識，以便識別。標識的形式應符合相應的規(guī)范設計要求。3、做好不合格的記錄，確定不合格的范圍。4、評定不合格品，提出對不合格品的處置方式，決定返工、返修、讓步、降級、報廢等處置，并做好記錄。5、對不合格品要及時隔離存放(可行時)，嚴防誤用。6、根據(jù)不合格品的處置方式，對不合格品做出處理并監(jiān)督實施。7、通報與不合格品有關的勞務分包單位，必要時也應通知監(jiān)理業(yè)主設計等。1.4不合格品的判定

46、1、施工部位質量有兩種判定方法，一種是符合性判定，判定施工部位是否符合技術標準，做出合格或不合格的結論。另一種是“處置方法”的判定，是判定施工部位是否還具有某種使用價值，對不合格品做出返工、返修、讓步、降級改作他用、拒收報廢的處置過程。成品、半成品保護制度1、檢驗人員的職責是判定施工部位的符合性質量，正確做出合格與不合格的結論，對不合格的處置，屬于適應性判定范疇。一般不要求檢驗人員承擔處置不合格品的責任和擁有相應的權限。3、不合格品的適應性判定是一項技術性很強的工作，應根據(jù)施工部位未滿足規(guī)定的質量特性重要性，質量特性偏離規(guī)定要求的程度和對施工部位質量影響的程度制定分級處置程序，規(guī)定有關評審和處

47、置部門的職責及權限。1.5不合格品的隔離在施工部位的形成過程中，一旦出現(xiàn)不合格品，除及時做出標識和決定處置外，對不合格品還要及時隔離存放，以防誤用或誤_不合格的施工部位，否則會直接影響工程結構質量，還會影響人身健康安全和社會環(huán)境，給施工部位生產的聲譽造成不良影響。因此，施工部位生產者應根據(jù)生產規(guī)模和施工部位特點，在檢驗系統(tǒng)內設置不合格品的隔離區(qū)(室)或隔離箱，對不合格品進行隔離存放，這也是質量檢驗工作的主要內容。同時還要做到以下幾點：1、檢驗部門所屬各檢驗站(組)應設有不合格品隔離區(qū)(室)或隔離箱。2、一旦發(fā)現(xiàn)不合格品及時做出標識后，應立即進行隔離存放，避免造成誤用或誤裝，嚴禁個人或作業(yè)_隨意

48、儲存、移用、處理不合格品。3、及時或定期_有關人員對不合格品進行評審和分析處理。4、對確認為拒收和判廢的不合格品，應嚴加隔離和管理，對私自動用廢品者，檢驗人員有權制止、追查、上報。5、根據(jù)對不合格品分析處理意見，對可返工的不合格品應填寫返工單交相應生產作業(yè)部門返工；對降級使用或改作他用的不合格品，應做出明確標識交有關部門處理；對拒收和報廢的不合格品應填拒收和報廢單交供應部門或廢品庫處理。1.6不合格品的處理方式根據(jù)gb/t19000-_的規(guī)定，對不合格品的處置有三種方式：糾正-“為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施”。其中主要包括：返工“為使不合格施工部位符合要求而對其所采取的措施”；返修“為使不

49、合格施工部位滿足預期用途而對其所采取的措施”降級-“為使不合格施工部位符合不同于原有的要求而對其等級的改變”成品、半成品保護制度報廢“為避免不合格施工部位原有的預期用途而對其采取的措施”。不合格品經確認無法返工和讓步接收，或雖可返工但返工費用過大、不經濟的均按廢品處理。讓步“對使用或放行不符合規(guī)定要求的施工部位的許可”。讓步接收是指施工部位不合格，但其不符合的項目和指標對施工部位的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及施工部位正常使用均無實質性的影響，也不會引起顧客提出申訴、索賠而準予放行的不合格品。讓步接收實際上就是對一定數(shù)量不符合規(guī)定要求的材料、施工部位準予放行的書面認可。1.7生產工序出現(xiàn)

50、的過程/最終不合格品控制流程圖：為了加強項目技術質量的基礎管理，以質量檢驗數(shù)據(jù)為基礎，對生產中的質量指標進行統(tǒng)計匯總，全面、及時、準確地反映施工部位質量狀況，為經濟核算、質量改進提供準確可靠的技術數(shù)據(jù)。通過不合格品控制及時發(fā)現(xiàn)品質異常問題，保證不會有不合格商品進行下一道工序.不合格品控制程序一、目的為使不合格品在生產加工過程中有效被識別和控制，避免非預期的使用或交付，特訂此程序。二、范圍從進貨、生產加工、交付后所產生的不合格均適用。三、術語與定義不合格。末滿足要求。四、職責4.1質量部：負責對生產所需原料不合格品處理進行檢查和確認；4.2負責對不合格品(項)的識別與標識，并通知和跟蹤相關部門對

51、不合格品(項)進行處理；負責對經處理過的不合格品(項)進行再檢驗。4.3負責對生產加工不合格品，在庫不合格品及顧客退貨驗證為不合格品進行隔離標識和處理；五、作業(yè)內容5.1來料檢驗不合格時的處理施對不合格原料進行處理時，則由采購部申請，由質量部填寫不合格品評審單，交相關部門評審，由質量部經理判定；如評審決議方案為特采時，須報總經理批準后，方可特采使用；5.2生產過程檢驗不合格時的處理5.3成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時的處理5.4不合格品的糾正與預防依照糾正及預防措施控制程序執(zhí)行。5.5不合格品的處理方式：對于返工后能達到規(guī)定要求的不合格品，處理后的不合格品由質量部按檢驗標準重新檢驗。由公司_或

52、供方負責分選，檢驗員對分選后的材料進行檢驗；檢驗合格作為合格材料使用，不合格品退貨處理。對于不能接收的材料，由本公司采購部及供應方質量部負責人確認、批準，通知采購作退貨處理。對于以上幾種方式不能處理的不合格品，由生產部或質檢員申請，經質量部和技術部確認，報總經理批準，最后由安排做報廢處理。不合格品控制程序對已發(fā)生的不合格品、缺陷產品進行控制，防止非預期使用或出公司。1范圍本程序規(guī)定了不合格品、缺陷產品的判斷、標識、記錄、評審和處置等要求，適應于采購、生產過程及交付后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。_名詞解釋2.1不合格品。不滿足要求的產品?？赡馨l(fā)生在采購產品、過程中間產品和最終產品中。2.2缺陷品。未滿足預期或規(guī)定用途要求的產品。2.3返工。對不合格品采取措施，使其滿足規(guī)定的要求。2.4返修。對不合格品采取的措施，通過修理或再加工等措施，雖然不符合原規(guī)定要求，但能使其滿足預期使用要求。2.5回用品。對雖不符合原則規(guī)定要求，但能滿足使用要求，經