一體化記錄清單說課材料

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。一體化記錄清單-收文登記表編號：ZGJZ-A-01NO.收文日期收文編號來文單位文件標題份數(shù)收者簽名領(lǐng)導(dǎo)指示處理意見備注發(fā)文登記表編號：ZGJZ-A-02NO.序號文件名稱編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄備注部門簽收日期份數(shù)文件（檔案）借閱登記表編號：ZGJZ-A-03NO.序號借閱時間文件（檔案）名稱頁數(shù)保密程度歸還時間批準人部門借閱人備注有效文件清單編號：ZGJZ-A-04NO.序號文件名稱文件編號版本/修改狀態(tài)歸檔部門歸檔日期文件更改申請單編號：ZGJZ-A-05NO.文件名稱文件編號版本號/修改狀態(tài)申請部

2、門更改內(nèi)容：更改原因：申請人：年月日審核人：年月日編制部門主管：接受不接受不接受理由：編制部門主管：年月日審批人日期文件銷毀申請單編號：ZGJZ-A-06NO.文件名稱文件編號版本銷毀原因：受此影響引起的其它更改文件名稱：審批部門意見：審批人：年月日申請部門申請人日期執(zhí)行部門執(zhí)行人日期記錄清單編號：ZGJZ-A-07NO.序號記錄名稱編號相關(guān)部門備注環(huán)境因素調(diào)查評價表編號：ZGJZ-A-08NO.序號分類環(huán)境因素污染型環(huán)境因素評價方法消耗型環(huán)境因素評價方法環(huán)境因素評價備注abcde合計fgh合計環(huán)境因素清單編號：ZGJZ-A-09NO.序號作業(yè)項目環(huán)境因素排放去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)責任

3、部門注：新增內(nèi)容可隨時加入重要環(huán)境因素清單編號：ZGJZ-A-10NO.序號環(huán)境因素環(huán)境影響存在部位或施工過程控制措施備注危險源調(diào)查評價表編號：ZGJZ-A-11NO.序號辨識部位及內(nèi)容潛在危害危險因素可能導(dǎo)致什么事故評價方法重大危險源備注LEC值法LECD危險源清單編號：ZGJZ-A-12NO.序號辨識部位及內(nèi)容潛在危害、危險因素可導(dǎo)致什么事故采取的控制措施重大危險源清單編號：ZGJZ-A-13NO.序號危險源可能導(dǎo)致的事故評價現(xiàn)有控制措施危險程度備注LECD業(yè)務(wù)檢查記錄編號：ZGJZ-A-14NO.受檢部門地點時間檢查內(nèi)容檢查人檢查情況：適用的法律、法規(guī)及其他要求清單編號：ZGJZ-A-1

4、5NO.序號名稱編號生效日期頒布單位修訂記錄適用條款守法評價備注環(huán)境管理方案編號：ZGJZ-A-NO.序號環(huán)境目標完成目標管理方案備注控制措施和方法完成期限責任部門責任人協(xié)助部門經(jīng)費預(yù)算環(huán)境管理方案執(zhí)行情況檢查表編號：FD/QR-4.2.4-01NO.檢查內(nèi)容目標指標檢查內(nèi)容實際情況措施及驗證措施：制定人：日期：驗證：驗證人：日期：檢查人：檢查時間：執(zhí)行人：職業(yè)健康安全管理方案編號：FD/QR-4.2.4-01NO.序號職業(yè)健康安全目標完成目標管理方案備注控制措施和方法完成期限責任部門責任人協(xié)助部門經(jīng)費預(yù)算職業(yè)健康安全管理方案實施情況檢查表編號：FD/QR-4.2.4-01NO.檢查內(nèi)容目標指

5、標檢查內(nèi)容實際情況措施及驗證措施：制定人：日期：驗證：驗證人：日期：檢查人：檢查時間：執(zhí)行人：會議簽到表編號:ZGJZ-A-16NO.會議時間會議地點會議名稱會議主題缺席參加人員簽名部門姓名部門姓名部門姓名備注會議記錄編號：ZGJZ-A-17NO.時間地點會議名稱會議主題與會人員缺席主持人記錄人會議內(nèi)容：會議紀要編號：ZGJZ-A-17NO.會議主題主持人會議時間會議地點參加人員：形成的決議：信息聯(lián)絡(luò)單編號：ZGJZ-A-18NO.信息來源信息提出部門日期信息內(nèi)容：負責人：年月日接收部門意見：負責人：年月日糾正和預(yù)防措施報告編號：ZGJZ-A-19NO.管理評審中的不合格用戶投訴或反饋意見征詢

6、、調(diào)查、檢查中的問題日常工作過程中的不合格不合格描述：簽發(fā)人：日期：處理意見：簽名：日期：原因分析：簽名：日期：糾正、預(yù)防措施（方案）：簽名：日期：執(zhí)行記錄：簽名：日期：驗證結(jié)果：簽名：日期：管理評審計劃編號：ZGJZ-A-20NO.評審目的評審時間評審地點參加評審部門、單位人員評審依據(jù)：評審范圍：評審資料：編制：審核：批準：日期：日期：日期：管理評審報告編號：ZGJZ-A-21NO.主題評審目的參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改正、糾正和預(yù)防措施摘要及責任部門：記錄人：日期：審批：日期年度培訓(xùn)計劃編號：ZGJZ-A-22NO.序號培訓(xùn)項目參加人數(shù)培訓(xùn)時間培訓(xùn)方式實施部門實施負責人備注編

7、制：審批：日期：日期：培訓(xùn)記錄表編號：ZGJZ-A-23NO.培訓(xùn)部門負責人記錄人時間地點培訓(xùn)師參加人員培訓(xùn)主題：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：備注：設(shè)施與設(shè)備臺帳編號：ZGJZ-A-24NO.新編號舊編號設(shè)備名稱（型號/規(guī)格）數(shù)量（臺）購買日期金額供應(yīng)商領(lǐng)用部門使用人備注機械設(shè)備購置計劃編號：ZGJZ-A-25NO.序號機械名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家計劃臺數(shù)單價（元）金額（元）需要日期現(xiàn)有同類設(shè)備情況生產(chǎn)用途備注數(shù)量利用率（%）設(shè)備保養(yǎng)與維修記錄編號：ZGJZ-A-26NO.編號名稱維修與保養(yǎng)記錄保養(yǎng)人備注招標文件評審表編號：ZGJZ-A-27NO.建設(shè)單位工程名稱工程地點工期主要評審內(nèi)容評審結(jié)論領(lǐng)導(dǎo)批示部門會簽

8、標書/合同評審表編號：ZGJZ-A-28NO.項目名稱建設(shè)單位設(shè)計單位建筑面積項目概況評審意見評審結(jié)論參加評審意見市場部工程部設(shè)計部項目部財務(wù)部評審主持人意見保存地點：市場部年月日項目建議書編號：ZGJZ-A-29NO.項目名稱建設(shè)地點建設(shè)單位規(guī)模類型進度建議備注設(shè)計開發(fā)任務(wù)書編號：ZGJZ-A-30NO.工程名稱建筑面積工程地點完成時間設(shè)計要求：總工程師簽字設(shè)計部經(jīng)理簽字設(shè)計方案設(shè)計項目名稱項目負責人設(shè)計方案提供人提供時間具體方案設(shè)計部負責人審批意見審批人：日期：總工程師審批意見審批人：日期：總經(jīng)理審批意見審批人：日期：編號：ZGJZ-A-31NO.設(shè)計輸入清單編號：ZGJZ-A-32NO.

9、工程名稱設(shè)計階段序號圖紙文件名稱頁數(shù)備注保存地點：設(shè)計部設(shè)計部經(jīng)理：擬制：年月日設(shè)計輸出清單編號：ZGJZ-A-33NO.工程名稱設(shè)計階段序號圖紙文件名稱頁數(shù)備注保存地點：設(shè)計部設(shè)計部經(jīng)理：擬制：年月日設(shè)計評審報告編號：ZGJZ-A-34NO.工程名稱設(shè)計階段主持人日期年月日參加人驗證評審內(nèi)容及意見：主持人結(jié)論：主持人簽名：年月日保存地點：設(shè)計部設(shè)計驗證報告編號:ZGJZ-A-35NO.工程名稱設(shè)計階段主持人日期年月日參加人驗證評審內(nèi)容及意見:主持人結(jié)論：主持人簽名：年月日保存地點：設(shè)計部合格供方名錄編號：ZGJZ-A-37NO.序號供方名稱產(chǎn)品名稱/項目類型聯(lián)系地址聯(lián)系電話/人年度復(fù)評結(jié)果備

10、注編制:批準:日期:供方評價表編號：ZGJZ-A-39NO.供方名稱地址經(jīng)營范圍企業(yè)資質(zhì)電話/傳真聯(lián)系人所供產(chǎn)品：供貨能力信譽情況供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁）材料部簽名：日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測報告編號：項目部簽名：工程部簽名：日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)檢員簽名：日期：評定結(jié)論（是否列入合作供方名錄）經(jīng)理簽名：日期：年度復(fù)評記錄：項目部意見：工程部意見：材料部意見：是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間單位工程材料計劃表編號:ZGJZ-A-40NO.序號物資名稱規(guī)格或型號單位數(shù)量需用日期質(zhì)

11、量要求使用部位單價產(chǎn)地供應(yīng)商備注不合格品處理單編號:ZGJZ-A-41NO.不合格品名稱單價購入負責人購入日期數(shù)量供方名稱地址電話/聯(lián)系人不合格原因:簽名:年月日處置意見:簽名:年月日處置結(jié)論:簽名:年月日工程質(zhì)量回訪單編號:ZGJZ-A-42NO.建設(shè)單位地址工程名稱電話交工日期回訪日期回訪情況及發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題:回訪負責人：年月日與業(yè)主協(xié)商和處理意見：業(yè)主簽名：年月日維修服務(wù)處理單編號:ZGJZ-A-43NO.施工單位建設(shè)單位地址工程名稱電話回訪單編號回訪日期維修內(nèi)容：維修結(jié)果：保修負責人：年月日驗收意見：業(yè)主蓋章（簽名）：年月日監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳編號：ZGJZ-A-44NO.序號設(shè)備名稱（

12、型號/規(guī)格）編號使用單位(人員)檢驗日期記錄作廢及調(diào)出日期備注計量校準計劃編號:ZGJZ-A-45NO.儀器名稱編號計劃校準日期上次校準日期備注內(nèi)校記錄表編號:ZGJZ-A-46NO.校準日期儀器名稱編號校準員備注顧客滿意程度調(diào)查表編號:ZGJZ-A-47NO.顧客（相關(guān)方）單位工程名稱施工負責人調(diào)查日期分值劃分調(diào)查項目滿意程度分值滿意較滿意不滿意：10分：8分：0分顧客滿意調(diào)查情況公司信譽及綜合實力合同履行情況施工進度計劃工程質(zhì)量（含材料質(zhì)量）環(huán)保及安全施工項目經(jīng)理綜合素質(zhì)項目部資源配置勞務(wù)隊伍管理信息溝通情況施工設(shè)備管理其它總分顧客（相關(guān)方）意見（簽章）年月日注：1、分數(shù)等級劃分：80分以

13、下說明顧客不滿意；80-90分說明顧客較滿意；90分以上說明顧客滿意。2、對表中顧客不滿意項應(yīng)制定整改措施進行整改。顧客檔案編號ZGJZ-A-48NO.顧客名稱工程名稱工程開竣工日期負責人及聯(lián)系電話其它與顧客有關(guān)的信息顧客回訪記錄編號:ZGJZ-A-49NO.顧客單位項目經(jīng)理竣工日期工程名稱施工單位回訪參加人員回訪日期項目回訪情況質(zhì)量服務(wù)滿意基本滿意不滿意具體的問題：記錄人：年月日建設(shè)單位：（簽字）年月日施工單位：（簽字）年月日顧客滿意程度分析評審報告編號:ZGJZ-A-50NO.根據(jù)顧客滿意程度測量表分析、評審結(jié)果：編制：審核：審批：日期：年月日顧客投訴編號:ZGJZ-A-56NO.年月日接

14、任務(wù)時間：時分接待人姓名：投訴內(nèi)容投訴人單位姓名詳細地址聯(lián)系電話信息傳遞年月日處理結(jié)果年月日顧客意見年月日年度內(nèi)審計劃月部門123456789101112領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表辦公室行管部市場部設(shè)計部材料部工程部項目部財務(wù)部審計部編號:ZGJZ-A-51NO.編制：批準：日期：日期：計劃審核已進行糾正措施已有計劃糾正措施已完成糾正措施已驗證內(nèi)部審核實施計劃編號：ZGJZ-A-52NO.審核目的審核依據(jù)ISO9001：2000；公司質(zhì)量管理體系文件；適用的法律法規(guī)。審核范圍審核組組長組員審核時間現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：1、首、末次會議；2、最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參

15、加；3、審核活動；4、按審核日程安排，5、被審核方有關(guān)人員在本崗位。審核日程安排日期時間部門內(nèi)審組審核涉及的質(zhì)量管理體系標準要求首次會議審核組會議與管理者代表談話審核組會議末次會議編制人：批準人：日期：日期：內(nèi)部審核檢查表編號：ZGJZ-A-53NO.受審部門/負責人審核組長審核員序號涉及要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄評價不合格項報告編號:ZGJZ-A-54NO.受審核部門審核日期不合格事實陳述：不符合公司管理手冊：GB/T19001標準條款：GB/T24001標準條款：GB/T28001標準條款：不合格類型：ABC不符合性質(zhì)：一般嚴重糾正措施要求：制訂糾正措施并予以實施糾正要求完成時間：日

16、完成審核員審核組長受審核部門確認不符合原因分析：對應(yīng)原因擬采取的糾正措施及完成時間：部門負責人：審核員：管理者代表：糾正措施實施情況：部門負責人：年月日糾正措施實施情況驗證：驗證人：年月日不合格項分布表編號:ZGJZ-A-55NO.序號部門標準要求總經(jīng)理管理者代表總工程師辦公室市場部設(shè)計部材料部工程部項目部總計14.124.234.2.344.2.455.165.275.385.4.195.4.2105.5115.6126.1136.2146.3156.4167.1177.2187.3197.4207.5217.6228.1238.2.1248.2.2258.2.3268.2.4278.3288.4298.5.1308.5.2318.5.3總計內(nèi)部審核報告編號:ZGJZ-A-56NO.審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期